PROYECTO : “REHABILITACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.

SAN CRISTÓBAL DEL NIVEL

PRIMARIO Y SECUNDARIO, LOCALIDAD DE IGLESIAHUASI DEL DISTRITO DE PARAS - PROVINCIA DE
CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”

DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES

Y UTILIDAD

COMPONENTE DE LOS MONEDA NACIONAL

GASTOS GENERALES S/. %

COSTO DIRECTO 3,828,302.06

1.- GASTOS GENERALES

A.- GASTOS FIJOS 64,150.97 1.68%

No directamente relacionados con el tiempo

B.- GASTOS VARIABLES 318,679.24 8.32%

Directamente relacionados con el tiempo

TOTAL DE GASTOS GENERALES 382,830.21 10.00%

UTILIDAD 382,830.21 10.00%

SUB TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV 4,593,962.48

PRESUPUESTO REFERENCIAL CON IGV 5,420,875.73

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SECUNDARIO, LOCALIDAD DE IGLESIAHUASI DEL DISTRITO DE PARAS - PROVINCIA DE CANGALLO -
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”

A.- ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES VARIABLES

DURACION DE LA OBRA (MESES) 8.00
COSTO DIRECTO (NUEVOS SOLES) 3,828,302.06

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION U
DESCR UNIDAD S/. / u S/.
1.00 CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS
1.01 Oficina m2 60.00 100.00 6,000.00
1.02 Almacenes m2 120.00 80.00 9,600.00
1.09 Vivienda Ingenieros m2 60.00 100.00 6,000.00
1.10 Vivienda Empleados y Técnicos m2 120.00 100.00 12,000.00
1.12 Oficinas de la Supervisión m2 20.00 100.00 2,000.00
TOTAL 380.00 35,600.00
MONTO ASIGNADO A LA OBRA 0.30 10,680.00
MONTAJE Y DESMONTAJE m2 380.00 20.00 7,600.00
MONTO TOTAL CAMPAMENTO 18,280.00

2.00 EQUIPAMIENTO
2.01 Oficina Glb 1.00 4,800.00 4,800.00
2.02 Almacenes Glb 1.00 7,200.00 7,200.00
2.08 Vivienda Ingenieros Glb 1.00 4,800.00 4,800.00
2.09 Vivienda Empleados y Técnicos Glb 1.00 5,600.00 5,600.00
2.11 Oficinas de la Supervisión Glb 1.00 3,000.00 3,000.00
TOTAL 25,400.00
MONTO ASIGNADO A LA OBRA 0.40 10,160.00
MONTO TOTAL EQUIPAMIENTO 10,160.00

3.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS

3.01 Gastos de Licitación y Elaboración de Propuesta (Incl. viaje) est 1.00 7,456.57 7,456.57
3.02 Gastos Legales (Notariales) est 1.00 3,000.00 3,000.00
3.05 Gastos Varios (Fotocopias, etc) est 1.00 1,500.00 1,500.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 11,956.57

4.00 LIQUIDACION DE OBRA

4.01 Ingeniero Residente mes 1.0 1.00 7,000.00 7,000.00
4.02 Ingeniero Asistente N°1 mes 1.0 1.00 5,000.00 5,000.00
4.07 Fotocopias Planos est 1.0 1.00 600.00 600.00
4.08 Fotocopias Documentos est 1.0 1.00 600.00 600.00
4.09 Empastado, Encuadernado, Anillados est 1.0 1.00 500.00 500.00
4.10 Comunicaciones est 1.0 1.00 150.00 150.00
4.11 Movilización Coordinaciones est 1.0 1.00 500.00 500.00
4.12 Utiles de Oficina est 1.0 1.00 1,747.80 1,747.80
TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA 16,097.80

5.00 IMPUESTOS
5.01 SENCICO (0.2% presupuesto sin igv) % 0.20% 1.00 3,828,302.06 7,656.60
TOTAL COSTO IMPUESTOS 7,656.60

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS S/. 64,150.97

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SECUNDARIO, LOCALIDAD DE IGLESIAHUASI DEL DISTRITO DE PARAS - PROVINCIA DE CANGALLO -
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B.- ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES VARIABLES

DURACION DE LA OBRA (meses) 8.00
COSTO DIRECTO 3,828,302.06

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION U
DESCR UNIDAD S/. / u S/.

1.00 PERSONAL DE OBRA

INGENIERIA
1.01 Ingeniero Residente de Obra mes 1.00 8.00 7,000.00 56,000.00
1.02 Ingeniero Asistente N° 1 mes 1.00 8.00 5,000.00 40,000.00
1.03 Ingeniero Sanitario mes 1.00 2.00 5,500.00 11,000.00
1.04 Ingeniero electricista mes 1.00 2.00 5,500.00 11,000.00
1.05 Arquitecto mes 1.00 3.00 5,500.00 16,500.00
1.06 Especialista en Mecánica de Suelos mes 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00
1.08 Especialista en Seguridad de Obra mes 1.00 4.00 4,000.00 16,000.00
1.09 Especialista en Estructuras mes 1.00 1.00 4,500.00 4,500.00
1.10 Jefe de Topografia mes 1.00 8.00 5,000.00 40,000.00
1.11 Maestro de Obra mes 1.00 8.00 3,000.00 24,000.00
SUBTOTAL 224,000.00
TOTAL REMUNERACIÓN PERSONAL DE OBRA 224,000.00

2.00 ALIMENTACIÓN Y VIÁTICOS (ver hoja anexa de cálculo)

2.01 Personal Profesional mes 1.00 1.00 20,310.00 20,310.00
2.02 Personal Técnico mes 1.00 1.00 6,150.00 6,150.00

TOTAL COSTO ALIMENTACIÓN 26,460.00

3.00 EQUIPOS NO CONSIDERADOS EN COSTO DIRECTOS Factor

3.01 Alquiler de Camioneta mes 0.50 8.00 4,000.00 16,000.00
Combustible mes 0.50 8.00 1,100.00 4,400.00
3.02 Aceites =10% Del total de combustible mes 0.20 8.00 348.00 556.80
3.03 Imprevistos und 1.00 1.00 300.64 300.64
TOTAL EQUIPOS NO CONSIDERADOS EN COSTO DIRECTO 21,257.44

4.00 CONTROL TÉCNICO Y OTROS

4.01 Implementos de Seguridad Profesionales und. 1.00 10.00 195.00 1,950.00
4.02 Implementos de Seguridad Técnicos (Incl. Uniforme) und. 2.00 1.00 195.00 390.00
4.03 Implementos de Seguridad Operadores (Incl. Uniforme) und. 1.00 20.00 120.00 2,400.00
4.04 Materiales de Seguridad en Instalaciones glb 1.00 1.00 4,500.00 4,500.00
TOTAL COSTO CONTROL TÉCNICO Y OTROS 9,240.00

05.00 GASTOS FINANCIEROS (ver hoja de calculo anexa)

Cartas Fianzas de Seriedad de la propuesta y de Fiel Cumplimiento del
05.01 mes 1.00 1.00 5,279.90 5,279.90
Contrato
05.02 Carta Fianza de Beneficios Sociales (Ley 20024) mes 1.00 1.00 358.90 358.90
05.03 ITF (0.06% del Costo Directo) % 0.060% 1.00 3,828,302.06 2,296.98
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 7,935.78

06.00 SEGUROS
06.01 A.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 26,894.00
06.02 B.- VIDA LEY 1,187.20
06.03 C. SEGURO CONTRA TODO RIESGO 1,704.82
29,786.02

B.- TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES 318,679.24

 MES 1
ITEMS PERSONAL DE OBRA UNID CANT COEFICIENTE DIAS
1 Ingeniero Residente de Obra mes 8.00 1.00
2 Ingeniero Asistente N° 1 mes 8.00 1.00
3 Ingeniero Sanitario mes 2.00 0.25
4 Ingeniero electricista mes 2.00 0.25
5 Arquitecto mes 3.00 0.38
6 Especialista en Mecánica de Suelos mes 1.00 0.13
7 Especialista en Seguridad de Obra mes 4.00 0.50
8 Especialista en Estructuras mes 1.00 0.13
9 Jefe de Topografia mes 8.00 1.00
10 Maestro de Obra mes 8.00 1.00
 CRONOGRAMA DE PERMANENCIA
MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
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B.1.- ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL

A.- PERSONAL PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS (SALIDAS CADA 60 DIAS VIA TERRESTRE)
# VIAJES COSTO
PERSONAL UNIDAD CANTIDAD MESES # SALIDAS PARCIAL
IDA/VUELTA PASAJE

Ingeniero Residente de Obra mes 1.00 8.00 1.00 8.00 240.00 1,920.00
Ingeniero Asistente N° 1 mes 1.00 8.00 1.00 8.00 240.00 1,920.00
Ingeniero Asistente N° 2 mes 1.00 3.00 1.00 3.00 240.00 720.00
Especialista en Mecánica de Suelos mes 1.00 1.00 1.00 1.00 240.00 240.00
Especialista en Manejo Ambiental mes 1.00 0.00 1.00 0.00 240.00 0.00
Especialista en Seguridad de Obra mes 1.00 4.00 1.00 4.00 240.00 960.00
Especialista en Estructuras Hidraulicas mes 1.00 1.00 1.00 1.00 240.00 240.00
Especialista en Hidrologia e Hidraulica mes 1.00 8.00 1.00 8.00 240.00 1,920.00
Gerente de Obra mes 1.00 0.50 1.00 1.00 240.00 240.00
Administrador mes 1.00 0.60 1.00 1.00 240.00 240.00

SUB-TOTAL (S/.) 8,400.00

B.- PERSONAL PROFESIONALES TECNICO (SALIDAS CADA 60 DIAS VIA TERRESTRE)
# VIAJES COSTO
PERSONAL UNIDAD CANTIDAD MESES # SALIDAS PARCIAL
IDA/VUELTA PASAJE

Maestro de Obra mes 1.00 10.00 1.00 5.00 240.00 1,200.00

Jefe de Topografia mes 1.00 10.00 1.00 5.00 240.00 1,200.00

SUB-TOTAL (S/.) 2,400.00

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Y SECUNDARIO, LOCALIDAD DE IGLESIAHUASI DEL DISTRITO DE PARAS - PROVINCIA DE CANGALLO -
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B.1.- ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

ALIMENTACION
A.- PERSONAL PROFESIONAL
PERSONAL UNIDAD CANTIDAD MESES TOTAL DIAS COSTO DIA (*) PARCIAL
Ingeniero Residente de Obra mes 1.00 8.00 205.00 15.00 3,075.00
Ingeniero Asistente N° 1 mes 1.00 8.00 205.00 15.00 3,075.00
Ingeniero Sanitario mes 1.00 2.00 60.00 15.00 900.00
Ingeniero electricista mes 1.00 2.00 60.00 15.00 900.00
Arquitecto mes 1.00 3.00 90.00 15.00 1,350.00
Especialista en Mecánica de Suelos mes 1.00 1.00 30.00 15.00 450.00
Especialista en Seguridad de Obra mes 1.00 4.00 120.00 15.00 1,800.00
Especialista en Estructuras mes 1.00 1.00 30.00 15.00 450.00
Jefe de Topografia mes 1.00 8.00 205.00 15.00 3,075.00
Maestro de Obra mes 1.00 8.00 205.00 15.00 3,075.00
Administrador de Obra mes 0.60 8.00 144.00 15.00 2,160.00

SUB-TOTAL (S/.) 20,310.00

B.- PERSONAL TECNICO
PERSONAL UNIDAD CANTIDAD MESES TOTAL DIAS COSTO DIA (*) PARCIAL
Maestro de Obra mes 1.00 8.00 205.00 15.00 3,075.00
Jefe de Topografia mes 1.00 8.00 205.00 15.00 3,075.00

SUB-TOTAL (S/.) 6,150.00

C.- PERSONAL ASISTENTES Y AUXILIAR
PERSONAL UNIDAD CANTIDAD MESES TOTAL DIAS COSTO DIA (*) PARCIAL
0.00 0 0.00 - 0.00 15.00 0.00
SUB-TOTAL (S/.) 0.00
(*) El Costo incluye alimentación y bebidas
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B.2.- ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

GASTOS FINANCIEROS

A.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 1.50%

Período (Meses) : 11.00
Monto de la Carta Fianza 382,830.21

Monto Aplicable: S/. 3,828,302.06 COSTO FINANCIERO (S/.) 5,263.92

B.- GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

Tasa: 2.50% Comisión del Banco : 1.50%

Período (Meses) : 3.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 95,707.55

Monto Aplicable: S/. 3,828,302.06 COSTO FINANCIERO (S/.) 358.90

SUBTOTAL DE GASTOS FINANCIEROS (S/.) 5,622.82

Estudio Definitivo para el Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera: Ayacucho-Abancay, Tramo: KM.154+000 – KM.210+000

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

SEGUROS
A.- SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES
Tasa: 1.32%
Período (Meses) : 8.00

COBERTURA S/. 0.00 COSTO FINANCIERO (S/.) 0.00

B.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

Tasa: 1.20%
Período (Meses) : 8.00

Monto Aplicable: S/. 224,000.00 COSTO FINANCIERO (S/.) 2,688.00

C.- SEGUROS DE VIDA

Tasa: 0.55%
Período (Meses) : 8.00

Monto Aplicable: S/. 240,098.00 COSTO FINANCIERO (S/.) 880.36

D.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR)

Monto del Contrato -
Tasa Básica: 1.68 ‰ COBERTURA ( S/. ) : - 0.00

Tasa: 1.86 ‰ Porcentaje Aplicable del C.T. 100.00%

Período (Meses) : 8.00
COBERTURA S/. 0.00 0.00

COSTO FINANCIERO (S/.) 0.00

SUBTOTAL (S/.) 3,568.36

Costo por emisión de Póliza 3% Del Sub-Total 107.05

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS (S/.) 3,675.41

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B.3.- ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

SEGUROS
A.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

Personal Profesional
Tasa SALUD : 1.60% Período (Meses) : 8.00 3,712.00
Tasa PENSION : 1.00% Período (Meses) : 11.00 3,190.00

Monto Aplicable: S/. 29,000.00 (Planilla Mensual)

Personal Obrero
Tasa SALUD : 1.60% Período (Meses) : 8.00 10,752.00
Tasa PENSION : 1.00% Período (Meses) : 11.00 9,240.00

Monto Aplicable: S/. 84,000.00 (Planilla Mensual)

COSTO FINANCIERO (S/.) 26,894.00

B.- VIDA LEY

Tasa: 0.53%
Período (Meses) : 8.00

Monto Aplicable: S/. 224,000.00 COSTO FINANCIERO (S/.) 1,187.20

C.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR)

Monto del Contrato 426,205.68 1,704.82
Tasa: 4.00 °/oo COBERTURA ( S/. ) : 426,205.68
Porcentaje Aplicable del C.T. 100.00%
Período (Meses) : 8.00
COBERTURA S/. 426,205.68

COSTO FINANCIERO (S/.) 1,704.82

SUBTOTAL (S/.) 29,786.02

Costo por emisión de Póliza 3% Del Sub-Total 893.58

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS (S/.) 30,679.60

A) Monto Aplicable = Planilla Profesional + Mano de Obra Calificada

B) Monto Aplicable = Planilla Profesional
C) Monto Total del Presupuesto de Obra (Incluido I.G.V)