Gestion Integrada Unsa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN
Facultad de Ingeniería Industrial y Mecánica
Carrera de Ingeniería mecánica
TRANSPORTE DE PERSONAL “REMISSE”
Curso
Gestión integrada
Autores
Huillca Condori, rosa Jennifer
Maque Apaza, Guadalupe
Parejo puma, Elizabeth
Umaña Yucra, Elisa
Villalta dueñas, Yerusa
Docente
Dra. Bengoa Lazarte, Yaneth
Arequipa, Perú
201
LISTA DE VERIFICACIÓN ............................................................................................................ 3
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ......................................................................................... 15
4.1 ANALISIS FODA ........................................................................................................ 15
4.2 MATRIZ DE PARTES INTERESADAS .............................................................. 16
4.3 ALCANCE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ...................................... 20
4.4 SISTEMA DE GESTION Y SUS PROCESOS .................................................... 21
4.4.1 MAPA DE PROCESOS............................................................................. 21
4.4.2 FICHAS DE PROCESOS .......................................................................... 22
5. LIDERAZGO .......................................................................................................................... 25
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO ......................................................................... 25
5.1.1 MISION, VISION Y VALORES .................................................................. 25
VISION: 25
VALORES ........................................................................................................................ 25
5.1.2. POLIITICA INTEGRADA DE GESTIÓN ......................................................... 26
AREQUIPA, 5 DE SEPTIEMBRE 2021 ......................................................................................... 26
5.2 ROLES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD ................................................. 27
ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN .............................................................. 27
5.2.1 PERFILES DE PUESTO .................................................................................... 28
6.PLANIFICACIÓN .............................................................................................................................. 40
6.1 ANALISIS DE LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES ................................................ 40
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES......................................................... 40
6.1.2 CICLO DE VIDA ............................................................................................. 45
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO .................................................................... 45
CICLO DE VIDA ...................................................................................................... 45
6.2 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES .................................................. 46
6.3 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL ........ 48
6.4 OBJETIVOS INTEGRADOS ...................................................................................... 49
7.COMUNICACIÓN ............................................................................................................................ 54
7.1 PROGRAMA DE MONITOREO (ADJUNTADO AL EXCEL) ...................................... 54
7.2 PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
VEHÍCULOS ...................................................................................................... 55
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS ................... 55
7.3. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS Y MATERIALES
(ADJUNTADO AL EXCEL) ................................................................................ 60
7.4. PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES (ADJUNTADO AL EXCEL)............. 61
7.5 MATRIZ DE COMUNICACIONES ............................................................................. 62
7.6 PROCEDIMIENTO DE INFORMACION DOCUMENTADA ........................................ 65
7.5.1. LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS ......................................................... 72
LISTA DE VERIFICACIÓN
CODIGO: SIG-RG-LV-001
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
VERSION: 01
FECHA: 14/08/2021
LISTA DE VERIFICACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PAGINA 1 DE 1
RAZON SOCIAL RUC ACTIVIDAD ECONOMICA
TRANSPORTES LINEAS S. A 20438933272 TRANSPORTE
LISTA DE VERIFICACION ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 e ISO 45001:2015
4. Contexto de la organización CUMPLIMIENTO

Requisito Norma Descripción Contextualización Observaciones SI PC NO
4.1. Comprensión de la organización y de su contexto
¿La organización cuenta con una dirección

estratégica, derivada de la información clave
4.1. Todas X
interna y externa, así como las condiciones
ambientales capaces de afectarla?
¿La organización analiza de manera periódica

4.1. Todas su entorno, en los aspectos que le puedan FODA X
influir?
4.2. Comprensión de la necesidades y expectativas de las partes interesadas
¿La organización identifica, analiza y actualiza

información sobre las necesidades y
Encuestas internas y externas, Matriz
4.2. Todas expectativas de sus partes interesadas? X
de partes interesadas
¿Se han determinado los requisitos de estas
que son pertinentes para el sistema de gestión?
¿Se identifico las necesidades y expectativas

4.2. ISO 45001 y 14001 que podrían convertirse en requisitos legales y X
otros?
4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión
¿La organización ha establecido el alcance del

4.3. Todas sistema? X
¿Se mantiene como información documentada?
¿La información documentada del SGA esta

4.3. ISO 14001 X
disponible para las partes interesadas?
4.4. Sistema de Gestión Integrado
¿Se determino los procesos necesarios para el

4.4. ISO 9001 Mapa de procesos, flujogramas. X
sistema de gestión?
¿Se han establecido los objetivos, metas y los
indicadores del desempeño para asegurar la
4.4. Todas operación eficaz (SGC, procesos)? X
¿Se está cumpliendo los compromisos
planteados en la política integrada?
¿Existe una partida presupuestaria específica

4.4. Todas suficiente para gestionar de manera eficaz el X
sistema de gestión?
¿Se han establecido las responsabilidades y

4.4. ISO 9001 autoridades para el personal que labora en los X
procesos?
¿Se han definido los métodos para realizar el

seguimiento, mediciones y evaluación de los inspecciones y auditorias (internas,
4.4. Todas X
procesos para asegurarse de que se logran los externas).
resultados previstos?
¿Se ha analizado cuál es la información del

4.4. Todas sistema de gestión que es necesario X CUMPLIMIENTO
documentar?
100% 0% 0% 100% 0%
5. Liderazgo CUMPLIMIENTO
5.1 Liderazgo y compromiso
¿Se demuestra la dirección el liderazgo y

5.1 Liderazgos y compromisos del SIG X
compromiso respecto al SIG?
Todas ¿Asume la alta dirección la responsabilidad y
5.1.1 obligación de rendir cuentas en relación a la Firma de la alta dirección X
eficiencia del SIG?
5.1.2. Enfoque al cliente
¿Mantiene la dirección un enfoque al cliente en
5.1.2 9001:2015 el establecimiento y desempeño del sistema de Estándar de calidad hacia el cliente X
gestión de la calidad?
5.2. Política SIG
¿Mantiene la organización una política SIG
Política SIG (firmada, fechada,
5.2 Todas apropiada al propósito y contexto de la X
revisada, publicada y comunicada)
organización?
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
¿Existe evidencia de la definición de

5.3 Todas responsabilidades y autoridades para cada uno X
de los roles de la organización?
¿Estas responsabilidades y autoridades han
Todas sido comunicadas y entendidas en toda la X
organización?
5.4. Consulta y Participación de los trabajadores
X
¿La organización cuenta con algún medio que
5.4 45001:2018 asegure o mantenga la comunicación y consulta
del personal en materia de SST?
Comité de Seguridad. X CUMPLIMIENTO
100% 0% 0% 100% 0%
6. Planificacion CUMPLIMIENTO
Requisito Norma Descripción Contextualizacion Observaciones SI PC NO
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
¿La organización cuenta con acciones para

9001:2015 alcanzar los resultados propuestos, para
6.1.1 a) b) c) d) X
45001:2018 prevenir efectos no deseados y para que se
pueda lograr la mejora continua?
Planilla de análisis del contexto de la

¿Al planificar el sistema integrado de gestión, la
organización.
6.1.1 14001:2015 organización considera: las X
Matriz de requisitos legales
cuestiones externas e internas?
Análisis FODA
¿Se tienen plenamente identificados situaciones
que
6.1.1 14001:2015 45001:2018 Plan de contingencia X
generen incidentes y accidentes, incluso las que
pueden generar impactos ambientales?
¿la organización para determinar los riesgos y

6.1.1 14001:2015 45001:2018 oportunidades para el SIG considera los Matriz de requisitos legales X
requisitos legales y otros requisitos?
¿La organización mantiene información

Matriz de Identificación de Aspectos
6.1.1 14001:2015 45001:2018 documentada de sus riesgos y oportunidades X
Ambientales
para el SIG?
¿la organización ha establecido, implementado

y mantiene procesos de identificación continua
6.1.2.1 45001:2018 IPERC continuo X
de peligros para sus actividades, así como para
el personal interno y externo?
¿La organización ha evaluado los riesgos a

6.1.2.2 45001:2018 X
partir de los peligros identificados?
¿La organización ha establecido, implementado
y mantenido un proceso para identificar las
6.1.2.3 45001:2018 X
oportunidades de mejora el desempeño del
SST?
¿La organización determina los aspectos Matriz de aspectos e impactos
6.1.2 14001:2015 X
ambientales de sus actividades? ambientales
¿La organización tiene en cuenta los cambios

en el desarrollo de nuevas actividades y
6.1.2 a) y b) 14001:2015 X
productos; así como las situaciones de
emergencia?
¿La organización determina y tiene acceso a los

6.1.3 45001:2018 14001:2015 Matriz de requisitos legales X
requisitos legales?
¿La organización planifica la toma de acciones

para prepararse en situación de emergencia,
6.1.4 a) 45001:2018 14001:2015 Plan de respuesta ante emergencias X
así como abordar aspectos ambientales
significativos?
¿La organización planifica la toma de acciones

Plan de acciones correctivas y
6.1.4 a) 45001:2018 14001:2015 para abordar requisitos legales y otros X
preventivas
requisitos; riesgos y oportunidad
¿La organización planifica la manera de integrar

e implementar las acciones en los procesos de
6.1.4 b) 45001:2018 14001:2015 PASSO X
su sistema u otros procesos de negocio y
evaluar la eficacia de estas acciones?
6.2 Objetivos del SIG y planificación para lograrlos
Objetivos del SIG

¿La organización ha definido los objetivos y la PASSO
6.2 Todas X
planificación de cómo lograrlos?
Plan de Calidad
¿los objetivos del sistema integrado son

coherentes con su política, son medibles, son
6.2.1 Todas Objetivos, metas e indicadores SIG X
objeto de seguimiento, son comunicados y
actualizados?
6.3. Planificación de los cambios
¿los cambios para mantener y mejorar el

rendimiento del sistema de gestión se
6.3 9001:2015 desarrollan de manera planificada X CUMPLIMIENTO
considerando, la disponibilidad de recursos y la
reasignación de responsabilidades?
100% 0% 0% 100% 0%
7.Apoyo CUMPLIMIENTO
7.1. Recursos
¿La organización determina y proporciona los
recursos necesarios para el establecimiento,
7.1. Todas X
implementación, mantenimiento y mejora
continua del SIG?
¿La organización cuenta con una entidad o
instalaciones que verifiquen los resultados que
7.1.5. 9001:2015 X
obtiene del control de calidad de sus productos
o servicios?
¿La organización ha verificado que todo su
Registro de evaluaciones periódicas de
7.1.6. 9001:2015 personal tiene el conocimiento de los procesos X
conocimiento por área y puesto.
de sus operaciones?
7.2. Competencia
¿La organización ha determinado y verificado la
7.2. Todas competencia necesaria para el desempeño de X
sus labores en cada uno de sus trabajadores?
7.3. Toma de conciencia
¿La organización ha puesto en conocimiento de Política Integrada firmada, fechada,
7.3. a) Todas X
su personal la Política Integrada? revisada y publicada.
¿La organización ha puesto en conocimiento de
su personal los objetivos de la empresa en
7.3. b) Todas X
temas de Calidad, Seguridad y Medio
Ambiente?
Registro de inducción sobre los
7.3. c) Todas su personal los beneficios de su participación X
beneficios del SIG
activa en el Sistema de Gestión Integrado?
9001:2015
7.3. d) su personal las consecuencias de no cumplir los X
14001:2015
requisitos que propone la norma?
¿Se pone en conocimiento de los trabajadores
7.3. d) 45001:2018 los resultados de las investigaciones de los X
accidentes?
¿Los trabajadores conocen los peligros, riesgos
7.3. e) f) 45001:2018 y medidas de control de sus puestos de IPERC de línea base y Continuo X
trabajo?
7.4. Comunicación
¿Los trabajadores conocen que cuando ocurra
un incidente, quien debe informar, que debe Procedimiento de Comunicación en
7.4. Todas X
informar, a quien debe informar, que y como caso de incidentes.
debe comunicar?
¿La organización cuenta con un sistema de

14001:2015 comunicación interna difundida y a la que todo
7.4.2. X
45001:2018 el personal puede acudir para reportar
incidentes?
14001:2015 Sistema y protocolos de comunicación
7.4.3. comunicación externa que se encarga de para X
45001:2019 externa
reportar incidentes a la sociedad y autoridades?
7.5. Información documentada

¿La organización cuenta con una lista maestra
7.5.1. Todas de documentos y la debida documentación con Lista maestra X
sus formatos adecuados y uniformes?
¿La organización cuenta con un procedimiento
7.5.2. Todas para la creación y publicación de nuevos X
documentos?
¿La organización cuenta con una sistema físico
7.5.3. Todas o virtual para la consulta y uso de los X
documentos internos?
¿La organización cuenta con un sistema para el Procedimiento para control
7.5.3.2 Todas X CUMPLIMIENTO
control documentario? documentario.
100% 0% 0% 100% 0%
8. Operación CUMPLIMIENTO
8.1 Planificación y control operacional
8.1 Todas ¿La organización cuenta con la planificación,

implementación, control y mantenimiento de los
X
procesos necesarios para cumplir los requisitos
8.1.1 45001:2018 del SIG?
Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST

¿La organización cuenta con la implementación
8.1.2 y mantenimiento de procesos para la
45001:2018 eliminación de los peligros y la reducción de los Registros de capacitación X
riesgos para la SST utilizando la siguiente
jerarquía de los controles?
Gestión del cambio
¿La organización cuenta con procesos para la
8.1.3 implementación y el control de los cambios
45001:2018 Plan de mantenimiento anual X
planificados temporales y permanentes que
impactan en el desempeño de la SST?
8.1.4 Compras
Generalidades
8.1.4.1 y mantenimiento de procesos para controlar la
45001:2018 compra de productos y servicios asegurando la X
conformidad con su sistema de gestión de la
SST?
Contratistas
¿La organización coordina sus procesos de
8.1.4.2 compras con sus contratistas, para identificar
45001:2018 los peligros y para evaluar y controlar los IPER con partes interesadas X
riesgos para la SST que impacten en la
organización, sus trabajadores y contratistas?
Contratación externa
8.1.4.3 ¿La organización verifica que las funciones y

45001:2018 los procesos contratados externamente se ATS X
encuentran controlados?
8.2. Preparación y respuestas ante emergencias

14001:2015 y mantenimiento de procesos necesarios para Plan de Contingencias de Seguridad y
8.2 X
45001:2018 prepararse y para responder ante situaciones Ambiental
de emergencia potenciales?
8.2. Requisitos para los productos y servicios
8.2.1 Comunicación con el cliente
¿La comunicación con los clientes es relevante,
trata las consultas, contratos o pedidos además Procedimiento de comunicación Interna
X
de prestar retroalimentación de los clientes de y Externa
los productos y servicios?
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios
¿Los requisitos para los productos y servicios
que se ofrecen al cliente cuentan con requisitos
Matriz de Requisitos legales X
legales además de aquellos que considera la
organización?
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
La organización cuenta con el aseguramiento
9001:2015 de calidad en cuanto a los requisitos del
producto y servicios que ofrece al cliente,
8.2.3.1 X
además de los requisitos especificados y no
establecidos por el cliente, ¿requisitos legales y
específicos de la organización?
¿La organización conserva información

documentada que se aplique a resultados de
8.2.3.2 X
revisión, además de cualquier otro requisito
nuevo para los productos o servicios?
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
¿La organización cuenta con información
documentada de los cambios sobre requisitos X
para los productos o servicios?
8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios
¿Se establece, implementa y mantiene un
proceso de diseño y desarrollo que sea
8.3.1 ISO 9001:2015 X
adecuado para asegurar la posterior provisión
del producto?
¿La organización determina todas las etapas y

8.3.2 ISO 9001:2015 controles necesarios para el diseño y desarrollo X
de productos?
¿La Organización ha determinado requisitos

8.3.3 ISO 9001:2015 X
previos para el diseño de productos?
¿La organización controla y verifica que el
8.3.4 ISO 9001:2015 proceso de diseño cumpla con los requisitos X
especificados?
¿La organización se asegura que la salida de
8.3.5 ISO 9001:2015 diseño y desarrollo cumpla con los requisitos X
especificados?
¿La organización identifica, revisa y controla los
8.3.6. ISO 9001 cambios hechos durante el diseño y desarrollo X
de productos y servicios?
8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
¿Asegura los controles hacia los procesos,

8.4.1. ISO 9001 productos y servicios suministrados X
externamente a la organización?
¿Determina y aplica criterios para la evaluación,
8.4.1. ISO 9001 selección, seguimiento y reevaluación de X
proveedores externos?
¿Los suministros externos no afectan de
8.4.2. ISO 9001 manera adversa a la organización para entregar X
productos y servicios a sus clientes?
¿La organización interactúa y compara la
8.4.3. ISO 9001 calificación del desempeño por clientes del X
proveedor?
8.5. Producción y provisión del servicio
¿La organización realiza un control de calidad a

su producción tomando en cuenta que dicho
8.5.1. 9001:2015 X
control sea documentado y esté disponible para
su revisión?
¿Existen procedimientos y documentación con
trazabilidad para identificar productos que no
8.5.2. 9001:2015 X
cumplan los requisitos de calidad de la
empresa?
¿Los proveedores brindan información y
8.5.3. 9001:2015 certificados de calidad sobre sus productos e X
insumos que ofrecen a la organización?
revisión de los productos almacenados y realiza
8.5.4. 9001:2015 X
un control de calidad estadístico en sus lotes
finales?
¿La organización como hace seguimiento de las
8.5.5. 9001:2015 X
entregas de los productos y servicios?
8.5.6. 9001:2015 revisión de los cambios en la producción y/o X
servicios?
8.6. Liberación de los productos y servicios
¿La organización cuenta con una
8.6. 9001:2015 documentación sobre la liberación de los X
productos y servicios?
8.7. Control de las salidas no conformes
¿La organización cuenta con un registro de
8.7.1. 9001:2015 X
identificación de producto no conformes?
¿La organización conserva la información de los
8.7.2. 9001:2015 X CUMPLIMIENTO
productos no conformes?
100% 0% 0% 100% 0%
9.Evaluacion del desempeño CUMPLIMIENTO
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

Informe de medición de desempeño,
¿La organización cuenta con una metodología
9.1.1. Todas Registros de monitoreos e análisis y X
de seguimiento y medición?
IPERC
¿La organización cuenta con una metodología
9.1.2. Todas de medición de satisfacción a los clientes, X
cumplimento legales y normativas vigentes?
¿La organización como identifica la Análisis y
9.1.3. 9001:2015 X
evaluación?
9.2. Auditoria interna
¿La organización cuenta con una Planificación
9.2.1. Todas Programa de auditoria internas X
de auditoria internas la organización?
9001:2015 ¿Cómo la organización hace Seguimiento y
9.2.2. DOP, mapa de procesos X
45001:2015 medición del producto
9.3. Revisión por la dirección
¿La organización como analiza las Entradas de

9.3.2. 9001:2015 X
la revisión por la dirección?
9001:2015 ¿La organización cuenta con información de las

9.3.3. X
45001:2015 acciones de los resultados?
¿La organización da revisión exhaustiva de la
9.3.. 14001:2015 X CUMPLIMIENTO
información detallada?
100% 0% 0% 100% 0%
10. Mejora CUMPLIMIENTO
¿La organización considera los resultados del

10.1. Todas X
análisis y evaluación?
¿La organización como demuestra Incidentes,

10.2. Todas X
no conformidades y acciones? correctivas
¿La organización de como demuestra la mejora

10.3 Todas X CUMPLIMIENTO
continua?
100% 0% 0% 100% 0%
RESULTADO DEL SIG
NUMERAL SEGÚN LA NORMA % DE CUMPLIMIENTO ACCIONES POR REALIZAR

4 0%
5 0%
6 0%
7 0%
8 0%
9 0%
10 0%
RESULTADO TOTAL DE
0%
IMPLEMENTACION
GRADO DE IMMPLEMENTACION
NIVEL DE IMPLEMENTACION TOTAL DEL SISMETA DE SST
de 0 a 20 NO ACEPTABLE
de 21 a 40 BAJO
de 41 a 70 REGULAR
de 71 a 100 ACEPTABLE
Código SIG-RG-MP-002
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Versión 1
Fecha 21/08/2021
MATRIZ PESTEL
Pagina 1
IMPLIC ANCIA E IMP ORTANCIA
IMP ACTO
IMPO R T A N CIA
TIP O IMP ACTO
ALTO RELATIV A
OPORTUNIDAD
AMENAZA
M EDIO (+) Positivo >Aumentando Critico
M ARC O IMP ACTO
DETALLE
FACTOR BAJ O
TEM P OR A L TOTAL
(-) Negativo =sin ca mbios Importante
DESC ON OCIDO Desconocido <Disminuyendo Sin importancia
Desconocido
Constantes huelgas generan

POLITICO Conflictos sociales incumplimiento en las tareas solicitadas 0- 6 meses Negativo Aumentando Importante ALTO
ALTO X
por las empresas.
Adquisición de algunos vehículos de

Ligera inestabilidad
transportes que exceden su presupuesto 0 - 12 meses Negativo Aumentando Importante ALTO
m onetaria ($) M EDIO x
inicial
ECONÓMICO Las tasas de interés ofrecidas por las

Tasas de interés muy alto entidades bancarias son muy altas 0 – 12 m eses Negativo Aumentando Importante ALTO
M EDIO X
impidiendo realizar préstamos.
Au mento de una cultura de

Seguridad, medio ambiente Interés por el cumplimiento legal Constante Positivo Aumentando Importante M EDIO
SOCIAL ALTO X
y calidad.
Aparición de nuevas
Se facilita la realización de trabajo siendo
Tecnologías (herramientas 6 meses a más Positivo Aumentando Importante M EDIO
más eficiente ALTO x
más eficientes)
Ahorro de tiempo al mom ento de ubicar

docum entación, al conductor en tiempo
Sistemas informáticos ALTO 6 meses a más Positivo Aumentando Importante x
TECNOLÓGICO real, facilidad de modificar y almacenar M EDIO
inform ación
Velocidad en la transferencia de
Uso de ordenadores 12 meses a más Positivo Aumentando Importante M EDIO
docum entos ALTO x
La empresa debe hacer un manejo

Residuos adecuado de sus residuos sólidos 1 mes a más Positivo Aumentando Importante
ECOLOGICO ALTO x ALTO
generados
La organización debería de contar con
Políticas ambientales 12 meses a más Positivo Au mentando Importante
una política ambiental. ALTO x M EDIO
Las empresas deben buscar la manera de

Regulación sobre el
contribuir con el cuidado del medio ALTO Constante Positivo Au mentando Importante x M EDIO
consu mo de energía
ambiente.
Fortalece nuestra relación con la sociedad

Ley General del Ambiente 12 meses a más Positivo Au mentando Importante
y el medio ambiente ALTO x ALTO
Ley de Seguridad y Salud en Promueve una cultura de prevención en

12 meses a más Positivo Au mentando Importante
el trabajo riesgos laborales ALTO x ALTO
La acción estatal en materia de transporte

LEGAL y tránsito terrestre se orienta a la
ALTO x
satisfacción de las necesidades de los
Ley General de Transporte y 12 meses a
usuarios y al resguardo de sus Positivo Au mentado Importante ALTO
Tránsito Terrestre más
condiciones de seguridad y salud, así
com o a la protección del ambiente y la
comunidad en su conjunto.
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 ANALISIS FODA
Código SIG-RG-MF-003
Versión 1
Fecha 21/08/2021
MATRIZ FODA
Pagina 1
FORTALEZAS DEBILIDADES
F1: Servicio de primer nivel a los clientes. D1: Poca adquisición de productos eco-amigables para la
F2: Buen ambiente laboral ejecución de servicio.
FODA F3: Capacitaciones constantes
F4: Talento humano con conocimiento y experiencia.
D2: Ausencia de Liderazgo en los trabajadores
D3: Ausencia de una base de datos de proveedores
F5: Nuestro local está ubicado en una zona estratégica. D4: Establecimiento no propio.
F6: Personal con conocimientos de las medidas de bioseguridad D5: Poca publicidad del servicio.
OPORTUNIDADES ESTRATEGIA (FO) ESTRATEGIA (DO)

O1: Necesidad de los servicios, por el crecimiento de F1-O3: Incorporar servicio de atención al cliente de forma telefónica D2 - O2: Implementar un programa de ludo prevención para
la demanda. y virtual. desarrollar el liderazgo en los trabajadores.
O2: Existencia de programas de formación. F3-O2: Desarrollar las competencias de los trabajadores a través de D1-D3 – O4: Elaborar una base de datos de los proveedores que
O3: Redes sociales para establecer estrategias de capacitaciones más didácticas. ofrezcan productos normados y ambientalmente certificados.
marketing. F2-O1: Aprovechar el buen desempeño del trabajo en equipo para D5-O3: Crear redes sociales para publicitar nuestros servicios
O4: Presencia de proveedores con productos formular estratégicas que ayuden a brindar un mejor servicio D4-O1: Adquirir un establecimiento propio para garantizar
normados y ambientalmente certificados. F4-O4: Aprovechar el conocimiento y experiencia de nuestros confiabilidad a nuestros clientes.
O5: Alianza estratégica con empresas privadas colaboradores para desarrollar una adecuada selección de
proveedores.
F5-O5: Aprovechar la zona estratégica para conseguir nuevas
alianzas.
AMENAZAS ESTRATEGIA (FA) ESTRATEGIA (DA)
A1: Existencia y creación de nuevas empresas con F4-A2: Contar con personal calificado en manejo de presupuesto D1-A4: Implementar un procedimiento para que en base a
más presencia en el mercado. para la obtención de productos necesarios en la realización de criterios solicitados por el cliente se proceda a seleccionar
A2: Inestabilidad de los precios del combustible. servicios. proveedores apropiados que ofrezcan productos eco- amigables.
A3: Competencia desleal. F1-A1: Crear redes sociales que incluyan la opinión de nuestros D5-A3: Establecer estrategias de marketing para resaltar nuestros
A4: Clientes más exigentes en la preservación del clientes sobre nuestros servicios. servicios y posicionar nuestra imagen como una empresa experta
ambiente F3-A4: Desarrollar un programa de capacitaciones que incluya en mantenimiento.
A5: Presencia de COVID- 19 temas ambientales, adaptándonos a las exigencias del cliente. D3-A2: Implementar una matriz de selección de proveedores para
F2-A3: Fomentar un programa de reconocimiento para incrementar una conveniente selección de insumos.
la identificación de los colaboradores con la empresa, aplicando D4-A1: Adquirir un establecimiento propio y considerar la
premiaciones al buen desempeño con el fin de contrarrestar la posibilidad de expandir nuestros servicios a través de sucursales
afectación de la estabilidad laboral. ubicándolas en zonas estratégicas de mayor demanda.
F6-A5: Implementar un programa de capacitaciones sobre las
correctas medidas de bioseguridad.
4.2 MATRIZ DE PARTES INTERESADAS
Código SIG-RG-MPI-004
Versión 1
Fecha 21/08/2021
MATRIZ DE PARTES INTERESADAS
Pagina 1
MATRIZ DE PARTES INTERESADAS
Fecha de elaboración inicial: 05/09/2021
Fechas de actualizaciones:
CONTEXTO EVALUACIÓN REQUISITO REQUISITO REQUISITO

PARTES RAZÓN PARA
ITEM NECESIDADES MÉTODO EXPECTATIVAS DE LEGAL CLIENTE ORGANIZACION
INTERESADAS SU INCLUSIÓN CUMPLIMIENTO
INTERNO EXTERNO
Lograr los
beneficios de la
Mantener buenas Generar un plan SI
organización y -Generar SI SI SI
1 Alta Dirección x relaciones con las estratégico de
de todas las rentabilidad
partes interesadas marketing
partes
interesadas
Cumplimiento
Brindan
Pago puntual de los pagos
herramientas, Calidad buena
Relaciones a largo totales al
maquinas y/o Precios bajos
2 Proveedores x plazo momento de SI SI NO SI
accesorios para Abastecimiento
Exigencias de adquirir
la prestación de seguro
calidad productos y/o
servicios
servicios
Empleo seguro
Remuneración
adecuada
Desarrollar
Participación
Realizan las reuniones para Buena prestación SI SI SI SI
Contar con
3 Colaboradores actividades de la x celebrar éxitos laboral
capacitaciones
empresa individuales Motivación
Reconocimiento del
y/o grupales.
buen trabajo
realizado
Seguridad de trabajo
-Garantizar un Buena imagen de
servicio de la empresa
Solicitan el buena calidad
-Calidad buena SI
servicio de -Cumplir con Trabajo/servicio de NO SI SI
4 Clientes x -Precios bajos
transporte de los servicios calidad que
-Puntualidad
personal según el cumpla con los
contrato y requisitos de las
programación partes interesadas
Mantenimiento -Cumplir con
acorde de fecha de los estándares Buenas relaciones
Establecer revisión técnica ambientales con las entidades
vínculos entre la Ninguna emisión en mineras NO NO SI
5 Comunidad x
empresa y la el aire -Ofrecimiento Buena aceptación SI
comunidad Generación de de puestos de de la empresa en
empleos trabajo a la el entorno social
Servicios sociales comunidad
Cumplir con las
Fiscaliza el Pagar puntual No adeudar
SUNAT obligaciones SI SI SI SI
pago de tributos tributarias los impuestos impuestos
Supervisa el SI SI SI
Cumplimiento de las Trabajador
INDECI cumplimiento de Realizar SI
normas protegido
la normativa estudio base
Garantiza y para poder
promueve el implementar SI SI SI SI
Crecimiento de la
MINTRA ejercicio de los documentos y
organización
derechos acciones
fundamentales Cumplir con las
normativas legales Implementar
un sistema Mejorar los SI SI SI SI
OEFA Fiscalización gestión vínculos con la
ambiental comunidad
Organismos certificado
6 del X Asegurar que la
Estado población del país,
disponga de
Regulación, SI
servicios de -Disposición SI SI SI
promoción,
transportes y de servicio de
ejecución y
telecomunicaciones transporte de Mejorar los
supervisión de
MTC de calidad, calidad vínculos con la
la
equitativos e -Cumplir con comunidad
infraestructura
inclusivos, los estándares
de transportes y
considerando ambientales
comunicaciones
también protección
ambiental
Incrementar los SI SI SI SI
Cumplir con la Cumplir con la niveles de
SUNAFIL Fiscalización
normatividad en SST normativa cumplimiento de la
normativa
Implementar SI SI SI SI
Cumplir con las medidas
MUNICIPALIDAD Brindar el Licencia de
medidas de preventivas
PROVINCIAL DE servicio de funcionamiento
AREQUIPA
seguridad en las para el
funcionamiento vigente
áreas de trabajo funcionamiento
adecuado
Brindan
recursos Seguimiento
Pago puntual de Ampliación de
7 Entidades Bancarias financieros para X al diario NO NO SI
créditos líneas de créditos SI
el crecimiento simplificado
de la empresa
PRIORIZACIÓN DE PARTES INTERESADAS
ENTIDADE
ORGANIS
ALTA PROVEEDOR COLABORADOR CLIENT COMUNID S
MO DEL TOTAL
DIRECCIÓN ES ES ES AD BANCARI
ESTADO AS
ALTA
1 1 1 1 1 1 6
DIRECCIÓN
PROVEEDORES 1 1 1 1 1 1 6
COLABORADOR
1 1 1 1 1 1 6
ES
CLIENTES 1 1 1 1 1 1 6
COMUNIDAD 1 1 1 1 1 2 7
ORGANISMOS
1 1 1 1 1 2 7
DEL ESTADO
ENTIDADES
1 0 1 0 1 0 3
BANCARIAS
Más importante 2 Criterios de Importancia

Color
Igual importante 1 Nivel de importancia Puntaje correspondie
nte
Menos importante 0 Importante 6-9
Medianamente
5-3
importante
Menos importante 1-2
4.3 ALCANCE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
TRANSPORTE DE PERSONAL “LINEA S.A”
Transporte LINEA S.A, empresa que brinda servicios de transporte de personal, con sede en movimiento en la ciudad de
Arequipa, determina el alcance del Sistema Integrado de Gestión basado en los requisitos de la ISO 14001:2015, ISO
45001:2018 e ISO 9001:2015.

4.4 SISTEMA DE GESTION Y SUS PROCESOS
4.4.1 MAPA DE PROCESOS
Código SIG-RG-MP-005
Versión 1
Fecha 21/08/2021
MAPA DE PROCESOS
Pagina 1
4.4.2 FICHAS DE PROCESOS
5. L I D E R A Z G O
5.1 LI D E R A Z G O Y C O M P R O M I S O
5.1.1 M I SI O N, VI SI O N Y V A L O R E S
Código: SIG-DC-MVV-009
MISION, VISION Y Versión: 01
VALORES Fecha: 05/09/2021
MI SI O N:
S o m o s u n a e m p r e s a d e d i c a d a a o f r e c e r s e r vi c i o d e t r a n s p o r t e d e p e r s o n a l p a r a l a p
o bla ci ó n d e A r e q ui p a, e st a m o s c o m p r o m e ti d o s a d a r u n s e rvicio con estánd ares d e c
alidad que superen las e xi g e n c i a s d e l cli e n t e ; t e n i e n d o c o m o pil are s d e n u e stra e
m p r e s a la re s p o n s a bilid a d, c o m p ro mis o, pu nt ualidad y trabajo en equipo, m e diante un a c
ultura d e s e g u rid a d p ar a la pre ve n ci ó n d e ries g o s d e los tra b aj a d o r es y pre s ervació n a
m bi e nt al.
VI SI O N:
S e r u n a e m p r e s a l í d e r en el r u b r o a n i v e l n a c i o n a l , d a n d o a c o n o c e r la c a l i d a d de n u e s t r o
s e r vi c i o de transporte de personal i n d u strial y minero, con c o st o s c o m p e t i t iv o s ,
trabajando con equipos a miga bles c o n el medio a m biente. C o ntribu y e nd o así al
d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y s o c i a l a n i v e l n a c i o n a l si e n d o c o n s c i e n t e c o n l a c a l i d a d y
s e g u ri d a d q u e b ri n d a m o s a n u e st r o s cli e n t e s.
V AL O R E S:
• C o m p r o m i s o : E s t a m o s c o m p r o m e ti d o s c o n b ri n d a r u n s e r v i c i o d e c ali d a d y e n
la pre serva ció n d el m e dio a m bi e nt e.
• R e s p o n s a b ili d a d : N o s c o m p r o m e t e m o s c o n l a r e a li z a c i ó n c o r r e c t a d e n u e st r o
tra b aj o.
• T r a b a j o en e q u i p o : D i s p o n e m o s n u e s t r a c o n f i a n z a al e q u i p o de m a n e r a q u e s e
p u e d a g e n e r a r t a l e n t o s y e n t u s i a s m o s p a r a al c a n z a r l o s o bj e ti v o s c o m u n e s c o n
b u e n o s r e s ult a d o s.
• T r a s p a r e n c i a : Es la a c t i t u d q u e s e d e r i v a de a c t u a r c o n i n t e g r i d a d y h o n e s t i d a d .
• R e s p e t o : R e s p et a m o s y v a l or a m o s el e sf u er z o d e to d o s l o s tr a b aj a d o r e s q u e
s o n p a rt e d e l a e m p r e s a , e s p o r e s o q u e c u m p li m o s c o n l a s n o r m a s y p o lític a s
i nt e r n a s, v e l a n d o p o r u n b u e n cli m a l a b o r a l.
5.1.2. POLIITICA INTEGRADA DE GESTIÓN
Código: SIG-DC-POL-010
POLITICA INTEGRADA Versión: 01
DE GESTIÓN Fecha: 05/09/2021
P O LI TI C A I N T E G R A D A D E L A E M P R E S A D E T R A N S P O R T E D E P E R S O N A L
“ LI N E A ”
T R A N S P OR T E D E P ER S ON A L “ L I N E A ” con sede en la ciudad de Arequipa es una

e m p r e s a e s p e c i ali z a d a e n el t r a n s p o rt e d e p e r s o n al i n d u s t rial y minero, se tiene a la
seguridad co mo nuestra prin cip al pri orida d, damos mucha i m p ortancia al medio
a m b i e nt e y a l a c a li d a d d e n u estro s s ervici o s d e tra n s porte d e pers on al ind u strial y
m i n e r o , a s í m i s m o c o m o e m p r e s a b u s c a m o s l a s a t i sf a c c i ó n d e t o d o s n u e s t r o s c l i e n t e s ,
c u m p li e n d o t o d a s s u s n e c e s i d a d e s y e x p e c t a ti v a s.
P a ra ello nuestra orga niz ació n T R A N S P O R T E D E P E R S O N A L “ L I N E A ” pl a nte a l o s

s i g u i e n t e s c o m p r o m i s o s q u e n o s o b l i g a r a a d e s a r r o l l a r n u e s t r a s a c t i vi d a d e s d e m a n e r a
res p o n s a ble:
• Pro m over un a m bi e nt e seguro para la protecció n de todos n u e stro s

clientes y proveedores con el fin de preve nir l e si o n e s , dole ncias,
incidentes y enfer m e d ad es ocupacionales rel acionad os con nue stra
a c t i vi d a d a t r a v é s d e l a i d e n t i f i c a c i ó n d e p e l i g r o s y e v a l u a c i ó n d e l o s
ri e s g o s a s í m i s m o p r o m o v e r u n a c u lt u r a d e S e g u ri d a d , S a l u d
O c u p a ci o n al y M e di o A m bi e nt e a la s activid a d e s d e n u e stra e m p r e s a.
• C u m p l ir c o n l a s n e c e s i d a d e s y e x p e c t a tiv a s d e t o d o s n u e st r o s clie nte s

c o n e l f i n d e b r i n d a r u n s e r vi c i o d e c a l i d a d .
• C u m p l i r c o n la l e g i sl a c i ó n vi g e n t e y o t r o s r e q u i si t o s a p l i c a b l e s a n u e s t r a s
a c t i vi d a d e s a f i n d e g a r a n t i z a r l a c a l i d a d e n n u e s t r o s e r vi c i o , c u i d a d o
a m b i e n t al y l a s e g u ri d a d y s a l u d e n el t r a b a j o d e n u e st r o s c li e n t e s y
p r o v e e d or e s.
• Prevenir la contaminación, pro m over la reduc ción de los impactos

a m b i e n t a l e s n e g a t i v o s g e n e r a d o s p o r n u e s t r a s a c t i vi d a d e s y m a xi m i z a r
el r e cicl aj e e n f or m a r e s p o n s a bl e.
• G a r a ntiza r la c o n sulta y p articip ació n d e n u estro s tra b aja d ore s a travé s

d e t o d o s l o s el e m e n t o s d el Si st e m a d e I nte g r a d o D e G e sti ó n.
• Prom over la mejora continua del S i st e m a integrado de gestión de

S e g u ri d a d , s a l u d O c u p a c i o n a l, M e d i o A m b i e n t e y C ali d a d .
AREQUIPA, 5 DE SEPTIEMBRE 2021

5.2 R O L E S, R E S P O N S A B I LI D A D Y A U T O R ID A D
ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN
Código: SIG-RG-ORG-011
Versión: 01
ORGANIGRAMA Fecha: 05/09/2021
Gerente
Jefe de
Asesoria Legal Supervisor
SSOMA
Area de Area de Area de Area de

RR.HH
Logistica Contabilidad Mantenimiento Operaciones
Jefe de Talento Jefe de Jefe de Jefe de

Humano Mantenimiento Conductores
Almacen Operaciones
5.2.1 PERFILES DE PUESTO
Código: SIG-RG-PPGR-012
Versión: 01
PERFIL DE PUESTO Fecha: 09/10/2021
Descripción de cargo
Gerente
Nombre del Cargo Área a la que pertenece Gerencia
General
Cargo superior Proceso al que
Na Estratégico
inmediato pertenece
Cargo bajo
Jefes encargados de cada área de la empresa
dependencia directa
“LINEA”
Función principal
Dirige y administra el funcionamiento de la empresa LINEA de acuerdo a sus fines y
políticas establecidas
Funciones Especificas
• Es el representante oficial de la empresa ante autoridades e instituciones públicas y
privadas.
• Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro, como también de las funciones y

los cargos.
• Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y detectar las
LUGAR Oficina de la organización
EDUCACION ➢ Profesional de la carrera de Administración, Marketing,

Ing. Industrial o carreras afines
➢ Experiencia General: Mínima de 3 años.
EXPERIENCIA ➢ Experiencia específica: 1 año en el rubro de Transportes
en cargos afines
➢ Liderazgo
➢ Responsabilidad
HABILIDADES ➢ Comunicación Efectiva
➢ Capacidad de Gestión
➢ Ética e Integridad
➢ Especialidad en administración y organización
➢ Conocimientos sobre Costos
FORMACION ➢ Conocimientos de idiomas / Inglés-Avanzado
➢ Conocimientos Microsoft Office
➢ Mantenimiento Industrial
➢ Normas de Seguridad
diferentes desviaciones.
• Asegurar el funcionamiento óptimo de todas las áreas de la empresa encaminando todos

los esfuerzos a generar mayor volumen de clientes de acuerdo a la política de la empresa.
• Revisar y Aprobar toda la documentación relacionada a la administración de la empresa y

otros requerimientos de los clientes.
Código: SIG-RG-PPJM013
Versión: 01
PERFIL DE PUESTO
Jefe de Área de
Nombre del cargo Área a la que pertenece
Mantenimiento Mantenimiento
Cargo superior Gerente
Proceso al que pertenece Apoyo
inmediato General
Cargo bajo
dependencia Los ayudantes al mantenimiento de vehículos
directa
Función Principal
Solucionar los problemas técnicos que vallan a suceder en la empresa para poder
mantener el servicio de transporte con normalidad
• Gestionar las actividades de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo.
• Poder identificar y evaluarlos los diferentes impactos ambientales que puedan
surgir en la empresa y poder reducir o eliminar aquellos impactos ambientales
identificados
• Gestionar al personal a su cargo para realizar las actividades bajo su
responsabilidad.
• Gestionar las órdenes de servicio para instalación, reparación y mantenimiento.
• Planificar y gestionar la renovación de activos.
• Realizar la gestión de los proveedores de asistencia técnica.
• Establecer normas y procedimientos de seguridad y control para garantizar el
eficaz funcionamiento y la seguridad de los automóviles
• Cumplir las normas de seguridad establecidas en la organización.
• Mantener actualizados y archivados los cambios en el mantenimiento de los
automóviles
EDUCACION Estudios profesionales completos y/o Profesional de la carrera de

Ingeniería Mecánica y/o carreras afines
EXPERIENCIA Experiencia mínima de 2 años en puestos de mantenimiento y/o

reparaciones o en Mecánica en General
HABILIDADES ➢ Liderazgo.
➢ Planificación y organización.
➢ Capacidad de relaciones interpersonales.
➢ Capacidad para resolver problemas
➢ Conocimientos de Gestión del mantenimiento
➢ Conocimientos en mantenimiento de vehículos
➢ Conocimiento del idioma inglés nivel avanzado
FORMACION ➢ Conocimientos Microsoft Office nivel intermedio
➢ Conocimientos de AutoCAD nivel intermedio
Código: SIG-RG-PPJO-014
Versión: 01
PERFIL DE PUESTO
Jefe de Área a la que Área de
Nombre del cargo
Operaciones pertenece Operaciones
Cargo superior Proceso al que
Gerente General Apoyo
inmediato pertenece
Cargo bajo
Los conductores de la empresa LINEA
dependencia directa
Función Principal
Planificar, organizar dirigir, monitorear y hacer el seguimiento a los programas de
transporte de los diversos contratos.
• Controlar las actividades de los conductores

• Identificar nuevas oportunidades de negocios analizando operativamente sus
viabilidades y requisitos.
• Buscar nuevos clientes y contratos de trabajo.
• Supervisar la planificación técnica de los servicios a corto mediano y largo plazo
• Gestión de la comunicación, así como de la relación con los medios.
EDUCACION Estudios profesionales completos y/o Profesional de la carrera

de Administración, Marketing, Ing. Industrial o carreras afines
EXPERIENCIA Experiencia mínima de 3 años en puesto de Logística en una
empresa de Transportes
HABILIDADES ➢ Tener dotes comunicativos
➢ Responsabilidad
➢ Liderazgo
➢ Ser neutral
➢ Ser eficiente
FORMACION ➢ Conocimiento en el Transporte de Personal
➢ Conocimiento del idioma Inglés nivel intermedio
➢ Conocimientos Microsoft Office nivel intermedio
➢ Conocimientos de Word nivel avanzado
Código: SIG-RG-PPJS-015
Versión: 01
PERFIL DE PUESTO
Área a la que
Nombre del cargo Jefe de SSOMA Área SSOMA
pertenece
Cargo superior Gerente Proceso al que
Estratégico
inmediato General pertenece
Cargo bajo
Supervisor SSOMA.
dependencia directa
Función Principal
Verificar que todos los trabajadores cumplan con los reglamentos de seguridad y salud
ocupacional
• Asesorar y capacitar en temas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
• Hacer seguimiento al cumplimiento de los programas de Seguridad y Salud Ocupacional.
• Elaborar el programa de capacitación dirigida a todo el personal de la empresa
• Investigar accidentes de trabajo, determina sus causas y recomienda medidas correctivas.
• Llevar y analizar estadísticas de accidentes laborales.
• Llevar a cabo la charla de cinco minutos antes de cada jornada de trabajo en base de
operaciones.
EDUCACION Estudios profesionales completos y/o Especialización en

Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistemas de Gestión de
Seguridad, Calidad y Medioambiente
EXPERIENCIA Experiencia mínima de 4 años como líder del Área SSOMA en
empresas de Transportes de Personal
HABILIDADES ➢ Liderazgo
➢ Responsabilidad
➢ Comunicación Efectiva
➢ Capacidad de Gestión
➢ Ética e Integridad
FORMACION ➢ Conocimiento en Seguridad
➢ Conocimiento de Investigación de Accidentes
➢ Conocimiento en elaboración de un Plan de
Contingencia
➢ Conocimiento en monitoreos de agentes físicos,
químicos y controles ambientales
➢ Conocimientos Microsoft Office nivel intermedio
Código: SIG-RG-PPC-016
Versión: 01
PERFIL DE PUESTO
Área a la que
Nombre del cargo Conductor Campo
pertenece
Cargo superior Gerente Proceso al que
Operativo
inmediato General pertenece
Cargo bajo
Na
dependencia directa
Función Principal
Manejar y conducir el vehículo asignado por la empresa de Transportes de Personal

“Línea”
• Conducción del vehículo a diferentes zonas del Sur del Perú para transportar a
quienes se designen
• Mantener en óptimas condiciones la unidad de transporte
• Inspección y mantenimiento del vehículo antes de los viajes
• Informar a tiempo sobre alguna falla del vehículo
• Brindar un buen servicio
LUGAR Campo
EDUCACION Secundaria completa
Experiencia mínima de 1 año en Transporte, tener entre 25 y

55 años de edad
EXPERIENCIA
Tener licencia A-III B
➢ Habilidad en la conducción
➢ Ser responsable
➢ Tener nociones mecánicas
➢ Buen manejo en la conducción bajo todo tipo de
circunstancias
HABILIDADES
➢ Tolerancia
➢ Comunicación efectiva
➢ Ética e integridad
➢ Conducción a través de una amplia y variada serie de rutas

➢ Conocimiento básico de mecánica.
FORMACION ➢ Conocer y cumplir con el reglamento del tránsito.
➢ Conducir en forma segura en situaciones de tránsito difícil y
condiciones ambientales adversas.
➢ Conocimiento del idioma inglés nivel intermedio/básico
5.4 CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
Procedimiento selección de Código: SIG-P-CP-029

los miembros del Comité de Fecha: 11/09/2021
Seguridad y salud en el Versión: 01
trabajo
1. Objetivo
Establecer el procedimiento de selección de miembros de comité de seguridad y
salud en el trabajo dentro de la empresa LINEA S.A. para la verificación y mejora
continuadel sistema integrado de gestión.
2. Alcance
Este procedimiento aplica a toda la empresa LINEA S.A.
3. Referencias normativas
● Ley 29783- Ley de seguridad y salud en el trabajo
● D.S. 005-2012-TR- reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo
● RM 148-2012-TR- Guía para el proceso de elección de los
representantes anteel comité ante el comité de Seguridad y Salud en
el trabajo- CSST y su instalación en el sector publico
● R.M. 260-2016-TR Modificatoria R.M 121-2011-TR, que aprueba la
informaciónde la planilla electrónica
● ISO 45001:2018- Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
4. Definiciones
Comité de seguridad y salud en el trabajo, CSST: Es un órgano bipartito y paritario
constituidopor representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades
y obligaciones previstas por la legislación y la practica nacional, destinado a la
consulta regular y periódica delas actuaciones del empleador en materia de
prevención de riesgos.
Representantes de los trabajadores: Trabajador elegido, de conformidad con la
legislaciónvigente, para representar a los trabajadores en el CSST.
Trabajador: toda persona que desempeña una actividad laboral subordinada o

autónoma,para un empleador privado o para el estado.
Escrutinio de votos: acción de conteo de votos tras un proceso electoral.
Impugnación de votos:
1. Responsabilidades
Empleador: encargado de la convocatoria de elecciones y la instalación del CSST
Junta electoral: organismo encargado del proceso electoral hasta la proclamación

de los elegidos, dejando constancia de todo lo actuado en un lugar de trabajo que
conformará partedel comité de SST.
Presidente del CSST: es el encargado de convocar, presidir y dirigir las reuniones
del CSST, esdesignado mediante votos de los miembros del CSST
Secretario de CSST: es el encargado de las labores administrativas del CSST
Miembro del CSST: personal encargado de aportar iniciativas
2. Procedimiento:
Actividad: Descripción: Responsable

Convocatoria para El empleador convoca a Empleador
la elecciónde los elecciones de los miembros del
representantes CSST y designa a los miembros de
ante el CSST la junta electoral (presidente,
secretario, vocal 1, vocal2)
Elección de Las cedulas de sufragio y Junta electoral
representantesde ánfora serándadas por el
los trabajadores empleador.
ante el CSST Los votos se darán mediante
su firma yhuella digital.
la nominación de los candidatos
debe efectuarse quince días
hábiles antes de la
convocatoria a elecciones
Se efectuará el correspondiente Junta electoral
escrutinio,posteriormente, se
levantará un acta del proceso
donde consten los nombres de los
Designación delos trabajadores elegidos como
representantesde representantesde los trabajadores,
los trabajadores tanto titulares como suplentes. Se
ante el CSST permite la presencia de
personeros, a efectos de verificar el
conteode los votos.
*los candidatos no electos podrán
apelar el acta del proceso electoral
en un plazo dedos días hábiles, el
que deberá resolverse en un plazo
mayor a tres días hábiles por la
junta electoral
Designación delos El empleador designa sus Empleador
representantesdel representantesante el CSST
empleador
Se instalará el CSST en un plazo

no mayor de diez días hábiles de Empleador/ o
Instalación de los comunicado de los representantes representantedel
miembros del CSST titulares y suplentes de los empleador
trabajadores, mediante su acta
respectiva.
Con la selección del presidente y
secretario, adjuntando en el libro
de actas.
Declaración de los El empleador registra a sus empleador
miembros delCSST trabajadoresrepresentantes
en el T- dentro de la planilla electrónica
Registro de CSST en el T registro.
3. Anexos
Lista de candidatos inscritos para ser elegidos como representante titular
o suplente de los trabajadores ante el comité de seguridad y salud en el
trabajode la empresa LINEA S.A. por el periodo 2021-2022.
Lista de los candidatos aptos para ser elegidos como representante titular o
suplente de los trabajadores ante el comité de seguridad y salud en el trabajo
dela empresa LINEA S.A. por el periodo 2021-2022
Padrón electoral del proceso de selección de los representantes titulares o

suplentes de los trabajadores ante el comité de seguridad y salud en el trabajode
la empresa LINEA S.A. por el periodo 2021-2022
Convocatoria al proceso de elección de los representantes titulares y
suplentesde los trabajadores ante el comité de seguridad y salud en el
trabajo de la empresa LINEA S.A. por el periodo 2021-2022
Modelo de carta presentando la candidatura para ser
representante titular o suplente de los trabajadores ante el comité
de seguridad y salud en el trabajo dela empresa LINEA S.A. por
el periodo 2021-2022
MEDIO AMBIENTE ISO
FODA ORIGEN
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
6.1 ANALISIS DE LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES

6. PLANIFICACIÓN
DEBILIDAD TIPO/FACTOR
servicio.
la ejecución de
amigables para
productos eco-
adquisición de
D1: Poca
DESCRIPCIÓN
RIESGO RIESGO-OPORTUNIDAD
EMPLEADOR/COLABORADORES PARTES INTERESADAS INVOLUCRADAS
SISTEMA DE GESTION CALIDAD

x
SISTEMA
APLICA
QUE
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD
CONSECUENCIA
Impacto en la Calidad del Servicio/ Impacto en el
3
ambiente/Impacto en la seguridad de los colaboradores

Impacto en la Satisfacción de las P.I.
3
Impacto Económico en la Organización

2
Impacto en la Imagen de la Organización

3
11
CONSECUENCIA (C)
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

PROBABILIDAD (P)
3

33 MI
RIESGO / OPORTUNIDAD (PxC)
NIVEL DEL R/O (PxC)

considerando el
Implementación
de selección de
evaluados bajo
procedimiento
establecidos
proveedores
aspecto de
los cuales
ambiente
criterios
medio
serán
de un
ACCIONES DE MEJORA ACTUALES
REUNIONES RECURSOS UTILIZADOS
Impacto en la Calidad del Servicio/ Impacto en el CONSECUENCIA

1
REEVALUACIÓN DEL RIESGO /

ambiente/Impacto en la seguridad de los colaboradores
Impacto en la Satisfacción de las P.I.
1
Impacto Económico en la Organización

OPORTUNIDAD
1
Impacto en la Imagen de la Organización

1
CONSECUENCIA (C)
4
PROBABILIDAD (P)
2
RIESGO / OPORTUNIDAD(PxC)
8
BA
NIVEL DEL R/O (PxC)

Fecha:
Versión:
Código:
ACCIONES DE MEJORA POR IMPLEMENTAR
RECURSOS UTILIZADOS
FECHA DE CUMPLIMIENTO
17/09/2021
001
SIG-RG-MRO-017
RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO
FECHA DE VERIFICACIÓN
ASISTENTE ADMINISTRATIVO RESPONSABLE DE VERFICACIÓN
GERENTE, ASISTENTE
RESPONSABLE
ADMINISTRATIVO
EMPLEADOR/COLABORADORES
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
REUNIONES, PRESUPUESTO
Contratación de
GERENTE, ASISTENTE
empresa de
COLABORADORES
ALTA DIRECCION/
ADMINISTRATIVO
PRESUPUESTP,
formación que
SEGURIDAD
DEBILIDAD
aplique
RIESGO
FODA
D2: Ausencia de metodologías Alianzas con

M empresas de
Liderazgo en los x 2 3 3 3 11 3 33 MI lúdicas, las 1 2 2 1 6 2 12
E
trabajadores cuales ayuden capacitación.
a desarrollar
habilidades
sociales como
el liderazgo.
Implementación
de un
procedimiento
ALTA DIRECCION/ EMPLEADOR
de selección de
GERENTE, ASISTENTE
proveedores
ADMINISTRATIVO
los cuales
TRANSVERSAL
serán
REUNIONES
DEBILIDAD
RIESGO
D3: Ausencia de evaluados bajo

FODA
una base de x criterios

3 1 3 2 9 3 27 MI 1 1 1 1 4 2 8 BA
datos de establecidos
proveedores considerando el
aspecto de
medio
ambiente,
además de la
elaboración de
una lista de
proveedores.
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
REUNIONES,
REUNIONES,
EMPLEADOR
DIRECCION
DEBILIDAD
GERENTE
GERENTE
GERENTE
CALIDAD
RIESGO
D4:
FODA
Cotización de Adquisición de
ALTA
x M
Establecimiento 2 3 2 2 9 2 18 IM terrenos o 1 1 2 1 5 2 10 un terreno
E propio
no propio. locales
COLABORADORES
ALTA DIRECCION/
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
EMPLEADOR
ASISTENTE
ASISTENTE
DEBILIDAD
GERENTE,
CALIDAD
RIESGO
FODA
D5: Poca x Creación de

publicidad del 1 2 3 3 9 3 27 MI 1 1 1 1 4 2 8 BA
redes sociales
servicio.
Reuniones para
la formulación
ADMINISTRATIVO,
ALTA DIRECCION/
ADMINISTRATIVO
estratégicas
PRESUPUESTO
OPORTUNIDAD
OPORTUNIDAD
COMPETENCIA
REUNIONES
ASISTENTE
ASISTENTE
O1: Necesidad que ayuden a
GERENTE
GERENTE
CALIDAD
brindar un Recojo de
FODA
de los servicios,
por el x 2 3 3 3 11 2 22 IM mejor servicio a 2 3 1 3 9 3 27 MI sugerencias y
crecimiento de través del evaluación
la demanda. recojo de
recomendacion
es de los
trabajadores
Realización de
COLABORADORES
ADMINISTRATIVO,
ADMINISTRATIVO,
ALTA DIRECCION/
PRESUPUESTP,
Incorporación
PRESUPUESTO
capacitaciones
TRANSVERSAL
OPORTUNIDAD
OPORTUNIDAD
COMPETENCIA
ASISTENTE
ASISTENTE
más didácticas de nuevas
GERENTE
GERENTE
FODA
O2: Existencia hacia los metodologías

de programas x 3 3 3 2 11 2 22 IM trabajadores 3 1 3 3 10 3 30 MI de
de formación. para desarrollar capacitación
las lúdicas y
competencias virtuales
requeridas.
ADMINISTRATIVO,
ALTA DIRECCION/
COLABORADORE
PRESUPUESTO
OPORTUNIDAD
OPORTUNIDAD
COMPETENCIA
ASISTENTE
INTERNET,
O3: Auge de las Creación de Contratación
GERENTE
GERENTE
GERENTE
CALIDAD
redes sociales redes sociales de personal

FODA
M
para establecer x 3 1 2 2 8 2 16 para publicitar 1 3 3 3 10 2 20 IM para servicio
E
estrategias de los servicios de atención al
marketing. ofrecidos. cliente
ADMINISTRATIVO,
ALTA DIRECCION/
ADMINISTRATIVO
Creación de
PRESUPUESTO
TRANSVERSAL
OPORTUNIDAD
OPORTUNIDAD
COMPETENCIA
REUNIONES
ASISTENTE
ASISTENTE
lista de
GERENTE
GERENTE
O4: Presencia Incorporación
FODA
proveedores de
de proveedores de nuevos
x 3 2 3 2 10 2 20 IM productos 2 3 3 3 11 2 22 IM
con productos proveedores a
normados y
la lista
normados y ambientalment
ambientalmente e certificados.
certificados.
COLABORADORES
Se está
ADMINISTRATIVO
ALTA DIRECCION
ADMINISTRATIVO
A1: Existencia y procediendo en
EMPLEADOR
AMENAZAS
ASISTENTE
ASISTENTE
GERENTE,
CALIDAD
creación de la creación de
RIESGO
FODA
nuevas x M redes sociales

3 1 3 1 8 2 16 1 1 1 1 4 2 8 BA
empresas con E que incluyan
más presencia las opiniones
en el mercado. de nuestros
clientes
COLABORADORES
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ALTA DIRECCION
PRESUPUESTP,
Tener contrato
EMPLEADOR
AMENAZAS
ASISTENTE
ASISTENTE
directo y
GERENTE,
CALIDAD
A2:
RIESGO
FODA
estable con un
Inestabilidad de x 3 3 3 2 11 2 22 IM proveedor que 1 1 1 1 4 2 8 BA
los precios del
asegure
combustible
estabilidad del
combustible.
Establecer
EMPLEADOR/COLABORADO
estrategias de
INTERNET, REUNIONES,
GERENTE, ASISTENTE
marketing para
COLABORADORES
ADMINISTRATIVO
ALTA DIRECCION
ADMINISTRATIVO
resaltar
AMENAZAS
ASISTENTE
nuestros
CALIDAD
RIESGO
FODA
A3: servicios y
RES
M
Competencia x 3 3 3 2 11 1 11 posicionar 1 1 1 1 4 2 8 BA
E nuestra imagen
desleal.
como una
empresa
experta en
transporte de
personal.
Implementar un
procedimiento
para que en
MEDIO AMBIENTE
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ALTA DIRECCION
base a criterios
EMPLEADOR
REUNIONES
REUNIONES
AMENAZAS
ASISTENTE
ASISTENTE
solicitados por
GERENTE
RIESGO
FODA
el cliente se Alianza con

M proveedores
x 2 2 2 2 8 3 24 IM proceda a 1 1 2 1 5 2 10
E
seleccionar de productos
A4: Clientes proveedores
más exigentes apropiados que
en la ofrezcan
preservación del productos eco-
ambiente amigables.
ESTIMACIÓN DEL RIESGO /
CONSECUENCIA
OPORTUNIDAD
Impacto en la
PONDERACIÓN Impacto en la Impacto Impacto en la PROBABILIDAD CONSECUENCIA
Calidad del
Satisfacción Económico en la Imagen de NIVEL DEL R / O PUNTAJE
Producto /
de las P.I. Organización la Organización
Servicio
LEVE MEDIO ALTO
Impacto LEVE en Impacto Insignificante
Impacto LEVE en Impacto LEVE en Es poco 4
la calidad del Económico LEVE (IN)
1 la Satisfacción la Imagen de la probable que
Producto / en la Insignificante Bajo Medio
de las P.I. Organización suceda BAJA
Servicio Organización Bajo (BA) De 5 a 8 4 5-8 9 - 16
PROBABILIDAD
Puede ocurrir Bajo Medio Importante
Impacto MEDIO Impacto MEDIO Impacto MEDIA
Impacto MEDIO durante la vida Medio (ME) De 9 a 16 5-8 9 - 16 17 - 24
en la calidad del en la Económico
2 en la Imagen de de una
Producto / Satisfacción de MEDIO en la Muy
la Organización operación / Medio Importante
Servicio las P.I. Organización Importante (IM) De 17 a 24 ALTA Importante
proyecto 9 - 16 17 - 24
Evento 25 - 36
Impacto ALTO Impacto ALTO Impacto recurrente
Impacto ALTO
en la calidad del en la Económico ALTO durante la vida Muy Importante
3 en la Imagen de De 25 a 36
Producto / Satisfacción de en la de la operación/ (MI)
la Organización
Servicio las P.I. Organización proyecto o > una
vez al año.
INTERPRETACIÓN / SIGNIFICADO
NIVEL DEL RIESGO / OPORTUNIDAD
OPORTUNIDAD/ CONSECUENCIA POSITIVA RIESGO/CONSECUENCIA NEGATIVA
Muy Importante
25 - 36
Se debe mantener las acciones de mejora existentes para mantener la importancia de la Se deben tomar acciones inmediatas para controlar el riesgo, ya que afecta
oportunidad. directamente al sistema de gestión y a los objetivos que persigue.
Importante
17 - 24
Medio Se deben mantener y/o mejorar las acciones de mejora existentes/propuestas, Se debe establecer un plan de acción para controlar el riesgo, y hacer un monitoreo y
9 - 16 haciendo seguimiento a las acciones propuestas seguimiento de la efectividad de las acciones de mejora establecidas
Bajo No se necesita mejorar la acción de mejora existentes. Sin embargo, se deben

5-8 considerar soluciones rentables o mejoras que supongan una mejora continua.
Se debe invertir los recursos necesarios, para la implementación y mejora de las
acciones adoptadas/propuestas, para potenciar los aspectos positivos identificados, ya
que estos influyen directamente en el sistema de gestión y los objetivos que persigue.
Insignificante
No se necesita adoptar ninguna acción de mejora
4
6.1.2 CICLO DE VIDA
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO Código: SGI-RG-CV-018

Versión: 01
CICLO DE VIDA
Fecha: 26/09/2021
TANTO PARA EL AREA DE

MANTENIMIENTO DE BUSES COMO
PARA EL AREA ADMINISTRATIVA SE
UTILIZA ENERGIA ELECTRICA Y
CONSUMO DE AGUA.
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

AREA ADMINISTRATIVA
CONSUMO DE AGUA
-PAPELES (Contaminación atmosférica)

COTIZACION DEL SERVICIO
-RESIDUOS SOLIDOS (Contaminación de
suelo) -CONSUMO ELECTRICO
-TINTA DE IMPRESORAS (Contaminación -CONTAMINACION DEL SUELO

atmosférica) (DERRAME DE ACEITES, REFRIGERANTES,
LUBRICANTES)
-AGUAS SERVIDAS DE SERVICIOS
HIGIENICOS (Contaminación del agua) EMPRESA DE TRANSPORTES -CAMBIO DE ACEITE
-LAPTOPS (Contaminación atmosférica

LINEA
-GENERACION DE RESIDUOS METALICOS
por la emisión de vatios)
-CONTAMINACION DEL AIRE
-Luces Fluorescentes (Contaminación
atmosférica)
LIMPIEZA DEL RETORNO DEL BUS AL TRASLADO DEL INSPECCION DEL ABASTECIMIENTO COORDINACION DEL
VEHICULO PUNTO DE PARTIDA PERSONAL A SU DESTINO VEHICULO DE COMBUSTIBLE SERVICIO
(EMPRESA)
-CONSUMO DE PAPEL
-VEHICULO EN - VEHÍCULO EN -GENERACIÓN DE - CONSUMO DE

MOVIMIENTO MOVIMIENTO RESIDUOS SÓLIDOS - VERTIDO DE ENERGÍA ELÉCTRICA-
- (contaminación LAPTOPS; CONSUMO
(Contaminación auditiva) (Contaminación auditiva) (Contaminación del ACEITE Y
atmosférica) DE PAPEL
suelo) COMBUSTIBLE
-EMISION DE GASES - EMISIÓN DE GASES (Contaminación
(Contaminación del
(Contaminación del aire) (Contaminación del aire) -MEDICIÓN DE NIVELES atmosférica)
suelo)
DE ACEITE,
LUBRICANTES,
ETC(Contaminación del
suelo)
6.2 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES
6.3 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL
MATRIZ IPERC (ADJUNTADO AL EXCEL)
6.4 OBJETIVOS INTEGRADOS
MATRIZ DE OBJETIVOS INTEGRADOS
Código SIG-RG-MO-021
MATRIZ DE OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE Versión 01
GESTIÓN
Fecha 1/10/2021
Última actualización: 1/10/2021
COMPROMISOS DE LA FRECUENCIA
OBJETIVO ACCIONES RECURSOS META INDICADOR RESPONSABLE
POLITICA DE MEDICIÓN
IF : N°
accidentes(incapacitantes
<=2 + incapacitantes) x Anual SSOMA
- Generar registros de Reporte de accidentes de 1000000 /horas hombre
Promover un ambiente Prevenir enfermedades estadísticas e informes trabajo, controlar la trabajadas
seguro para la protección profesionales y anuales de accidentes de seguridad y salud IS = N° De días perdidos
de todos nuestros clientes accidentes de trabajo trabajo y enfermedades ocupacional en nuestras <=2 o cargados x 1000000 / Anual SSOMA
y proveedores con el fin de profesionales operaciones horas hombre trabajadas)
prevenir lesiones,
dolencias, incidentes y
enfermedades 0 FAT= IF x IS/1000 Anual SSOMA
ocupacionales
relacionados con nuestra
actividad a través de la
identificación de peligros y
evaluación de los riesgos Prevenir lesiones,
así mismo promover una dolencias, enfermedades
N° de revisiones
cultura de Seguridad, e incidentes relacionados Revisión continua de la
mensuales del IPERC /N°
Salud Ocupacional y con nuestras actividades, matriz de identificación de Registro de revisiones
100% total de revisiones Mensual SSOMA
Medio Ambiente a las atravez de la Peligros y Evaluación de mensuales del (IPERC)
programadas del IPERC
actividades de nuestra identificación de peligros Riesgos (IPERC)
x 100= % de revision
empresa y evaluación de los
riesgos.
Plan de vigilancia,
prevención y control
COVID-19 en el trabajo
Reporte de enfermedades Prevalencia = N° Casos
(Limpieza y desinfección
ocupacionales Nuevos + casos antguos/
del área de trabajo, <=2 Mensual SSOMA
presentadas en el Total de trabajadores
lavado y desinfección de
periodo, expuestos
manos, evaluación de la
condición de la salud del
trabajador)
Satisfacer las
necesidades y
expectativas de nuestros
Que la
Asegurar que nuestros Formular encuestas a los clientes a través de las
satisfacción del Índice de evaluación de la Al Culminar cada
clientes adquieran un clientes sobre el servicio actividades: Atención al RR. HH
cliente sea >= satisfacción del cliente servicio.
servicio de calidad. brindado. cliente, transporte de
98%
personal, evaluación de
desempeño del personal
en atención
Vehículos adecuados,
inspección a las unidades
Proporcionar y mantener N° de mantenimientos
- Elaborar un programa de transporte, mantenimientos Coordinador de
los vehículos en buen ejecutados / N° de
de mantenimiento procedimiento de ejecutados Mensual logística y
Cumplir con las estado para su mantenimientos
preventivo de vehículos mantenimiento preventivo, >=80% mantenimiento
necesidades y funcionamiento. programados * 100%
solicitudes de
expectativas de todos mantenimiento
nuestros clientes con el fin
de brindar un servicio de - Brindar capacitaciones
calidad. al personal nuevo para
que labore de manera
Asegurar que los adecuada. Personal calificado,
Promedio del resultado
proyectos de la empresa - Entrevistar al personal evaluación de desempeño
Que sea >= 90% de la evaluación del Semestral RR. HH
cuenten con personal nuevo y además del personal, registro de
desempeño del personal
competente. evaluarlo para verificar si capacitaciones
sus conocimientos son
óptimos para el puesto de
trabajo.
- Implementar plan y
procedimiento de trabajo Optimizar procesos para
N° de no conformidades
Asegurar que nuestros - Monitoreo y la calidad del producto,
Que estas sean encontradas en los
clientes adquieran un aseguramiento del evaluación de desempeño Anual RR. HH
<=10 procesos en las
servicio de calidad proceso del personal, registro de
auditorías internas
- Difusión de lo formatos no conformidades
de indicadores
Cumplir con la legislación
vigente y otros requisitos
aplicables a nuestras Generar un programa de
actividades a fin de Mantener actualizada actualización de
(Requisitos legales
garantizar la calidad en nuestra matriz de documentos, cumplir con Matriz de evaluación de
100% cumplidos/Requisitos Semestral SSOMA
nuestro servicio, cuidado requisitos legales las legislaciones legales requisitos legales
legales aplicables) X100
ambiental y la seguridad y aplicables aplicables a nuestra
salud en el trabajo de organización
nuestros clientes y
proveedores.
Elaborar un programa e
Registro del programa de
Identificar los aspectos entrenamientos y N° de personas
entrenamiento y
ambientales significativos sensibilización del 100% entrenadas N° de Mensualmente SSOMA
sensibilización en manejo
Prevenir la contaminación, de nuestra organización personal en manejó personas en el area x 100
ambiental correctamente
promover la reducción de ambiental '
los impactos ambientales
negativos generados por
nuestras actividades y
maximizar el reciclaje en Realizar la correcta
forma responsable. clasificación de los
Verificar el 100% el - Desarrollar un plan de
residuos sólidos
manejo de residuos y manejo de residuos Volumen de residuos
generados nuestras
reciclables por parte de sólidos. 100% reciclados / Volumen de Mensual SSOMA
actividades de la
la empresa durante el - Registro de residuos residuos generados
empresa., informes
año 2021 sólidos que se descarta.
brindados por parte de
nuestra EPS-RRSS
Generar una matriz de

Difusión de la política comunicación donde
(N° de eventos de
integrada, incluyan los documentos: Participación y
difusión realizados / N°
procedimientos SST, Política integrada, Capacitación, registro de
100% Total de eventos de Anual SSOMA
inducciones, reglamentos procedimientos SST, asistencia a eventos de
difusión programados) x
internos y externos y inducciones, reglamentos difusión
Garantizar la consulta y 100
registros SST. internos y externos y
participación de nuestros registros SST
trabajadores a través de
todos los elementos del
Sistema de Integrado De
Gestión Capacitar sobre el
sistema de gestión de (N° de Capacitaciones
SST, reglamento de Generar un programa de Registro de asistencia a realizadas / N° Total de
100% Anual SSOMA
SST, elaboración de plan capacitaciones capacitaciones Capacitaciones
de contingencia en programadas) x 100
Emergencia y ergonomía
Fomentar en el personal
de la empresa la
Número de acciones
importancia de la mejora Generar y publicar los Registro de acciones
implementadas en
continua como resultados de la revisión correctivas, preventivas, Que sea >=2 Semestral SSOMA
relación a la mejora
herramienta para por la dirección correcciones realizadas
continua
optimizar la gestión
Integrada.
(N° de Revisiones
Revisión continua de los Tener los registros del Revisión continua de los realizadas/ N° Total de
100% Mensualmente SSOMA
registros de SIG SIG al día registros revisiones programadas)
x 100
Promover la mejora
continua del Sistema
integrado de gestión de
Seguridad, salud Elaboración de informes Elaborar informes Verificación de informes
Ocupacional, Medio Revision de informes 100% Anual SSOMA
anual del SIG anuales del SIG realizados
Ambiente y Calidad
Realzar informes de las N° de auditorías

auditorías realizadas para ejecutadas/ N° de
Auditoria interna SIG Registro de auditorias 100% Anual SSOMA
subsanar cualquier tipo auditorías programas
de observación X100
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES (ARCHIVO ADJUNTADO)
CODIGO RG- LN- MRL- 021
VERSION 1
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
FECHA 11/10/2021
SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO Verificacion del cumplimiento
Cumple
Soporte que verifique el

Responsable del Responsable de
TEMA
NOMBRE DE FECHA DE cumplimiento por parte de la Observaciones

N°
Autoridad ART. Descripcion del articulo cumplimiento Fecha de evaluacion la evaluacion si no

REQUISTO PUBLICACIÓN organización
El empleador proporciona a sus trabajadores equipos de protección personal adecuados,

según el tipo de trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño de sus funciones,
LEY Nº 31246 - Ley de cuando no se puedan eliminar en su origen los riesgos laborales o sus efectos perjudiciales
seguridad y Salud en el Ministerio de para la salud este verifica el uso efectivo de los mismos. Los equipos de protección personal
Trabajo. LEY QUE trabajo y proporcionados a los trabajadores deben cumplir con las normas técnicas peruanas; su costo Supervisor de
25 de Junio del 2021 60 Registro de entregas de Epp`s Area SSOMA x
MODIFICA LA LEY Promocion del es asumido en su totalidad por el empleador, sin que ello genere un costo o retención salarial seguridad
29783, los articulos 49 Empleo de ningún tipo al personal a su cargo, con el objetivo de garantizar los medios y condiciones
y 60) que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores de los sectores público y
privado, indistintamente de su régimen laboral, o si al momento de prestar servicios no se
encontraban en su centro laboral, o vienen desarrollando sus labores de forma remota”.
Programa de capacitaciones en
Ministerio de mantenimiento y uso correcto de
Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de
trabajo y Epp. Supervisor de
79: inciso B protección personal y colectiva, siempre y cuando hayan sido previamente informados y Area SSOMA x
Promocion del Programa de compra y entrega de seguridad
capacitados sobre su uso.
Empleo EPP
Registro de entregas de Epp
ley 29783-Ley de
seguridad y Salud en el 20 de agosto del 2012
Trabajo.
1 EPP Ministerio de Los trabajadores, cualquiera sea su modalidad de contratación, que mantengan vínculo laboral Registro de entrega de EPPS al
trabajo y con el empleador o con contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o empleador, contratistas y visitantes Supervisor de
77 Area SSOMA x
Promocion del cooperativas de trabajadores o bajo modalidades formativas o de prestación de servicios, tienen Documento de la seguridad
Empleo derecho al mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud en el trabajo. politica de SST.
*Documento de evaluacion dirigida

Ministerio de al trabajador, donde detalle una
Con relación a los equipos de protección personal, adicionalmente a lo señalado en el artículo 60
1 de noviembre del trabajo y seria de preguntas enfocadas a la Supervisor de
D.S. 005 - 2012 - TR 97 de la Ley, éstos deben atender a las medidas antropométricas del trabajador que los utilizará. Area SSOMA x
2016 Promocion del comodidad del epp según el uso del seguridad
Empleo trabajador. *Registro de entrega de
Epp
Esta Norma Técnica Peruana establece los requisitos generales y los procedimientos de
NTP 329.006:2020
ensayo adecuados para la construcción y diseño del guante, resistencia de los materiales del
DISPOSITIVOS DE
guante a la penetración de agua, inocuidad, comodidad y eficacia, marcado e información
PROTECCIÓN
Lineamientos suministrada por el fabricante. Esta Norma Técnica Peruana es aplicable a todos los guantes Supervisor de
PERSONAL. Guantes 29 de abril de 2020 INACAL Registro de entregas de EPPs Area SSOMA x
tecnicos de protección. NOTA: Se puede aplicar también a protectores de brazos y guantes unidos seguridad
de protección.
permanentemente a trajes herméticos. Esta Norma Técnica Peruana no se refiere a las
Requisitos generales y
propiedades protectoras de los guantes y por tanto, no debería ser utilizada sola sino en
métodos de ensayo
combinación con la(s) norma(s) específica(s
Ministerio de
DISPOSITIVOS DE Toda persona tiene derecho a recibir, en cualquier establecimiento de salud, atención médico- *Seguro SCTR Supervisor de
trabajo y
PROTECCIÓN 3 quirúrgica de emergencia cuando la necesite y mientras subsista el estado de grave riesgo *Registro de examenes medicos Organización seguridad - x
Promocion del
PERSONAL para su vida o su salud. ocupacionales Gerencia
Empleo
*Elaboracion de un registro del

R.M. 258-2020-MTC
Ministerio de personal contagio y tambien de los
(protocolo sanitario Supervisor de
trabajo y Este protocolo define las disposiciones y medidas que daca empresa implementara y aplicara posibles positivos
para la prevención del 7 de mayo del 2020 Lineamiento Area SSOMA seguridad - x
Promocion del obligatoriamente para prevenir la transmision del COVID-19 en el sector transporte *Elaborar afiche informativos de
COVID-19 en Gerencia
Empleo higiene personal con respecto al
transporte)
Covid-19
2 COVID La periodicidad de la desinfección de los lugares de trabajo, la frecuencia diaria de limpieza

Limpieza y desinfeccion
del lugar de trabajo, las medidas de protección de los trabajadores y capacitación necesarias
de los centros de Supervisor de
27 de noviembre de Lineamiento para el personal que realiza la limpieza y desinfección de los ambientes y superficies de Cronograma de actividades diarias.
trabajo - Resolución Ministerio de Salud Area SSOMA seguridad - x
2020 1 trabajo; así como la disponibilidad de las sustancias a emplear para tal fin, según las Registro de limpieza de areas.
Ministerial N° 972-2020- Gerencia
características del lugar de trabajo y tipo de actividad que se realiza, la debe determinar el
MINSA
servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo o la que haga sus veces.
Lavado y desinfeccion Adecuar el espacio y brindar los

El empleador debe asegurar la cantidad y ubicación de puntos de lavado de manos (lavadero, Supervisor de
de manos obligatorio - Lineamiento recursos necesarios para
27 de noviembre de 2020 Ministerio de Salud caño con conexión a agua potable, jabón líquido o jabón desinfectante y papel toalla) y puntos Area SSOMA seguridad - x
Resolución Ministerial 3 implementar puntos de lavado y
de alcohol (gel o liquido), para el uso libre de lavado y desinfección de los trabajadores. Gerencia
N° 972-2020-MINSA desinfeccion.
Ministerio de
Supervisor de
trabajo y Apruébase los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire, que como Anexo forman parte
D.S.- 033-2017-MINAM 7 de junio del 2017 1 Monitoreo de Co2 Area SSOMA seguridad - x
Promocion del integrante del presente Decreto Supremo.
Gerencia
Empleo
D.S. 057-2004-PCM: Ministerio de

El manejo de los residuos que realiza toda persona deberá ser sanitaria y ambientalmente Programa y Procedimiento de Supervisor de
Reglamento de la Ley trabajo y
24/07/04 9 adecuado de manera tal de prevenir impactos negativos y asegurar la protección de la salud; Manejo de Residuos Solidos Area SSOMA seguridad - x
General de Residuos Promocion del
con sujeción a los lineamientos de política establecidos en el artículo 4° de la Ley. Peligrosos Gerencia
Sólidos Empleo
3 MEDIO AMBIENTE Son obligaciones frente al manejo de los residuos sólidos los siguientes:
Pagar oportunamente por los servicios de residuos sólidos recibidos y por las multas y
1.
demás cargas impuestas por la comisión de infracciones a la presente Ley.

Ministerio de
Ley 27314: Ley 2. Cumplir con las disposiciones específicas, normas y recomendaciones técnicas difundidas Supervisor de
trabajo y Mediante un Plan de Manejo de
General de Residuos 20/07/10 41 por la EPS-RS correspondiente o las autoridades competentes. Area SSOMA seguridad - x
Promocion del Residuos Solidos Peligrosos
Sólidos 3. Almacenar los residuos sólidos con sujeción a las normas sanitarias y ambientales, para Gerencia
Empleo
evitar daños a terceros y facilitar su recolección.
4. Poner en conocimiento de las autoridades competentes las infracciones que se estimen se
hubieran cometido contra la normatividad de residuos sólidos.
Ministerio de
Supervisor de
trabajo y
D.S.Nº 085-2003 -PCM 24 de octubre del 2003 Anexo 1 Estandares nacionales de calidad ambiental para ruido Monitoreo de Ruido Area SSOMA seguridad - x
Promocion del
Empleo Gerencia
Artículo 83.- El empleador debe adoptar las siguientes disposiciones necesarias en materia de
prevención, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia y accidentes de trabajo:
a) Garantizar información, medios de comunicación interna y coordinación necesarios a todas
las personas en situaciones de emergencia en el lugar de trabajo.

Ministerio de
b) Proporcionar información y comunicar a las autoridades competentes, a la vecindad y a los Supervisor de
trabajo y *Plan de emergencia
83 servicios de intervención en situaciones de emergencia. Area SSOMA seguridad - x
Promocion del *Registro de Simulacros
c) Ofrecer servicios de primeros auxilios y asistencia médica, de extinción de incendios yde Gerencia
Empleo
evacuación a todas las personas que se encuentren en el lugar de trabajo.
d) Ofrecer información y formación pertinentes a todos los miembros de la organización,en
todos los niveles, incluidos ejercicios periódicos de prevención de situaciones de emergencia,

preparación y métodos de respuesta.
Ministerio de
D.S. 005 - 2012 - TR 25 de abril del 2012 Supervisor de
trabajo y Registro de examenes medicos
33- Inciso B b) Registro de exámenes médicos ocupacionales. Area SSOMA seguridad - x
Promocion del ocupacionales
Empleo Gerencia
4 EMERGENCIAS
El empleador debe realizar los exámenes médicos comprendidos en el inciso d) del artículo 49
de la Ley, acorde a las labores desempeñadas por el trabajador en su récord histórico en la
Ministerio de
organización, dándole énfasis a los riesgos a los que estuvo expuesto a lo largo de Supervisor de
trabajo y Registro de examenes medicos
101 desempeño laboral . Los exámenes médicos deben ser realizados respetando lo dispuesto en Area SSOMA seguridad - x
Promocion del ocupacionales
los Documentos Técnicos de la Vigilancia de la Gerencia
Empleo
Salud de los Trabajadores expedidos por el Ministerio de Salud, o por el organismo
competente, según corresponda
*Documento en fisico de los

Ministerio de
De acuerdo a lo previsto en el artículo 71 de la Ley, los resultados de los exámenes médicos resultados de examen medico Supervisor de
trabajo y
102 deben ser informados al trabajador únicamente por el médico del Servicio de Seguridad y ocupacional Area SSOMA seguridad - x
Promocion del
Salud en el Trabajo, quien le hará entrega del informe escrito debidamente firmado. *Registro de entrega de examenes Gerencia
Empleo
ocupacionales
Ley N° 28551 LEY

QUE ESTABLECE LA
OBLIGACION DE Supervisor de
Congreso de la Elaboracion de un plan de
ELABORAR Y 19 de Junio del 2005 Establece el procedimiento y requisitos parala elaboracion de un plan de Contingencia Area SSOMA seguridad -
Republica contingencia
PRESENTAR UN Gerencia
PLAN DE
CONTINGENCIA
Ministerio de Requisitos técnicos adicionales para los vehículos de servicio de

Area de mantenimiento Supervisor de
trabajo y transporte terrestre: Los vehículos de la categoría M, destinados al servicio de transporte Registro de Inspeccion tecnica
D.S. 058-2003- MTC , 12 de octubre del 2003 18 Vehicular -contr ol seguridad - x
Promocion del terrestre de personas, deben contar con láminas retroreflectivas que cumplan con los Vehicular
documentario Gerencia
Empleo requisitos técnicos aprobados.
Ministerio de
Los vehículos deben ser conducidos con las puertas, capot y maletera cerrados. Está Elaboracion de un documento Area de mantenimiento Supervisor de
trabajo y
24 de abril del 2014 Promocion del
130 prohibido transportar persona(s) en la parte exterior de la carrocería, permitiendo que informativo sobre las reglas de Vehicular -contr ol seguridad - x
5 TRANSPORT E
sobresalga parte de su cuerpo o en las escalinatas. transporte documentario Gerencia
Empleo
D.S. Nº 003-2014-MTC Excepcionalmente, la autoridad competente a cargo de la gestión de la vía puede establecer
Ministerio de otros límites de velocidad a los señalados en el presente Reglamento, en razón a las condiciones
Elaboracion de un documento Area de mantenimiento Supervisor de
trabajo y y características geométricas de las vías, condiciones meteorológicas, volúmenes y composición
25 de abril del 2014 167 informativo sobre las reglas de Vehicular -contr ol seguridad - x
Promocion del del tránsito, así como de la necesidad de proteger la seguridad vial en pasos a nivel,
transporte documentario Gerencia
Empleo intersecciones, establecimientos educativos o deportivos y otros, para lo cual debe instalar la
correspondiente señalización.
7.COMUNICACIÓN
7.1 PROGRAMA DE MONITOREO (ADJUNTADO AL EXCEL)
7.2 PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DE VEHÍCULOS
MANTENIMIENTO Código: SIG-P-PCMA-024

Versión: 01
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE Fecha: 05/10/2021
VEHÍCULOS
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

NOMBRE Grupo 6 Ximena Johana
Herrera Torreblanca
FIRMA
FECHA 05/10/2021
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA RESPONSABLE REVISIÓN PUNTOS
MODIFICADOS/NUEVOS
ÍNDICE
1.-OBJETIVO…………………………………………………………….
2.-ALCANCE……………………………………………………………..
3.-DEFINICIONES Y ABREVIATURAS……………………………….
4.-NORMAS LEGALES………………………………………………….
5.-RESPONSABLE………………………………………………………
6.-PROCEDIMIENTO…………………………………………………….
7.-ANEXOS……………………………………………………………….
INTRODUCCIÓN
El presente documento tiene como finalidad el establecer el control de preoperatividad

de las unidades a utilizarse para los trabajos de mantenimiento a las unidades de la
empresa de transportes LINEA S.A.
OBJETIVOS
• El objetivo principal es mantener las unidades operativas al 100 %
• Prevenir posibles lesiones, pérdidas personales, materiales, e impactos
ambientales, que puedan estar asociados a las unidades vehiculares de la
empresa de transportes LINEA S.A.
ALCANCE
Este Plan aplica a todos las unidades que son propiedad de la empresa de transportes
LINEA S.A.
RESPONSABLES
SSOMA
• Administrar los recursos humanos, equipos y materiales óptimos para los
trabajos.
• Identificar las potenciales situaciones de emergencias, suscitadas por las
unidades vehiculares.
• Reportar a las gerencias (general y/o operaciones)
• Retirar las unidades que puedan presentar desperfectos para su reparación.
• Verificar que las unidades estén acorde al estándar para unidades vehiculares.
Jefe de operaciones
Coordinará con la supervisión, detalles contractuales del trabajo a realizar, algunas
modificaciones relevantes del trabajo que pudieran suceder por alguna causa; asimismo
de ser necesario intervendrá en la solicitud de algún material o permisos que se
requiera.
Conductor u Operador de Equipo
• Hacer inspecciones preoperacionales diariamente antes de su uso.
• Informar inmediatamente en caso de encontrar alguna falla o condición
subestándar.
• Identificar y reportar cualquier problema que pueda presentarse durante la
operatividad de las unidades.
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Abreviaturas
SOAT : Seguro obligatorio de Accidentes de transito
Definiciones
Conductor : Cualquier persona que conduce u opera una unidad.
Eje : Elemento mecánico que sirve de soporte al vehículo.
PROCEDIMIENTO
Normas Generales
Todos los vehículos que requieran ingresar algún proyecto deberán cumplir con los
requisitos y especificaciones técnicas contempladas en el Reglamento Nacional de
Vehículos D.S. 058-2003-MTC y en el Reglamento Interno para Conductores de las
empresas.
Todos los vehículos deberán contar con SOAT, certificado de revisión técnica, Ficha de
registro OSINERGMIN, Tarjetas de cubicación son aplicables.
Adicionalmente a los requerimientos legales, realizará a través de una empresa
especializada, inspecciones técnicas para determinar la condición técnica del equipo y
autorizar si corresponde el ingreso a sus instalaciones.
Normas Para Conductores
Todos los conductores u operadores deberán cumplir todo lo dispuesto en el
procedimiento de manejo de la empresa de transportes LINEA S.A.
Inspecciones Diarias y Pre-Operacionales
Es responsabilidad de los trabajadores mantener los vehículos y equipos en buenas
condiciones de seguridad.
Las inspecciones preoperacionales de los vehículos y equipo móvil deben realizarse por
el conductor u operador diariamente, al inicio del turno o cuando ocurra cambio de
conductor u operador de acuerdo con el check list y de acuerdo a lo especificado en el
reglamento interno de la empresa de transportes LINEA S.A.
Los defectos encontrados en el vehículo o equipo se deben registrar en el formato
REPORTE DE FALLAS que se debe mantener en cada equipo o vehículo, solicitando
su corrección, por ende, se debe registrar en el mismo formato en el espacio de la
columna “observaciones”.
En caso de que el vehículo o equipo tenga un desperfecto de un elemento crítico que lo
deje inoperativo, se debe solicitar la asistencia de personal de mantenimiento para
corregir el desperfecto de manera inmediata.
Requerimientos de Los Vehículos

Todos los vehículos dispondrán de un sistema de freno de servicio, además de los
sistemas auxiliares exigidos por el Reglamento Nacional de Vehículos D.S. 058-2003-
MTC, de acuerdo con el tipo de vehículo. Estos sistemas podrán utilizar componentes
comunes, y se deberán mantener en condiciones óptimas de funcionamiento.
Todos los vehículos deberán contar con elementos de seguridad tales como: conos,
triangulo de emergencia, tacos o cuñas, gata hidráulica, llave de ruedas, dos llantas de
repuesto, dos extintores de 9 kg; todos estos elementos deberán estar operativos y en
buen estado.
Todos los vehículos deben mantener en perfectas condiciones de funcionamiento, los
dispositivos de iluminación, tanto delanteros como traseros, luces de freno,
direccionales etc.
El tablero de control de los vehículos deberá estar en perfectas condiciones de uso, así
como también los sensores que envíen las señales al tablero, esto incluye medidores
de velocidad, temperatura, nivel de combustible, además de los mandos para el control
de las luces, alarmas, bocina y otros equipos que requiera el tipo de vehículo.
Todos los vehículos con cabina deberán estar equipados con parabrisas y limpia
parabrisas en buen estado. Los vidrios rotos o trizados deben ser cambiados de
inmediato.
Los vehículos contarán obligatoriamente con:
Cinturones de seguridad de 3 puntos para el chofer, el copiloto y pasajeros en los
asientos laterales de las filas traseras.
Los cinturones de seguridad y los anclajes deberán cumplir con los requisitos de la NTP
293.002 y NTP 293.003.
Todos los vehículos dedicados al transporte de materiales o personas deberán llevar
cintas retro lectivas de acuerdo con el Reglamento Nacional de vehículos D.S. 058-
2003-MTC.
Ninguna modificación o adiciones que afecten a la capacidad o la operación segura del
equipo deberá ser realizada sin la aprobación por escrito del fabricante. Si se hacen las
modificaciones o cambios, las placas, etiquetas o calcomanías que indican la capacidad,
el funcionamiento, el mantenimiento y las instrucciones deberán también ser cambiadas.
En ningún caso el factor de seguridad de los equipos se reducirá.
ANEXOS
NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS
FORMATO N°:
CODIGO: SIG-FO-FM-027
FORMATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
FECHA :
DE VEHICULOS 05/
- INFORME MANTENIMIENTO 10/
21
Página 1 de 1
INFORME MANTENIMIENTO
INFORME FECHA:
UNIDAD: MARCA: CODIGO:
UBICACIÓN: PLACA:
MANTENIMIENTO: P C PROBLEMA Mecánico Eléctrico Otros

CONDICIÓN: CRITICA MEDIA TURNO:
NORMAL
MECANISMO:
FECHA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO REALIZADAS
Observaciones:
EJECUTADO RECIBIDO FECHA:

POR: POR.
7.3. P R O G R A M A D E M A N T E N I M I E N T O P R E V E N TI V O D E E Q U I P O S Y M A T E R I A L E S ( A D J U N T A D O A L E X C E L )
7. 4 . PR O G R A M A AN U AL DE C AP A CITA CI O N E S (ADJ U N T A D O AL E X C EL)
7. 5 M A TRIZ DE C O M U NIC A CIO N E S
C ó di g o: SI G- R G- M C-0 26
SI S T E M A I N T E G R A D O D E G E S TI O N
V e r si ó n : 1
F ec h a: 0 9/ 1 0/ 2 0 2 1
M AT RIZ D E C O M U NIC A CIO N E S
P á gi n a: 1/1
Q UIÉ N A Q UIÉN CÓMO TI P O D E

Q U É C O M U NIC A R R E GIS T R O CU AN D O C O M U NICAR
C O M U NI C A C O M U NI C A R C O M U NI C A R C O M U NI C A CI Ó N
ESTRATEGIAY TI P O
A S P E C T O A C O M U NICA R E MISOR RECEPTOR R E GIS T R O C U A N D O/F R E C U E N CIA
M E DIOS INTE RN A EXTERNA
Todoslos
Cuando haya
Grupos de I nt r a n e t, f o ll et o s ,
C o o r di n a d o r d el m o d ifi c a c i o n e s,
P O LI TI C A I N T E G R A D A I nt e r é s m a n u al de X X INTR A N E T
SI G ind uc ció n d e p ers o n al
I nt e r n o y b o l sill o , a c r í l i c o s .
nu evo
E xter n o
C a d a tri m e str e p ar a la
To d os los a c t u a li z a c i ó n d e
C o o r di n a d o r d el I ntr a n e t, C o r r e o
O B J E TI V O S Y M E T A S grup os de X INTR A N E T r e s u lt a d o s, c u a n d o s e
SI G ele ctró nic o
int er é s int er n o m o difiq u e o c u a n d o s e
s o l i ci t e .
Todoslos Reuniones de
Lista
C o o r di n a d o r d el Grupos de d i f u si ó n , C o r r e o
P R O C E DI MI E N T O S SI G X a sist e n ci a y
SI G I nt e r é s el ectró nic o,
c orre o
Int er n o f oll e t o s Ind u c ció n d e p erso n al
n u e v o a c t u a li z a ci ó n .
Cambios en las
A cta de a c t i vi d a d e s d e l o s
A C T U A LIZ A CI Ó N D E R e s p o n s a bl e C o rr e o
R e s p o ns ables reu nio ne s e procesos /
DOCUMENTOS DE LOS de los el ectró nic o, X
a sig n a d o s i nf o r m e s d e l a m o dific a ci o n e s d e la s
P R O C E S O S D E L S GI procesos reunio ne s
R e u nión h e rr a m i e nt a s y
a m bi e nt e s d e tr a b aj o
P e rf il e s d e C o ntrato d e
Trab ajadores
puesto, hoja de tra b aj o Ingre so d e n u e v o
RRHH y p a rt e s X
vid a y e ntre g a d e a fili a c i o n e s p erson al a la e m presa
i nt er e s a d a s
c o ntrato in d uc ci o n e s
R E S P O N S A B I LI D A D
Informe de
c a d a ár e a de
Atodo el Inf or m e s, c orr e o trabajo e A c t u a li z a c i ó n d e l a
G e re ncia X
person al el e ctr ó nic o in s t r u c t i v o s , v e r si ó n
C o rr e o
ele ctró nic o
M APA DE PROCES OS
C h a rl a s,
A cta de
c a p a cit a ci o n e s, Ingre so d e n u e v o
C o ordinador todo el reu nio ne s e
R U TA DE E VA C U A CI ON m a p a d e rie s g o s X p erson al a la e m pr esa,
SI G p erson al i nf o r m e s d e l a
vi s u al p ar a t o d o el c u a n d o s e m o difiq u e
reu nió n
person al
C a p a c it a c i o n e s,
A c t u a li z a c i ó n d e l a
I D E N TI FI C A CI Ó N D E t aller e s, Lista
ComitéSST v e r si ó n , m o d i f i c a c i o n e s ,
PELIGROS, EVALUACIÓN Y Tr ab aja d or es d o c u m e n t o vi si b l e X a sist e n ci a y
(su p ervis or) ingreso d e nuev o
C O N T R O L D E RI E S G O S. p a r a t o d o el c orre o
p erson al a la e m presa
p ers on al
C o rr e o
REQUISITOS LEGALES Y C o o r di n a d o r d el Todoslos acta de C u a n d o s e m o difiq u e l a
e l e ctr ó nic o, m atriz X
O T R O S R E Q UI SIT O S SI G p er s o n al e s v e rif i c a c i ó n l e g i sl a c i ó n a p l i c a b l e
d e r e q u i si t o s
G erencia y C o rr e o Formato de Cuando se genere una

P E TI C CI Ó N , Q U E J A S O C o o r di n a d o r d el
R e s p o ns ables el e c tr ó nic o, b u z ó n X P Q R (Libro de p etici ó n, qu eja o re cl a m o
RECLAMOS SI G
d el pro c e so d e re cla m o s recla m a cio n e s) a l i nt e ri o r d e l a e n ti d a d
C o rr e o
ele ctró nic o,
DAR A CONOCER LOS C li e nt e s y
v i si t a s , p á g i n a C o ntrato C u a n d o s e a n e c e s a ri o y
S E R VI CI OS D E L A p artes X X
w e b ofici al d e l a fir m a d o o p o rt u n o
EMPRESA i nt er e s a d a s
R e ce pción de e m p r e s a, r e d e s
c o ntrato s s o c i al e s
V i sit a nt e s ,
c li e n t e s , A cta de
R e u nión
C o ordinador proveedor, reunione s C u a n d o ingresen
R U TA S DE EV A C U CI ÓN i nf o r m a t i v a , m a p a X
SI G c o n t r a t i st a y i nf o r m e s d e l a v i si t a n t e s
vis u al
p arte s R e u nión
i nt er e s a d a s
V i sit a nt e s ,
c li e n t e s ,
I D E N TI FI C A CI Ó N D E Lista
proveedor, C h a rl a s C u a n d o ingresen
PELIGROS, EVALUACIÓN Y SSOMA X a sist e n ci a y
c o n t r a t i st a y i nf o r m a t i v a s v i si t a n t e s
C O N T R O L D E RI E S G O S. c orre o
p arte s
i nt er e s a d a s
C o rr e o
C u a n d o s e m o difiq u e l a
R E Q UI SIT O L E G A L E S Y C o o r di n a d o r d el P a rte s e l e ctr ó nic o, m atriz A cta de
X l e g i sl a c i ó n a p l i c a b l e e n
O T R O S R E Q UI SI T O S SI G i nt er e s a d a s d e r e q u i si t o s v e rif i c a c i ó n
tri n o r m a
l e g al e s
A c t u a li z a c i ó n d e l a
To d os los
C h a rl a s v e r si ó n , m o d i f i c a c i o n e s ,
A S P E C T O S A M BI E T A L E S SSOMA grup os de X INTR A N E T
i nf o r m a t i v a s ingreso d e nuev o
int er é s int er n o
p erson al a la e m presa
.6 PROCEDIMIENTO DE INFORMACION DOCUMENTADA
Código: SIG-P-
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PID-030
Versión: 1
PROCEDIMIENTO DE INFORMACION Fecha:11/10/21
DOCUMENTADA
OBJETIVO
Asegurar que todos los documentos del Sistema Integrado de Gestión (SIG) sean elaborados,
revisados, aprobados, implementados y mantenidos de una manera estándar, consistente y
efectiva, así como asegurar la adecuada identificación, almacenamiento, protección,
recuperación, retención y disposición final de los registros generados por el SIG.
Establecer un mecanismo de control y distribución de los documentos de carácter interno y

externo del Sistema Integrado de Gestión.
ALCANCE
Se aplica a toda la base documental del Sistema Integrado de Gestión de TRANSPORTE

DE PERSONAL “LINEA S.A.”
DEFINICIONES
Documentos: Información y su medio de soporte.

Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia objetiva de
actividades desempeñadas.
Versión: Es el número de actualización del Procedimiento o Registro del Sistema.
Instructivo: Documento que brinda una secuencia clara de indicaciones o instrucciones que
tienen como finalidad desarrollar una actividad para llegar a una meta o un objetivo.
Copia Controlada: Todo documento que forma parte del Sistema de Gestión requiere de una
lista de distribución, de forma de asegurar que sean usados sólo los documentos vigentes,
previendo el uso no intencionado de documentos obsoletos, para la realización de las
actividades. Los documentos se clasifican de acuerdo a su origen como internos o externos.
Información documentada: Información que una organización tiene que controlar y mantener,
y el medio que la contiene.
Dueño del Proceso: responsable del proceso al cual pertenece el documento.
RESPONSABILIDADES
La correcta ejecución del presente procedimiento es responsabilidad del Supervisor SIG con
apoyo del jefe de Administrativo quien se encargará de que el procedimiento sea utilizado en
todos los procesos que se ejecutan en “LINEA S.A.”
El responsable del procedimiento “control de documentos y registros” del SIG tendrá las
siguientes funciones:
Resguardar y administrar toda la documentación del SIG.

Asegurarse que los documentos del SIG estén legibles, fácilmente identificables y accesibles
para todo el personal involucrado en el SIG.
Revisar y gestionar la aprobación de los nuevos procedimientos, así como de retirar la
documentación obsoleta del SIG.
Distribuir los documentos del SIG, si es que fuese necesario.
Debe mantener actualizada la Lista Maestra de Documentos internos, de registros, de
documentos externos.
Es responsabilidad del usuario hacer la revisión periódica establecida por este procedimiento a
los documentos del Sistema de Gestión usados por la Gerencia General, Gerencia de Obras y
servicios, jefe de Administración y otras áreas, y de comunicar al Supervisor SIG para que sean
actualizados.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

ISO 45001:2018 SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
ISO 14001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
DESARROLLO
Documentación
La documentación de la empresa está conformada por: Política, Manuales de Gestión,

Procedimientos, Procedimientos escritos de trabajo seguro, Instructivos, Planes de Calidad,
Planes y Programas de Seguridad, Salud Ocupacional, formatos.
Difusión y capacitación
Es responsabilidad del dueño del proceso la difusión y capacitación con respecto a las
modificaciones realizadas a todos los involucrados con el uso del documento.
Gestión de la documentación
La gestión de la documentación es través de la carpeta compartida “LINEA S.A.”
Responsable del control de documentos
El Supervisor SIG será el encargado de adjuntar la versión elaborada o modificada en la

carpeta compartida “LINEA S.A.” en coordinación con el dueño del proceso. Toda versión de
un documento que necesite ser controlada debe ser enviada vía correo electrónico por el
dueño de proceso previamente al Supervisor SIG para que proceda a:
Revisar la estructura y legibilidad del documento.

Asignar el código correlativo y versión del documento.
Subir a la carpeta compartida “LINEA S.A.”
Reportar al dueño del proceso.
Posteriormente se procede a:
Actualizar la Lista Maestra de Documentos Internos

Comunicar al dueño del proceso que el documento ya se encuentra en la carpeta
compartida “LINEA S.A.”
Es responsabilidad del dueño del proceso la difusión y capacitación con respecto a las
modificaciones realizadas a todos los involucrados con el uso del documento.
Diseño de la Página
El diseño del encabezado, pie de página debe de redactarse de la siguiente manera:
Encabezado
NOMBRE DEL SISTEMA (1) Código (3):

Vigencia (4):
Fecha (5):
NOMBRE DEL DOCUMENTO (2) Pág. N° de (6)
NOMBRE DEL SISTEMA (1):

Indicando el nombre del Sistema al que pertenece el documento en letra Arial 12 en
mayúscula y negrita.
El sistema podrá ser:
Sistema Integrado de Gestión
Sistema de Gestión de la Calidad
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional
Sistema de Gestión Ambiental
NOMBRE DEL DOCUMENTO (2):
Indicando el título del documento en letra Arial 12 en mayúscula y negrita.
CÓDIGO (3):
Indicando el código del procedimiento, el que será escrito en letra Arial 10.
VERSIÓN (4):
Indicando el número de versión del procedimiento. El número 01, se utilizará
exclusivamente para designar las primeras versiones, las que serán escritas en letra
Arial 10.
FECHA (5):
Indica la fecha en la cual entra en vigencia el documento.
NÚMERO DE PÁGINAS (6):
Indicando el número de la página y el número total de páginas del documento, el cual
será escrito en letra Arial 10.
Pie de Página
El pie de página de la carátula del documento, tendrá el siguiente formato:
Elaborado Revisado Aprobado
Cargo (7):
Nombre (8):
Fecha (9):
ELABORADO, REVISADO, APROBADO (6):

Será escrito en letra Arial 10.
CARGO (7):
Se colocará el nombre del cargo que Elaboró, revisó y aprobó; y será escrito en letra
Arial 10.
NOMBRE (8):
Se colocará el nombre la persona que Elaboró, revisó y aprobó; y será escrito en letra
Arial 10.
FECHA (9):
Se colocará la fecha en que se Elaboró, revisó y aprobó; y será escrito en letra Arial
10.
FIRMA (10):
Firmará la persona que Elaboró, revisó y aprobó.
Excepciones de Encabezados y Pie de Pagina

Por un tema de operatividad y de comunicación, se ha visto conveniente mantener la
política de SIG y algunos Registros sin el encabezado o pie de página en el interior de
estos. Estos documentos están referenciados en la lista maestra con la indicación de
“Sin Código Interno en el Formato”.
Contenido de los documentos
Objetivo: Descripción detallada de la razón y propósito del documento.

Alcance: Delimitación de las condiciones en las que se aplica el documento y las
áreas o procesos a los que se aplica lo establecido en el mismo.
Responsabilidades: Definición de los roles que desempeña cada cargo o área
respecto al documento.
Definiciones y abreviaturas: Se describe el significado de algunos términos claves y
abreviaturas utilizados en el documento.
Descripción del documento: Es la descripción secuencial de las actividades o tareas
de los procesos involucrados. Esta descripción se puede presentar en forma de
párrafo o diagrama de flujo.
Registros: Identifica y lista los registros que se generan en el desarrollo del
documento nuevo o modificado.
Referencias: Relación de documentos relacionados con el documento descrito, los
cuales pueden ser de origen interno o externo; si fuese necesario se identificará a
detalle si corresponde.
Anexos: Lista de información de apoyo para el mejor entendimiento del documento,
por ejemplo: cuadros, diagramas, esquemas, entre otros si corresponde.
Estructura de Codificación de Documentos
El Supervisor SIG asignará el código y número correlativo de identificación del

documento, el cual estará compuesto por:
YY- TT-XXX
Dónde:
YY : Iniciales del Proceso

PROCESO
GD = Gestión de la Dirección
SIG = Sistema Integrado de Gestión
GC = Gestión Comercial
GO = Gestión de Operaciones
GE = Gestión de Entrega
CO = Gestión de Contabilidad
RH = Gestión de RRHH
LO = Gestión Logística
GM = Gestión de Mantenimiento
TI = Gestión de Tecnología de la Información
TT : Iniciales del tipo de documento:

TIPO DE DOCUMENTO
MA = Manual
PO = Política
PG = Procedimiento General
IT = Instructivo de trabajo
FO = Formato
ORG = Organigrama
PDR = Procedimiento Dirección
OT = Otros
XXX: Número correlativo de proceso en base a lo que se va generando. Deberá

empezar en 001.
NOTA: Si existe un procedimiento que involucre en un formato y/o registro deberá ser
codificado de la siguiente manera:
YY- TT-XXX – TT - XX
Aprobación y Codificación
La aprobación de los documentos, se realizará en diferentes niveles de “LINEA

S.A”de acuerdo al tipo, al alcance del documento y de los datos considerados, y al
nivel de uso. Los niveles de revisión y aprobación establecidos, son los siguientes:
Documento Elabora Revisa Aprueba
Gerente
Política y Objetivos Supervisor SIG Jefe de Área
General
Supervisor SIG / Supervisor o jefe Gerente

Procedimientos
Supervisor o jefe de área de Área General
Instructivos
Formatos / Supervisor SIG / Supervisor o jefe Gerente
Registros Supervisor o jefe de área de Área General
Otros documentos
Distribución, disponibilidad y/o acceso.
El acceso a los documentos de la carpeta “LINEA S.A.”, será de acceso restringido,

es decir, el personal puede visualizar y descargar el archivo, pero no hacer ningún
cambio en la carpeta.
Algunos usuarios serán designados por el SIG como revisores y aprobadores de
determinados documentos y tendrán los permisos correspondientes. Solo el
Supervisor SIG y Jefe de Administración tendrán el permiso de editar.
Cuando el dueño del proceso desee solicitar una modificación de la última versión de
algún documento vigente, debe solicitarlo por cualquier medio al Supervisor SIG y/o
Jefe de Administración para su evaluación y posterior inclusión.
Es responsabilidad del dueño del proceso solicitar una copia controlada impresa al
Supervisor SIG y/o al Jefe de Administración y colocarla en el punto de uso del
documento cuando lo requiera.
El personal tiene acceso a documentación básica e importante del SIG, a través de la
carpeta “Documentos SIG”, que se encuentra dentro de la carpeta “LINEA S.A”
Política Integrada
Mapa de Procesos.
Ficha de caracterización de procesos
Manual de Calidad.
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Reglamento Interno de Trabajo.
Organigramas
Otros documentos relacionados con el proceso.
Copias Controladas y Copias No Controladas
Toda copia controlada impresa debe ir debidamente sellada en cada una de sus
páginas. Cualquier documento impreso pierde su valor cuando no tenga el sello de
COPIA CONTROLADA.
Por seguridad y control de la documentación, si algún usuario desea imprimir algún
documento, se considerará documento no controlado. Esto significa que dicho
documento no tendrá valor oficial para los usos y alcance del SIG al constituir "COPIA
NO CONTROLADA".
Periodicidad de revisión.
Todos documentos, debido a que su contenido tiene una vigencia definida, deben ser
revisados periódicamente.
La periodicidad indicada es la mínima necesaria. Los documentos pueden revisarse
con más frecuencia según necesidad.
Control de Registros.
El SIG registra todos los registros en la Lista Maestra de Registros. No todos los
registros necesitan un formato revisado y aprobado. El SIG puede validar registros en
Hojas de Excel o formatos impresos pre establecidos considerándose controlados solo
si figuran en la Lista Maestra de Registros donde se señale el nombre del registro, su
almacenamiento, su ubicación (en el servidor si es digital, ubicación si es físico), su
protección, recuperación, retención y disposición.
Protección y recuperación de documentos.
Todo documento original cargado en la carpeta “LINEA S.A.” tendrá una copia de
seguridad en el disco duro externo.
Las versiones originales vigentes que por alguna razón estén impresas se colocarán
en micas transparentes para su protección.
Conservación
El periodo de conservación de los documentos obsoletos es de 02 años y el personal

que posee copia de documentos obsoletos o anulados, es responsable de su
eliminación.
Los documentos electrónicos obsoletos serán identificados por una marca de agua en
norma diagonal en cada una de las páginas con la palabra “OBSOLETA” y
almacenada en una carpeta “OBSOLETO”.
El Jeje SIG mantendrá las 02 revisiones anteriores a la vigente de los procedimientos
e instrucciones.
La anulación de un documento involucra la anulación automática de sus registros en la
Lista Maestra de Documentos
Disposición
Toda versión obsoleta que ya no necesite ser almacenada se eliminará de forma

definitiva borrándola de la carpeta OBSOLETOS.
Documentos externos.
El control de los Documentos Externos se realiza mediante el formato Lista Maestra de

Documentos Externos administrada por el SIG. El SIG determinará los documentos
externos que necesiten ser controlados y coordinará con el dueño del proceso al que
pertenezca el documento externo su registro y control.
Nota: Las normas legales correspondientes a la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional,
son controladas por el Supervisor SIG y comunicando a las áreas involucradas sobre su
actualización.
Modificación y Cambios
Los documentos serán revisados y/o aprobados por las mismas personas o dueños de
proceso que los elabora, luego serán entregados al Supervisor SIG para que coordine
su revisión y/o aprobación.
Al editarse un nuevo documento se identificará claramente cuáles son los cambios que
se han producido. Para el efecto, los párrafos modificados, se mostrarán en letra
cursiva y en negrita, manteniéndose así, hasta la siguiente revisión. En caso de
eliminación de un párrafo se insertará en el lugar donde estaba el texto la señal
siguiente: (**).
El Supervisor SIG es el responsable de informar al personal sobre los documentos que
se hayan modificado o eliminado, procediendo a la implementación del mismo.
7.5.1. LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

Gestion Integrada Unsa

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN

Facultad de Ingeniería Industrial y Mecánica

Carrera de Ingeniería mecánica

TRANSPORTE DE PERSONAL “REMISSE”

TRANSPORTES LINEAS S. A 20438933272 TRANSPORTE

LISTA DE VERIFICACION ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 e ISO 45001:2015

4. Contexto de la organización CUMPLIMIENTO

¿La organización cuenta con una dirección

¿La organización analiza de manera periódica

¿La organización identifica, analiza y actualiza

¿Se identifico las necesidades y expectativas

4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión

¿La organización ha establecido el alcance del

¿La información documentada del SGA esta

4.4. Sistema de Gestión Integrado

¿Se determino los procesos necesarios para el

¿Existe una partida presupuestaria específica

¿Se han establecido las responsabilidades y

¿Se han definido los métodos para realizar el

¿Se ha analizado cuál es la información del

Requisito Norma Descripción Contextualización Observaciones SI PC NO

5.1 Liderazgo y compromiso

¿Se demuestra la dirección el liderazgo y

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

¿Existe evidencia de la definición de

5.4. Consulta y Participación de los trabajadores

Requisito Norma Descripción Contextualizacion Observaciones SI PC NO

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

¿La organización cuenta con acciones para

Planilla de análisis del contexto de la

¿la organización para determinar los riesgos y

¿La organización mantiene información

¿la organización ha establecido, implementado

¿La organización ha evaluado los riesgos a

¿La organización tiene en cuenta los cambios

¿La organización determina y tiene acceso a los

¿La organización planifica la toma de acciones

¿La organización planifica la toma de acciones

¿La organización planifica la manera de integrar

6.2 Objetivos del SIG y planificación para lograrlos

Objetivos del SIG

¿los objetivos del sistema integrado son

6.3. Planificación de los cambios

¿los cambios para mantener y mejorar el

Requisito Norma Descripción Contextualizacion Observaciones SI PC NO

¿La organización cuenta con un sistema de

7.5. Información documentada

Requisito Norma Descripción Contextualizacion Observaciones SI PC NO

8.1 Planificación y control operacional

8.1 Todas ¿La organización cuenta con la planificación,

Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST

8.1.4.3 ¿La organización verifica que las funciones y

¿La organización cuenta con la implementación

¿La organización conserva información

¿La organización determina todas las etapas y

¿La Organización ha determinado requisitos

8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

¿Asegura los controles hacia los procesos,

¿La organización realiza un control de calidad a

Requisito Norma Descripción Contextualizacion Observaciones SI PC NO

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

¿La organización como analiza las Entradas de

9001:2015 ¿La organización cuenta con información de las