Clase Denominación

AA Contab.activo fijo
AB Compens. conc. banco
AC FF Cuentas de Mayor
AF Contab.amortización
AN Amortización NC
AP Registros Periódicos
AZ Contab. Periodica AF
CA Apropriación Coste
CO Reconc. CO-FI
CT Compens. Cta. Mayor
DA Documento deudor
DB CL NC No Op.
DC Cheque
DD Cheque Diferido
DE Efectivo
DF Depósito c/doctos.
DG CL ND No Op.
DH Cert.Retencion ECU
DI Hipoteca
DJ Doc. PDD - Cliente
DK Carta Fianza
DL Letra
DM NC Devolución (AR)
DN Recaudación Nacional
DP Pagaré
DQ Confort Letter
DR CL Factura No Op.
DS Amortización
DT Transf. electrónica
DU Recibo Uruguay
DV Prenda Vehicular
DW Pago Deudor (z)
DX Compensación D/A
DZ Ingreso pago cliente
EM Embargo SUNAT
EU Dif.redondeo Euro
EX Número externo
FA Cierre Anual
FR Retenciones
FW Comprob. Forwards
G1 Increment.Compra MNN
G2 Disminuc.Compra MNN

Thu May 6 23:06:17 2021 1/5

 Clase Denominación
G3 Factura MNN
G4 Incremento Venta MNN
G5 Disminución Vta MNN
HI Aj. Hiperijflación
HR Doctos. de Personal
IN Ajust. Cost. Indi
IR Liquidación Pedidos
J1 Factura Exp electro.
J2 Factura Exp. Manual
J3 N. Créd. Exp. Manual
J4 N. Créd. Exp. Electr
J5 N. Déb. Exp. Manual
J6 N. Déb. Exp. Electr
J7 Factura FCE
J8 N. Crédito FCE
J9 N. Débito FCE
K1 Factura Electrónica
K2 N. Créd. Electrónica
K3 N. Déb. Electrónica
K4 Bol. Hon. Elect.
K5 Fact Exenta Electron
K6 F.Compra electrónica
K7 Factura Brut.
K8 Clase Doct Libre
K9 Documento Donación
KA Documento acreedor
KB Rendiciones de Gasto
KC NC PROVEEDOR
KD ND PROVEEDOR
KE Fact Exenta Manual
KF Pago Acre. por FFijo
KG Nota cred. acreedor
KH Boletas Honorarios
KI Factura acreedor
KJ Factura de Compra
KK Impuestos
KL Nota de Cobro
KM Doc. Acreedor Import
KN Pago acreedor neto
KO Inversión Miro
KP Actualiz.cuentas
KQ Gastos Vendas

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 Clase Denominación
KR Factura acreedor
KS Confirming por Pagar
KT Factoring por Pagar
KU Doc. Acreedor Export
KV Rechazos Bancarios
KW Archivo Remesa
KX Doc.Gastos Bancarios
KY Declaración Ingreso
KZ Pago acreedor
L1 Ledger PCGA L1
L2 Ledger Trbutario L2
LR Reg Activación PA
MA Moneda Presentación
ML Liquidación ML
NA AR FC Elect.Local
NB AR ND Elect.Export
NC AR Nota de Crédito
ND AR Nota de Débito
NE AR Factura Export
NF AR Factura
NG AR N. Crédito Export
NH AR FC Elect.Loc.PT
NI AR FC Elect.Export
NJ AR NC Elect.Loc.PT
NK AR ND Elect.Loc.PT
NL AR N. Débito Export
NM AR FC FCE MiPyMEs
NN AR NC FCE MiPyMEs
NO AR ND FCE MiPyMEs
NP AR NC Elect.Local
NQ AR ND Elect.Local
NR AR NC Elect Export
NX AR Factura Interna
PA Diferencia Precio-AR
PB PE Boleta
PC PE Fact. Compensada
PD PE Nota de Débito
PE Provisión Intereses
PF PE Factura
PG PE Nota de Crédito
PI PE NC exportación
PJ PE ND exportación

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 Clase Denominación
PM PE NC por Rappel
PN PE Nota de Crédito
PO PE Factura No Op.
PP PE Factura Interna
PR Modif.precio
PS PE Factura s/cargo
PT PE NC No Op.
PU PE ND No Op.
PV PE Boleta No Op.
PX PE Fact. exportación
PY PE Boleta S/Cargo
R1 Nota de Crédito USA
R2 Factura Interna CCE
RA CL NC Rappel
RB CL Nota de Crédito
RC CL Fact. Compensada
RD Contab. EERR
RE Factura bruto
RF NC regular. ant.
RG CL Nota de Débito
RI CL NC exportación
RJ CL ND exportación
RK Factura consignación
RL Factura Importacion
RM Liquidación Compra
RN Factura neto
RO CL N.Credito s/cargo
RP CL Factura Interna
RQ CL Fac. (Centraliza)
RR NC por Rappel
RS CL Factura s/cargo
RT CL Fact.s/Cargo Exp.
RU CL NC Rappel Export.
RV CL Factura
RW CL Boletas de Venta
RX CL Fact. exportación
RY CL Liquidac.Factura
RZ CL Vta.C/fac.Compra
SA Doc. Cuenta Contable
SB Extracto bancario
SC Documento cargo
SE Comprobante Externo

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 Clase Denominación
SF NC Apropriación (AP)
SG Banco Reconciliación
SH Provisión del mes
SI Venta no financiera
SK Documento de caja
SN Comprob. Carga Datos
SU Doc.cargo posterior
SV Comprob. Valoración
SW Grupo Valoración
SX Hiperinflación
TR Doc Tesorería
TV Viajes - FI-TV
UB US Nota de Crédito
UC US Fact. Compensada
UE Transferencia datos
UI US NC exportación
UJ US ND exportación
US US Factura s/cargo
UT US Fact.s/Cargo Exp.
UV US Factura
UX US Fact. exportación
UZ US Vta.C/fac.Compra
VP Comprobantes VPP
WA Salida mercancías
WE Entrada mercancías
WI Documento inventario
WL Salida merc./entrega
WN Entrada mcías.neto
ZA Liquidación Orden
ZB Factura Brut. Serv.
ZC Cargue Inicial
ZE Nota Cred Aprop (AR)
ZF Devol Acreedores
ZI Traslado de IVA
ZM Reclasif. Proveedor
ZP Pagos automáticos
ZR Reconciliación banco
ZS Pago mediante cheque
ZT Pago mediante TEF
ZV Compensación pagos

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