MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL AREQUIPA EMP.

AR. 105 - . TRAMO 0+000 A 4+560 ANEXO CAHUANA - DISTRITO DE ALCA - PROVINCIA DE LA UNION -
REGIÓN AREQUIPA

TIPO: AFIRMADO
PLAZO DE EJECUCION 4.00 Meses Monto Presupuestado
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 4,488,715.80
TOTAL DEL PRESUPUESTO BASE 6,525,515.49
FECHA FEBRERO DEL 2018

Resúmen de Análisis de Costos

DESCRIPCION MONTO %

COSTO DIRECTO: S/. 4,488,715.80

1 GASTOS GENERALES
A. GASTOS GENERALES FIJOS 115,833.01 2.58%
B. GASTOS GENERALES VARIABLES 611,338.96 13.62%

TOTAL GASTOS GENERALES S/. 727,171.96 16.20%

2 UTILIDAD ( 7 % ) S/. 314,210.11 7.00%

PRESUPUESTO SIN IGV S/. 5,530,097.87

3 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV = 18%) S/. 995,417.62 18.00%

PRESUPUESTO INC. IGV S/. 6,525,515.49 Nuevos soles

 MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL AREQUIPA EMP. AR.
105 - . TRAMO 0+000 A 4+560 ANEXO CAHUANA - DISTRITO DE ALCA - PROVINCIA DE LA UNION - REGIÓN
AREQUIPA

Análisis de Gastos Generales

Gastos Generales Fijos

DURACION DE LA OBRA (mes) = 4 Total Gastos Fijos (S/.): 115,833.01

COSTO DIRECTO (S/.) = 4,488,715.80

1.00 Campamento y Patio de Máquinas

Item Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario Total
1.01 Gastos acondicionamiento para Oficina y Patio de Maquinas est. 1.00 17,000.00 17,000.00
1.02 Gastos Campamento en obra m2 120.00 300.00 36,000.00
1.03 Gastos Alojamiento Personal est. 1.00 23,972.81 23,972.81
1.04 Gastos Varios Glb 1.00 3,500.00 3,500.00
Total S/. = 80,472.81

2.00 Gastos Administrativos

Item Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario Total
2.01 Gastos de Licitación y Elaboración de Propuesta (Incl. viaje) est 1.00 4,000.00 4,000.00
2.02 Gastos Legales (Notariales) est 1.00 1,500.00 1,500.00
2.03 Gastos Varios (Fotocopias, etc) est 1.00 1,500.00 1,500.00
Total S/. = 7,000.00

3.00 Liquidación de Obra

Item Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario Total
*3.01 Ing. Civil, Residente de Obra mes 0.50 10,000.00 5,000.00
*3.02 Ing. Civil, Asistente de Obra mes 0.50 6,500.00 3,250.00
*3.03 Especialista en Costos y Presupuestos mes 0.50 6,500.00 3,250.00
3.04 Fotocopias Planos est 1.00 1,800.00 1,800.00
3.05 Fotocopias Documentos est 1.00 1,500.00 1,500.00
3.06 Empastado, Encuadernado, Anillados est 1.00 650.00 650.00
3.07 Comunicaciones est 1.00 650.00 650.00
3.08 Movilización Coordinaciones est 1.00 600.00 600.00
3.09 Utiles de Oficina est 1.00 600.00 600.00
Total S/. = 17,300.00
(*) Incluye leyes sociales

4.00 Impuesto
Item Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario Total
5.01 SENCICO (0.2% Presupuesto sin I.G.V.) % 0.20% 5,530,097.88 11,060.20
Total S/. = 11,060.20
 MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL AREQUIPA EMP. AR.
105 - . TRAMO 0+000 A 4+560 ANEXO CAHUANA - DISTRITO DE ALCA - PROVINCIA DE LA UNION - REGIÓN
AREQUIPA

Análisis de Gastos Generales

Gastos Generales Variables

DURACION DE LA OBRA (mes) = 4 Total Gastos Variables (S/.): 611,338.96

COSTO DIRECTO (S/.) = 4,488,715.80

1.00 Personal de Obra

Item Descripción Total
ANEXO 1: REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO EN OBRA 207,500.00
Total S/. = 207,500.00

2.00 Pasajes y Viáticos

Item Descripción Total
ANEXO 2: MOVILIZACION DEL PERSONAL DE OBRA 23,857.80
Total S/. = 23,857.80

3.00 Alimentación
Item Descripción Total
ANEXO 3: ALIMENTACION DEL PERSONAL DE OBRA 24,700.00
Total S/. = 24,700.00

4.00 Vehículos
Item Descripción Tiempo (mes) Cantidad Costo Unitario Total
4.01 Camionetas Pick Up Doble Cabina 4x4 c/radio transmisor (*) 4 1.00 7,500.00 30,000.00
4.02 Camioneta Custer 24 psj. (*) 4 1.00 11,000.00 44,000.00
4.03 Camión Baranda 2 Ton.(*) 4 1.00 7,500.00 30,000.00
Total S/. = 104,000.00
( * ) Los costos incluyen Operador y Combustible

5.00 Equipos de Cómputo

Item Descripción Total
ANEXO 4: EQUIPOS DE COMPUTO 5,940.00
Total S/. = 5,940.00

6.00 Equipos No Incluídos en los Costos Directos

Item Descripción Tiempo (mes) Cantidad Costo Unitario Total
6.01 Equipos de Laboratorio Suelos, Concreto y Asfalto inc.personal 3 1.00 5,500.00 16,500.00
6.02 Equipos de Radio Comunicación 4 1.00 1,500.00 6,000.00
6.03 Impresora Láser A4 4 2.00 150.00 1,200.00
6.04 Impresora-Ploter A1 4 1.00 500.00 2,000.00
6.05 Grupo Electrógeno 80kw (*) 3.5 1.00 3,000.00 10,500.00
6.06 Equipo Menor y Herramientas 4 1.00 500.00 2,000.00
Total S/. = 38,200.00
( * ) El costo incluye Combustible

7.00 Control Técnico y Otros

Item Descripción Veces Cantidad Costo Unitario Total
ANEXO 5: Evaluación Deflectométrica 7,467.11
Densidad de Campo 14,100.00
6.02 Ensayos Especiales de Control de Calidad (Glb) 1 1.00 4,000.00 4,000.00
6.03 Implementos de Seguridad Profesionales 2 7.00 240.00 3,360.00
6.04 Implementos de Seguridad Técnicos (Incl. Uniforme) 2 2.00 190.00 760.00
6.05 Implementos de Seguridad Operadores (Incl. Uniforme) 2 3.00 180.00 1,080.00
6.06 Implementos de Seguridad Obreros (Incl. Uniforme) 2 79.00 180.00 28,440.00
6.07 Materiales de Seguridad en Instalaciones (Glb) 1 1.00 4,500.00 4,500.00
Total S/. = 63,707.11
 MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL AREQUIPA EMP. AR.
105 - . TRAMO 0+000 A 4+560 ANEXO CAHUANA - DISTRITO DE ALCA - PROVINCIA DE LA UNION - REGIÓN
AREQUIPA

Análisis de Gastos Generales

Gastos Generales Variables

8.00 Materiales para Asistencia Médica y Oficina en Obra

Item Descripción Tiempo (mes) Cantidad Costo Unitario Total
8.01 Materiales de Asistencia medica 4 1.00 750.00 3,000.00
8.02 Utiles de Oficina 4 1.00 1,000.00 4,000.00
8.03 Artículos de Limpieza y Aseo 4 1.00 350.00 1,400.00
8.04 Varios 4 1.00 1,000.00 4,000.00
Total S/. = 12,400.00

9.00 Servicios Varios

Item Descripción Tiempo (mes) Cantidad Costo Unitario Total
9.01 Comunicaciones (Telefonía e Internet) 4 1.00 2,000.00 8,000.00
9.02 Mensajería - Encomiendas 4 1.00 600.00 2,400.00
9.03 Fotocopias Documentos y Planos 4 1.00 1,200.00 4,800.00
9.04 Movilización Coordinación Arequipa (Incl. Pasajes) 4 1.00 500.00 2,000.00
9.05 Hospedajes para Vistas de Inpeccion y Coordinación 4 1.00 500.00 2,000.00
Total S/. = 19,200.00

10.00 Gastos de la Oficina Principal

Item Descripción Total
ANEXO 6: REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA PRINCIPAL 14,500.00
10.02 Alquiler de Oficina 2,000.00
10.03 Teléfono - Fax 1,000.00
10.04 Copias Fotostáticas 1,000.00
Sub Total 18,500.00
Aporte Ofic. Pral: 10.00%
Parcial 1,850.00
Meses 2.50
Total S/. = 4,625.00

11.00 Gastos Financieros

Item Descripción Total
ANEXO 7: GASTOS FINANCIEROS 10,930.24
Total S/. = 10,930.24

12.00 Seguros
Item Descripción Total
ANEXO 8: SEGUROS Y EXAMENES MÉDICOS 96,278.81
Total S/. = 96,278.81
MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL AREQUIPA EMP. AR. 105 - . TRAMO 0+000 A
4+560 ANEXO CAHUANA - DISTRITO DE ALCA - PROVINCIA DE LA UNION - REGIÓN AREQUIPA

ANEXO 1: REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO EN OBRA

1.00 Remuneraciones (inc. Leyes sociales)

Item Personal Técnico y Administrativo Mes P. Unit. (S/.) Cant. Valor Total S/.

1.01 Ing. Civil, Residente de Obra 4 10,000.00 1 40,000.00

1.02 Ing. Civil, Asistente de Obra 4 6,500.00 1 26,000.00
1.03 Especialista en Costos y Presupuestos 4 6,500.00 1 26,000.00
1.04 Especialista en Obras de Arte y Pavimentos 3 8,500.00 1 25,500.00
1.05 Especialista en HSE y Medio Ambiente 4 6,500.00 1 26,000.00
1.06 Especialista en Control de Calidad 4 6,500.00 1 26,000.00
1.07 Almacenero 4 3,000.00 1 12,000.00
1.08 Contador - Administrador 4 4,000.00 1 16,000.00
1.09 Guardian 4 2,500.00 1 10,000.00
Mensual: 54,000.00 207,500.00
Total: 207,500.00 207,500.00

ANEXO 2: MOVILIZACION DEL PERSONAL DE OBRA

1.00 Pasajes y viáticos Salidas cada: 30 días

Tipo Descripción N° Personas N° Salidas Costo/viaje Parcial
A Ing. Civil, Residente de Obra 1 4.00 821.40 3,285.60
A Ing. Civil, Asistente de Obra 1 4.00 821.40 3,285.60
A Especialista en Costos y Presupuestos 1 4.00 821.40 3,285.60
A Especialista en Obras de Arte y Pavimentos 1 3.00 821.40 2,464.20
A Especialista en HSE y Medio Ambiente 1 4.00 821.40 3,285.60
A Especialista en Control de Calidad 1 4.00 821.40 3,285.60
B Almacenero 1 4.00 210.00 840.00
A Contador - Administrador 1 4.00 821.40 3,285.60
B Guardian 1 4.00 210.00 840.00
Total S/. = 23,857.80

ANEXO 3: ALIMENTACION DEL PERSONAL DE OBRA

1.00 Alimentación Días por mes: 26 días

Tipo ( * ) Descripción N° Personas Meses Costo por Día Parcial
A Ing. Civil, Residente de Obra 1 4.00 30.00 3,120.00
A Ing. Civil, Asistente de Obra 1 4.00 30.00 3,120.00
A Especialista en Costos y Presupuestos 1 4.00 30.00 3,120.00
A Especialista en Obras de Arte y Pavimentos 1 3.00 30.00 2,340.00
A Especialista en HSE y Medio Ambiente 1 4.00 30.00 3,120.00
A Especialista en Control de Calidad 1 4.00 30.00 3,120.00
C Almacenero 1 4.00 20.00 2,080.00
B Contador - Administrador 1 4.00 25.00 2,600.00
C Guardian 1 4.00 20.00 2,080.00
Total S/. = 24,700.00

ANEXO 4: EQUIPOS DE COMPUTO

1.00 Computadoras
S/N Descripción Cant. Meses Precio (S/.) Parcial
1 Ing. Civil, Residente de Obra 1 4.00 220.00 880.00
1 Ing. Civil, Asistente de Obra 1 4.00 220.00 880.00
1 Especialista en Costos y Presupuestos 1 4.00 220.00 880.00
1 Especialista en Obras de Arte y Pavimentos 1 3.00 220.00 660.00
1 Especialista en HSE y Medio Ambiente 1 4.00 220.00 880.00
1 Especialista en Control de Calidad 1 4.00 220.00 880.00
1 Almacenero 1 4.00 220.00 880.00
Total S/. = 5,940.00
 MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL AREQUIPA EMP. AR. 105 - . TRAMO 0+000 A
4+560 ANEXO CAHUANA - DISTRITO DE ALCA - PROVINCIA DE LA UNION - REGIÓN AREQUIPA

ANEXO 5: ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

1.00 Evaluación Deflectométrica Rend. / día: 6.00 km

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
Oficial HH 4.00 5.33 17.03 90.83
Peón HH 3.00 4.00 15.34 61.36
Técnico HH 1.00 1.33 21.01 28.01
Sub Total 180.20
Materiales
Cono de seguridad Und 0.50 120.00 60.00
Chalecos de seguridad Und 0.67 40.00 26.80
Señales Und 0.33 300.00 99.00
Sub Total 185.80
Equipos
Camioneta Pick-Up 4x2 Simple HM 2.00 2.67 59.47 158.59
Camión volquete 6m3 HM 1.00 1.33 164.13 218.84
Deflectómetro - Viga Benkelman HM 1.00 1.33 38.21 50.95
Sub Total 428.37
Total / KM (S/.) 794.37
Long. Tot. (Km): 4.70
N° pasadas: 2.00
Total (S/.) 7,467.11

2.00 Densidad de Campo

Equipos
Densimetro Nuclear mes 1.00 1.00 3000.00 3000.00
Sub Total 3000.00
Total / KM (S/.) 3000.00
Long. Tot. (Km): 4.70
Total (S/.) 14,100.00

ANEXO 6: REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA PRINCIPAL

Item Personal Técnico y Administrativo Mes P. Unit. (S/.) Cant. P. Unit. X Cant. Total a
Pagar por
1.01 Gerente General 1 10,000.00 1 10,000.00 10,000.00
Mes
1.02 Logistico 1 3,000.00 1 3,000.00 3,000.00
1.03 Secretaria 1 1,500.00 1 1,500.00 1,500.00
Mensual: 14,500.00 14,500.00 14,500.00
Total: 14,500.00 14,500.00 14,500.00
 MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL AREQUIPA EMP. AR. 105 - .
TRAMO 0+000 A 4+560 ANEXO CAHUANA - DISTRITO DE ALCA - PROVINCIA DE LA UNION - REGIÓN AREQUIPA

ANEXO 7: GASTOS FINANCIEROS

A Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato

Parcial
Monto Aplicable (S/.) : 6,525,515.49
Tasa : 10.00%
Monto de la Carta Fianza (S/.): 652,551.55
Comisión del Banco: 1.50%
Período : 5.00 meses
Costo Financiero (S/.) : 4,078.45
Total S/. = 4,078.45

B-1 Garantía del Adelanto Directo

Parcial
Monto Aplicable (S/.) : 6,525,515.49
Tasa : 10.00%
Monto de la Carta Fianza (S/.): 652,551.55
Comisión del Banco: 1.50%
Período : 2.67 meses
Carta Fianza renovable cada: 3.00 meses
Costo Financiero (S/.) : 2,175.17
Total S/. = 2,175.17

B-2 Garantía del Adelanto Para Materiales

Parcial
Monto Aplicable (S/.) : 6,525,515.49
Tasa : 20.00%
Monto de la Carta Fianza (S/.): 1,305,103.10
Comisión del Banco: 1.50%
Período : 2.67 meses
Costo Financiero (S/.) : 4,350.34
Total S/. = 4,350.34

C ITF - Impuesto a Transacción Financiera

Parcial
Monto Aplicable (S/.) : 6,525,515.49 0.005/100 326.28

Total Gastos Financieros S/ 10,930.24

 MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL AREQUIPA EMP. AR. 105 - .
TRAMO 0+000 A 4+560 ANEXO CAHUANA - DISTRITO DE ALCA - PROVINCIA DE LA UNION - REGIÓN AREQUIPA

ANEXO 8: SEGUROS Y EXAMENES MÉDICOS

SEGUROS
A Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo SCTR-Pensiones
Parcial
Tasa SALUD (Obreros): 1.20% 12,337.77
Tasa SALUD (Empleados): 0.50% 1,037.50
Tasa PENSION: 1.50% Período (Meses) : 4.00 18,534.71

Monto Aplicable (S/.) : 1,235,647.48

Total S/. = 31,909.98

B Seguro Vida Ley

Parcial
Monto Aplicable (S/.) : 207,500.00
Tasa : 0.55%
Período : - meses
Costo Financiero (S/.) : 1,141.25
Total S/. = 1,141.25

C Seguro CAR
Parcial
Monto Aplicable (S/.) : 6,525,515.49
Tasa : 0.50%
Cobertura (S/.): 6,525,515.49
Período : - meses
Costo (S/.) : 32,627.58
Total S/. = 32,627.58

EXAMENES MÉDICOS

A EXAMEN MÉDICO

PERSONAL UNIDAD N° Personas N° veces que Costo S/. Total Monto Total
da ex. Médico S/.
Técnico Administrativo 9 2 180 3240
Choferes Operadores 3 2 180 1080
Obreros (prom. según recurso) 73 2 180 26280 30,600.00

RECURSO CANT. HH CANT. HH N° OBREROS

MES
TOPOGRAFO 125.33 31.33 1
CAPATAZ "A" 2,228.46 557.11 3
OPERARIO 12,367.57 3,091.89 15
OFICIAL 11,588.76 2,897.19 14
PEON 33,074.68 8,268.67 40
TOTAL PROMEDIO 73

Total Seguros S/. = 96,278.81