Código: ST26008.042.

220015
Versión: 2.0

FORMATO PARA REGISTRAR EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA.

1. INFORMACIÓN GENERAL
DEPENDENCIA / PROCESO: BASE OPERATIVA COSTA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO COGA FECHA ACTUALIZACIÓN: 6/6/2022
BASE (SI APLICA): BOSC RESPONSABLE DE LA ACTUALIZACIÓN: HOLGER DEL CARPIO ECHEGARAY
2. EMISIÓN DEL HALLAZGO Y DISPOSICIÓN 3 - ANÁLISIS DE CAUSAS Y PROPUESTA DE ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS / DE MEJORA 4.- IMPLEMANTACIÓN

FECHA DE NÚMERO DE LOCACIÓN / AUDITOR O TIPO DE EVIDENCIA SOPORTE DEL ELEMENTO SIG QUE ANALISIS DE CAUSAS RESPONSABLE FECHA PROPUESTA DE
Nº ORIGEN HALLAZGO EMITIDO A DESCRIPCIÓN HALLAZGO ACCIONES PROPUESTAS TIPO DE ACCIÓN FECHA REAL DE CIERRE ACCIÓN TOMADA / SEGUIMIENTO DOCUMENTO SOPORTE / EVIDENCIA DE CIERRE
EMISIÓN HALLAZGO SECTOR EMISOR HALLAZGO DESVÍO INTERVIENE (Causas Básicas o Inmediatas u otros) (Nombre / Cargo) CIERRE
Se evidencia Política de COGA COG 000 GO Planilla de cumplimiento e Informe
GO PO 001 Vs 0 - del año 2008 que esta de Auditoría de Seguridad y Salud
publicada en su sala para reuniones. Se debe Ocupacional
publicar política de COGA actualizada. Se (SSO) a Contratistas SISTEMA DE Inspecciionar los ambientes de las
3. Participación Y
Gerencia incumple el Capitulo 9- Art. 90. Reglamento de TRANSPORTE STD - TGP / Oficinas del CMGP y revisar la Fotografías de publicación de la política de EVIDENCIA OBS 01.- Política de Gestión COGA
1 16/05/2022 HALLAZGO 01 Auditoría externa BOSC/ COSTA Nilton Saravia OBS Comunicación Con Partes UD03 Inspección y/o control deficientes Acción Correctiva Holger del Carpio 6/10/2022 6/2/2022
Distrito Costa Seguridad y Salud en el Trabajo. PLNG / Pluspetrol publicación de políticas COGA y CMGP Gestión de Coga versión actualizada. EVIDENCIA OBS 01.- Publicación de Política de Gestión COGA.
Interesadas
estén actualizadas a su última versión.

Planilla de cumplimiento e Informe

de Auditoría de Seguridad y Salud EVIDENCIA OBS 02.- ANGULO ROJAS SERGIO GILBERT HAZMAT I
Ocupacional EVIDENCIA OBS 02.- ANGULO ROJAS SERGIO GILBERT HAZMAT II
(SSO) a Contratistas SISTEMA DE Certificado de Asistencia en capacitación
EVIDENCIA OBS 02.- CARRASCO CASTILLO CHRISTIAN CARLOS HAZMAT I
externa en manipulación de Materiales
No se evidencia Nivel Intermedio en protección TRANSPORTE STD - TGP / EVIDENCIA OBS 02.- CARRASCO CASTILLO CHRISTIAN CARLOS HAZMAT II
PLNG / Pluspetrol peligrosos nivel intermedio del Personal y
contra incendios y Hazmat - Sergio Angulo / Programar capacitación externa en EVIDENCIA OBS 02.- DEL CARPIO ECHEGARAY HOLGER HAZMAT I
Protección contra incendios nivel intermedio
Dennis Garcia. / Christian Carrasco / Elvis manipulación de Materiales peligrosos y EVIDENCIA OBS 02.- DEL CARPIO ECHEGARAY HOLGER HAZMAT II
Gerencia 2. Cumplimiento De MET4 Incumplimiento de procedimiento, normas, especificación, elaborado para los Inspectores HS Costa:
2 16/05/2022 HALLAZGO 02 Auditoría externa BOSC/ COSTA Nilton Saravia OBS Peña / Holger Del Carpio de acuerdo al Protección contra incendios nivel Acción Correctiva Roberto Loli 8/31/2022 9/3/2022 EVIDENCIA OBS 02.- GARCIA ALVARADO DENNIS IVAN HAZMAT I
Distrito Costa Requisitos Y Estándares pliego, no hay procedimiento alternativo o waiver aprob 1.- Sergio Angulo
documento ST26008.600.150003 / intermedio para Inspectores HS y EVIDENCIA OBS 02.- GARCIA ALVARADO DENNIS IVAN HAZMAT II
2.- Dennis Garcia.
ST26008.600.150005 Supervisor HS Costa. EVIDENCIA OBS 02.- GOMEZ SIMEON JORGE LUIS HAZMAT II
3.- Christian Carrasco
EVIDENCIA OBS 02.- HERRERA HIDALGO ELVIS REGINALDO HAZMAT I
4.- Elvis Peña
EVIDENCIA OBS 02.- HERRERA HIDALGO ELVIS REGINALDO HAZMAT II
y Supervisor HS Holger Del Carpio
EVIDENCIA OBS 02.- PEÑA MOREYRA ELVIS EDGAR HAZMAT I
EVIDENCIA OBS 02.- PEÑA MOREYRA ELVIS EDGAR HAZMAT II

Planilla de cumplimiento e Informe

de Auditoría de Seguridad y Salud
Ocupacional
Se evidencia registro de difusión de PASS del (SSO) a Contratistas SISTEMA DE 3. Participación Y Realizar la difusión del PASS a todo el EVIDENCIA OBS 03.- DIFUSION DEL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y
Gerencia Correo de Difusión del PASS 2022 y Registro de
3 16/05/2022 HALLAZGO 03 Auditoría externa BOSC/ COSTA Nilton Saravia OBS 2021. Pero no se evidencia difusión PASS para TRANSPORTE STD - TGP / Comunicación Con Partes MED3 Falta registro de las mediciones / inspecciones efectuadas personal Supervisor y al personal en Acción Correctiva Holger del Carpio 6/10/2022 6/6/2022 SALUD EN EL TRABAJO
Distrito Costa PLNG / Pluspetrol Difusión de PASS 2022 al personal en general.
el 2022 Interesadas general. EVIDENCIA OBS 03.- DIFUSION PASS 2022

Planilla de cumplimiento e Informe

de Auditoría de Seguridad y Salud EVIDENCIA OBS 04.- ANGULO ROJAS SERGIO GILBERT HAZMAT I
Ocupacional EVIDENCIA OBS 04.- ANGULO ROJAS SERGIO GILBERT HAZMAT II
(SSO) a Contratistas SISTEMA DE EVIDENCIA OBS 04.- CARRASCO CASTILLO CHRISTIAN CARLOS HAZMAT I
TRANSPORTE STD - TGP / EVIDENCIA OBS 04.- CARRASCO CASTILLO CHRISTIAN CARLOS HAZMAT II
Inspector HS - Christian Carrasco: FV PLNG / Pluspetrol Certificado de Asistencia en capacitación
Programar capacitación externa en EVIDENCIA OBS 04.- DEL CARPIO ECHEGARAY HOLGER HAZMAT I
Certificado MatPel intermedio marzo 2019 externa en manipulación de Materiales
manipulación de Materiales peligrosos y EVIDENCIA OBS 04.- DEL CARPIO ECHEGARAY HOLGER HAZMAT II
Gerencia Inspector HS Sergio Angulo: No cuenta con 2. Cumplimiento De MET4 Incumplimiento de procedimiento, normas, especificación, elaborado peligrosos nivel intermedio de los Inspectores
4 16/05/2022 HALLAZGO 04 Auditoría externa BOSC/ COSTA Nilton Saravia OBS Protección contra incendios nivel Acción Correctiva Roberto Loli 8/31/2022 9/3/2022 EVIDENCIA OBS 04.- GARCIA ALVARADO DENNIS IVAN HAZMAT I
Distrito Costa Mat Pel Nivel intermedio. Incumplen lo indicado Requisitos Y Estándares pliego, no hay procedimiento alternativo o waiver aprob HS:
intermedio para Inspectores HS y EVIDENCIA OBS 04.- GARCIA ALVARADO DENNIS IVAN HAZMAT II
en el documento ST26008.600.150003 / 1.- Christian Carrasco Castillo y
Supervisor HS Costa. EVIDENCIA OBS 04.- GOMEZ SIMEON JORGE LUIS HAZMAT II
ST26008.600.150005. 2.- Sergio Angulo Rojas.
EVIDENCIA OBS 04.- HERRERA HIDALGO ELVIS REGINALDO HAZMAT I
EVIDENCIA OBS 04.- HERRERA HIDALGO ELVIS REGINALDO HAZMAT II
EVIDENCIA OBS 04.- PEÑA MOREYRA ELVIS EDGAR HAZMAT I
EVIDENCIA OBS 04.- PEÑA MOREYRA ELVIS EDGAR HAZMAT II

Planilla de cumplimiento e Informe

de Auditoría de Seguridad y Salud EVIDENCIA OBS 05.- ANGULO ROJAS SERGIO GILBERT HAZMAT I
Ocupacional EVIDENCIA OBS 05.- ANGULO ROJAS SERGIO GILBERT HAZMAT II
(SSO) a Contratistas SISTEMA DE EVIDENCIA OBS 05.- CARRASCO CASTILLO CHRISTIAN CARLOS HAZMAT I
TRANSPORTE STD - TGP / EVIDENCIA OBS 05.- CARRASCO CASTILLO CHRISTIAN CARLOS HAZMAT II
Personal HS Costa no cuenta con Certificado PLNG / Pluspetrol Programar capacitación externa en Certificado de Asistencia en capacitación EVIDENCIA OBS 05.- DEL CARPIO ECHEGARAY HOLGER HAZMAT I
HAZMAT nivel intermedio.
manipulación de Materiales peligrosos y externa en manipulación de Materiales EVIDENCIA OBS 05.- DEL CARPIO ECHEGARAY HOLGER HAZMAT II
Gerencia No se evidenció certificado HAZMAT del 2. Cumplimiento De MET4 Incumplimiento de procedimiento, normas, especificación, elaborado
5 16/05/2022 HALLAZGO 05 Auditoría externa BOSC/ COSTA Nilton Saravia OBS Protección contra incendios nivel Acción Correctiva Roberto Loli 8/31/2022 9/3/2022 peligrosos nivel intermedio de: EVIDENCIA OBS 05.- GARCIA ALVARADO DENNIS IVAN HAZMAT I
Distrito Costa personal encargado de Almacén - Victor Requisitos Y Estándares pliego, no hay procedimiento alternativo o waiver aprob
intermedio para Inspectores HS y 1.- Victor Severino Carreño (Almacenista) y EVIDENCIA OBS 05.- GARCIA ALVARADO DENNIS IVAN HAZMAT II
Severino Carreño (Almacenista - Costa) /
Supervisor HS Costa. 2.- Carlos Blanco (Auxiliar Almacén) EVIDENCIA OBS 05.- GOMEZ SIMEON JORGE LUIS HAZMAT II
Carlos Blanco (Auxiliar Almacén)
EVIDENCIA OBS 05.- HERRERA HIDALGO ELVIS REGINALDO HAZMAT I
EVIDENCIA OBS 05.- HERRERA HIDALGO ELVIS REGINALDO HAZMAT II
EVIDENCIA OBS 05.- PEÑA MOREYRA ELVIS EDGAR HAZMAT I
EVIDENCIA OBS 05.- PEÑA MOREYRA ELVIS EDGAR HAZMAT II

Planilla de cumplimiento e Informe

de Auditoría de Seguridad y Salud
Ocupacional
Evidencia que no asistió a las reuniones de (SSO) a Contratistas SISTEMA DE Asistir a las reuniones programadas por el EVIDENCIA OBS 06.- Difusión de Reunión SSO Contratistas Mayo 2022
Marzo / Abril, incumple con las disposiciones TRANSPORTE STD - TGP /
cliente. Minuta de Participación a última reunión de
Gerencia en el punto 6.1.2 Requerimientos Generales PLNG / Pluspetrol 2. Cumplimiento De
6 16/05/2022 HALLAZGO 06 Auditoría externa BOSC/ COSTA Nilton Saravia OBS SD06 Programación o planificación insuficiente del trabajo Se difundirá la invitación del área SSO del Acción Correctiva Holger del Carpio 6/15/2022 6/6/2022 Contratistas SSO. Correo de difusión de la EVIDENCIA OBS 06.- Minuta de Reunión Contratistas Gestión Abril
Distrito Costa para Actividades de Riesgo Bajo, Medio y Alto Requisitos Y Estándares
cliente a todo el personal HS Costa para última reuniónde contratistas SSO Coga.
- Manual de Seguridad y salud para
su conocimiento y participación. EVIDENCIA OBS 06.- Minuta SSO - Costa - CONTRATISTAS
contratistas - COG-001-SS-SS-ML-0002

Planilla de cumplimiento e Informe

de Auditoría de Seguridad y Salud
Se identifica señalización como medida de Ocupacional Inspeccionar todos los ambientes de las
control PROHIBIDO FUMAR que no cumple (SSO) a Contratistas SISTEMA DE 3. Participación Y Oficinas del CMGP y cambiar los carteles EVIDENCIA OBS 07.- ACTUALIZACION DE CARTELERAS
Gerencia Fotografías de publicación de los ejemplares del
7 16/05/2022 HALLAZGO 07 Auditoría externa BOSC/ COSTA Nilton Saravia OBS con la norma vigente. La señalización debe TRANSPORTE STD - TGP / Comunicación Con Partes UD03 Inspección y/o control deficientes que indiquen normas derogadas que Acción Correctiva Holger del Carpio 6/10/2022 5/30/2022
Distrito Costa cartel de prohibido fumar.
cumplir con lo establecido según artículo 4° de PLNG / Pluspetrol Interesadas prohiban el consumo del tabaco, por las EVIDENCIA OBS 07.- MATRIZ REQUISITOS LEGALES 31.05.2022
la ley N°29517. normas legales actuales.

Planilla de cumplimiento e Informe

de Auditoría de Seguridad y Salud
Se evidencia licencia municipal de Ocupacional Se realizará coordinación con el Cliente a
Acta de reunión y acuerdos sobre las fechas
funcionamiento N° 037-2021, el cual establece (SSO) a Contratistas SISTEMA DE nivel gerencial para culminar acuerdos y
Gerencia 2. Cumplimiento De planificadas para la certificación de las áreas.
8 16/05/2022 HALLAZGO 08 Auditoría externa BOSC/ COSTA Nilton Saravia OBS solo para oficinas administrativas (444.88m2) TRANSPORTE STD - TGP / MET6 Falta / Cierre acuerdo contractual por las partes. contrato de arriendo; y la posterior Acción Correctiva Juan Carlos Rozo 10/31/2022 10/24/2022 El día lunes 24 de Octubre se realizó la inspección por deensa Civil a la BOSC.
Distrito Costa Requisitos Y Estándares Licencia Municipal por el área arrendada por
sin embargo no se evidencia licencia por toda PLNG / Pluspetrol ampliación del certificado a la totalidad de
CMgP.
el área que ha sido arrendada por CMgP. las áreas utilizadas por el CMgP.

Planilla de cumplimiento e Informe

VIII.2.-REGISTRO DE INSPECCION DE
ORDEN Y LIMPIEZA - No se ajusta al formato TRANSPORTE STD - TGP /
según RM-050-2013-TR-Formatos-
referenciales: No tiene los campos de
Gerencia Resultado de la inspección y Conclusiones.
9 16/05/2022 HALLAZGO 09 Auditoría externa BOSC/ COSTA Nilton Saravia OBS
Distrito Costa Tener en cuenta que toda INSPECCIÖN debe
ser registrado en el formato de Registro de
inspecciones internas de Seguridad y Salud en
el Trabajo como lo indica en norma legal RM-
050-2013-TR-Formatos-referenciales
de Auditoría de Seguridad y Salud
Ocupacional
(SSO) a Contratistas SISTEMA DE
Identificar los formatos de Inspección de
PLNG / Pluspetrol Implementación de formas documentales como
herramientas, areas de trabajo, equipos, EVIDENCIA OBS 09.- Modelo de Formato Excel horizontal.
referencia para la creación de formatos de
para alinearlo a la RM-05-2013-TR,
2. Cumplimiento De inspección.
ED01 Desarrollo inadecuado de normas Formatos referenciales. Acción Correctiva Holger del Carpio 6/30/2022 6/30/2022 EVIDENCIA OBS 09.- Modelo de Formato excel vertical
Requisitos Y Estándares Remisión de formatos publicados en el DMS con
Implmentar formas Documentales
los campos requeridos por la RM-050-2013-TP
Horizontales y Verticales para la creación EVIDENCIA OBS 09.- Informe Auditoria Contratistas SSO Costa Mayo 2022- CMgP
Formatos referenciales.
de formatos de inspección.

Planilla de cumplimiento e Informe

de Auditoría de Seguridad y Salud
Realizar Mantenimiento al tablero
a)Se evidencia tablero eléctrico cerca del taller Ocupacional
(SSO) a Contratistas SISTEMA DE eléctrico del taller de mantenimiento (taller
de mantenimiento Ductos que no cuenta con
Gerencia TRANSPORTE STD - TGP / 5. Identificación De Ductos) e implementar Mandil de Remisión de Fotografias de la implementación EVIDENCIA OBS 10.1 - SE ACTUALIZA MANTENIMINETO E INSPECCION DE TABLEROS
10 16/05/2022 HALLAZGO 10.1 Auditoría externa BOSC/ COSTA Nilton Saravia OBS inspección de habilitación, mantenimiento, UD01 Planificación inadecuada del uso Acción Correctiva Pedro Romero 6/10/2022 5/16/2022
Distrito Costa PLNG / Pluspetrol Peligros/Aspectos Análisis Protección, diagrama unifular, diagrama del tablero electrico. ELECTRICOS
mandil de protección, diagrama unifilar - No
de distribución y etiqueta de inspección
cumple con Código Eléctrico Nacional.
de habilitación por electricista.

Planilla de cumplimiento e Informe

b)Se evidencia falta de orden y limpieza en de Auditoría de Seguridad y Salud
zona que se encuentra restringida para su Ocupacional Ubicar los materiales a zonas
Gerencia (SSO) a Contratistas SISTEMA DE 5. Identificación De Remisión de Fotografias y registro de inspección
11 16/05/2022 HALLAZGO 10.2 Auditoría externa BOSC/ COSTA Nilton Saravia OBS ingreso, los materiales varios se indica que son UD01 Planificación inadecuada del uso autorizadas. Ordenar los materiales Acción Correctiva Roberto Castañeda 6/30/2022 6/15/2022 EVIDENCIA OBS 10.2.- ORDENAMIENTO DE LOS MATERIALES
Distrito Costa TRANSPORTE STD - TGP / Peligros/Aspectos Análisis de Orden y limpieza de la zona.
de geotecnia y se encuentran en antiguas según sus características.
áreas de comedor Sodexo. PLNG / Pluspetrol

Planilla de cumplimiento e Informe

de Auditoría de Seguridad y Salud
c)Se evidencia falta de orden en zona de Ocupacional Realizar la demarcación de accesos y
Gerencia almacén central, no se aprecia líneas de (SSO) a Contratistas SISTEMA DE 5. Identificación De Remisión de Fotografias y registro de inspección
12 16/05/2022 HALLAZGO 10.3 Auditoría externa BOSC/ COSTA Nilton Saravia OBS UD01 Planificación inadecuada del uso áreas mediante líneas divisorias Acción Correctiva Jose Nieto 7/31/2022 7/31/2022 EVIDENCIA OBS 10.3.- PINTADO LINEA PEATONAL ALMACEN CENTRAL
Distrito Costa división de áreas para materiales y transito de TRANSPORTE STD - TGP / Peligros/Aspectos Análisis de Orden y limpieza de la zona.
marcadas en el piso de color amarillo.
personal. PLNG / Pluspetrol

Planilla de cumplimiento e Informe

de Auditoría de Seguridad y Salud
Se aprecia falta de mantenimiento de techo de Ocupacional
(SSO) a Contratistas SISTEMA DE Recambiar las planchas metálicas
Gerencia almacén de lubricantes (techo deteriorado). 5. Identificación De Remisión de Fotografias y registro de inspección
13 16/05/2022 HALLAZGO 11 Auditoría externa BOSC/ COSTA Nilton Saravia OBS TRANSPORTE STD - TGP / UD05 Manutención deficiente deterioradas del techo de almacén de Acción Correctiva Jose Nieto 7/31/2022 7/31/2022 EVIDENCIA OBS 11.- CORRECCION DE TECHO DE ACEITES
Distrito Costa Incumple procedimiento de Transporte y Peligros/Aspectos Análisis de Orden y limpieza de la zona.
PLNG / Pluspetrol lubricantes .
almacenamiento de materiales peligrosos.

Planilla de cumplimiento e Informe

de Auditoría de Seguridad y Salud
Ocupacional
(SSO) a Contratistas SISTEMA DE
Se identifica Extintor N°19 ubicado dentro de TRANSPORTE STD - TGP /
Reubicar el extintor a lugar aparente libre
Gerencia almacén central de CMgP que esta bloqueado PLNG / Pluspetrol 5. Identificación De Remisión de Fotografias de la ubicación del
14 16/05/2022 HALLAZGO 12 Auditoría externa BOSC/ COSTA Nilton Saravia OBS UD01 Planificación inadecuada del uso de obstáculos. Señlizar adecuadamente Acción Correctiva Victor Severino 7/15/2022 5/17/2022 EVIDENCIA OBS 12.- REUBICACION DE EXTINTORES
Distrito Costa por materiales que han dejado. Incumple NTP Peligros/Aspectos Análisis Extintor.
la zona del extintor.
350.043-1 Extintores Portátiles

Planilla de cumplimiento e Informe

a)Las áreas administradas por CMgP no de Auditoría de Seguridad y Salud
cuenta con mapa de riesgo, mapa de rutas de Ocupacional
evacuación - Incumple Reglamento de (SSO) a Contratistas SISTEMA DE
Seguridad y Salud en el Trabajo. TRANSPORTE STD - TGP /
PLNG / Pluspetrol 3. Participación Y Actualizar mapa de riesgos de las zonas
Gerencia b) Se aprecia mapa de rutas de evacuación de Remisión de Fotografias de publicación de los
15 16/05/2022 HALLAZGO 13 Auditoría externa BOSC/ COSTA Nilton Saravia OBS Comunicación Con Partes ED01 Desarrollo inadecuado de normas de Almacén y Oficinas Administrativas de Acción Correctiva Holger del Carpio 7/31/2022 5/17/2022 EVIDENCIA OBS 13.- SE ACTUALIZA MAPAS DE RIESGO
Distrito Costa almacén central CMgP desactualizado - mapas de riesgo.
Interesadas la BOSC.
Incumple RM N° 188-2015-PCM - - Aprobar los
Lineamientos para la Formulación y
Aprobación de
Planes de Contingencias.

Página 1
CONTROL DOCUMENTAL

CAMBIOS RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR / TRACK CHANGES NOTA DE PROPIEDAD / DISCLAIMER

Se modificó el nombre del "Formato para registrar el cumplimiento de Acciones de Mejora-CAM" por "Formato para registrar el cumplimiento de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora".
Los derechos de propiedad intelectual de este documento y su contenido le pertenecen exclusivamente al Consorcio Mantenimiento Gasoductos del Perú. Por lo tanto, queda estrictamente prohibido el uso, divulgación, distribución, reproducción, modificación y/o alteración de los m
Se modificó el nombre de las columnas: "Fecha" por "Fecha de Emisión", "Recomendación / Acción de mejora" por "Acciones Propuestas", "Fecha de Cierre" por "Fecha Real de Cierre"
derechos, con fines distintos a los previstos en este documento, sin la autorización previa y escrita del Consorcio Mantenimiento Gasoductos del Perú.
Se agregaron las columnas: "Emitido a", "Locación / Sector", "Auditor o Emisor", "Tipo de Hallazgo", "Evidencia Soporte del Desvío", "Analisis de Causas".

***FIN DEL FORMATO**

Todos los derechos reservados para el Consorcio Mantenimiento Gasoductos del Perú. SISTEMA DE GESTIÓN DO
Copia no controlada si es descargada o impresa.

Página 2
Vigente desde: 15/11/2021

%
ESTADO
AVANCE

100% CERRADO

100% CERRADO

100% CERRADO

100% CERRADO

100% CERRADO

100% CERRADO

100% CERRADO

90% EN PROCESO

100% CERRADO

100% CERRADO

100% CERRADO

20% EN PROCESO

100% CERRADO

100% CERRADO

100% CERRADO

Página 3
ión, modificación y/o alteración de los mencionados

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Página 4
 Código: ST26008.042.220015
Versión: 1.0 Vigente desde: 11/11/2021

FORMATO PARA REGISTRAR EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA.

1. INFORMACIÓN GENERAL
CONTRATO / ÁREA: BASE OPERATIVA COSTA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO COGA FECHA ACTUALIZACIÓN: 44718
BASE (SI APLICA):

RESPONSABLE DE ¿EL PLAN DE ACCIÓN ES DOCUMENTO SOPORTE / EVIDENCIA

NÚMERO DE HALLAZGO DESCRIPCIÓN HALLAZGO REDACCIÓN DE LA ACCIÓN QUE EVALUARÁ LA EFICACIA FECHA EVALUACIÓN DE EFICACIA
VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA EFICAZ? EFICACIA

Se evidencia Política de COGA COG 000 GO GO PO 001 Vs 0 - del año Inspeccionar los ambientes de las Oficinas del CMGP y revisar la Se cuenta con la paulibación de las políticas
2008 que esta publicada en su sala para reuniones. Se debe publicar política
HALLAZGO 01
de COGA actualizada. Se incumple el Capitulo 9- Art. 90. Reglamento de
publicación de políticas COGA y CMGP estén actualizadas a su última Holger del Carpio Echegaray 2/9/2023 SI actualizadas tanto en los frentes de trabajo
versión. como en la BOSC.
Seguridad y Salud en el Trabajo.

No se evidencia Nivel Intermedio en protección contra incendios y Hazmat - Programar capacitación externa en manipulación de Materiales
Se tiene la certificación del personal
Sergio Angulo / Dennis Garcia. / Christian Carrasco / Elvis Peña / Holger Del
HALLAZGO 02
Carpio de acuerdo al documento ST26008.600.150003 /
peligrosos y Protección contra incendios nivel intermedio para Holger del Carpio Echegaray 2/9/2023 SI Almacenista y HSE en la manipulación de
Inspectores HS y Supervisor HS Costa. MATPEL Vigente.
ST26008.600.150005

Se cuentan con registros de difusión

Se evidencia registro de difusión de PASS del 2021. Pero no se evidencia Realizar la difusión del PASS a todo el personal Supervisor y al personal
HALLAZGO 03 Holger del Carpio Echegaray 2/9/2023 SI permanente sobre el PASS a todo el personal
difusión PASS para el 2022 en general. del sector Costa.

Inspector HS - Christian Carrasco: FV Certificado MatPel intermedio marzo Programar capacitación externa en manipulación de Materiales
Se tiene la certificación del personal
2019 Inspector HS Sergio Angulo: No cuenta con Mat Pel Nivel intermedio.
HALLAZGO 04
Incumplen lo indicado en el documento ST26008.600.150003 /
peligrosos y Protección contra incendios nivel intermedio para Holger del Carpio Echegaray 2/9/2023 SI Almacenista y HSE en la manipulación de
Inspectores HS y Supervisor HS Costa. MATPEL Vigente.
ST26008.600.150005.

Personal HS Costa no cuenta con Certificado HAZMAT nivel intermedio. Programar capacitación externa en manipulación de Materiales Se tiene la certificación del personal
No se evidenció certificado HAZMAT del personal encargado de Almacén -
HALLAZGO 05
Victor Severino Carreño (Almacenista - Costa) / Carlos Blanco (Auxiliar
peligrosos y Protección contra incendios nivel intermedio para Holger del Carpio Echegaray 2/9/2023 SI Almacenista y HSE en la manipulación de
Inspectores HS y Supervisor HS Costa. MATPEL Vigente.
Almacén)

Evidencia que no asistió a las reuniones de Marzo / Abril, incumple con las Asistir a las reuniones programadas por el cliente.
Se cuentan con las actas de reuniones de
disposiciones en el punto 6.1.2 Requerimientos Generales para
HALLAZGO 06
Actividades de Riesgo Bajo, Medio y Alto - Manual de Seguridad y salud para
Se difundirá la invitación del área SSO del cliente a todo el personal HS Holger del Carpio Echegaray 2/9/2023 SI contratistas del Cliente con la firma del
Costa para su conocimiento y participación. personal HSE del sector Costa.
contratistas - COG-001-SS-SS-ML-0002

Se identifica señalización como medida de control PROHIBIDO FUMAR que Inspeccionar todos los ambientes de las Oficinas del CMGP y cambiar
Se cuentan con carteles actualizados según la
HALLAZGO 07 no cumple con la norma vigente. La señalización debe cumplir con lo los carteles que indiquen normas derogadas que prohiban el consumo Holger del Carpio Echegaray 2/9/2023 SI
normatividad vigente.
establecido según artículo 4° de la ley N°29517. del tabaco, por las normas legales actuales.

Se evidencia licencia municipal de funcionamiento N° 037-2021, el cual Se realizará coordinación con el Cliente a nivel gerencial para culminar Se cuenta con los certificados de licencia de
HALLAZGO 08 establece solo para oficinas administrativas (444.88m2) sin embargo no se acuerdos y contrato de arriendo; y la posterior ampliación del certificado Holger del Carpio Echegaray 2/9/2023 SI funcionamiento debidamente publicados en
evidencia licencia por toda el área que ha sido arrendada por CMgP. a la totalidad de las áreas utilizadas por el CMgP. carteleras y comunicado al cliente.

VIII.2.-REGISTRO DE INSPECCION DE ORDEN Y LIMPIEZA - No se ajusta

al formato según RM-050-2013-TR-Formatos-referenciales: No tiene los Identificar los formatos de Inspección de herramientas, areas de trabajo,
Los formatos se encuentran publicados en el
campos de Resultado de la inspección y Conclusiones. equipos, para alinearlo a la RM-05-2013-TR, Formatos referenciales.
HALLAZGO 09 Holger del Carpio Echegaray 2/9/2023 SI OMS con las correcciones debidas según los
Tener en cuenta que toda INSPECCIÖN debe ser registrado en el formato de Implmentar formas Documentales Horizontales y Verticales para la
requeimientos legales.
Registro de inspecciones internas de Seguridad y Salud en el Trabajo como creación de formatos de inspección.
lo indica en norma legal RM-050-2013-TR-Formatos-referenciales

Realizar Mantenimiento al tablero eléctrico del taller de mantenimiento

a)Se evidencia tablero eléctrico cerca del taller de mantenimiento Ductos que Se cuentan con una inspección constante de
(taller Ductos) e implementar Mandil de Protección, diagrama unifilar,
HALLAZGO 10.1 no cuenta con inspección de habilitación, mantenimiento, mandil de Holger del Carpio Echegaray 2/9/2023 SI los tableros electricos de las BOSC por
protección, diagrama unifilar - No cumple con Código Eléctrico Nacional. diagrama de distribución y etiqueta de inspección de habilitación por personal calificado.
electricista.

b)Se evidencia falta de orden y limpieza en zona que se encuentra restringida Los ambientes de almacenamiento de
Ubicar los materiales a zonas autorizadas. Ordenar los materiales según
HALLAZGO 10.2 para su ingreso, los materiales varios se indica que son de geotecnia y se Holger del Carpio Echegaray 2/9/2023 SI materiales se encuentran según las normas
encuentran en antiguas áreas de comedor Sodexo. sus características. internas y contractuales.

c)Se evidencia falta de orden en zona de almacén central, no se aprecia Realizar la demarcación de accesos y áreas mediante líneas divisorias El almacén central de la BOSC se encuentra
HALLAZGO 10.3 Holger del Carpio Echegaray 2/9/2023 SI
líneas de división de áreas para materiales y transito de personal. marcadas en el piso de color amarillo. debidamente señalizada y ordenada.

Se aprecia falta de mantenimiento de techo de almacén de lubricantes (techo

Recambiar las planchas metálicas deterioradas del techo de almacén de la zona de almacenamiento cuenta con los
HALLAZGO 11 deteriorado). Incumple procedimiento de Transporte y almacenamiento de Holger del Carpio Echegaray 2/9/2023 SI
materiales peligrosos. lubricantes . techos en buenas condiciones.

los extintores son inspeccionados

Se identifica Extintor N°19 ubicado dentro de almacén central de CMgP que mensualmente y se cuenta con los registros de
Reubicar el extintor a lugar aparente libre de obstáculos. Señlizar
HALLAZGO 12 esta bloqueado por materiales que han dejado. Incumple NTP 350.043-1 Holger del Carpio Echegaray 2/9/2023 SI inspección respectivos, no encontrando
Extintores Portátiles adecuadamente la zona del extintor. deficiencia al respecto de la ubicación y
señalización.

a)Las áreas administradas por CMgP no cuenta con mapa de riesgo, mapa
de rutas de evacuación - Incumple Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Los mapas de riesgos de la BOSC son
Actualizar mapa de riesgos de las zonas de Almacén y Oficinas
HALLAZGO 13 b) Se aprecia mapa de rutas de evacuación de almacén central CMgP Holger del Carpio Echegaray 2/9/2023 SI constantemente actualizadas, lo mismo que de
desactualizado - Incumple RM N° 188-2015-PCM - - Aprobar los Administrativas de la BOSC. los frentes de trabajo.
Lineamientos para la Formulación y Aprobación de
Planes de Contingencias.

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