Anexo N° 12

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES
PNADP-DE-GC-F-021 Revisión: 01 Fecha: 16/05/2016 Página 1 de 2
Criterios para la evaluación del producto – Procesos operativos

PROCESO PRODUCTO
INSUMO
NOMBRE CONTROL RESPONSABLE NOMBRE CONTROL RESPONSABLE

Revisar cuáles son los miembros

objetivos que salieron a verificación
de corresponsabilidades para el
operativo de VCC.

Revisar que todos los miembros

objetivos de hogar cuenten con los
datos actualizados (fecha de
nacimiento y DNI).
Verificar que los
Nominal de
Revisar que todos los miembros resultados de VCC
hogares afiliados
Nominal del objetivos de hogar cuenten con Verificación del del hogar Coordinación de
a Juntos que
Padrón de información de oferta de servicio y Especialista de cumplimiento de correspondan según Verificación de
cumplen sus
Hogares datos actualizados. Verificación corresponsabilid a las consideraciones Cumplimiento de
corresponsabilid
Afiliados - PHA ad establecidas (Reglas Corresponsabilidad
ades en salud y
Revisar que los miembros del hogar de para el
educación.
no sean fallecidos en periodos procesamiento).
anteriores.

Revisar la fecha de afiliación del

hogar.

Verificar el registro de datos de los

miembros objetivos en los formatos
en los EESS e IIEE (aleatorio) y en
gabinete (aleatorio).
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PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES
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Criterios para la evaluación del producto – Procesos operativos

PROCESO PRODUCTO
INSUMO
NOMBRE CONTROL RESPONSABLE NOMBRE CONTROL RESPONSABLE

Verificar que los archivos de SIS

correspondan con el PHA remitidos y Especialista de
que la información de prestaciones Verificación
corresponde con el periodo solicitado.

Revisar que toda la información

reportada del SIS (fechas y códigos de
Bases de datos de prestación por MO) esté actualizada al
los miembros periodo solicitado.
objetivos de los
hogares afiliados a Revisión de los formatos pre-impresos
Juntos obtenidos por con información por interoperabilidad: Revisar que los
interoperabilidad revisión de datos al 100%. resultados del MO
Especialista de Nominal de
(SIS-Minsa y cumplan con las
Verificación hogares afiliados a
Minedu). Revisión de forma aleatoria de los datos consideraciones (reglas Coordinación de
Verificación del Juntos que
pre-impresos en los formatos de Salud y para el procesamiento) Verificación de
cumplimiento de cumplen sus
Educación. establecidas, según el Cumplimiento de
corresponsabilidad corresponsabilidad
tipo de Corresponsabilidad
es en salud y
Verificar que la identidad de los corresponsabilidad y el
educación.
miembros objetivos hayan sido tipo de procesamiento
validados por Reniec en las tres (mensual o bimestral).
Entidades (Juntos, SIS-Minsa y Minedu).

Verificar el registro de datos de los

Registro de datos miembros objetivos en el SITC-Juntos
por recojo de campo (20% de formatos)
de los miembros
Coordinador
objetivos de los Verificar el registro de datos de los Técnico Zonal
hogares afiliados a miembros objetivos en los formatos en
Juntos (EESS e los EESS e IIEE (aleatorio) y en
IIEE). gabinete (aleatorio).