Papel de Trabajo Regimen Confianza

Rfc Emisor Nombre Emisor
JUNIO JUNIO
alanconsultorccm ALAN BECERRA TORRES
JULIO JULIO
MAGA961206BL6 ALAN FERNANDO MACIAS GONZALEZ
AGOSTO AGOSTO
SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE
Rfc Receptor
JUNIO
APS0312108B5
BSM970519DU8
UPM191014S31
IVE180221FM9
RIZA860223517
SDO180524BQ3
DEX140217FH2
BIM850201QI0
SAM951123978
PME780907754
UPM191014S31
CAGM760206RL1
IMS421231I45
UPM191014S31
EAS061213E53
GUMN890619HS4
CME9701212I4
IIC930329BG5
FBC0702063M9
SER030331H6A
UPM191014S31
XAXX010101000
JULIO
UPM191014S31
RUME580502V2A
UPM191014S31
CNO960801876
BNC8507311M4
UPM191014S31
RAS150713359
RSM081006710
CLO021212BP4
HEOA780120KW1
UPM191014S31
UPM191014S31
DLD1610132TA
XAXX010101000
AGOSTO
DICM850101KI2
UPM191014S31
MSE070727819
CIC970922LKA
SAC970610RX8
UPM191014S31
UPM191014S31
BBO961025FA5
QCI150310HK7
TRM880623TB8
UPM191014S31
DIP940810C1A
UPM191014S31
XAXX010101000
SEPTIEMBRE
UPM191014S31
SIA9811259P3
OFT041125BR9
DDI130703SC8
MAMM760901IF1
DOTS850811KH1
MSE1612195E0
CJC950529128
SGM051122SH2
UAM740101AR1
BORH390314F74
HEBT8205081M5
OMN9810074I4
UPM191014S31
UPM191014S31
UPM191014S31
BME950615C75
XAXX010101000
Nombre Receptor
JUNIO
AMSA PRESTADORA DE SERVICIOS SA DE CV
BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
UBER PORTIER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.
INSIGNIA VINCULACION ESTRATEGOCA
ADRIANA PAOLA RIVERA ZAVALA
SUMINISTROS DOKKAN SAS
DEBUG EXPERTS, S.A. DE C.V.
IPSOS SA DE CV
SANOFI AVENTIS DE MEXICO SA DE CV
PANASONIC DE MEXICO SA DE CV
MARGARITA CASILLAS GOMEZ
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
EIKOS AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS S.A. DE C.V.
NANCY BERENICE GUZMÁN MARTÍNEZ
CAPGEMINI MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.
INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA
FULLER BEAUTY COSMETICS DE MEXICO S DE RL DE CV
SERFINCOR S.A. DE C.V.
PÚBLICO EN GENERAL
JULIO
MARIA EUGENIA RUIZ MENDOZA
CORPORACION NOVAIMAGEN S DE RL DE CV
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C
ROH AUTOMATION SYSTEMS S DE R.L DE C.V
RSMX SERVICES DE MEXICO S DE RL DE CV
CAPITAL LOGISTICS SA DE CV
ANDRÉS HERNÁNDEZ ORTIZ
DUCO LABORATORIO DE DISEÑO S.A. DE C.V.
PÚBLICO EN GENERAL
AGOSTO
MARIANA DÍAZ CUEVAS
AWP SERVICIOS MÉXICO S.A. DE C.V.
CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN S.A. DE C.V.
SIGMA ALIMENTOS CORPORATIVO, S.A. DE C.V.
BBVA BANCOMER OPERADORA, SA DE CV
QUARRY CONSTRUCCIONES E INMUEBLES S.A. DE C.V.
TURBO-MEX REFACCIONES MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
DIPROLI S.A. DE C.V
PÚBLICO EN GENERAL
SEPTIEMBRE
SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION SA DE CV
OFTOMEDICS S. A. DE C. V.
DBLINK 10, S DE R.L. DE C.V.
MARTHA SINDY MARTINEZ MENDOZA
SUSANA DONAIRE TORRES
MEINDUST SERVICES, SA DE CV
CONSORCIO JURIDICO DE COBRANZA ESPECIALIZADA, S.A DE C.V
SERVICIOS Y GESTIONES DE MANZANILLO SA DE CV
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
HECTOR HERMILO BONILLA REBENTÚN
TOMAS URIEL HERNANDEZ BASURTO
LATAM PROFESSIONAL SOLUTIONS SA DE CV
BASELL MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
PÚBLICO EN GENERAL
Tipo Folio Fecha Sub Total
Total impuesto Trasladado
JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO
ingreso 8 2020-06-06T17:36:36 $ 25.00 $ 4.00
ingreso 20 2020-06-21T17:22:00 $ 18.10 $ 2.90
ingreso 23 2020-06-22T19:56:44 $ 412.47 $ 65.99
ingreso 22 2020-06-21T19:31:23 $ 31.90 $ 5.10
ingreso 14 2020-06-16T14:01:58 $ 26.72 $ 4.28
ingreso 25 2020-06-26T23:09:11 $ 23.28 $ 3.72
ingreso 16 2020-06-18T13:28:47 $ 23.28 $ 3.72
ingreso 6 2020-06-05T17:56:12 $ 30.17 $ 4.83
ingreso 21 2020-06-21T18:12:27 $ 19.83 $ 3.17
ingreso 18 2020-06-19T14:16:04 $ 21.55 $ 3.45
ingreso 4 2020-06-01T20:25:03 $ 173.31 $ 27.73
ingreso 24 2020-06-25T19:59:04 $ 23.28 $ 3.72
ingreso 12 2020-06-13T22:20:37 $ 18.10 $ 2.90
ingreso 9 2020-06-08T19:24:42 $ 390.99 $ 62.56
ingreso 15 2020-06-16T21:34:05 $ 26.72 $ 4.28
ingreso 5 2020-06-05T13:54:22 $ 16.38 $ 2.62
ingreso 7 2020-06-06T13:19:36 $ 37.07 $ 5.93
ingreso 11 2020-06-10T15:57:11 $ 30.17 $ 4.83
ingreso 17 2020-06-19T13:29:52 $ 30.17 $ 4.83
ingreso 26 2020-06-27T20:49:38 $ 25.00 $ 4.00
ingreso 13 2020-06-15T20:15:29 $ 406.80 $ 65.09
ingreso 41 2020-07-03T21:13:40 $ 3,780.27 $ 604.84
$ 5,590.56 $ 894.49
JULIO JULIO JULIO JULIO JULIO

ingreso 39 2020-07-27T19:39:05 $ 178.40 $ 28.54
ingreso 30 2020-07-11T14:59:21 $ 18.10 $ 2.90
ingreso 37 2020-07-20T20:31:44 $ 175.65 $ 28.10
ingreso 27 2020-07-05T16:09:24 $ 25.00 $ 4.00
ingreso 36 2020-07-19T16:28:54 $ 25.00 $ 4.00
ingreso 29 2020-07-06T20:56:40 $ 210.79 $ 33.73
ingreso 33 2020-07-12T12:34:02 $ 33.62 $ 5.38
ingreso 34 2020-07-12T14:00:18 $ 30.17 $ 4.83
ingreso 32 2020-07-11T21:08:40 $ 25.00 $ 4.00
ingreso 38 2020-07-26T21:59:24 $ 30.17 $ 4.83
ingreso 35 2020-07-16T11:09:07 $ 117.24 $ 18.76
ingreso 28 2020-07-06T04:05:46 $ 261.05 $ 41.77
ingreso 31 2020-07-11T18:00:03 $ 16.38 $ 2.62
ingreso 41 2020-08-03T21:13:40 $ 3,780.27 $ 604.84
$ 4,926.84 $ 788.30
AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO

ingreso 50 2020-08-22T18:35:37 $ 28.45 $ 4.55
ingreso 40 2020-08-03T20:06:16 $ 88.49 $ 14.16
ingreso 46 2020-08-21T18:48:25 $ 25.00 $ 4.00
ingreso 48 2020-08-21T21:50:27 $ 25.00 $ 4.00
ingreso 51 2020-08-23T20:52:40 $ 16.38 $ 2.62
ingreso 43 2020-08-10T22:09:55 $ 164.92 $ 26.39
ingreso 52 2020-08-24T19:22:26 $ 250.30 $ 40.05
ingreso 47 2020-08-21T20:14:55 $ 21.55 $ 3.45
ingreso 42 2020-08-03T21:18:12 $ 26.72 $ 4.28
ingreso 49 2020-08-22T17:19:35 $ 12.93 $ 2.07
ingreso 53 2020-08-31T23:59:59 $ 283.16 $ 45.30
ingreso 44 2020-08-16T00:18:15 $ 25.00 $ 4.00
ingreso 45 2020-08-18T03:55:12 $ 324.80 $ 51.97
ingreso 56 2020-09-02T19:24:33 $ 2,699.93 $ 431.99
$ 3,992.63 $ 638.83
SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE

ingreso 66 2020-09-21T20:12:32 $ 406.34 $ 65.01
ingreso 69 2020-09-26T13:12:00 $ 21.55 $ 3.45
ingreso 55 2020-09-02T19:02:45 $ 16.38 $ 2.62
ingreso 54 2020-09-01T13:51:37 $ 25.86 $ 4.14
ingreso 62 2020-09-15T15:12:28 $ 23.28 $ 3.72
ingreso 63 2020-09-16T13:55:34 $ 22.41 $ 3.59
ingreso 60 2020-09-13T16:19:49 $ 26.72 $ 4.28
ingreso 58 2020-09-12T12:09:21 $ 26.72 $ 4.28
ingreso 70 2020-09-27T16:33:45 $ 22.41 $ 3.59
ingreso 64 2020-09-16T18:22:36 $ 23.28 $ 3.72
ingreso 59 2020-09-12T13:38:54 $ 25.00 $ 4.00
ingreso 68 2020-09-25T22:28:19 $ 29.31 $ 4.69
ingreso 67 2020-09-25T14:41:32 $ 26.72 $ 4.28
ingreso 57 2020-09-07T21:00:36 $ 545.56 $ 87.29
ingreso 71 2020-09-28T20:47:34 $ 390.73 $ 62.52
ingreso 61 2020-09-14T21:02:02 $ 497.07 $ 79.53
ingreso 65 2020-09-19T11:35:32 $ 21.55 $ 3.45
ingreso 56 2020-10-02T11:35:32 $ 1,875.42 $ 300.07
$ 4,026.31 $ 644.23
Total
JUNIO
$ 29.00
$ 21.00
$ 478.46
$ 37.00
$ 31.00
$ 27.00
$ 27.00
$ 35.00
$ 23.00
$ 25.00
$ 201.04
$ 27.00
$ 21.00
$ 453.55
$ 31.00
$ 19.00
$ 43.00
$ 35.00
$ 35.00
$ 29.00
$ 471.89
$ 4,385.11
$ 6,485.05
JULIO
$ 206.94
$ 21.00
$ 203.75
$ 29.00
$ 29.00
$ 244.52
$ 39.00
$ 35.00
$ 29.00
$ 35.00
$ 136.00
$ 302.82
$ 19.00
$ 4,385.11
$ 5,715.14
AGOSTO
$ 33.00
$ 102.65
$ 29.00
$ 29.00
$ 19.00
$ 191.31
$ 290.35
$ 25.00
$ 31.00
$ 15.00
$ 328.46
$ 29.00
$ 376.77
$ 3,131.92
$ 4,631.46
SEPTIEMBRE
$ 471.35
$ 25.00
$ 19.00
$ 30.00
$ 27.00
$ 26.00
$ 31.00
$ 31.00
$ 26.00
$ 27.00
$ 29.00
$ 34.00
$ 31.00
$ 632.85
$ 453.25
$ 576.60
$ 25.00
$ 2,175.49
$ 4,670.54
Rfc Emisor Nombre Emisor Rfc Receptor
JUNIO JUNIO JUNIO
CANL531213I98 LUIS CABALLERO NAVARROALANCONSULTORCCM
SST670509DM9 SUPER SERVICIO TAXQUENAALANCONSULTORCCM
UPM191014S31 UBER PORTIER MEXICO S DEALANCONSULTORCCM
BME970312IY6 BradesCard México S. de R.ALANCONSULTORCCM
GGB080116EZ0 GRUPO BURSATIL MEXICANO ALANCONSULTORCCM
BAI0205236Y8 BANCO AZTECA SA INSTITUALANCONSULTORCCM
JULIO JULIO JULIO

GGB080116EZ0 GRUPO BURSATIL MEXICANO ALANCONSULTORCCM
BAI0205236Y8 BANCO AZTECA SA INSTITUALANCONSULTORCCM
BME970312IY6 BradesCard México S. de R.ALANCONSULTORCCM
AGOSTO AGOSTO AGOSTO

UPM191014S31 UBER PORTIER MEXICO S DEMAGA961206BL6
CANL531213I98 LUIS CABALLERO NAVARROMAGA961206BL6
BAI0205236Y8 BANCO AZTECA SA INSTITUMAGA961206BL6
SCJ061220195 SERVICIOS CIUDAD JARDIN MAGA961206BL6
BME970312IY6 BradesCard México S. de R.MAGA961206BL6
GGB080116EZ0 GRUPO BURSATIL MEXICANO MAGA961206BL6
SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE
BME970312IY6 BradesCard México S. de R.MAGA961206BL6
Nombre Receptor Folio Fecha Sub Total Total impuesto Trasladado Total
JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO
ALAN BECERR85746 2020-06-30T18:12:00 $ 55.05 $ 8.51 $ 63.56
ALAN BECERR71575 2020-06-30T18:28:18 $ 173.05 $ 26.94 $ 199.99
ALAN BECERR262620 2020-06-08T20:12:26 $ 25.00 $ 4.00 $ 29.00
ALAN BECERR 2020-06-22T04:00:40 $ 46.11 $ 7.38 $ 53.47
ALAN BECERR85747 2020-06-30T18:16:00 $ 62.39 $ 9.65 $ 72.04
ALAN BECERR278131 2020-06-15T19:06:53 $ 25.00 $ 4.00 $ 29.00
ALAN BECERR85736 2020-06-30T17:54:00 $ 153.34 $ 23.68 $ 177.02
ALAN BECERR85743 2020-06-30T18:08:00 $ 157.55 $ 24.35 $ 181.90
ALAN BECERR210404 2020-06-01T22:20:09 $ 25.00 $ 4.00 $ 29.00
ALAN BECERR5290105 2020-06-03T12:28:28 $ 0.01 $ - $ -
ALAN BECERR371535 2020-06-22T20:27:24 $ 25.00 $ 4.00 $ 29.00
ALAN BECERR2055983750 2020-06-13T03:24:43 $ 0.01 $ - $ -
$ 747.51 $ 116.51 $ 863.98
JULIO JULIO JULIO JULIO JULIO JULIO

ALAN FERNA 511103 2020-07-06T03:37:06 $ 25.00 $ 4.00 $ 29.00
ALAN FERNA 5290106 2020-07-05T14:01:43 $ 10.60 $ 1.70 $ 12.30
ALAN FERNA 869323 2020-07-20T19:44:31 $ 25.00 $ 4.00 $ 29.00
MACIAS GON2138783083 2020-07-13T11:24:27 $ 0.01 $ - $ -
ALAN FERNA 963447 2020-07-27T22:19:36 $ 25.00 $ 4.00 $ 29.00
ALAN FERNA 809448 2020-07-16T09:58:46 $ 25.00 $ 4.00 $ 29.00
MACIAS GON 2020-07-21T03:45:28 $ 39.07 $ 6.25 $ 45.30
ALAN FERNA 679417 2020-07-06T20:06:14 $ 25.00 $ 4.00 $ 29.00
$ 174.68 $ 27.95 $ 202.60
AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO

ALAN FERNA 1304537 2020-08-24T21:23:13 $ 75.00 $ 12.00 $ 87.00
Alan Fernand91348 2020-08-29T14:54:00 $ 86.53 $ 13.47 $ 100.00
ALAN FERNA 2211347266 2020-08-07T18:05:30 $ 4,611.00 $ 737.76 $ 5,348.76
ALAN FERNA 2211126446 2020-08-07T18:03:12 $ 4,557.00 $ 729.12 $ 5,286.12
Alan Fernand82802 2020-08-29T15:02:32 $ 112.49 $ 17.52 $ 130.01
Alan Fernand91349 2020-08-29T14:56:00 $ 99.51 $ 15.49 $ 115.00
ALAN FERNA 1342666 2020-08-31T19:56:21 $ 25.00 $ 4.00 $ 29.00
ALAN FERNA 980706 2020-08-03T19:29:05 $ 25.00 $ 4.00 $ 29.00
MACIAS GON 2020-08-21T03:18:10 $ 31.79 $ 5.08 $ 36.85
Alan Fernand91350 2020-08-29T14:57:00 $ 84.10 $ 13.02 $ 97.12
ALAN FERNA 2210957254 2020-08-07T17:50:44 $ 4,503.00 $ 720.48 $ 5,223.48
Alan Fernand91612 2020-08-30T23:47:00 $ 173.04 $ 26.96 $ 200.00
ALAN FERNA 5290107 2020-08-05T13:31:44 $ 1.30 $ 0.21 $ 1.51
MACIAS GON2221859093 2020-08-13T03:23:19 $ 0.01 $ - $ -
Alan Fernand91337 2020-08-29T12:58:00 $ 173.06 $ 26.94 $ 200.00
$ 14,557.83 $ 2,326.05 $ 16,883.85
SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE
MACIAS GON 2020-09-21T03:33:33 $ 24.24 $ 3.88 $ 28.10
ALAN FERNA 5290208 2020-09-02T22:26:54 $ 0.01 $ - $ -
Alan Fernand94827 2020-09-25T10:09:00 $ 84.15 $ 13.02 $ 97.17
Alan Fernand94093 2020-09-20T15:52:00 $ 173.06 $ 26.94 $ 200.00
ALAN FERNA 1659222 2020-09-07T23:10:10 $ 25.00 $ 4.00 $ 29.00
Alan Fernand94092 2020-09-20T15:52:00 $ 75.26 $ 11.64 $ 86.90
MACIAS GON2312335087 2020-09-14T08:58:46 $ 0.01 $ - $ -
Alan Fernand94091 2020-09-20T15:51:00 $ 86.02 $ 13.31 $ 99.33
Alan Fernand93161 2020-09-10T21:52:00 $ 173.05 $ 26.95 $ 200.00
Alan Fernand93162 2020-09-10T21:55:00 $ 88.96 $ 13.78 $ 102.74
ALAN FERNA 5290108 2020-09-02T22:26:54 $ 3.70 $ 0.59 $ 4.29
ALAN FERNA 1744536 2020-09-21T20:13:39 $ 25.00 $ 4.00 $ 29.00
ALAN FERNA 1735352 2020-09-15T01:40:16 $ 25.00 $ 4.00 $ 29.00
ALAN FERNA 1809496 2020-09-28T19:38:08 $ 25.00 $ 4.00 $ 29.00
$ 808.46 $ 126.11 $ 934.53
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CONTENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA
REGIMEN D
TARIFA MENSUAL REGIMEN DE CONFIANZA
MONTO DE LOS INGRESOS AMPARADOS POR COMPROBANTES FISCALES EFECTIVAMENTE COBRADOS, SIN IVA
INGRESOS MENSUALES
INGRESOS MENSUALES $ PORCENTAJE

$ 25,000.00 1.00%
$ 50,000.00 1.10%
$ 83,333.33 1.50%
$ 208,333.33 2.00%
$ 3,500,000.00 2.50%
DECLARA SAT ISR (REGIMEN

ENERO FEBRERO
INGRESOS A P.F. $ 75,000.00 $ 125,000.00
INGRESOS A P.M. $ 1,500.00 $ 50,000.00
APLICATIVO SAT ISR

CONCEPTOS ENERO FEBRERO
INGRESOS TOTALES $ 76,500.00 $ 175,000.00
% ISR 1.50% 2.00%
ISR A CARGO $ 1,147.50 $ 3,500.00
INGRESOS A P.M. $ 1,500.00 $ 50,000.00
RETENCION ISR P.M. $ 18.75 $ 625.00
ISR A CARGO $ 1,128.75 $ 3,500.00
INGRESOS ANUALES $ 820,331.00

ISR A CARGO ANUALMENTE $ 13,738.82
RETENCIO ISR P.M. $ 1,753.06
PAGOS PROVISIONALES $ 13,738.82
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IFICADO DE CONFIANZA
REGIMEN DE CONFIANZA 2022
NZA
VAMENTE COBRADOS, SIN IVA SIN DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE IMPUESTO SOB
DEDUCCIONES APLICABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO A

PORCENTAJE
1.00%
1.10%
1.50% $ 1,500,000.00
2.00% $ 37,500.00
2.50%
LIMITE NAXIMO DE
INGRESOS
ISR (REGIMEN CONFIANZA) 202

MARZO ABRIL MAYO JUNIO
$ 12,547.00 $ 39,500.00 $ 100,000.00 $ 500,000.00
$ 25,000.00 $ 5,000.00 $ 58,745.00 $ -
NUEVO REGIMEN DE CONFIANZA SIMPLIFICA

$ 37,547.00 $ 44,500.00 $ 158,745.00 $ 25,000.00
1.10% 1.10% 2.00% 1.00%
$ 413.02 $ 489.50 $ 3,174.90 $ 250.00
$ 25,000.00 $ 5,000.00 $ 58,745.00 $ -
$ 312.50 $ 62.50 $ 734.31 $ -
$ 413.02 $ 489.50 $ 3,174.90 $ 250.00
PAGINA WEB https://www.consultorescontablesmx.com/copia-de-cursos
CCIONES PARA EFECTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
LICABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

$ 350,000.00 $ 225,000.00 $ 25,000.00 $ 15,000.00 $ 75,452.00
$ - $ - $ - $ - $ -
GIMEN DE CONFIANZA SIMPLIFICADO

$ 100,000.00 $ 75,000.00 $ 25,000.00 $ 15,000.00 $ 75,452.00
2.00% 1.50% 1.00% 1.00% 1.50%
$ 2,000.00 $ 1,125.00 $ 250.00 $ 150.00 $ 1,131.78
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 2,000.00 $ 1,125.00 $ 250.00 $ 150.00 $ 1,131.78
DICIEMBRE
$ 12,587.00
$ -
DICIEMBRE SALDO PROMEDIO

$ 12,587.00 $ 68,360.92
1.00% 1.39% 17%
$ 125.87
$ - $ 11,687.08
$ - $ 146.09
$ 125.87
DECLARACION ANUAL REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA
INGRESOS ANUALES DE CONFIANZA

PORCENTAJE ANUAL %
(=) ISR BRUTO
(-) RETENCIONES ISR

(-) PAGOS PROVISIONALES ACT
SALDO A CARGO O A FAVOR
MONTO DE LOS INGRESOS ANUALES SIN

TASA APLICABLE
INCLUIR IVA
$ 0.01 $ 300,000.00 1.00%
$ 300,001.00 $ 600,000.00 1.10%
$ 600,001.00 $ 1,000,000.00 1.50%
$ 1,000,001.00 $ 2,500,000.00 2.00%
$ 2,500,001.00 $ 3,500,000.00 2.50%
NFIANZA
IMPORTES
$ 820,331.00
1.50%
$ 12,304.97 ISR CALCULO ANUAL
$ 1,753.06
$ 13,738.82
-$ 3,187 15,491.88
SALDO A FAVOR
PAGOS PROV
REGIMEN DE PERSONAS F
1 2 3 4
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
INGRESOS DEL PERIODO $ 76,500.00 $ 175,000.00 $ 37,547 $ 44,500
INGRESOS ACUMULABLES $ 76,500 $ 251,500 $ 289,047 $ 333,547
PORCENTAJE 50% 50% 50% 50%

SUELDOS Y SALARIOS ### $ -
DEPRECIACIONES ###
DEDUCCIONES DEL PERIODO $ 38,250 $ 87,500 $ 18,773.50 $ 22,250
TOTAL DE DEDUCCIONES $ 38,250 $ 125,750 $ 144,524 $ 166,774
PERIDA FISCAL EJ. ANTES.
BASE GRAVABLE $ 38,250 $ 125,750 $ 144,524 $ 166,774
- LIMITE INFERIOR $ 26,989 $ 85,075 $ 127,613 $ 107,954
= EXCEDENTE S/LIM INF. $ 11,261 $ 40,675 $ 16,911 $ 58,819
x % DE TASA 23.52% 30.00% 30.00% 23.52%
= IMPUESTO MARGINAL $ 2,649 $ 12,202 $ 5,073 $ 13,834
+ CUOTA FIJA $ 4,324 $ 15,961 $ 23,942 $ 17,294
= IMPUESTO DETERMINADO $ 6,972 $ 28,164 $ 29,015 $ 31,129
- PAGO PROVISIONAL $ - $ 6,972 $ 28,164 $ 28,164

- SUBSIDIO PARA EL EMPLEO $ - $ - $ - $ -
- I.S.R. RETENIDO $ - $ - $ 1,000 $ -
= ISR POR PAGAR ### $ 6,972 $ 21,192 $ - $ 2,965
INGRESOS DEDUCCIONES
TOTAL 49,275.87 5,368.39
SUBTOTAL $ 42,479.20 $ 4,627.92
1
TOTAL 758
MONTERREY ISR 15.16
IVA 60.65
TOTAL
LUIS DIDI ISR
IVA
PAGOS PROVISIONALES
REGIMEN DE PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

5 6 7 8 9 10
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
$ 158,745 $ 25,000 $ 100,000 $ 75,000 $ 25,000 $ 15,000
$ 492,292 $ 517,292 $ 617,292 $ 692,292 $ 717,292 $ 732,292
50% 50% 50% 50% 50% 50%
$ 79,373 $ 12,500 $ 50,000 $ 37,500 $ 12,500 $ 7,500

$ 246,146 $ 258,646 $ 308,646 $ 346,146 $ 358,646 $ 366,146
$ 246,146 $ 258,646 $ 308,646 $ 346,146 $ 358,646 $ 366,146
$ 212,688 $ 255,225 $ 297,763 $ 340,301 $ 242,897 $ 269,885
$ 33,458 $ 3,421 $ 10,883 $ 5,845 $ 115,749 $ 96,261
30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 23.52% 23.52%
$ 10,037 $ 1,026 $ 3,265 $ 1,754 $ 27,224 $ 22,641
$ 39,904 $ 47,884 $ 55,865 $ 63,846 $ 38,912 $ 43,236
$ 49,941 $ 48,911 $ 59,130 $ 65,599 $ 66,137 $ 65,876
$ 31,129 $ 49,941 $ 49,941 $ 59,130 $ 65,599 $ 66,137

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 18,812 $ - $ 9,189 $ 6,469 $ 537 $ -

2 3 4 5 6
165.78 711.07 358.49 356.4 2349.74
3.31 14.22 7.16 7.12 46.97
13.26 56.88 28.68 28.51 187.98
11 12
NOVIEMBRE DICIEMBRE SALDO ANUAL
$ 75,452 $ 12,587
$ 807,744 $ 820,331 $ 820,331
50% 50%
$ 37,726 $ 6,294
$ 403,872 $ 410,166 $ 410,166
$ 403,872 $ 410,166 $ 410,166
$ 296,874 $ 323,862
$ 106,998 $ 86,303
23.52% 23.52%
$ 25,166 $ 20,299
$ 47,559 $ 51,883
$ 72,725 $ 72,182
$ 66,137 $ 72,725
$ - $ -
$ - $ - ### $ 1,000
$ 6,589 $ - $ 72,726
DECLARA SAT ISR (REGIME
ENERO FEBRERO
INGRESOS A P.F. $ 748,500.00
INGRESOS A P.M. $ 1,500.00
APLICATIVO SAT ISR

INGRESOS TOTALES $ 1,250,000.00 $ 500,000.00
REGIMEN
INGRESOS $ 4,100,000.00
EJERCICIO FISCAL 2023

APLICATIVO SAT ISR
INGRESOS TOTALES $ 250,000.00 $ 125,000.00
REGIMEN
INGRESOS $ 3,293,254.00
EN EL EJERCICIO FISCAL 2024 YA PODEMOS REGRESAR DE NUEVO AL REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA
FEBRERO
ALTA 01
TRIBUTE 334
INGRESOS $ 3,445,123.25
$ 10,314.74
DIAS EJERCICIO 365
INGRESOS $ 3,764,880.20
Jan-23
T ISR (REGIMEN CONFIANZA) 2021
NUEVO REGIMEN DE CONFIANZA SIMPLI

$ 350,000.00 $ 225,000.00 $ 350,000.00 $ 500,000.00
REGIMEN DE CONFIANZA
NUEVO REGIMEN DE CONFIANZA SIMPLI

$ 150,000.00 $ 225,000.00 $ 350,000.00 $ 500,000.00
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
MEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA

EGIMEN DE CONFIANZA SIMPLIFICADO

$ 150,000.00 $ 225,000.00 $ 550,000.00 $ 752,222.00 $ 1,254.00
PERSONA FISICA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
EGIMEN DE CONFIANZA SIMPLIFICADO

$ 150,000.00 $ 225,000.00 $ 550,000.00 $ 752,222.00 $ 1,254.00
PERSONA FISICA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

DICIEMBRE
DICIEMBRE
$ 14,778.00
MPRESARIAL
DICIEMBRE
$ 14,778.00
MPRESARIAL
DICIEMBRE
DETERMINACION DE IVA
PLATAFORMAS TECNOLO
Cta. Ing. X Concepto Ene Feb Mar Abr

Vta
1 2 3 4
IVA CAUSADO
12 Ingresos Gravados al 16% 76,500.00 0.00 0.00 0.00
13 Ingresos Gravados al 16% efectivo 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Ingresos 76,500.00 0.00 0.00 0.00
12 IVA trasladado al 16% 12,240.00 0.00 0.00 0.00

13 IVA trasladado al 16 efectivo % 0.00 0.00 0.00 0.00
8 IVA Retenido Plataformas $ 18.75 0.00 0.00 0.00
Total IVA Trasladado 12,221.25 0.00 0.00 0.00
IVA ACREDITABLE
12 Base gravable al 16% 38,250.00 0.00 0.00 0.00
Total Base IVA Acreditable 38,250.00 0.00 0.00 0.00
12 IVA Acreditable al 16% 6,120.00 0.00 0.00 0.00

Total IVA Acreditable 6,120.00 0.00 0.00 0.00
Determinación del IVA

IVA a cargo del periodo 6,101 0 0 0
IVA a favor del periodo 0 0 0 0
IVA pendiente por acreditar 0 0 0 0
IVA a cargo 6,101 0 0 0
IVA a favor 0 0 0 0
DETERMINACION DE IVA
PLATAFORMAS TECNOLOGICAS
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
5 6 7 8 9 10 11
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Dic TOTAL
12
0.00 76,500.00
0.00 0.00
0.00 76,500.00
0.00 12,240.00
0.00 0.00
0.00 18.75
0.00 12,221.25
0.00 38,250.00
0.00 38,250.00
0.00 6,120.00
0.00 6,120.00
0 6,101
0 0
0 0
0 6,101
0

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Rfc Emisor Nombre Emisor

JULIO JULIO JULIO JULIO JULIO

AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO

SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE

JULIO JULIO JULIO

AGOSTO AGOSTO AGOSTO

JULIO JULIO JULIO JULIO JULIO JULIO

AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO

TARIFA MENSUAL REGIMEN DE CONFIANZA

INGRESOS MENSUALES $ PORCENTAJE

DECLARA SAT ISR (REGIMEN

APLICATIVO SAT ISR

INGRESOS ANUALES $ 820,331.00

REGIMEN DE CONFIANZA 2022

DEDUCCIONES APLICABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO A

ISR (REGIMEN CONFIANZA) 202

NUEVO REGIMEN DE CONFIANZA SIMPLIFICA

CCIONES PARA EFECTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

LICABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

GIMEN DE CONFIANZA SIMPLIFICADO

DICIEMBRE SALDO PROMEDIO

INGRESOS ANUALES DE CONFIANZA

(-) RETENCIONES ISR

MONTO DE LOS INGRESOS ANUALES SIN

PORCENTAJE 50% 50% 50% 50%

PERIDA FISCAL EJ. ANTES.

BASE GRAVABLE $ 38,250 $ 125,750 $ 144,524 $ 166,774

- LIMITE INFERIOR $ 26,989 $ 85,075 $ 127,613 $ 107,954

= EXCEDENTE S/LIM INF. $ 11,261 $ 40,675 $ 16,911 $ 58,819

x % DE TASA 23.52% 30.00% 30.00% 23.52%

= IMPUESTO MARGINAL $ 2,649 $ 12,202 $ 5,073 $ 13,834

+ CUOTA FIJA $ 4,324 $ 15,961 $ 23,942 $ 17,294

= IMPUESTO DETERMINADO $ 6,972 $ 28,164 $ 29,015 $ 31,129

- PAGO PROVISIONAL $ - $ 6,972 $ 28,164 $ 28,164

= ISR POR PAGAR ### $ 6,972 $ 21,192 $ - $ 2,965

REGIMEN DE PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

50% 50% 50% 50% 50% 50%

$ 79,373 $ 12,500 $ 50,000 $ 37,500 $ 12,500 $ 7,500

$ 246,146 $ 258,646 $ 308,646 $ 346,146 $ 358,646 $ 366,146

$ 212,688 $ 255,225 $ 297,763 $ 340,301 $ 242,897 $ 269,885

$ 33,458 $ 3,421 $ 10,883 $ 5,845 $ 115,749 $ 96,261

30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 23.52% 23.52%

$ 10,037 $ 1,026 $ 3,265 $ 1,754 $ 27,224 $ 22,641

$ 39,904 $ 47,884 $ 55,865 $ 63,846 $ 38,912 $ 43,236

$ 49,941 $ 48,911 $ 59,130 $ 65,599 $ 66,137 $ 65,876

$ 31,129 $ 49,941 $ 49,941 $ 59,130 $ 65,599 $ 66,137

$ 18,812 $ - $ 9,189 $ 6,469 $ 537 $ -

$ 403,872 $ 410,166 $ 410,166

APLICATIVO SAT ISR

EJERCICIO FISCAL 2023

EN EL EJERCICIO FISCAL 2024 YA PODEMOS REGRESAR DE NUEVO AL REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA

NUEVO REGIMEN DE CONFIANZA SIMPLI

NUEVO REGIMEN DE CONFIANZA SIMPLI

MEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

EGIMEN DE CONFIANZA SIMPLIFICADO

PERSONA FISICA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

EGIMEN DE CONFIANZA SIMPLIFICADO

PERSONA FISICA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

Cta. Ing. X Concepto Ene Feb Mar Abr

12 IVA trasladado al 16% 12,240.00 0.00 0.00 0.00

12 IVA Acreditable al 16% 6,120.00 0.00 0.00 0.00