En este documento se explicará de manera detallada cada uno de los pasos

aplicados de nuestra empresa sobre la auditoría interna.

1. como en la definición nos dice que los empleados son materia prima con
la que el auditor va a trabajar, por ende, se tendrán preparados a los
empleados con dias o semanas de anticipación para que todos ellos
estén preparados para responder sus preguntas y suministrarle lo
necesario
2. se tendrán preparadas las instalaciones de la empresa con una correcta
limpieza y un orden ya que el auditor visitará todas las áreas y es
importante que éstas estén limpias y ordenadas ayudando así al auditor a
tener una eficiencia y eficacia en cuanto a sus observaciones ya que el
auditor también considera que tras el desorden y el desaseo a y no
conformidades escondidas

3. también: ¿Qué es un Acuerdo de Nivel Operacional y cómo se crea?

Teniendo en cuenta los puntos anteriores será necesario que entre todos
verifiquemos la eficacia del plan de la auditoría propuesta acá nos
menciona que el auditor tiene varias técnicas para recabar toda la
información que sean revistas cuestionarios observaciones e investigación
y en estos pasos junto con la auditoría será importante tener una reunión
previa entre el auditor y el dueño del proceso o sistema. Para que esta
auditoría interna se ha llevado a cabo de manera correcta no sólo implica
señalar las partes que no funcionan como deberían de funcionar o que
funcionen incorrectamente, sino que también implica señalar las cosas que
están a la perfección que funcionan de la manera correcta y qué posibles
cambios se pudieran añadir a estas acciones o partes para así mejorar y
que funcione todo mucho mejor.

4. Una vez finalizada las revisiones y toda la recopilación de información

hecha por el auditor se procederá a la elaboración del informe. Para este
 punto es necesario tener una reunión entre el auditor y el encargado del
proceso para asi tener en cuenta las observaciones generales de la
auditoria
5. En este punto para nuestra empresa se hará el seguimiento de las
correcciones sugestivas y las observaciones hechas en nuestra auditoria.
Debido a esto estamos comprometidos a poner en practica todas nuestras
correcciones y posibles mejoras.
6. Este último paso es importante para nuestra empresa debido a que ya
pondremos en seguimiento todo lo anterior dicho y así se comprobará cómo
se ha mejorado todos nuestros procesos siendo nos útil para futuras
mejoras y este formato se convertirá en una herramienta de observación
hacia nuestra empresa para una mejora de los procesos del sistema de
gestión
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Dirección general

Encuestas realizadas a los empleados, informe general de la empresa y certificaciones con la que la empresa cuenta

19/10/21

Pedro Flores Saavedra Gustavo Herrera Gonzales

Edith Gutiérrez Morales Valentina Barbosa Valle

La empresa está consolidada por diversos factores como visión, misión, correcto funcionamiento de los procesos en los
cuales la empresa trabaja en cuestión de calidad. La empresa se encuentra limpia y ordenada.

Algunos trabajadores no pueden sentir confianza en sí mismos, Amenazas originadas de ciertas empresas
competidoras, conseguir financiamiento, algunos proyectos no se ajustan a la empresa

Aun contado con certificaciones o normas seguridad ocasionalmente algunos trabajadores no llevan a cabo
las indicaciones de seguridad impuestas por las normas de la empresa.

La empresa se encuentra en aptas y favorables condiciones.

Roberto Ruiz Ascencio

Erick Edgardo Herrera

López