sistema integrado de gestión

YEZENIA LISETH CUBILLOS RAMOS ID: 504267

GERALDINE GUTIERREZ ID:403883
TATIANA DEL PILAR CUBILLOS ROA ID: 538669
SAYDY DAHANA GUERERO BARRIOS ID: 585911

actividad 3

PRESENTADO A :
ADRIANA PATRICIA CORREA

NRC: 28125
 Columna Instrucción
Norma Ubiquen el respectivo numeral de la norma e identifíquelo

Descripción de la norma Redacten el "debe" de cumplimiento identificado en el respectivo capítulo.

Expliquen de forma argumentada como la empresa seleccionada cumple

Debe con el "debe" que consignaron en la columna anterior. Tengan en cuenta la
posición del debe para la respectiva explicación.

Redacten de forma argumentada y con sus propias palabras la explicación

del "debe", detallado en la columna anterior. Del mismo modo, incluyan
Debería algunas sugerencias, para que la empresa seleccionada las tenga en
cuenta. (Este ítem es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación
de la estructura de la matriz).

Expliquen qué aspectos se deben tener en cuenta para que la empresa

seleccionada cumpla a cabalidad con el debe previamente identificado y
Puede
detallado. (Este ítem es opcional; sin embargo, es de utilidad en la
evaluación de la estructura de la matriz).
 Norma
ISO 9001:2015 Descripción de la norma
La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de
la información sobre estas cuestiones externas e internas.

4.1 COMPRENSIO DE LA
ORGANIZACION Y DE SU
CONTEXTO

La organización debe determinar:

Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de
gestión de la calidad.
4.2 COMPRENSION DE LAS Los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el
NECESIDADES Y Sistema de Gestión de Calidad
EXPECTATIVAS DE LAS
PARTES INTERESADAS
La organización debe aplicar todos los requisitos de esta
Norma Internacional si son aplicables en el alcance
determinado de su sistema de gestión de la calidad

4.3 DETERMINACION DEL

ALCANCE DEL SGC

La organización debe establecer, implementar, mantener y

mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad,
4.4 SISTEMA DE GESTION Y incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de
SUS PROCESOS acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso

con respecto al enfoque al cliente asegurándose de que:
b) se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades
que pueden afectar a la conformidad de los productos y
5.1 LIDERAZGO Y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del
COMPROMISO cliente;
 La alta dirección debe establecer, implementar y mantener
una política de la calidad que:

a) sea apropiada al propósito y contexto de la organización

y apoye su dirección estratégica;
b) proporcione un marco de referencia para el
establecimiento de los objetivos de la calidad;
c) incluya un compromiso de cumplir los requisitos
aplicables;
d) incluya un compromiso de mejora continua del sistema
5.2 POLITICA de gestión de la calidad.

La alta dirección debe asegurarse de que las

responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se
asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la
organización.
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad
para:
a) asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es
conforme con los requisitos de esta Norma Internacional;
b) asegurarse de que los procesos están generando y
proporcionando las salidas previstas;
c) informar, en particular, a la alta dirección sobre el
desempeño del sistema de gestión de la calidad y sobre las
oportunidades de mejora (véase 10.1);
d) asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en
5.3 ROLES, toda la organización;
RESPONSABILIDADES Y e) asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de
AUTORIDADES EN LA la calidad se mantiene cuando se planifican e implementan
ORGANIZACION cambios en el sistema de gestión de la calidad.

Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la

organización debe considerar las cuestiones referidas en el
apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2, y
determinar los riesgos y
oportunidades que es necesario abordar con el fin de:
a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda
lograr sus resultados previstos;
b) aumentar los efectos deseables;
6.1 ACCIONES PARA c) prevenir o reducir efectos no deseados;
ABORDAR RIESGOS Y d) lograr la mejora.
OPORTUNIDADES
 La primera habla de la necesidad de establecer los famosos
‘objetivos de calidad’ y detalla lo que estos objetivos deben
cumplir. La segunda nos ofrece un marco de planificación de
objetivos de calidad, el cual ya hemos mencionado antes en
Ingenio Empresa.

6.2 OBJETIVOS DE LA
CALIDAD Y
PLANIFICACION PARA
LOGRARLOS
La organización debe considerar:
a) el propósito de los cambios y sus consecuencias
potenciales;
b) la integridad del sistema de gestión de la calidad;
c) la disponibilidad de recursos;
d) la asignación o reasignación de responsabilidades y
autoridades

6.3 PLANIFICACION DE LOS

CAMBIOS

La organización debe determinar los conocimientos

necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la
conformidad de los productos y servicios.

Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a

disposición en la medida en que sea necesario.

Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes,

la organización debe considerar sus conocimientos actuales y
determinar cómo adquirir o acceder a los conocimientos
7.1 RECURSOS adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas
Como lo que se logra cuando las personas entienden sus
responsabilidades y cómo sus acciones contribuyen al logro
de los objetivos de la organización.

7.3 TOMA DE CONCIENSA

 La organización debe determinar las comunicaciones internas
y externas pertinentes al sistema de gestión de la calidad, que
incluyan:
a) qué comunicar;
b) cuándo comunicar;
c) a quién comunicar;
d) cómo comunicar;
e) quién comunica.
7.4 COMUNICACION

La organización debe controlar los cambios planificados y

8.1 PLANIFICACION Y
CONTROL OPERACIONAL
revisar las consecuencias de los cambios no previstos,
tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso,
según sea necesario.
La organización debe asegurarse de que los procesos
contratados externamente estén controlados
La organización debe conservar la información
documentada sobre:
a) los cambios del diseño y desarrollo;
b) los resultados de las revisiones

8.2 REQUISITOS PARA LOS

PRODUCTOS Y SERVICIOS

La organización debe revisar y controlar los cambios para la

producción o la prestación del servicio, en la extensión
necesaria para asegurarse de la continuidad en la
conformidad con los requisitos.
La organización debe conservar información documentada
que describa los resultados de la revisión de los cambios, las
8.5 PRODUCCION Y personas que autorizan el cambio y de cualquier acción
PROVICION DEL SERVICIO necesaria que surja de la revisión.
 La organización debe determinar:
a) qué necesita seguimiento y medición;

b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y

evaluación necesarios para asegurar resultados válidos;

c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la

medición
d)cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del
seguimiento y la medición.
9.1 SEGUIMIENTO, La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del
MEDICION, ANALIISIS Y sistema de gestión de la calidad. La organización debe
EVALUACION conservar la información documentada apropiada como
La alta dirección
evidencia debe revisar el sistema de gestión de la
de los resultados.
calidad de la organización a intervalos planificados, para
asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y
alineación continuas con la dirección estratégica de la
organización.
9.3 REVICION DE
GENERALIDADES
La organización debe determinar y seleccionar las
oportunidades de mejora e implementar cualquier acción
necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la
satisfacción del cliente.
Éstas deben incluir:

a) mejorar los productos y servicios para cumplir los

requisitos, así como considerar las necesidades y
expectativas futuras;

b) corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados;

c) mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión

de la calidad.

10.1 GENERALIDADES
Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera
originada por quejas, la organización debe:

a) reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable:

1) tomar acciones para controlarla y corregirla;

2) hacer frente a las consecuencias;

10.2 NO CONFORMIDAD Y
ACCIÓN CORRECTIVA
 La organización debe mejorar continuamente la
conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de
la calidad.

La organización debe considerar los resultados del análisis y

la evaluación, y las salidas de la revisión por la dirección,
para determinar si hay necesidades u oportunidades que
10.3 MEJORA CONTINUA deben considerarse como parte de la mejora continua.
 Corporación Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
Facultad de Ciencias Empresariales
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistemas integrados de gestión
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz del sistema integrado de gestión
Matriz SIG
Debe
La empresa FABRICA DE AREPAS SAN
JERONIMO lleva a cabo de manera oportuna el
seguimiento de su matriz FODA, realizando
además chequeos constantes de las variables
internas y externas que afectan la organización

La empresa evalúa con regularidades la incidencia

de las partes interesadas (clientes, entidades
financieras, socios, sindicatos, propietarios, grupos
de presión, entre otros) proponiendo encuestas de
observación y supervisión de gestión a cada uno de
los actores afectados.

FABRICA DE AREPAS SAN JERONIMO lleva

con detalle un informe donde describe, delimita y
justifica los productos y servicios, partes
interesadas, y factores externos e internos sujetos a
los estándares de calidad de la referida norma. Se
observa además que dicho alcance no ha sido
motivo de inconsistencias en la realización de
auditorías externas e internas.

La empresa FABRICA DE AREPAS SAN

JERONIMO posee un manual de procesos y
procedimientos disponible para cada nivel
organizacional donde detalla los recursos, salidas y
entradas, encargados, riesgos y otros factores de
interés
Demostrar el liderazgo y el compromiso de la
empresa FABRICA DE AREPAS SAN
JERONIMO seguridad no es sólo declarar sus
intenciones, sino que se debe demostrar con
hechos. El liderazgo y compromiso debe ser
demostrado desde la alta dirección, así se inspirará
al resto de personas que integran la organización.
Es importante para la empresa definir las politicas
que dirigiran su actividad, la declaracion o
enunciado del prinicipio, la determinacion de los
mecanismos de verificacion; procedimientos,
protocolos, manuales y reglamentos que hacen
efectivo el cumplimiento de las politicas. estos
elementos sitematizan un documento consensuado
y aprobado por las directivas y que lo socializa con
el resto de los miembros de la empresa.

La empresa debe de asegurarse de que estos

miembros cuenten con los roles, responsabilidades
y autoridades que les permitan realizar su trabajo.
Estos miembros no necesariamente
implementan y operan el sistema de gestion de
calidad y sus componentes de manera directa; pero
si trabajan para que el sistema de gestion de
calidad y sus componentes sean implementados y
operados por las personas pertinentes.

la empresa debe incluir estas acciones importantes

como lo son: utilizar una matriz como la de
analisis FODA, retener el riesgo mediante una
decision informada, compartir el riesgo, modificar
la probabilidad o el impacto del riesgo, eliminar la
fuente del riesgo, tomar riesgos para aprovechar
oportunidades.
La empresa FABRICA DE AREPAS SAN
JERONIMO debe establecer objetivos de calidad
para las funciones y niveles correspondientes y los
procesos necesarios para el sistema de gestion de
calidad, objetivamente deben ser afines con la
politica de calidad, ser medibles, ser objeto de
seguimiento, ser comunicados, actualizarsen segun
convengan, ser acertados para la conformidad de
los productos y servicios y para el aumento de la
satisfaccion del cliente. La empresa debe conservar
informacion documentada sobre los objetivos de
calidad.

Realizar un necesario análisis de los cambios que

generalmente se consideran más importantes, tanto
para trabajadores y trabajadoras,, especialmente
respecto a las personas ya que son el verdadero
“valor” que sustenta a las organizacion Con el fin
de poder ofrecer unas propuestas preventivas y de
actuación encaminadas a reducir al máximo
posible los riesgos laborales que dichos cambios
puedan generar, afectando a la salud y seguridad
de los trabajadores, sobre todo respecto de los
riesgos psicosociales

Es necesario evaluar y medir los recursos

existentes, y dimensionar lo que la organización
puede alcanzar con ellos. De esta forma, será
posible establecer qué recursos es preciso
incorporar para mejorar el funcionamiento de su
SGC y de acuerdo con ello, planificar el costo de
capacitación, tecnología, asesoramiento, etc.

La organización debe asegurarse de que las

personas que realizan el trabajo bajo el control de
la organización tomen conciencia de:

a) la política de la calidad;
b) los objetivos de la calidad pertinentes;
c) su contribución a la eficacia del sistema de
gestión de la calidad, incluidos los beneficios de
una mejora del desempeño;
d) las implicaciones del incumplimiento de los
requisitos del sistema de gestión de la calidad.
Esta Entidad - además de cumplir con los
lineamientos básicos impartidos por el sector, debe
garantizar la credibilidad, la confianza, la fidelidad
y el compromiso institucional, a través de la
divulgación de la gestión, de los resultados y del
cumplimiento de las metas, con información
idónea que se genera desde las áreas misionales y
que debe llegar a los diferentes grupos de interés.
 versitaria Minuto de Dios
IMINUTO
iencias Empresariales
guridad y Salud en el Trabajo
tegrados de gestión
Unidad 1
ctividad 2
Anexo
Matriz del sistema integrado de gestión
Matriz SIG
Debería
se deberia definir la politica integral de la empresa FABRICA DE
AREPAS SAN JERONIMO basados en la normatividad vigente para asi
lograr evaluar la empresa y suplir las nesecidades

la empresa FABRICA DE AREPAS SAN JERONIMO es determinar las

partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad;
los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de
gestión de la calidad". Entonces, las partes interesadas pertinentes son
aquellas que pueden afectar la entrega de los productos y servicios de la
empresa

es clara y simple con el fin de ayudar a que los esfuerzos del SGC vayan
más enfocados a sus objetivos y podamos evitar preguntas inadecuadas por
parte de auditores o partes externas sobre las actividades llevadas a cabo

se deberia hacer La identificación y secuencia de los procesos.

La descripción de cada uno de los procesos.
El seguimiento y la medición para conocer los resultados que obtienen.

se deberia asumir la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con

relación a la eficacia del sistema de gestión de la calidad y asegurándose
de que se establezcan la política de la calidad y los objetivos de la calidad
para el sistema de gestión de la calidad, y que éstos sean compatibles con el
contexto y la dirección estratégica de la empresa
es el de resolver pacífica y razonablemente conflictos entre las personas de
la empresa . Más precisamente, la política es una forma particular de
afrontar aquellos conflictos que deben resolverse democráticamente y
pacificamente llegando a un acuerdo

se deberia tener un compromiso consciente y de cumplir con la finalidad

de la empresa, considerando las expectativas económicas, sociales y
ambientales, demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la
comunidad y el medio ambiente.

se deberia gestionar en la empresa todas sus actividades y proyectos, de

modo que se prevengan o reduzcan efectos no deseados riesgos y se
potencien o aumenten los efectos deseables oportunidades, contribuyendo
de esta manera a que la empresa cumpla satisfatoriamente todas sus metas
se deberia tener una buena calidad para medirse, contar con el cliente y los
requisitos legales deben estar vigilados para determinar si se cumplen o no.
La empresa FABRICA DE AREPAS SAN JERONIMO debe realizar una
planificación con el fin de determinar cómo se lograrán los objetivos de
calidad.

se deberia especificar la gestión de cambios que se debe realizar de forma

organizada y planificada. Para ello, la empresa FABRICA DE AREPAS
SAN JERONIMO debe seguir una metodología para implementar los
cambios así como para controlar si se están consiguiendo los resultados
esperados

la empresa FABRICA DE AREPAS SAN JERONIMO forma un conjunto

de políticas, procesos y procedimientos documentados. Este conjunto
define la forma en que la empresa FABRICA DE AREPAS SAN
JERONIMO elaborará y entregará el producto o servicio a sus clientes, con
el fin de asegurarse su satisfacció Y cumplir con las expectativas

Los empleados de la empresa FABRICA DE AREPAS SAN JERONIMO

tienen que ser sensibilizados y tomar conciencia sobre La política de
seguridad y salud en el trabajo. La contribución de la eficiencia del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo los beneficios
de la mejora del desempeño para asi cumplir con las metas a corto y largo
plazo
 la empresa FABRICA DE AREPAS SAN JERONIMO imcrementa la
precisión en aspectos de comunicación externa e interna para que sea
mucho más eficiente la comunicacion con los empleados y se deben
establecer canales de comunicación con los que se tenga claro qué, cuándo
y con quién debemos realizar la comunicación.
 Puede

Se puede cumplir a través de un análisis DOFA. A

través de cuadro de direccionamiento
estratégico considerando los siguientes temas: recursos
e infraestructura, talento humano,
cultura organizacional, proveedores, clientes,
servicio, competidores, factores
económicos, factores sociales, comunidad donde se
encuentra la organización, disposiciones legales.
Tener en cuenta lo anterior en la identificacion y
evaluacion de las fortalezas, debilidades,oportunidades y
amenazas

Matriz de identificación de las partes interesadas y sus

requisitos con sus necesidades y expectativas para cada
tema del Sistema de Gestion de Calidad.

Priorización de esas necesidades y expectativas

determinando en que se va a trabajar ese periodo de
tiempo.
Documentar el alcance del SGC (se recomienda el
manual de calidad) teniendo en cuenta: procesos
operativos, servicios, instalaciones físicas, ubicación
geográfica, las partes interesadas y sus requisitos, el
marco estratégico y las exclusiones que cumplan con los
requisitos.

Mapa de procesos

Identificación de las partes interesadas

con sus necesidades y expectativas, hasta convertirlas en
los Objetivos y controles del SGC.

Identificar los riesgos de los servicios definiendo una

metodologia
Definir aspectos identificados como fortalezas,
debilidades y metas posteriormente, evaluarlos en su
nivel de prioridad en la matriz de análisis: dependiendo
de resultados tener en cuenta las fortalezas y debilidades
con puntuación más alta que para construir la política de
calidad; y las debilidades con puntuación más alta como
referencia para la definir los objetivos.

Incluir compromiso con los requisitos aplicables de

manera textual en la política de calidad.
rol por proceso describiendo las
responsabilidades, funciones y autoridades especificas en
calidad, es importante que se comunique lo cual no se
tiene evidencia.
Informes de gestión de desempeño de proceso que están
dados por la medición y análisis de indicadores y en la
revisión por la dirección. Y los resultados de las
auditorías basadas en los numerales de la norma ISO
9001.

Auditorías, indicadores de procesos, rondas de calidad,

revisiones por la dirección. Se debe tener en cuenta los
cambios y las oportunidades de mejora como salidas del
informe de revisión.

FABRICA DE AREPAS SAN JERONIMO Determinar

los riesgos y oportunidades asociadas al contexto de la
organización. Los riesgos son de tipo operacional, es
decir, riesgos que se encuentran muy relacionados a los
procesos, actividades u operaciones que se realizan por la
empresa.
Definir aspectos identificados como fortalezas,
debilidades y metas posteriormente, evaluarlos en su
nivel de prioridad en una matriz de análisis: dependiendo
de resultados tener en cuenta las fortalezas y debilidades
con puntuación más alta para construir la política de
calidad; y las debilidades con puntuación más alta como
referencia para la definir los objetivos.
Procedimiento de gestión del cambio, plan de acción del
cambio a realizar, indicando las afectaciones positivas o
negativas que tendrá este cambio en la organización,
(Identificación de requisitos, necesidades y oportunidades
de cambio: a través de auditorias, verificaciones,
validaciones, o medición de la satisfacción del cliente y
las partes interesadas

Manual General de Operaciones aprobado

por la Autoridad Aeronáutica

Documentar el manual de formacion, incluido: induccion

al sistema de gestion y la matriz de capacitacion.
Medicalfly tiene igualmente establecido la plataforma
Moodle desde hace un año, por medio del cual cada lider
de area determina los temas y se ubican en plataforma
Se evalua cada tema, definiendose un tiempo determinado
para cada uno.
Documentar un procedimiento de comunicaciones
internas y externas y/o matriz de comunicaciones

Caracterización de procesos misionales

Procedimiento de gestión del cambio, plan de acción del

cambio a realizar, indicando las afectaciones positivas o
negativas que tendrá este cambio en la organización,
(Identificación de requisitos, necesidades y oportunidades
de cambio: a través de auditorias, verificaciones,
validaciones, o medición de la satisfacción del cliente y
las partes interesadas es posible identificar no
conformidades, oportunidades o riesgos, incumplimientos
o ineficacias que indican la necesidad de cambiar la
metodología de trabajo, los procedimientos y la
información documentada).
Adicionalmente cada vez que se genera un cambio se
diseñara un plan de trabajo para integrarlo al sistema de
gestión.

Identificación de requisitos, necesidades y oportunidades

de cambio: a través de auditorias, verificaciones,
validaciones, o medición de la satisfacción del cliente y
las partes interesadas es posible identificar no
conformidades, oportunidades o riesgos, incumplimientos
o ineficacias que indican la necesidad de cambiar la
metodología de trabajo, los procedimientos y la
información documentada).
Definir los métodos como: comités, informes cualitativos,
encuestas y la medición como indicadores.
Definir periodicidad de comités e informes a través de
un acta creación del mismo para el caso de seguimiento.
Para el caso de medición definir frecuencia de medición
dentro de la ficha de indicador.

Tener en cuenta en la revisión por la dirección todos los

elementos de entrada definidos en el 9,3,2 e incluirlos en
esta, como resultado de revision por la direccion, definir
oportunidades de mejora, cambios del sistema,
necesidades de recursos.

los ejemplos de mejora pueden incluir correcciones,

accion correctiva, de mejora continua, Cambios
innovacion y reorganizacion .

reaccionar ante la no conformidad, evaluar la necesidad

de acciones para eliminar la causa de la no conformidad .
Implementar cualquier accion necesaria revisar la aficacia
de la accion correctiva , actualizar los riesgos y
oportunidades determinadas en la planificacion. si es
necesario realizar cambios en el sistema de gestion
la organización debe mejorar continuamente la
convivencia,adecuacion y eficacia del sistema de gestion
de la calidad