“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.

N°219 EMILIA
FERREIRO DEL CENTRO POBLADO DE ÑAUPE, DISTRITO DE OLMOS- PROVINCIA DE LAMBAYEQUE-
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”

ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS

FECHA DEL PRESUPUESTO : noviembe 2023

MONEDA NACIONAL
COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES
S/. %

1.00 COSTO DIRECTO 954,046.69

2.00 GASTOS GENERALES 85,577.983 8.970%

A. GASTOS FIJOS (No directamente relacionados con el tiempo) 9,157.36 0.959844%

B. GASTOS VARIABLES (Directamente relacionados con el tiempo) 76,420.62 8.0102%

3.00 UTILIDAD 7.00% 66,783.27 7.00%

4.00 PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV 1,106,407.94

5.00 I.G.V. 18.00% 199,153.43 18.00%

COSTO REFERENCIAL CON IGV 1,305,561.37

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FERREIRO DEL CENTRO POBLADO DE ÑAUPE, DISTRITO DE OLMOS- PROVINCIA DE LAMBAYEQUE-
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ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS

FECHA DEL PRESUPUESTO : noviembre 2023

DURACION DE LA OBRA (MESES) 3.00

COSTO DIRECTO (NUEVOS SOLES) 954,046.69

GASTOS FIJOS

CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION U
DESCR UNIDAD UNITARIO S/.
1.00 GASTOS DE LICITACION Y CONTRATO
1.01 Documentos de Licitación est 1.00 1,000.00 1,000.00
1.02 Gastos Notariales est 1.00 500.00 500.00
1.03 Elaboracion de Propuesta est 1.00 342.58 342.58
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,842.58

2.00 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA

2.01 Ingeniero Residente de Obra mes 1.0 0.50 8,000.00 4,000.00
2.02 Materiales de Oficina est 1.0 0.50 800.00 400.00
2.03 Fotocopias est 1.0 1.00 400.00 400.00
TOTAL DE GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA 4,800.00

3.00 OTROS
3.01 Servico de luz, agua y alcantarillado mes 3.00 80.00 240.00
3.02 Movilizacion y desmovilizacion mes 1.00 366.69 366.69
TOTAL DE GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA 606.69
4.00 IMPUESTOS
4.01 SENCICO (0.2% presupuesto sin igv) 0.20% 1.00 954,046.69 1,908.09
TOTAL COSTO IMPUESTOS 1,908.09

TOTAL GASTOS FIJOS 9,157.36

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ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS

GASTOS VARIABLES

FECHA DEL PRESUPUESTO : noviembre 2023

DURACION DE LA OBRA (meses) 3.00

COSTO DIRECTO 954,046.69

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION U
DESCR UNIDAD S/. S/.

1.00 PERSONAL DE OBRA

INGENIERIA
1.01 Ingeniero Residente de Obra mes 1.00 3.00 8,000.000 24,000.00
1.02 Ingeniero asistente de residente de obra mes 1.00 3.00 4,000.000 12,000.00
1.03 Maestro de Obra mes 1.00 3.00 1,500.000 4,500.00
1.04 Almacenero mes 1.00 3.00 1,500.000 4,500.00
1.05 Guardian glb 1.00 3.00 1,500.000 4,500.00
1.06 Leyes Sociales glb 1.00 1.00 742.500 742.50
TOTAL REMUNERACIÓN PERSONAL DE OBRA 50,242.50

2.00 CONTROL TÉCNICO Y OTROS

2.01 Implementos de Seguridad Profesionales und. 1.00 2.00 300.000 600.00
2.02 Implementos de Seguridad Técnicos und. 1.00 3.00 300.000 900.00
TOTAL COSTO CONTROL TÉCNICO Y OTROS 1,500.00

4.00 GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES

4.01 Mantenimiento de Oficina mes 1.00 2.50 350.000 875.00
4.02 Varios mes 1.00 2.50 354.000 885.00
TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES 1,760.00

5.00 GASTOS FINANCIEROS (ver hoja de calculo anexa)

5.01 Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato glb 1.00 1.00 596.280 596.28
5.02 Carta Fianza de Adelanto en Efectivo y para Materiales glb 1.00 1.00 596.280 596.28
glb 1.00 1.00 1,192.560 1,192.56
glb 1.00 1.00 89.440 89.44
glb 1.00 1.00 357.770 357.77
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2,832.33

6.00 SEGUROS (Ver hoja de cálculo anexa)

6.01 A.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 742.50
6.02 B.- VIDA LEY 262.35
6.03 C.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR) 19,080.94
TOTAL COSTO DE SEGUROS 20,085.79

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES 76,420.62

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ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS

FECHA DEL PRESUPUESTO : noviembre 2023

GASTOS FINANCIEROS
A.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 2.50%

Período (Meses) : 3.00
Monto de la Carta Fianza 95,404.67

Monto Aplicable: S/. 954,046.69 COSTO FINANCIERO (S/.) 596.28

B.- GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 2.50%

Período Neto : 3.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 95,404.67

Monto Aplicable: S/. 954,046.69 COSTO FINANCIERO (S/.) 596.28

C.- GARANTIA DEL ADELANTO PARA MATERIALES

Tasa: 20.00% Comisión del Banco : 2.50%

Período Neto : 3.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 190,809.34

Monto Aplicable: S/. 954,046.69 COSTO FINANCIERO (S/.) 1,192.56

D.- GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

Tasa: 2.50% Comisión del Banco : 1.50%

Período Neto : 3.00 Meses
23,851.17

Monto Aplicable: S/. 954,046.69 COSTO FINANCIERO (S/.) 89.44

E.- GASTOS BANCARIOS ITF 1 MOVIMIENTO

Tasa: 6.00% Comisión del Banco : 2.50%

Período Neto : 3.00 Meses
57,242.80

Monto Aplicable: S/. 954,046.69 COSTO FINANCIERO (S/.) 357.77

SUBTOTAL DE GASTOS FINANCIEROS (S/.) 2,832.33

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ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS

FECHA DEL PRESUPUESTO : noviembre 2023

SEGUROS

A.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

0.00
Tasa: 1.50% Período (Meses) : 3.00 742.50

Monto Aplicable: S/. 49,500.00 COSTO FINANCIERO (S/.) 742.50

B.- VIDA LEY

Tasa: 0.53%
Período (Meses) : 3.00

Monto Aplicable: S/. 49,500.00 COSTO FINANCIERO (S/.) 262.35

C.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR)

Monto del Contrato 954,046.69
Tasa: 2.00 ‰ COBERTURA ( S/. ) : 954,046.69 19,080.94
Porcentaje Aplicable del C.T. 100.00%
Período (Meses) : 3.00
COBERTURA S/. 954,047.00

COSTO FINANCIERO (S/.) 19,080.94

SUBTOTAL (S/.) 20,085.79

Costo por emisión de Póliza 3% Del Sub-Total 602.57

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS (S/.) 20,688.36