AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CLINICA PALERMO FECHA

AREA - AUDITADO -
ITEM DESCRIPCION

Aspectos positivos

No conformidades

Riesgos

FIRMA AUDITOR FIRMA AUDITADO

No conformida Desviacion Observaciones

 CUMPLE
NUMERAL LISTA DE DEBERES SEGÚN LA NORMA
SI NO
LA ORGANIZACIÓN DEBE:
a) Determinar los procesos necesarios para el sistema de Gestion de
Calidad.
b) Determinar la secuencia e interración de estos procesos.
c) Determinar los criterios y metodos para asegurar que la operación
y el control de estos procesos sea eficaz.

4.1 d) Asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacion

necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos
procesos.

e) Realizar el seguimiento la medicion y el analisis de estos procesos.

f) Implementar acciones necesarias para alcanzar los resultados

planificados y la mejora continua de estos procesos.
CUMPLE
NUMERAL LISTA DE DEBERES SEGÚN LA NORMA
SI NO
LA DOCUMENTACION DEBE INCLUIR.

a) Declaraciones de la politica de calidad y objetivos de la calidad.

b) Manual de calidad
4.2.1
c) Los procedimientos rrequeridos en esta norma..

d) Documentos Necesarios para asegurar la planificacion,operación y

control de procesos.
 CUMPLE
NUMERAL LISTA DE DEBERES SEGÚN LA NORMA
SI
La Alta direccion debe asegurarse que se cuenta con un efoque al clinte.

a) Cumple los requisitos solicitados por la entidad certificadora.

b) Objetivos de la calidad.
5.2 c) La alta direccion debe establecer sus objetivos de calidad que sean
medibles, cuantificables y consistentes con la politica de calidad.

d) Planificacion del sistema de Gestion de la calidad.

La Alta direccion debe asegurar que:

La
planificacion del sistema de gestion de calidad se realiza con el fin de
5.4.2 cumplir los requisitos citados en el 4.1

Se mantiene la integridad del sistema de gestion de calidad cuando se

planifican e implementan cambios en este.

CUMPLE
NUMERAL LISTA DE DEBERES SEGÚN LA NORMA
SI
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

a) La alta direccion debe asegurar que las responsabilidades,

autoridades sean definidas y comunicadas dentro de la organización.

b) Representante de la direccion.

5.5.1 c) La alta direccion debe definir a un representante Coordinador del

sistema de Gestion de Calidad con responsabilidades y autoridad.

d) Representante debe asegurar que se implementa el sistema de

Gestion de calidad.
e) Representante debe mantener informada a la Direccion.
f) Representante debe asegurar que se tiene el enfoque al cliente en
todos los niveles de la Organización.
g) Representante debe asegurar la comunicación interna.
REVISION POR LA DIRECCION
a) Debe llevarse a cabo revisiones por la Alta direccion en intervalos
planificados para:

5.6 b) Asegurar la continua consistencia adecuacion y efectividad del SGC.

c) Visualizar oportunidades para mejora
d) Determinar la necesidad de cambios
e) Revisar la politica de calidad
f) Monitorear los objetivos
g) Generar y mantener registros de las revisiones.
 CUMPLE
NO
ue al clinte.

CUMPLE
NO