REG-HSE-000. - HSE Inspeccion Interna - JOSE LAZO-08.02.22

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE / Código / Code:
HEALTH, SAFETY ANDA ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM Revisión/Revision:

Fecha/ Date:
INSPECCIONES INTERNAS DE SSOMA / HSE INTERNAL INSPECTIONS
Página/ Page: 1 of 1
LUGAR DE TRABAJO /
WORKPLACE "Construction of the Operation Zone (ZOP) and the Entrance Complex (CI) for Chancay Multipurpose Terminal Project, Peru"
DATOS DEL EMPLEADOR

ACTIVIDAD/ EMPLOYER DATA
EMPRESA/ Consorcio CHECSAC- DIRECCIÓN/ ADDRESS Av. República de Panamá 3418, Ofc. 2001 - San ECONÓMICA/ CONSTRUCCIÓN / CONSTRUCTION R.U.C. N° 20607939218 N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL /
COMPANY CCCC4TH Isidro, Lima ECONOMIC WORKERS IN THE WORKPLACE
ACTIVITY / INSPECTION DATA
DATOS DE LA INSPECCIÓN
ACTIVIDAD DESARROLLADA AREA RESPONSABLE DEL ÁREA INSPECCIONADA SUBCONTRATISTA FECHA / DATE HORA / HOUR
Activity developed Area Responsible for inspected area Subcontractor
INSPECCIÓN INTERNA DE HSE PLAYA SUR CONSORCIO CHECSAC-CCCC4TH CHECSAC 2/8/2022 14:00
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN CARGO TIPO DE INSPECCIÓN Rutinaria Programada No Programada (eventual)
JOSE LAZO SUPERVISOR HSE ✘ Programmed
Responsible for Inspection Position Inspection Type Routine Not programmed (eventual)
OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN / Objective of inspectionIdentificar actos y condiciones subestandar, verificar el cumplimiento de lo establecido en el IPERC, PETS, EIA y MEIA / Identify substandard acts and conditions, verify compliance with the provisions of the IPERC, PETS and EIA.
DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN / INSPECTION PROGRESS
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN / Results of the inspection ANÁLISIS DE CAUSA / Root Cause Analysis ANÁLISIS DE RIESGO / Risk Analysis ACCIÓN CORRECTIVA / Corrective Actions SEGUIMIENTO / Follow-up
Observación Evidencia / Evidence Risk Recomendaciones Plazo Responsable Fecha Cierre
N° Observation (Photography)
(CI) Inmediate Causes (CB) Basic Causes A B C D SI Level Recommendations Deadline Responsible Closing Date
Evidencia / Evidence
Inspeccion Epps-Personal que realiza trabajos Equipo de protección incorrecto o Estándares de Trabajo Se requiere cambiar Pantalon Sinteticos-por Pantalon Jeans Responsable Fabricacion
1 CS Ffl 2 2 2 3 3 IM En proceso 2/20/2022
en caliente no cuenta con los Epps Completos Inadecuado Inadecuados Se debe entregar los Epps de acuerdo a cada actividad Camisas Pilotaje / HSE
Equipo presenta motor con seccion rotatorio sin Responsable Fabricacion

2 CS Guardas o Barreras Inadecuadas FL Ingeniería Inadecuada( 2 2 2 2 3 IM Se instalo Guarda de Seguridad a parte rotatoria de motor. Cerrado 2/8/2022
guarda de seguridad Camisas Pilotaje / HSE
Personal se encontraba realizando trabajos en

Se interviene actividad y se les enseña a ponerse el arnes de
3 altura en el interior de canastilla sin usar de AS No usar el EPP correctamente FP Falta de Conocimientos 2 2 2 2 3 M Cerrado Responsable Pilotaje / HSE 2/7/2022
seguridad para continuar los trabajos de pilotajes
forma correcta los arnes de seguridad
Se revisaron herramientas manuales poniendo cinta verde de

Inspeccion de Herramientas manuales para el Herramientas, Equipo o Materiales Estándares de Trabajo
4 CS FL 2 2 2 2 2 M inspeccion mensual Cerrado Responsable equipos / HSE 2/7/2022
armado de Grua Puente-Portico defectuosos Inadecuados
Se retira comba por tener mando roto
Accesorios de Izaje ( Eslingas,Grilletes ) sin Herramientas, Equipo o Materiales Estándares de Trabajo Se revisaron condicciones de accesorios de izajes Eslingas
5 CS FL 2 2 2 3 2 M Cerrado Responsable equipos / HSE 2/8/2022
cinta de inspeccion mensual defectuosos Inadecuados sinteticas y grilletes poniendo cinta verde de inseccion mensual
Se habilito una jaula para almacenamiento gases compriidos-

Botellaa de acetileno sobre superficie de losa de Herramientas, Equipo o Materiales Estándares de Trabajo Responsable Fabricacion
6 CS FL 2 2 2 2 2 M Medio Ambiente apoyo con los rombos de seguridad y hojass Cerrado 2/5/2022
concreto defectuosos Inadecuados Camisas Pilotaje / HSE
MSDS
Accesorios de Izaje de Cargas Tecles Sin Herramientas, Equipo o Materiales Estándares de Trabajo En conjunto con capataz y trabajadores se realiza inspeccion de
Inspeccion del Mes defectuosos Inadecuados tecles de 5TN con cinta verde de inspeccion mensual
Corte de pieza de metal con trozadora con disco

Se interviene actividad de corte de metal y se cambia de disco de Responsable Fabricacion
8 de corte en seccion central de empalme y AS Usar equipo defectuosos FP Falta de Conocimientos 2 2 2 2 3 IM Cerrado 2/5/2022
corte a la trozadora Camisas Pilotaje / HSE
aseguramiento rota y fracturada
Presencia de residuos Solidos en area de Orden y Limpieza deficientes/ Estándares de Trabajo

9 CS FL 2 2 2 2 1 M Se procede a realizar la limpieza del area de acropodos Cerrado Responsable Acropodos / HSE 2/5/2022
acropodos Desorden Inadecuados
Se levanta estructura de acropodos de ganchos Se coordina con el responsable del area aegurar ganchos de izaje
10 AS Omisión de Asegurar FP Falta de Conocimientos 2 2 2 2 2 M Cerrado Responsable Acropodos / HSE 2/4/2022
de Izaje de acropodos flojos no aseguradas de acropodos
Portico Hechizo con seccion transversal donde

esta los tecles aseguradas se flexionan al Herramientas, Equipo o Materiales Se coordina con resposable del area suspender actividad por
11 CS FL Ingeniería Inadecuada( 2 2 2 2 2 M Cerrado Responsable Acropodos / HSE 2/4/2022
realizar sobreesfuerzos con estructuras de defectuosos riesgo que portico hechizo se quiebre
acropodos
Eslingas sinteticas rotas ,cortadas fueron

utilizadas como proctectores al asegurar la Herramientas, Equipo o Materiales Estándares de Trabajo Se retiraron las eslingas sinteticas al almacen provisional para ser
estructura de puente grua portico con cables de defectuosos Inadecuados usados como protectores de otras eslingas sintetica
acero
Presencia de residuos Solidos en area de

Orden y Limpieza deficientes/ Estándares de Trabajo Responsable Fabricacion
13 Manufacturera Fabricacion de camisas para CS FL 2 2 2 2 2 T Se procede a realizar la limpieza del area Cerrado 2/3/2022
Desorden Inadecuados Camisas Pilotaje / HSE
pilotes
Presencia de residuos Solidos en area de

Orden y Limpieza deficientes/ Estándares de Trabajo Responsable Fabricacion
14 Manufacturera Fabricacion de camisas para CS FL 2 2 2 2 2 T Se procede a realiza limpieza del area Abierto 2/3/2022
Desorden Inadecuados Camisas Pilotaje / HSE
pilotes
Se inspecciona accesorios de izaje con responsable de equipos
Herramientas, Equipo o Materiales Estándares de Trabajo
15 Accesorios de Izaje sin inspeccionar CS FL 2 2 2 3 3 M siendo retirados del area las eslingas sinteticas rotas,con petroleo Cerrado Responsable equipos / HSE 2/3/2022
defectuosos Inadecuados
o cortadas,etc.
Estructura soporte verticas sin tacos de Estándares de Trabajo Se coordina para habilitar tacos de madera a toda estructura para
16 CS Guardas o Barreras Inadecuadas FL 2 2 2 2 2 M Cerrado Responsable equipos / HSE 2/2/2022
seguridad Inadecuados ensamblar
Ats para realizar actividades de acropodos sin Se brinda soporte en la mejora del ATS en peligros y riesgos de la
17 AS Evaluacion Inadecuadas FP Falta de Conocimientos 2 2 2 2 2 M Cerrado Responsable acropodos/ HSE 2/2/2022
evaluar peligros y riesgos de actividad actividad de fabricacion de acropodos
Se realiza entrenamiento en uso correcto arnes de

Personal recibe entrenamiento Trabajo en Altura
18 AS No usar el EPP correctamente FP Falta de Conocimientos 2 2 2 2 2 M seguridad ,puntos de anclajes,inspeccion de arnes de Cerrado Responsable equipos / HSE 2/2/2022
(en uso correcto de arnes de seguridad )
seguridad,etc
Se procede a delimitar el area con conos de seguridad en area de

19 Area de maniobra sin delimitar AS Omisión de advertir FP Falta de Conocimientos 2 2 2 2 2 M Cerrado Responsable equipos / HSE 2/1/2022
maniobra de la grua
Sistema de Advertencia Estándares de Trabajo Personal electrico con apoyo de civiles proceden a realizar
20 Cables lectricos expuestos a la interperie CS FL 2 2 2 3 2 IM Proceso Responsable area electrica / HSE 2/1/2022
Inadecuado Inadecuados excavaciones de zanjas para enterrar cables electricos
Personal intenta poner los botes inflables sobre Se recomienda no hacer el izaje de bote inflable con grua 400tn y
Estándares de Trabajo
21 orillas del mar levantando con grua y personal AS Uso indebido del Equipo FP 2 2 2 1 3 IM se busque otra manera de poner el bote a orillas del mar para Cerrado Responsable equipos / HSE 2/1/2022
Inadecuados
sobre los asientos del bote patrullaje y vigilancia
Pesencia de residuos solidos en area Orden y Limpieza deficientes/ Estándares de Trabajo Responsable Fabricacion
22 CS FL 2 2 2 2 2 M Se coordina la limpiesza del area Cerrado 2/1/2022
manufacturera fabricacion de camisas de pilotes Desorden Inadecuados Camisas Pilotaje / HSE
Estructura de proteccion de grua celosia
Personal instala neumaticos para proteger estructuras de Responsable Compactacion
23 golpeada y dañada por golpe con disco de CS Guardas o Barreras Inadecuadas FL Ingeniería Inadecuada( 2 2 2 2 3 M Cerrado 2/1/2022
andamios Dinamica / HSE
compactacion dinamica
Herramientas, Equipo o Materiales Estándares de Trabajo Se inspecciona accesorios de izaje con responsable de equipos y
24 Eslingas sinteticas rotas ,cortadas CS FL 2 2 2 2 2 M Cerrado Responsable equipos / HSE 1/29/2022
defectuosos Inadecuados se pone cinta de inspeccion mensual
Etntrenamiento en Uso correcto de arnes de

Se asesora sobre el uso correcto de arnes de seguridad se le
seguridad a personal que realiza trabajos en
25 AS No usar el EPP correctamente FP Falta de Conocimientos 2 2 2 2 3 M recomieda inspeccionar y mantenerse anclado en todo momento Cerrado Responsable equipos / HSE 1/29/2022
grua puente portico con arnes de seguridad sin
en las estructuras del grua puente portico
inspeccionar
RESPONSABLE DEL REGISTRO (Quién entrega) / RESPONSIBLE FOR THE REGISTRY (Who delivers)
Firma / Signature
Nombres y Apellidos / Name and Cargo / Position: Fecha / Date:
Surname:
1 AS Operar_equipo_sin_autorización
2 CS Omisión_de_advertir
3 FP Omisión_de_Asegurar
4 FL Operar_a_velocidad_indebida
5 AA Desactivar_dispositivos_de_seguridad
6 IA Usar_equipo_defectuoso
7 No_usar_el_EPP_correctamente
8 Carga_Incorrecta
9 Colocación_incorrecta
10 Levantar_incorrectamente
11 Posición_indebida
12 Dar_servicio_a_equipo_en_funcionamiento
13 Jugueteo
14 Bajo_la_influencia_del_alcohol_y_o_otras_drogas
15 Uso_indebido_del_Equipo
AS1
AS2
16 Guardas_o_Barreras_Inadecuadas
17 Equipo_de_protección_incorrecto_o_Inadecuado
18 Herramientas_Equipo_o_Materiales_defectuosos
19 Congestión_o_Acción_Restringida
20 Sistema_de_Advertencia_Inadecuado
21 Peligros_de_Incendio_y_Explosión
22 Orden_y_Limpieza_deficientes_Desorden
23 Exposición_al_Ruido
24 Exposición_a_la_Radiación
25 Temperaturas_Extremas
26 Iluminación_Deficiente_o_Excesiva
27 Ventilación_Inadecuada
28 Condiciones_Ambientales_Peligrosas
29 Recursos_Insuficientes
CS2
Capacidad Física / Fisiológica Inadecuada FP
Capacidad Mental/Psicológica Inadecuada FP
Tensión Física o Fisiológica FP
Tensión Mental o Psicológica FP
Falta de Conocimientos FP
Falta de Habilidad FP
Motivación Incorrecta FP
Liderazgo y/o Supervisión Inadecuados FL
Ingeniería Inadecuada FL
Compras Inadecuadas FL
Mantenimiento Inadecuado FL
Herramientas y Equipo Inadecuados FL
Estándares de Trabajo Inadecuados FL
Desgaste Excesivo FL
Abuso o Mal Uso FL
Condiciones_Ambientales_Peligrosas FL
1 2
Operar_equipo_sin_autorización Omisión_de_advertir
Capacidad Mental/Psicológica Inadecuada Capacidad Física / Fisiológica Inadecuada
Tensión Mental o Psicológica Capacidad Mental/Psicológica Inadecuada
Falta de Conocimientos Tensión Física o Fisiológica
Motivación Incorrecta Tensión Mental o Psicológica
Liderazgo y/o Supervisión Inadecuados Falta de Conocimientos
Herramientas y Equipo Inadecuados Falta de Habilidad
Estándares de Trabajo Inadecuados Motivación Incorrecta
Abuso o Mal Uso Liderazgo y/o Supervisión Inadecuados
Ingeniería Inadecuada
Herramientas y Equipo Inadecuados
Estándares de Trabajo Inadecuados
Abuso o Mal Uso
3 4
Omisión_de_Asegurar Operar_a_velocidad_indebida
Capacidad Mental/Psicológica Inadecuada Capacidad Mental/Psicológica Inadecuada
Tensión Física o Fisiológica Tensión Física o Fisiológica
Tensión Mental o Psicológica Tensión Mental o Psicológica
Falta de Conocimientos Falta de Conocimientos
Falta de Habilidad Falta de Habilidad
Motivación Incorrecta Motivación Incorrecta
Liderazgo y/o Supervisión Inadecuados Liderazgo y/o Supervisión Inadecuados
Ingeniería Inadecuada Ingeniería Inadecuada
Herramientas y Equipo Inadecuados Mantenimiento Inadecuado
Estándares de Trabajo Inadecuados Herramientas y Equipo Inadecuados
Abuso o Mal Uso Estándares de Trabajo Inadecuados
Abuso o Mal Uso
5 6
Desactivar_dispositivos_de_seguridad Usar_equipo_defectuoso
Herramientas y Equipo Inadecuados Compras Inadecuadas
Estándares de Trabajo Inadecuados Mantenimiento Inadecuado
Abuso o Mal Uso Herramientas y Equipo Inadecuados
Desgaste Excesivo
Abuso o Mal Uso
7 8
No_usar_el_EPP_correctamente Carga_Incorrecta
Capacidad Mental/Psicológica Inadecuada Capacidad Física / Fisiológica Inadecuada
Tensión Física o Fisiológica Capacidad Mental/Psicológica Inadecuada
Tensión Mental o Psicológica Tensión Física o Fisiológica
Falta de Conocimientos Tensión Mental o Psicológica
Motivación Incorrecta Falta de Conocimientos
Liderazgo y/o Supervisión Inadecuados Falta de Habilidad
Compras Inadecuadas Motivación Incorrecta
Herramientas y Equipo Inadecuados Liderazgo y/o Supervisión Inadecuados
Estándares de Trabajo Inadecuados Ingeniería Inadecuada
Abuso o Mal Uso Mantenimiento Inadecuado
Abuso o Mal Uso
9 10
Colocación_incorrecta Levantar_incorrectamente
Capacidad Física / Fisiológica Inadecuada Capacidad Física / Fisiológica Inadecuada
Herramientas y Equipo Inadecuados Herramientas y Equipo Inadecuados
Estándares de Trabajo Inadecuados Estándares de Trabajo Inadecuados
Abuso o Mal Uso Abuso o Mal Uso
11 12
Posición_indebida Dar_servicio_a_equipo_en_funcionamiento
Capacidad Física / Fisiológica Inadecuada Capacidad Mental/Psicológica Inadecuada
Capacidad Mental/Psicológica Inadecuada Tensión Física o Fisiológica
Tensión Física o Fisiológica Tensión Mental o Psicológica
Tensión Mental o Psicológica Falta de Conocimientos
Falta de Conocimientos Falta de Habilidad
Falta de Habilidad Motivación Incorrecta
Motivación Incorrecta Liderazgo y/o Supervisión Inadecuados
Liderazgo y/o Supervisión Inadecuados Ingeniería Inadecuada
Ingeniería Inadecuada Herramientas y Equipo Inadecuados
Herramientas y Equipo Inadecuados Estándares de Trabajo Inadecuados
Estándares de Trabajo Inadecuados Abuso o Mal Uso
Abuso o Mal Uso
13 14
Jugueteo Bajo_la_influencia_del_alcohol_y_o_otras_drogas
Abuso o Mal Uso Abuso o Mal Uso
15
Uso_indebido_del_Equipo AS1 AS2
Capacidad Física / Fisiológica Inadecuada
Capacidad Mental/Psicológica Inadecuada
Tensión Física o Fisiológica
Tensión Mental o Psicológica
Falta de Conocimientos
Falta de Habilidad
Motivación Incorrecta
Liderazgo y/o Supervisión Inadecuados
Compras Inadecuadas
Abuso o Mal Uso
16 17
Guardas_o_Barreras_Inadecuadas Equipo_de_protección_incorrecto_o_Inadecuado
Compras Inadecuadas Compras Inadecuadas
Mantenimiento Inadecuado Herramientas y Equipo Inadecuados
Herramientas y Equipo Inadecuados Estándares de Trabajo Inadecuados
Abuso o Mal Uso
18 19
Herramientas_Equipo_o_Materiales_defectuosos Congestión_o_Acción_Restringida
Compras Inadecuadas Estándares de Trabajo Inadecuados
Mantenimiento Inadecuado
Desgaste Excesivo
Abuso o Mal Uso
20 21
Sistema_de_Advertencia_Inadecuado Peligros_de_Incendio_y_Explosión
Liderazgo y/o Supervisión Inadecuados Falta de Conocimientos
Ingeniería Inadecuada Falta de Habilidad
Compras Inadecuadas Motivación Incorrecta
Mantenimiento Inadecuado Liderazgo y/o Supervisión Inadecuados
Herramientas y Equipo Inadecuados Ingeniería Inadecuada
Estándares de Trabajo Inadecuados Compras Inadecuadas
Abuso o Mal Uso
22 23
Orden_y_Limpieza_deficientes_/_Desorden Exposición_al_Ruido
Mantenimiento Inadecuado Mantenimiento Inadecuado
Abuso o Mal Uso Desgaste Excesivo
24 25
Exposición_a_la_Radiación Temperaturas_Extremas
Falta de Conocimientos Capacidad Física / Fisiológica Inadecuada
Falta de Habilidad Capacidad Mental/Psicológica Inadecuada
Motivación Incorrecta Tensión Física o Fisiológica
Compras Inadecuadas Mantenimiento Inadecuado
Mantenimiento Inadecuado Herramientas y Equipo Inadecuados
Desgaste Excesivo
26 27
Iluminación_Deficiente_o_Excesiva Ventilación_Inadecuada
Mantenimiento Inadecuado Mantenimiento Inadecuado
28 29 30
Condiciones_Ambientales_Peligrosas
Liderazgo y/o Supervisión Inadecuados
Compras Inadecuadas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
(T)
(T)
(T)
(T)
(TO)
(TO)
(TO)
(TO)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(IM)
(IM)
(IM)
(IM)
(IM)
(IM)
(IM)
(IM)
(IT)
(IT)
(IT)
(IT)
(IT)
(IT)
(IT)
(IT)
(IT)
(IT)
(IT)
(IT)

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DATOS DEL EMPLEADOR

Equipo presenta motor con seccion rotatorio sin Responsable Fabricacion

Personal se encontraba realizando trabajos en

Se revisaron herramientas manuales poniendo cinta verde de

Se habilito una jaula para almacenamiento gases compriidos-

Corte de pieza de metal con trozadora con disco

Presencia de residuos Solidos en area de Orden y Limpieza deficientes/ Estándares de Trabajo

Portico Hechizo con seccion transversal donde

Eslingas sinteticas rotas ,cortadas fueron

Presencia de residuos Solidos en area de

Presencia de residuos Solidos en area de

Se realiza entrenamiento en uso correcto arnes de

Se procede a delimitar el area con conos de seguridad en area de

Etntrenamiento en Uso correcto de arnes de

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