DG-DER-03-V26

MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN ITSA Vigencia: 8/04/2021

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No. PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO INDICADOR TIPO DE INDICADOR OBJETIVO DE LA MEDICIÓN CALCULO META TOLERANCIA FRECUENCIA REGISTRO RESPONSABLES

Direccionamiento Cumplimiento del Plan de Acción Verificar el grado de cumplimiento en las actividades Informe de seguimiento al plan de
1 Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción 90% ±10% Anual Rector
Estratégico Institucional planificadas para la gestión de la Institución acción

Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR

Direccionamiento Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar Registro de respuesta a PQR
2 Respuesta a PQR Eficacia - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar < 15 dias habiles N/A Cuatrimestral Rector
Estratégico respuesta a las PQR reportadas por los clientes reportadas al proceso
respuesta a las PQR
Garantizar la existencia, adecuación y/o actualización del
direccionamiento estratégico y demás componentes de la
gestión de la Institución

Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes

Cumplimiento Plan de Mejoramiento por
resultado de Autoevaluación (Asambleas)
Direccionamiento
3 y/o de Acreditación (Programas
Estratégico
acreditados y en proceso en proceso de
acreditación)
Soportes de cumplimiento de las
de mejoramiento desarrollados por los resultados de
actividades estipuladas en los
Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas en autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas
90% de cumplimineto de las planes de mejoramiento del
los planes de mejoramiento por los resultados de acreditados y en proceso de acreditación)
Eficacia actividades a cumplir durante 10% Anual procesoor los resultados de Rector
autoevaluación (Asambleas) y/o Acreditación (Programas
la vigencia autoevaluación (Asambleas) y/o
acreditados y en proceso de acreditación) Nota: Solo se medirá el indicador cuando se desarrollo los
acreditación (Programas acreditados
planes de mejoramiento por los resultados de
y en proceso de acreditación)
autoevaluación y/o acreditación

Ítem relacionados con los servicios académicos en la

Gestión de Programa Medir el nivel de Satisfacción del Cliente con relación a los
4 Nivel de Satisfacción Global Eficiencia encuesta con calificación positiva/Total de ítems de ≥76% ±3% Anual Encuesta Asambleas de facultades Vicerrector Académico
Académicas servicios academicos.
servicios académicos

Gestión de Programa Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de
5 Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ±10% Anual Vicerrector Académico
Académicas dentro de la gestión del proceso acción acción

Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes

Soportes de cumplimiento de las
de mejoramiento desarrollados por los resultados de
Cumplimiento Plan de Mejoramiento por actividades estipuladas en los
Prestar un servicio educativo de acuerdo con el modelo Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas en autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas
resultado de Autoevaluación (Asambleas) 90% de cumplimiento de las planes de mejoramiento del
Gestión de Programa institucional y la normatividad vigente para educación superior. los planes de mejoramiento por los resultados de acreditados y en proceso de acreditación) Vicerrector Académico (Decanos de
6 y/o de Acreditación (Programas Eficacia actividades a cumplir durante 10% Anual procesoor los resultados de
Académicas autoevaluación (Asambleas) y/o Acreditación (Programas Facultad)
acreditados y en proceso en proceso de la vigencia autoevaluación (Asambleas) y/o
acreditados y en proceso de acreditación) Nota: Solo se medirá el indicador cuando se desarrollo los
acreditación) acreditación (Programas acreditados
planes de mejoramiento por los resultados de
y en proceso de acreditación)
autoevaluación y/o acreditación

Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR

Gestión de Programa Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar Registro de respuesta a PQR
7 Respuesta a PQR Eficacia - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar < 15 dias habiles N/A Cuatrimestral Vicerrector Académico
Académicas respuesta a las PQR reportadas por los clientes reportadas al proceso
respuesta a las PQR

Encuesta de Satisfacción del

Promedio arrojado de las encuestas de satisfacción de los Cuatrimestralmente durante el Clientes Admisiones y Mercadeo, Responsable del proceso de Atención al
8 Atención al Usuario Satisfacción de los Usuarios Eficiencia Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios. ≥ 80% ±3%
usuarios proceso de inscripciones Tabulación de encuestas e Informe Usuario
de satisfacción de usuario.

Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes

Cumplimiento Plan de Mejoramiento por
resultado de Autoevaluación (Asambleas)
9 Atención al Usuario y/o de Acreditación (Programas
acreditados y en proceso en proceso de
acreditación)
Soportes de cumplimiento de las
de mejoramiento desarrollados por los resultados de
actividades estipuladas en los
Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas en autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas
90% de cumplimineto de las planes de mejoramiento del
los planes de mejoramiento por los resultados de acreditados y en proceso de acreditación) Responsable del proceso de Atención al
Eficacia actividades a cumplir durante 10% Anual procesoor los resultados de
autoevaluación (Asambleas) y/o Acreditación (Programas Usuario
la vigencia autoevaluación (Asambleas) y/o
acreditados y en proceso de acreditación) Nota: Solo se medirá el indicador cuando se desarrollo los
acreditación (Programas acreditados
planes de mejoramiento por los resultados de
y en proceso de acreditación)
autoevaluación y/o acreditación

Manejar en forma transparente la información para la inscripción,

registro, control académico, graduaciones y mercadeo de los
servicios ofrecidos por la institución.
Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR
Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar Registro de respuesta a PQR Responsable del proceso de Atención al
10 Atención al Usuario Respuesta a PQR Eficacia - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar < 15 dias habiles N/A Cuatrimestral
respuesta a las PQR reportadas por los clientes reportadas al proceso Usuario
respuesta a las PQR

< 5 días hábiles para

certificados general
Evaluar el tiempo de respuesta usado en la entrega de Hoja de Excel en medio magnético
Tiempo de respuesta a solicitudes de Fecha de solicitud de certificación / Fecha de entrega de Responsable del proceso de Atención al
11 Atención al Usuario Eficacia certificaciones solicitada a admisión y mercadeo por los N/A Mensual con los registros de las
certificaciones solicitud < 15 días hábiles contenidos Usuario
estudiantes certificaciones entregadas
programáticos

Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Responsable del proceso de Atención al
12 Atención al Usuario Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ± 10% Anual
dentro de la gestión del proceso acción acción Usuario

Investigación e Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Responsable de Investigación e
13 Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ± 10% Anual
Innovación dentro de la gestión del proceso acción acción Innovación

Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes

Soportes de cumplimiento de las
de mejoramiento desarrollados por los resultados de
Cumplimiento Plan de Mejoramiento por actividades estipuladas en los
Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas en autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas
resultado de Autoevaluación (Asambleas) 90% de cumplimineto de las planes de mejoramiento del
Investigación e los planes de mejoramiento por los resultados de acreditados y en proceso de acreditación) Responsable de Investigación e
14 y/o de Acreditación (Programas Eficacia actividades a cumplir durante 10% Anual procesoor los resultados de
Innovación autoevaluación (Asambleas) y/o Acreditación (Programas Innovación
Definir y operar los mecanismos para garantizar el desarrollo y acreditados y en proceso en proceso de la vigencia autoevaluación (Asambleas) y/o
acreditados y en proceso de acreditación) Nota: Solo se medirá el indicador cuando se desarrollo los
fortalecimiento de las actividades investigativas al interior de la acreditación) acreditación (Programas acreditados
planes de mejoramiento por los resultados de
Institución, en procura de contribuir con el logro de los objetivos y en proceso de acreditación)
autoevaluación y/o acreditación
de la Educación Superior colombiana y propender por el
desarrollo científico y tecnológico de la Región y del País.
 Definir y operar los mecanismos para garantizar el desarrollo y
fortalecimiento de las actividades investigativas al interior de la DG-DER-03-V26
Institución, en procura de contribuir con el logro de los objetivos MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN ITSA Vigencia: 8/04/2021
de la Educación Superior colombiana y propender por el Pág. 1 de 1
desarrollo científico y tecnológico de la Región y del País.

Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR

Investigación e Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar Registro de respuesta a PQR Responsable de Investigación e
15 Respuesta a PQR Eficacia - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar < 15 dias habiles N/A Cuatrimestral
Innovación respuesta a las PQR reportadas por los clientes reportadas al proceso Innovación
respuesta a las PQR

Investigación e Promedio arrojado de las encuestas de satisfacción de los Encuesta de Satisfacción del Responsable de Investigación e
16 Satisfacción de los Usuarios Eficiencia Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios. ≥ 80% ±3% Cuatrimestral
Innovación usuarios Clientes d-Investigaciones Innovación

Encuesta de Satisfacción del

Biblioteca y Extension Promedio arrojado de las encuestas de satisfacción de los Clientes Unidad de Servicios de Responsable del proceso de Biblioteca y
17 Satisfacción de los Usuarios Eficiencia Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios. ≥ 80% ±3% Cuatrimestral
Cultural usuarios Biblioteca, Tabulación de encuestas Extensión Cultural
e Informe de satisfacción de usuario.

Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes

Soportes de cumplimiento de las
de mejoramiento desarrollados por los resultados de
Cumplimiento Plan de Mejoramiento por actividades estipuladas en los
Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas en autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas
resultado de Autoevaluación (Asambleas) 90% de cumplimineto de las planes de mejoramiento del
Biblioteca y Extension los planes de mejoramiento por los resultados de acreditados y en proceso de acreditación) Responsable del proceso de Biblioteca y
18 y/o de Acreditación (Programas Eficacia actividades a cumplir durante 10% Anual procesoor los resultados de
Cultural autoevaluación (Asambleas) y/o Acreditación (Programas Extensión Cultural
acreditados y en proceso en proceso de la vigencia autoevaluación (Asambleas) y/o
acreditados y en proceso de acreditación) Nota: Solo se medirá el indicador cuando se desarrollo los
acreditación) acreditación (Programas acreditados
planes de mejoramiento por los resultados de
y en proceso de acreditación)
autoevaluación y/o acreditación
Mantener disponibles y en adecuado estado de funcionamiento
los medios y recursos educativos Bibliográficos para la
prestación del servicio.

Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR

Biblioteca y Extension Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar Registro de respuesta a PQR Responsable del proceso de Biblioteca y
19 Respuesta a PQR Eficacia - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar < 15 dias habiles N/A Cuatrimestral
Cultural respuesta a las PQR reportadas por los clientes reportadas al proceso Extensión Cultural
respuesta a las PQR

Biblioteca y Extension Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Responsable del proceso de Biblioteca y
20 Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ±10% Anual
Cultural dentro de la gestión del proceso acción acción Extensión Cultural

Asegurar que los equipos utilizados en la prestación de

Tecnologia y Sistemas N° de actividades de Mantenimiento realizados / N° de Responsable del Proceso de Tecnologia
21 servicios en las salas de informática y laboratorios son 90% ±3% Semestral Programa de Mantenimiento
de la Información actividades de Mantenimiento Programados y Sistemas de información
mantenidos adecuadamente.

Cumplimiento Plan de Mantenimiento Eficacia

Asegurar que los equipos utilizados en la prestación de

Tecnologia y Sistemas servicios en los equipos administrativos son mantenidos N° de actividades de Mantenimiento realizados / N° de Responsable del Proceso de Tecnologia
22 90% ±3% Semestral Programa de Mantenimiento
de la Información adecuadamente al igual la disponibilidad de redes del actividades de Mantenimiento Programados y Sistemas de información
campus universitario.

Cuatrimestral (Estudiantes - por Encuesta de Satisfacción del

Sede) Clientes Tecnologia y Sistemas de la
Tecnologia y Sistemas Promedio arrojado de las encuestas de satisfacción de los Responsable del Proceso de Tecnologia
23 Satisfacción del cliente Eficiencia Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios. ≥ 80% ±3% información, Tabulación de
de la Información usuarios y Sistemas de información
Semestral (Docentes y encuestas e Informe de satisfacción
Funcionarios) de usuario.

Mantener disponibles, en funcionamiento y en adecuado estado

los medios y recursos tecnológicos de la institución garantizando
la prestación del servicio. Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes
Soportes de cumplimiento de las
de mejoramiento desarrollados por los resultados de
Cumplimiento Plan de Mejoramiento por actividades estipuladas en los
Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas en autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas
resultado de Autoevaluación (Asambleas) 90% de cumplimineto de las planes de mejoramiento del
Tecnologia y Sistemas los planes de mejoramiento por los resultados de acreditados y en proceso de acreditación) Responsable del Proceso de Tecnologia
24 y/o de Acreditación (Programas Eficacia actividades a cumplir durante 10% Anual procesoor los resultados de
de la Información autoevaluación (Asambleas) y/o Acreditación (Programas y Sistemas de información
acreditados y en proceso en proceso de la vigencia autoevaluación (Asambleas) y/o
acreditados y en proceso de acreditación) Nota: Solo se medirá el indicador cuando se desarrollo los
acreditación) acreditación (Programas acreditados
planes de mejoramiento por los resultados de
y en proceso de acreditación)
autoevaluación y/o acreditación

Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR

Tecnologia y Sistemas Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar Registro de respuesta a PQR Responsable del Proceso de Tecnologia
25 Respuesta a PQR Eficacia - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar < 15 dias habiles N/A Cuatrimestral
de la Información respuesta a las PQR reportadas por los clientes reportadas al proceso y Sistemas de información
respuesta a las PQR

Tecnologia y Sistemas Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Responsable del Proceso de Tecnologia
26 Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ±10% Anual
de la Información dentro de la gestión del proceso acción acción y Sistemas de información

Implementación de las acciones Determinar el porcentaje de acciones correctivas y (Nro. de acciones correctivas y preventivas cerrados/ Nro. Resultados de auditorias Internas,
27 Evaluación y Control Eficacia 80% ±10% Anual Responsable del SGC
correctivas y preventivas preventivas cerradas en el periodo de acciones correctivas y preventivas totales)*100 Verificación de los procesos

Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar Registro de respuesta a PQR Responsable del SGC / Jefe de Control
28 Evaluación y Control Respuesta a PQR Eficacia - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar < 15 dias habiles N/A Cuatrimestral
respuesta a las PQR reportadas por los clientes reportadas al proceso Interno
respuesta a las PQR

Verificar y evaluar la calidad y efectividad de los controles

internos y de cada área organizacional responsable a nivel de los
procesos, a través de mecanismos que posibiliten emprender las
acciones de mejoramiento y control requeridas teniendo en
cuenta el direccionamiento estratégico institucional y la
normatividad que rige a la Institución.
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MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN ITSA Vigencia: 8/04/2021
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Cumplimiento del programa de auditoria Verificar que el resultado de la ejecución de las actividades
29 Evaluación y Control Eficacia N° de Auditorias realizadas / N° de Auditorias planificadas 100% N.A. Anual Programas de Auditoria Interna Responsable del SGC
interna son conformes con las disposiciones planificadas.

Verificar y evaluar la calidad y efectividad de los controles

internos y de cada área organizacional responsable a nivel de los Evidencias de ejecución de
30 Evaluación y Control procesos, a través de mecanismos que posibiliten emprender las Cumplimiento del plan anual de Eficacia
Vrificar el cumplimiento d elas actividades contenidas N° de Actividades realizadas / N° de Actividades
80% 5% Anual actividades del plan anual de Jefe de Control Interno
acciones de mejoramiento y control requeridas teniendo en auditoria en el plan anual de auditorias programadas planificadas
auditorias
cuenta el direccionamiento estratégico institucional y la
normatividad que rige a la Institución.

Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes

Cumplimiento Plan de Mejoramiento por
resultado de Autoevaluación (Asambleas)
31 Evaluación y Control y/o de Acreditación (Programas
acreditados y en proceso en proceso de
acreditación)
Soportes de cumplimiento de las
de mejoramiento desarrollados por los resultados de
actividades estipuladas en los
Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas en autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas
90% de cumplimineto de las planes de mejoramiento del
los planes de mejoramiento por los resultados de acreditados y en proceso de acreditación) Jefe de Control Interno / Responsable del
Eficacia actividades a cumplir durante 10% Anual procesoor los resultados de
autoevaluación (Asambleas) y/o Acreditación (Programas SGC
la vigencia autoevaluación (Asambleas) y/o
acreditados y en proceso de acreditación) Nota: Solo se medirá el indicador cuando se desarrollo los
acreditación (Programas acreditados
planes de mejoramiento por los resultados de
y en proceso de acreditación)
autoevaluación y/o acreditación

Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Jefe de Control Interno / Responsable del
32 Evaluación y Control Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ± 10% Anual
dentro de la gestión del proceso acción acción SGC

Gestión de Bienestar Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Responsable del proceso de Bienestar
33 Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ± 10% Anual
Institucional dentro de la gestión del proceso acción acción Institucional

Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes

Cumplimiento Plan de Mejoramiento por
resultado de Autoevaluación (Asambleas)
Gestión de Bienestar
34 y/o de Acreditación (Programas
Institucional
acreditados y en proceso en proceso de
acreditación)
Soportes de cumplimiento de las
de mejoramiento desarrollados por los resultados de
actividades estipuladas en los
Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas en autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas
90% de cumplimineto de las planes de mejoramiento del
los planes de mejoramiento por los resultados de acreditados y en proceso de acreditación) Responsable del proceso de Bienestar
Eficacia actividades a cumplir durante 10% Anual procesoor los resultados de
autoevaluación (Asambleas) y/o Acreditación (Programas Institucional
la vigencia autoevaluación (Asambleas) y/o
acreditados y en proceso de acreditación) Nota: Solo se medirá el indicador cuando se desarrollo los
acreditación (Programas acreditados
planes de mejoramiento por los resultados de
y en proceso de acreditación)
autoevaluación y/o acreditación

Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR

Gestión de Bienestar Garantizar la existencia e implementación de programas y Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar Registro de respuesta a PQR Responsable del proceso de Bienestar
35 Respuesta a PQR Eficacia - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar < 15 dias habiles N/A Cuatrimestral
Institucional actividades orientadas al desarrollo físico, psicoafectivo, respuesta a las PQR reportadas por los clientes reportadas al proceso Institucional
respuesta a las PQR
espiritual y social de los estudiantes de la Institución.

Retener al menos el 70% de

los estudiantes de los
programas regulares en
Determinar la cantidad de estudiantes retenidos de los cada uno de los niveles de
# de estudiantes que desertaron durante 3 periodos Cuatrimestral (Una vez se cierre
Gestión de Bienestar diferentes programas del ITSA, al igual identificar causas formación (Nivel Técnico Responsable del proceso de Bienestar
36 Retención de Estudiantes Eficacia académicos consecutivos/Total de estudiantes N.A. el periodo de matricula Reporte de índice de Retención
Institucional principales de deserción con el fin de tomar las acciones profesional de Segundo Institucional
matriculados en el periodo académico * 100% estudiantil)
correctivas. cuatrimestre en adelante,
tecnológico y profesional
universitario)

Encuesta de Satisfacción del

Gestión de Bienestar Promedio arrojado de las encuestas de satisfacción de los Clientes Bienestar Institucional, Responsable del proceso de Bienestar
37 Satisfacción de los Usuarios Eficiencia Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios. ≥ 80% ±3% Cuatrimestral
Institucional usuarios Tabulación de encuestas e Informe Institucional
de satisfacción de usuario.

Verificar el cumplimiento de la entrega de los informes en Cronograma presentación de

38 Gestion Administrativa Cumplimiento en la entrega de informes Eficacia Informes presentados /Informes programados a presentar 100% N.A. Trimestral Vicerrector Administrativo y Financiero
el tiempo establecido para ello. informes

Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes

Cumplimiento Plan de Mejoramiento por
resultado de Autoevaluación (Asambleas)
39 Gestion Administrativa y/o de Acreditación (Programas
acreditados y en proceso en proceso de
acreditación)
Soportes de cumplimiento de las
de mejoramiento desarrollados por los resultados de
actividades estipuladas en los
Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas en autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas
90% de cumplimineto de las planes de mejoramiento del
los planes de mejoramiento por los resultados de acreditados y en proceso de acreditación)
Eficacia actividades a cumplir durante 10% Anual procesoor los resultados de Vicerrector Administrativo y Financiero
autoevaluación (Asambleas) y/o Acreditación (Programas
la vigencia autoevaluación (Asambleas) y/o
acreditados y en proceso de acreditación) Nota: Solo se medirá el indicador cuando se desarrollo los
acreditación (Programas acreditados
planes de mejoramiento por los resultados de
y en proceso de acreditación)
autoevaluación y/o acreditación

Administrar de manera transparente y de acuerdo con lo

establecido por la Ley, los recursos financieros demandados por
la Institución para el cumplimiento de sus objetivos Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR
Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar Registro de respuesta a PQR
40 Gestion Administrativa Respuesta a PQR Eficacia - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar < 15 dias habiles N/A Cuatrimestral Vicerrector Administrativo y Financiero
respuesta a las PQR reportadas por los clientes reportadas al proceso
respuesta a las PQR

Cumplimiento del Programa de N° de actividades de mantenimiento realizadas / N° de

41 Gestion Administrativa Eficacia Evaluar el desempeño de las actividades realizadas 95% N.A. Bimensual Plan de Mantenimiento Vicerrector Administrativo y Financiero
Mantenimiento actividades de mantenimiento planificadas

Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de
42 Gestion Administrativa Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ± 10% Anual Vicerrector Administrativo y Financiero
dentro de la gestión del proceso acción acción

Encuesta de Satisfacción del

Promedio arrojado de las encuestas de satisfacción de los Responsable del Mantenimiento de
43 Gestion Administrativa Satisfacción del cliente Eficiencia Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios. ≥ 80% ±3% Cliente, Tabulación de encuestas e
usuarios Mantenimiento de Infraestructura Infraestructura Física
Informe de satisfacción de usuario.
Física - Anual

Acta de Recepción del Bien o

44 Gestión Juridica Desempeño de Proveedores Eficacia Evaluar los proveedores del ITSA Promedio de calificación de proveedores ≥4 ±0,2 Semestral Secretaria General
servicio

Administrar los recursos que se requieran en la Institución para

el cumplimiento de sus objetivos, garantizando transparencia,
cumplimiento de las normas vigentes, celeridad, eficiencia y
efectividad.
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Valor del plan de compras ejecutado / Valor plan de ≥ 30% Primer semestre
45 Gestión Juridica Ejecución del Plan de Compras Efectividad Medir el porcentaje de ejecución del Plan de Compras ±5% Semestral Plan de Compras Vicerrector Administrativo y Financiero
compras proyectado ≥ 90% Segundo semestre

Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes

Soportes de cumplimiento de las
de mejoramiento desarrollados por los resultados de
Cumplimiento Plan de Mejoramiento por actividades estipuladas en los
Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas en autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas
Administrar los recursos que se requieran en la Institución para resultado de Autoevaluación (Asambleas) 90% de cumplimineto de las planes de mejoramiento del
los planes de mejoramiento por los resultados de acreditados y en proceso de acreditación)
46 Gestión Juridica el cumplimiento de sus objetivos, garantizando transparencia, y/o de Acreditación (Programas Eficacia actividades a cumplir durante 10% Anual procesoor los resultados de Secretaria General
autoevaluación (Asambleas) y/o Acreditación (Programas
cumplimiento de las normas vigentes, celeridad, eficiencia y acreditados y en proceso en proceso de la vigencia autoevaluación (Asambleas) y/o
acreditados y en proceso de acreditación) Nota: Solo se medirá el indicador cuando se desarrollo los
efectividad. acreditación) acreditación (Programas acreditados
planes de mejoramiento por los resultados de
y en proceso de acreditación)
autoevaluación y/o acreditación

Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar Registro de respuesta a PQR
47 Gestión Juridica Respuesta a PQR Eficacia - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar < 15 dias habiles N/A Cuatrimestral Secretaria General
respuesta a las PQR reportadas por los clientes reportadas al proceso
respuesta a las PQR

Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de
48 Gestión Juridica Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ±10% Anual Secretaria General
dentro de la gestión del proceso acción acción

Registros de Evaluación Docente a

Evaluar el de desempeño de los docente en la prestación De acuerdo al Calendario través de 4 mecanismos: Estudiante, Responsable del Proceso de Gestión
49 Gestión Humana Evaluación Docente Efectividad Promedio Evaluación Docente * Programa ≥ 4,5 ± 0,5
de servicios de formación en el ITSA Académico Coordinador, autoevaluación y Humana
observador

Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar Registro de respuesta a PQR Responsable del Proceso de Gestión
50 Gestión Humana Respuesta a PQR Eficacia - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar < 15 dias habiles N/A Cuatrimestral
respuesta a las PQR reportadas por los clientes reportadas al proceso Humana
respuesta a las PQR

Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes

Cumplimiento Plan de Mejoramiento por
resultado de Autoevaluación (Asambleas)
51 Gestión Humana y/o de Acreditación (Programas
acreditados y en proceso en proceso de
acreditación)
Soportes de cumplimiento de las
de mejoramiento desarrollados por los resultados de
actividades estipuladas en los
Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas en autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas
90% de cumplimineto de las planes de mejoramiento del
los planes de mejoramiento por los resultados de acreditados y en proceso de acreditación) Responsable del Proceso de Gestión
Eficacia actividades a cumplir durante 10% Anual procesoor los resultados de
autoevaluación (Asambleas) y/o Acreditación (Programas Humana
la vigencia autoevaluación (Asambleas) y/o
acreditados y en proceso de acreditación) Nota: Solo se medirá el indicador cuando se desarrollo los
acreditación (Programas acreditados
planes de mejoramiento por los resultados de
y en proceso de acreditación)
autoevaluación y/o acreditación

Aumentar las competencias del personal en temas

% de cumplimiento del Plan de N° de personas capacitadas en temas relacionados con el Ejecución del programa de Responsable del Proceso de Gestión
52 Gestión Humana Eficiencia relacionados con el cargo que desempeña en la institución ≥ 90% ±3% Semestral
Capacitación cargo / N° total de capacitaciones planificadas capacitación Humana
a través del Plan de Capacitación

Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Responsable del Proceso de Gestión
53 Gestión Humana Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ± 10% Anual
dentro de la gestión del proceso acción acción Humana

Comunicación Verificar el impacto de los medios de comunicación Promedio arrojado en las encuestas de sastifacción Responsable de Comunicación
54 Satisfacción del cliente Eficacia 80% ±3% Semestral Informe de Satisfacción del Cliente
Estrategica internos aplicadas a usuarios Estratégica

Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR

Comunicación Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar Registro de respuesta a PQR Responsable de Comunicación
55 Respuesta a PQR Eficacia - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar < 15 días hábiles N/A Cuatrimestral
Estrategica respuesta a las PQR reportadas por los clientes reportadas al proceso Estratégica
respuesta a las PQR

Garantizar la circulación suficiente y transparente de la

información institucional con sus grupos de interés.
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Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes

Garantizar la circulación suficiente y transparente de la
información institucional con sus grupos de interés. Cumplimiento Plan de Mejoramiento por
resultado de Autoevaluación (Asambleas)
Comunicación
56 y/o de Acreditación (Programas Eficacia
Estrategica
acreditados y en proceso en proceso de
acreditación)
Soportes de cumplimiento de las
de mejoramiento desarrollados por los resultados de
actividades estipuladas en los
Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas en autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas
90% de cumplimiento de las planes de mejoramiento del proceso
los planes de mejoramiento por los resultados de acreditados y en proceso de acreditación) Responsable de Comunicación
actividades a cumplir durante 10% Anual los resultados de autoevaluación
autoevaluación (Asambleas) y/o Acreditación (Programas Estratégica
la vigencia (Asambleas) y/o acreditación
acreditados y en proceso de acreditación) Nota: Solo se medirá el indicador cuando se desarrollo los
(Programas acreditados y en
planes de mejoramiento por los resultados de
proceso de acreditación)
autoevaluación y/o acreditación

Comunicación Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Responsable de Comunicación
57 Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ±10% Anual
Estrategica dentro de la gestión del proceso acción acción Estratégica

Verificar el nivel de ejecución del presupuesto de inversión (Presupuesto de inversión ejecutado /presupuesto de
58 Planeación Ejecución presupuesto de inversión Efectividad 85% 10% Anual Seguimiento a gastos de inversión Responsable del proceso de Planeación
aprobado para cada vigencia inversión aprobado)*100%

Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar Registro de respuesta a PQR
59 Planeación Respuesta a PQR Eficacia - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar < 15 días hábiles N/A Cuatrimestral Responsable del proceso de Planeación
respuesta a las PQR reportadas por los clientes reportadas al proceso
respuesta a las PQR

Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de
60 Planeación Realizar la formulación, seguimiento y evaluación de las Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ±10% Anual Responsable del proceso de Planeación
dentro de la gestión del proceso acción acción
políticas, planes y proyectos que permitan el desarrollo de la
Institución en el tiempo, en atención a los objetivos estratégicos,
necesidades de crecimiento y requerimientos del entorno.

Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes

Cumplimiento Plan de Mejoramiento por
resultado de Autoevaluación (Asambleas)
61 Planeación y/o de Acreditación (Programas
acreditados y en proceso en proceso de
acreditación)
Soportes de cumplimiento de las
de mejoramiento desarrollados por los resultados de
actividades estipuladas en los
Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas en autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas
90% de cumplimiento de las planes de mejoramiento del proceso
los planes de mejoramiento por los resultados de acreditados y en proceso de acreditación)
Eficacia actividades a cumplir durante 10% Anual los resultados de autoevaluación Responsable del proceso de Planeación
autoevaluación (Asambleas) y/o Acreditación (Programas
la vigencia (Asambleas) y/o acreditación
acreditados y en proceso de acreditación) Nota: Solo se medirá el indicador cuando se desarrollo los
(Programas acreditados y en
planes de mejoramiento por los resultados de
proceso de acreditación)
autoevaluación y/o acreditación

Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Responsable del proceso de Gestión
62 Gestión Documental Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ±10% Anual
dentro de la gestión del proceso acción acción Documental

Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar Registro de respuesta a PQR Responsable del proceso de Gestión
63 Gestión Documental Respuesta a PQR Eficacia - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar < 15 días hábiles N/A Cuatrimestral
respuesta a las PQR reportadas por los clientes reportadas al proceso Documental
respuesta a las PQR

Establecer y operar los mecanismos para el manejo y
aseguramiento de la documentación interna y externa utilizada
Cumplimiento Plan de Mejoramiento por
por la Institución.
resultado de Autoevaluación (Asambleas)
64 Gestión Documental y/o de Acreditación (Programas Eficacia
acreditados y en proceso en proceso de
acreditación)
Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas en autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas
los planes de mejoramiento por los resultados de
autoevaluación (Asambleas) y/o Acreditación (Programas
acreditados y en proceso de acreditación)
Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes
Soportes de cumplimiento de las
de mejoramiento desarrollados por los resultados de
actividades estipuladas en los
90% de cumplimiento de las planes de mejoramiento del proceso
acreditados y en proceso de acreditación) Responsable del proceso de Gestión
actividades a cumplir durante 10% Anual los resultados de autoevaluación
Documental
la vigencia (Asambleas) y/o acreditación
Nota: Solo se medirá el indicador cuando se desarrollo los
(Programas acreditados y en
planes de mejoramiento por los resultados de
proceso de acreditación)
autoevaluación y/o acreditación

Encuesta de Satisfacción del

Promedio arrojado de las encuestas de satisfacción de los Responsable del proceso de Gestión
65 Gestión Documental Satisfacción de los Usuarios Eficiencia Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios. ≥ 80% ±3% Semestral Clientes, Tabulación de encuestas e
usuarios Documental
Informe de satisfacción de usuario.

Extensión y Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Responsable del proceso de Extensión y
66 Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ±10% Anual
Emprendimiento dentro de la gestión del proceso acción acción emprendimiento

Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes

Soportes de cumplimiento de las
de mejoramiento desarrollados por los resultados de
Cumplimiento Plan de Mejoramiento por actividades estipuladas en los
Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas en autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas
resultado de Autoevaluación (Asambleas) 90% de cumplimiento de las planes de mejoramiento del proceso
Extensión y los planes de mejoramiento por los resultados de acreditados y en proceso de acreditación) Responsable del proceso de Extensión y
67 y/o de Acreditación (Programas Eficacia actividades a cumplir durante 10% Anual los resultados de autoevaluación
Emprendimiento autoevaluación (Asambleas) y/o Acreditación (Programas emprendimiento
acreditados y en proceso en proceso de la vigencia (Asambleas) y/o acreditación
acreditados y en proceso de acreditación) Nota: Solo se medirá el indicador cuando se desarrollo los
acreditación) (Programas acreditados y en
planes de mejoramiento por los resultados de
proceso de acreditación)
autoevaluación y/o acreditación
Identificación de una necesidad o problemática o la solicitud de
una instancia interna o externa, terminando con una respuesta
que puede darse a través de una propuesta, programa o
proyecto, una intervención concreta o acuerdos entre las partes.

Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR

Extensión y Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar Registro de respuesta a PQR Responsable del proceso de Extensión y
68 Respuesta a PQR Eficacia - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar < 15 días hábiles N/A Cuatrimestral
Emprendimiento respuesta a las PQR reportadas por los clientes reportadas al proceso emprendimiento
respuesta a las PQR
 Identificación de una necesidad o problemática o la solicitud de
una instancia interna o externa, terminando con una respuesta
que puede darse a través de una propuesta, programa o
proyecto, una intervención concreta o acuerdos entre las partes.

DG-DER-03-V26
MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN ITSA Vigencia: 8/04/2021
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Encuesta de Satisfacción del

Clientes Extensión y
Extensión y Promedio arrojado de las encuestas de satisfacción de los Responsable del proceso de Extensión y
69 Satisfacción del cliente Eficiencia Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios. ≥ 80% ±3% Cuatrimestral emprendimientol, Tabulación de
Emprendimiento usuarios emprendimiento
encuestas e Informe de satisfacción
de usuario.

Proyectos ejecutados para la vigencia / Proyectos Responsable del proceso de Proyectos

70 Proyectos Especiales Cumplimiento a Proyectos Efectividad Medir los proyectos desarrollados por ITSA 40% 10% Anual Informes de Proyectos ejecutados
planificados a ejecutar para la vigencia especiales

Identificar las necesidades, problemáticas o solicitud de las Determinar el nivel de satisfacción de los clientes de Promedio arrojado de las encuestas de satisfacción de los Encuesta de Satisfacción de los Responsable del proceso de Proyectos
71 Proyectos Especiales Satisfacción del cliente Eficiencia ≥ 76% ±3% Anual
Instituciones públicas, privadas y la sociedad, permitiendo dar articulación usuarios Clientes de articulación especiales
como respuesta el desarrollo de programa académico, proyectos
de fomento, proyectos sociales concretos o acuerdos entre las Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Responsable del proceso de Proyectos
72 Proyectos Especiales partes. Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ±10% Anual
dentro de la gestión del proceso acción acción especiales

Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar Registro de respuesta a PQR Responsable del proceso de Proyectos
73 Proyectos Especiales Respuesta a PQR Eficacia - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar < 15 días hábiles N/A Cuatrimestral
respuesta a las PQR reportadas por los clientes reportadas al proceso especiales
respuesta a las PQR

Cooperación y
Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Responsable del proceso Cooperación y
74 Relaciones Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ±10% Anual
dentro de la gestión del proceso acción acción Relaciones Interinstitucionales
Interinstitucionales

Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes

Soportes de cumplimiento de las
de mejoramiento desarrollados por los resultados de
Cumplimiento Plan de Mejoramiento por actividades estipuladas en los
Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas en autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas
Cooperación y resultado de Autoevaluación (Asambleas) 90% de cumplimiento de las planes de mejoramiento del proceso
los planes de mejoramiento por los resultados de acreditados y en proceso de acreditación) Responsable del proceso Cooperación y
75 Relaciones y/o de Acreditación (Programas Eficacia actividades a cumplir durante 10% Anual los resultados de autoevaluación
autoevaluación (Asambleas) y/o Acreditación (Programas Relaciones Interinstitucionales
Interinstitucionales acreditados y en proceso en proceso de la vigencia (Asambleas) y/o acreditación
acreditados y en proceso de acreditación) Nota: Solo se medirá el indicador cuando se desarrollo los
acreditación) (Programas acreditados y en
planes de mejoramiento por los resultados de
proceso de acreditación)
autoevaluación y/o acreditación

Formato de inscripción, cartas de

Cooperación y Cuatrimestralmente (Una vez
Determinar el porcentaje de estudiantes vinculados a la Numero de Estudiantes colocados /Numero de inicio, contratos de aprendizaje, Responsable del proceso Cooperación y
76 Relaciones Gestionar y promover los procesos de relaciones Vinculación modalidad de prácticas Eficiencia ≥95% ±3% finalice las fechas de cierre de
modalidad de practicas Estudiantes Inscritos Consolidado ubicación de Relaciones Interinstitucionales
Interinstitucionales interinstitucionales con el sector privado y Público, de los cuales inscripción de practica)
Estudiantes
se generen contratos de aprendizaje, convenios, programas y
proyectos relacionados con la cooperación nacional e
internacional, en cumplimiento a los compromisos de la
Institución.
Número de movilidades salientes de estudiantes y
Cooperación y
Determinar el cumplimiento de las metas plateadas para docentes que desarrolladas en la vigencia / Número de Meta definida en plan de Informes y soportes de movilidad Responsable del proceso Cooperación y
77 Relaciones Movilidad Eficacia N/A Anual
movilidad saliente de estudiantes y docentes estudiantes y docentes con movilidad saliente proyectada desarrollo saliente de estudiantes y docentes Relaciones Interinstitucionales
Interinstitucionales
para la la vigencia
 Gestionar y promover los procesos de relaciones
interinstitucionales con el sector privado y Público, de los cuales
se generen contratos de aprendizaje, convenios, programas y
proyectos relacionados con la cooperación nacional e
internacional, en cumplimiento a los compromisos de la
Institución.
DG-DER-03-V26
MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN ITSA Vigencia: 8/04/2021
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Cooperación y Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar Registro de respuesta a PQR Responsable del proceso Cooperación y
78 Relaciones Respuesta a PQR Eficacia - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar < 15 días hábiles N/A Cuatrimestral
respuesta a las PQR reportadas por los clientes reportadas al proceso Relaciones Interinstitucionales
Interinstitucionales respuesta a las PQR

Cooperación y
Evaluar el cumplimiento de actualización de la base de Graduados con información actualizada (tres años anterior Responsable del proceso Cooperación y
79 Relaciones Actualización base de datos egresados Eficacia ≥ 40% ±3% Anual Base de datos egresados
datos de graduados ITSA al año vigente) / Total egresados Relaciones Interinstitucionales
Interinstitucionales

Cuatrimestral (Para practicas

Encuesta de Satisfacción de los
Cooperación y Determinar el nivel de satisfacción de los clientes de profesionales se aplicara la
Promedio arrojado de las encuestas de satisfacción de los Clientes de Cooperación y Responsable del proceso Cooperación y
80 Relaciones Satisfacción del cliente Eficiencia Cooperación y relaciones Interinestitucionales (Practicas / ≥ 80% ±3% encuesta de satisfacción una vez
usuarios Relaciones Interinstitucionales Relaciones Interinstitucionales
Interinstitucionales Centro de Idiomas) se desarrolle la sustentación de
(Practicas / Centro de Idiomas)
la practica)

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS

Se incorporan los indicadores de los nuevos procesos del SGC, Biblioteca y extsnion cultoral, adminsitración de la información y plataforma tecnologica y Cooperacion y relaciones interinstitucionales. Se actualizan los procesos de Extensión Academica y Proyeccioón Social,
V19 5/26/2016
Coomunicacion Estrategica Investigación y gestion del conocimiento y planeación. Se actualiza el indicador del proceso de PLA de Ejecución Preuspuesto de inversion. Se actualiza el indicador de eficacia de los PAC, PAP y PAM, como meta el 80% y tolerancia mas o menos 10%

V20 3/2/2017 Se elimina el indicador de Cumplimiento de presupuesto del proceso GAD. Se actualiza la meta del indicador de Evaluación de proveedores a 4%, teniendo en cuenta los resultados obtenidos desde el año 2009.
V21 11/23/2017 Se incorporan los indicadores del SGSST al proceso de talento humano. Se actualiza el calculo del indicador de retencion estudiantil del proceso GBU.

Se incorporan los indicadores del SGSST al proceso de talento humano incorporando los siguiente Indice de frecuencia de ausentismo; Incidencias de EL; Prevalencia de EL; Tasa Accidentalidad; Índice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo; Índice de Severidad de Accidentes de
V22 1/23/2019
Trabajo

V23 8/6/2019 Se incorpora el indicador de Proyectos al proceso de Fomento de la educación, al igual se actualiza su objeto de proceso. Se actualiza la medición y objetivo del indicador de moilidad del proceso CRI, aliniandolo a lo descrito en el PDI para movilidad saliente.

Se actualiza el nombre del proceso EXT a extensión y emprendimiento. Se actualiza la frcuencia de medición del indicador de Plan de acción, se estipula medición anual. Se elimina el indicador de Fenecimiento anual de la cuenta del proceso ECO. Se actualiza el nombre del proceso
V24 9/2/2019
de GTH a Gestión Humana y se eliminan los indicadores del SGSST, Se actualiza el nombre del proceso IGC a Investigación e Innovación, se actualiza el nombre del proceso de Fomento a Proyectos especiales.

V25 3/18/2020 Se incorpora el indicador de Plan de auditoria al proceso de Evaluación y Control.

V26 4/8/2021 Se actualiza el nombre del proceso a Bienestar Institucional

Elaborado por: O. Meneses Revisado por: A. Castro Aprobado por: E. Zapata

ORIGINAL FIRMADO REPOSA EN OFICINA DE CALIDAD ORIGINAL FIRMADO REPOSA EN OFICINA DE CALIDAD ORIGINAL FIRMADO REPOSA EN OFICINA DE CALIDAD

Cargo: Asesor Responsable del Sistema de Gestión de Calidad Cargo: Vicerrector Académico - Representante por la Alta Dirección Cargo: Rector

Fecha: 8/04/2021 Fecha: 8/04/2021 Fecha: 8/04/2021