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Ficha técnica...........................................................................................................................................5
1. Diagnóstico de la situación actual:.....................................................................................8
1.1 Determinación del área de influencia del proyecto.......................................................8
1.2 Características físicas del área de influencia.................................................................10
1.2.1 Limites.........................................................................................................................................10
1.2.2 Unidades Fisiográficas...........................................................................................................10
1.2.3 Suelos..........................................................................................................................................11
1.2.3.1 Grado de erosión del suelo..............................................................................................12
1.2.4 Clima............................................................................................................................................12
1.2.4.1 Temperatura.........................................................................................................................12
1.2.4.2 Vientos, heladas, sequía...................................................................................................12
1.2.5 Recursos forestales................................................................................................................13
1.2.6 Hidrografía.................................................................................................................................13
1.2.7 Accesibilidad a la zona del proyecto.................................................................................13
1.3 Condiciones socioeconómicas de los beneficiarios......................................................14
1.3.1 Población beneficiaria............................................................................................................14
1.3.2 Tasa de crecimiento de la población del municipio.....................................................14
1.3.3 Estabilidad poblacional..........................................................................................................15
1.3.3.1 Migración interna.................................................................................................................15
1.3.4 Idiomas.......................................................................................................................................15
1.4 Servicios básicos.........................................................................................................................16
1.4.1 Agua potable.............................................................................................................................16
1.4.2 Alcantarillado............................................................................................................................16
1.4.3 Recolección de residuos solidos.........................................................................................17
1.4.4 Energía eléctrica......................................................................................................................17
1.4.5 Educación...................................................................................................................................18
1.4.5.1 Educación Formal................................................................................................................18
1.4.5.2 Cobertura de educación....................................................................................................18
1.4.5.3 Asistencia escolar................................................................................................................20
1.4.5.4 Tasa de analfabetismo......................................................................................................20
1.4.6 Salud............................................................................................................................................20
1.4.6.1 Lugar donde acude la población cuando tiene problemas de salud..................21
1.5 Aspecto económico productivo...............................................................................................22
1.6 Situación ambiental y de riesgos de desastres naturales actual, así como
adaptación al cambio climático......................................................................................................25
2. Justificación, problema, objetivos generales y específicos......................................26
2.1 Justificación...................................................................................................................................26
2.2 Problema........................................................................................................................................27
2.3 Objetivos........................................................................................................................................27
2.3.1 Objetivo general......................................................................................................................27
2.3.2 Objetivos específicos..............................................................................................................28
3. Estudio de mercado................................................................................................................28
3.1 Análisis de la demanda.............................................................................................................28
3.1.1 Demanda de los productores..............................................................................................29
a) Actividades Agrícolas...................................................................................................................29
b) Actividades Pecuarias..................................................................................................................30
c) Actividades industriales, agroindustriales y manufactureras........................................33
3.2 Análisis de oferta.........................................................................................................................39
3.2 Descripción de la situación sin y con proyecto............................................................40
3.2.1 Situación sin Proyecto..........................................................................................................40
3.2.2 Situación con Proyecto.......................................................................................................40
3.3 Estructura de mercados y formación de precios.........................................................40
3.4 Análisis y establecimiento de ventajas competitivas.................................................41
3.5 Estrategia comercial...............................................................................................................41
4. Definición de la naturaleza del negocio..........................................................................41
5. Análisis de alternativas de tamaño del proyecto.........................................................42
5.1 Definición de los aspectos determinantes del tamaño..............................................42
5.2 Análisis del yacimiento o reservorio.................................................................................42
5.3 Definición del tamaño óptimo del proyecto...................................................................42
6. Análisis de la localización:...................................................................................................43
6.1 Análisis de alternativas de localización...........................................................................43
6.2 Definición de los aspectos determinantes de la localización...................................43
6.2.1 Localización del proyecto.....................................................................................................43
6.2.2 Macro localización...................................................................................................................43
6.3 Metodología de evaluación para la selección de la mejor alternativa de
localización............................................................................................................................................44
7. Ingeniería del proyecto:.......................................................................................................45
7.1 Diseño de la ingeniería del proceso de producción.....................................................45
7.2 Análisis de seguridad industrial.........................................................................................45
7.3 Diseño de la infraestructura requerida............................................................................45
i) Estudios básicos de ingeniería...............................................................................................45
ii) Diseño de componentes de ingeniería a detalle.................................................................55
Memorias de Cálculo.......................................................................................................................55
Cómputos Métricos..........................................................................................................................55
Análisis de Precios Unitarios........................................................................................................56
Presupuesto de Ingeniería............................................................................................................56
iii) Cronograma de Ejecución..........................................................................................................56
iv) Planos...............................................................................................................................................56
vi) Especificaciones técnicas...........................................................................................................56
8. Equipamiento............................................................................................................................56
8.1 Cotizaciones y presupuesto.....................................................................................................57
9. Capacitación y asistencia técnica......................................................................................57
10. Evaluación del impacto ambiental, en el marco de lo establecido en la Ley N°
1333 (Ley de Medio Ambiente) y sus reglamentos................................................................57
11. Análisis y diseño de medidas de prevención y gestión del riesgo de desastres y
adaptación al cambio climático......................................................................................................58
12. Determinación de los Costos de Inversión....................................................................58
12.1 Supervisión.................................................................................................................................59
12.2 DESCOM.......................................................................................................................................59
12.3 Presupuesto consolidado........................................................................................................59
13. Estrategia de ejecución del proyecto............................................................................59
14. Plan de operación y mantenimiento de la empresa...................................................62
15. Estructura organizacional para la implementación del proyecto...........................62
16. Análisis financiero...................................................................................................................62
16.1 Ingresos por alquiler de stands...........................................................................................63
16.2 Ingresos por venta de entradas al público......................................................................64
16.2 Total ingresos anuales............................................................................................................64
16.3 Estructura de financiamiento..........................................................................................65
16.3 Flujo de caja..........................................................................................................................65
17. Evaluación financiera.............................................................................................................65
17.1 Indicadores financieros..........................................................................................................65
18. Evaluación económica...........................................................................................................66
18.1 Corrección de costos...............................................................................................................66
18.2 Indicadores financieros..........................................................................................................67
19. Análisis de sensibilidad del proyecto................................................................................68
20. Cronograma de ejecución del proyecto..........................................................................68
21. Pliego de especificaciones técnicas...................................................................................68
22. Conclusiones y recomendaciones......................................................................................69
Ficha técnica
NOMBRE DEL PROYECTO
Construcción Campo ferial Productivo Lagunillas
SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTOS PRODUCTIVOS
CATEGORIA DE IMPORTANCIONES PRODUCTIVA
PROYECTO DE
INVERSION (marcar con X)
X
POBLACIO
DEPARTAMENTO PROVINCIA MUNICIPIO
N
UBICACIÓN POLITICA
UBICACIÓN
GEOGRAFICA (Lugar de
emplazamiento del proyecto y
coordenadas) Centro poblado de Lagunillas
ENTIDAD PROPONENTE: CATEGORIA:
GAM/GAIOC Gobierno autónomo Municipal de Lagunillas GAM/GAIOC
DESCRIPCION
PRODUCTIVA DE LA
ZONA Ganadera, Agricola
MINISTERIO CABEZA DE
SECTOR (si corresponde a
contraparte con proyectos
concurrentes con el nivel
central)
El municipio de Lagunillas tiene sensiblemente actualmente no cuenta con una infraestructura para el desarrollo de
PROBLEMÁTICA DEL eventos feriales productivos lo cual limita la presencia de expositores de otros Municipios, Provincias y
PROYECTO
Departamentos de País
Desarrollar, apoyar y fortalecer la realización de la actividad comercial y de ferias productivas, mediante la dotación
de espacios que mejoren las condiciones de exposición y circulación, de los participantes en estas ferias, que se llevan
OBJETIVO GENERAL DEL
a cabo en el centro poblado del Municipio de Lagunillas.
PROYECTO
78
DESCRIPCION DE MANO
DE OBRA EXISTENTE EN
LA ZONA (relacionada a la
necesidad del proyecto) Mano de obra calificada, mano de obra no calificada rural, mano de obra semicalificada
ARTICULACION DEL
PROYECTO (Describir como
se articula con los planes PTDI,
PEI u otros) El proyecto se articula con el PTDI en la mejora de la calidad de vida, el “Vivir Bien”
DESCRIPCION DE INFRAESTRUCTURA
COMPONENTES Y
4.189.651,21
ACTIVIDADES
PRINCIPALES EQUIPAMIENTO
CAPACITACION
125.689,54
SUPERVISION
209.482,56
INDICADORES DEL
PROYECTO
PLAZO DE EJECUCION
INICIO TERMINO
(FECHAS)
COSTO POR
COMPONENTE (Bs.)
Descripción PRESUPUEST
O GENERAL
CAMPO FERIAL PRODUCTIVO MUNICIPIO DE LAGUNILLAS
M0 - 0.-OBRAS PRELIMINARES Y CIERRE 13.393,85
M01 - 1.-ESCENARIO 602.071,33
M02 - 2.PABELLON DE EXPOSICIONES VARIAS 320.775,68
M03 - 3.-BATERIA DE BAÑO 329.118,26
M04. 4.- EXPOSICION DE GANADO 1.023.082,63
M05. 5.- SALON DE REMATE + CARRIL DE CIRCULACION DE GANADO 466.601,27
M06 - 6.-CORRO DE JUSGAMIENTO DE GANADO 660.877,19
M07. 7.- CANCHA DEPORTIVA EQUINA 490.442,48
M08. 8.- RUTAS DE CIRCULACION Y ENCERRADO 246.836,75
M09. 9.- MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 36.451,77
4.189.651,21
MONTO
PRESUPUESTADO PARA
IMPORTACION DE
MAQUINARIA O EQUIPO
(Bs.)
FUENTE DE CONTRAPARTE
FOCIPP
FINANCIAMIENTO LOCAL SI
EXISTENCIA DE
INSUMOS DE
PRODUCCION EN LA
ZONA DE
EMPLAZAMIENTO DEL
PROYECTO (Cuando
corresponda)
DESCRIPCION DE LA
COMPLEMENTARIEDAD
CON OTROS PROYECTOS
(Municipales, departamentales
o nacionales, concluidos o en
ejecucion)
DESCRIPCION DEL
GRADO DE
ARTICULACION DEL
PROYECTO CON LAS
VIAS DE ACCESO
EXISTENTES EN LA ZONA
Estudio de proyecto Construcción “Campo Ferial
Lagunillas”
1.2.1 Limites
1.2.3 Suelos
1.2.4 Clima
El riesgo climático de sequía es bajo para el municipio el sector norte hasta medio,
la zona sur es la de alto riesgo climático por sequía.
Santa
Lagunillas 275 Km 4 Horas Asfaltado
Cruz
La población beneficiaria del presente proyecto, según los datos del CNPV 2012
para el Municipio de Lagunillas es de 5366 habitantes.
En el cuadro siguiente, se presenta esta información dividida por sexo tal como
sigue:
Lagunillas 5,1
1.3.4 Idiomas
Idioma %
81,05
Castellano
1,96
Quechua
0,22
Aymara
15,69
Guarani
Otros idiomas
0,11
oficiales
Idiomas
0,00
extranjeros
Otras
0,00
declaraciones
0,11
No habla
0,87
Sin especificar
Fuente: INE CNPV2012
1.4.2 Alcantarillado
Para el desecho de sus aguas servidas, los habitantes del centro poblado de
Lagunillas, un 40,10% cuentan con sistemas de alcantarillado, en tanto que la
mayoría de la población desecha sus aguas en un pozo ciego que constituye el
54,31%. En el cuadro siguiente, se muestra información a detalle sobre el sistema
de desagüe que usan los habitantes del centro poblado de Lagunillas para sus
aguas servidas.
En cuanto al desecho de sus residuos sólidos, los habitantes del centro poblado de
Lagunillas, cuentan con un servicio público de recolección, es decir, cuentan con un
carro basurero, del cual se beneficia solamente el 0,91% de la población, en tanto
que la mayoría 67,58% de la población queman sus residuos sólidos, en el cuadro
siguiente se muestra información ampliada respecto a la forma en que los
habitantes del centro poblado de Lagunillas desechan sus residuos sólidos.
Cuadro Nº 9 Sistema de desecho de residuos sólidos en el centro poblado de
Lagunillas
La
La
Servicio botan a
depositan
público de un La La
Centro en La Otra
recolecció terreno botan quema
poblado basurero entierran forma
n (carro baldío o al rio n
público o
basurero) en la
contenedor
calle
Lagunillas 0,00% 0,91% 18,72% 6,39% 67,58% 3,65% 3,65%
Fuente: INE CNPV2012
1.4.5 Educación
Ñancahuazu Ñancahuazu 40
Iguasurenda
Tenta Piau Pueblo Nuevo 12
Aratical Aratical 10
Terrazas Terrazas 7
Iviyeca Iviyeca 60
Ipaty
Tazete Tacete 75
Karaparicito Karaparicito 30
Irenda Irenda 25
Fuente: PTDI 2016.
Asistencia escolar %
Asiste 86,26
No asiste 12,46
Sin especificar 1,28
Fuente: INE CNPV2012
El departamento de Santa Cruz en los últimos 10 años ha generado más del 28%
del PIB de Bolivia y es el departamento que desde 1988 hasta la fecha, se
constituye en el mayor aporte del país a ese indicador. El peso de esa participación
en la producción nacional se hace más visible, al considerar que en ese mismo
periodo supera el 42% del PIB de los departamentos del Eje central.
En el caso específico del centro poblado de Lagunillas se puede decir que el 30,06%
de la producción, descansa sobre el sector primario de la economía de este
poblado.
Categoría ocupacional %
Obrero o empleado 35,29
Trabajadora/or del hogar 7,41
Trabajadora/or por cuenta propia 37,25
Empleadora/or o socia/o 1,09
Trabajadora/or familiar o aprendiz sin
remuneración 5,01
Cooperativa de producción /servicios 0,22
Sin especificar 13,73
2.1 Justificación
2.2 Problema
2.3 Objetivos
3. Estudio de mercado
a) Actividades Agrícolas
b) Actividades Pecuarias
Los productores pecuarios son consiente que las instalaciones existentes no cubren
la capacidad para los que desean exponer sus productos y las mismas están en
condiciones precarias y no son aptas para las diferentes especies que producen en
el municipio. Estas instalaciones no cuentan con un espacio físico para desarrollar
capacitación, exposición y comercialización de sus producción, por tal motivo están
demandando la construcción Campo Ferial con condiciones necesarias para recibir a
los animales para la exposición y posterior venta.
Los principales demandantes son los productores pecuarios y las pequeñas familias
dedicadas a tener una oportunidad de ser, bien renumerado por la venta de su
ganado, y que obliga a las instituciones de apoyar este rubro, mejorando su
condición de pobreza y calidad de vida de los productores rurales.
Para determinar la dimensión y/o tamaño del proyecto se toma como referencia el
número de beneficiarios directos (Posibles participantes) y el calendario de ferias
realizadas al año por las instituciones que coadyuvan en el mejoramiento de la
calidad de los productos como ser; Asociación de Artesanos, la asociación de
talladores Hans Roth, asociación de Carpinteros, , Plan Misiones Organización
Indígena Chiquitana (OICH), Central Indígena de Comunidades de Lagunillas (CICC)
y la Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (CANOB) Centro de Investigación
Agrícola Tropical – CIAT, SENASAG, el apoyo de la Subgobernaciòn de Ñuflo de
Chávez y el Gobierno Autónomo Municipal de Lagunillas.
Las estrategias comerciales tienen como finalidad aumentar la venta del producto o
bien que se produce, en este caso y como se lo ha dicho, este proyecto no persigue
el lucro como tal, sino más bien brindar un servicio que ha sido demandado
principalmente por los productores agropecuarios, una estrategia comercial seria
inútil sabiendo que este proyecto nace de una necesidad sentida de la sociedad
para mejorar sus niveles de ingresos fruto de se actividad.
Se manejaron los accesos existentes con los ingresos ubicado en vías principales,
para que sean dinámicos para el visitante, se trabajó con ejes para lograr las
circulaciones internas de la infraestructura de manera que vincule y relaciones los
módulos, se maneja espacios cubiertos de uso múltiple en las zona de capacitación,
ambientes especiales para la exposición y promoción de los productos y ambientes
de servicios.
Los aspectos determinantes del tamaño del proyecto están en función a los
recursos existentes o también disponibilidad de terrenos con espacio apto para la
implementación de un campo ferial con que dispone el Municipio.
5.2 Análisis del yacimiento o reservorio
6. Análisis de la localización:
No corresponde
Considerando que este proyecto tiene que tener una vida útil de 25 años, el diseño
tiene que mostrar una imagen corporativa y característica de la zona, el estudio
presenta áreas de exposición con todos los servicios y ambientes complementarios,
los cuales se enuncian y describen a continuación:
En este módulo se describirá los ítems a ejecutar de inicio de obra y fin de Obra de
los módulos adyacentes que se describirán a continuación.
N Und Cantida
º Descripción . d
1 Instalación de faenas glb 1,00
2 Letrero de obra pza 1,00
3 Limpieza general de obra glb 1,00
4 Placa de entrega de obra pza 1,00
Limpieza general de obra y plaza ce entrega será establecida una vez concluida las
obras de cada módulo.
MÓDULO I (ESCENARIO)
Espacio de baile para los beneficiarios que cuenta con una área
2 PISTA DE BAILE de
1277,96 m2
3 PATIO DE En el espacio adyacente a la pista de baile se procederá a un
Nº DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
COMIDAS espacio de 400m2 para su patio de Comidas
Areas de
1 Area de 2.95 por 2.40 metros, con una área de 41.32 m2
Exposicion
Fuente: Elaboración propia
El área total construida en única planta es de 117,76 m 2, considerando todos los
ambientes descritos en el cuadro anterior.
Pasillo / rampa de Acceso exclusivo para la descarga y carga del ganado, con
3
acceso de ganado una dimensión de 23.05 x 1.4 m
Fuente: Planos
MÓDULO VIII (RUTAS DE CIRCULACION Y ENCERRADO)
El área total construida de la planta es de 420,00 m 2, esta área abarca todos los
ambientes equinos mas aceras exteriores e interiores, descritos en el cuadro
anterior.
Módulo VIII (Rutas de Circulación y Encerrado)
l
Fuente: Planos Diseño del estudio
Memorias de Cálculo
Cómputos Métricos
Sera anexado en el presente proyecto del anexo 9, que incluye los cómputos
métricos correspondientes para cada módulo.
Análisis de Precios Unitarios
Presupuesto de Ingeniería
El presupuesto, es de Bs 4153199,44
iv) Planos
8. Equipamiento
Las cotizaciones para los materiales y mano de obra del proyecto se realizaron de
acuerdo al contexto regional y nacional.
No corresponde
12.1 Supervisión
CONSTRUCCION DEL
1 100% 4.189.651,21
PROYECTO
3 SUPERVISION 5% 209.482,56
DESCOM FI ( Desarrollo
4 Comunitario y Fortalecimiento 3% 125.689,54
Institucional)
Mantenimiento preventivo
Mantenimiento correctivo
Daño Actividad Procedimiento Herramientas y
Materiales
Rajaduras y Reparar daños en Picar el área Balde, pala,
grietas en la la estructura del dañada, limpiar espátula, combo,
estructura del escenario con agua y resellar punta de fierro,
escenario con una mezcla de cemento, arena,
hormigón agua
(cemento, arena y
agua).
Fugas en Cambiar piezas Quitar las piezas o Llave stilson,
accesorios y llaves dañadas (que llaves dañadas y alicate de presión,
de paso de la presentan fugas) cambiar por otras accesorios, etc.
batería de baños. como accesorios y nuevas
llaves de paso
Tapas sanitarias Reponer tapas Vaciar tapas Carretilla, balde,
rotas sanitarias de las sanitarias nuevas pato, sierra
cámaras de llaves, con hormigón mecánica,
si se rompen o armado cemento, arena,
pierden grava fierro de
construcción y
agua.
Al ser un proyecto que brinde servicios, los cuales no son permanentes, no contara
con un personal exclusivo para su administración, como ser un gerente, contadora,
personal de limpieza permanente, secretaria, etc, por lo cual no corresponde un
análisis financiero exhaustivo, además que este proyecto no está pensado para
generar lucro como tal, no corresponde el armado de un estado de pérdidas y
ganancias, ya que este estado contable registra los impuestos a pagar al fisco como
IVA, IT e IUE, y su estructura de ingresos no podrá costear estas obligaciones
tributarias, y tomando en cuenta el Gobierno Autónomo Municipal, no paga
impuestos al fisco por IUE (Impuesto a las Utilidades de las Empresas).
Para la evaluación del proyecto, se han identificado ingresos por dos aspectos:
G.A.M.L FPS
Detalle Monto Bs. 0% 100%
Equipamiento 4.524.823,31 0,00 4.524.823,31
Total 4.524.823,31 0,00 4.524.823,31
VACP 4.524.823,31
VANP 377.958
CAEP 392.575,37
Para aproximar los costos con precios de mercado, a costos a precios sociales
(también llamados precios sombra o de eficiencia), deben aplicarse ciertos factores
de corrección que eliminen los impuestos y subsidios de los valores a precios de
mercado.
VACS 2.593.264,22
VANS 3.326.259
TIRS 15,35%
CAES 186.616,73
Como se puede ver, también en este caso los indicadores son positivos, lo cual
genera beneficios para la sociedad en su conjunto.
Tal como se sabe de que los indicadores de referencia son los privados, en el
siguiente cuadro se muestra la variación máxima que puede tener el monto de la
inversión sin que la viabilidad del mismo sea comprometida.
ENERO 2022 FEBRERO 2022 MARZO 2022 ABRIL 2022 MAYO -2022 JUNIO -2022 JULIO -2022 AGO STO-2022SEPTIEMBRE-2022 O CTUBRE-2022
Descripción DIAS Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas
Nº 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
CAMPO FERIAL PRODUCTIVO MUNICIPIO DE LAGUNILLAS 275
> M00- 0 OBRAS PRELIMINARES Y CIERRE
> M01 - 1.-ESCENARIO 260
> M03 - 3.PABELLON DE EXPOSICIONES VARIAS 84
> M04 - 4.-BATERIA DE BAÑOS 70
> M05. 5.- EXPOSICION DE GANADO 126
> M06. 6.- SALON DE REMATE + CARRIL DE CIRCULACION DE GANADO
105
> M07 - 7.-CORRO DE JUSGAMIENTO DE GANADO 112
> M08. 8.- CANCHA DEPORTIVA EQUINA 77
> M09. 9.- RUTAS DE CIRCULACION Y ENCERRADO 40
Proyecto : Const. Campo Ferial Productivo Municipio de Lagunillas
Fecha de inicio: 15/1/2022 Simbología:
Ubicación : Lagunillas - Santa Cruz Fecha de conclusión: 15-ago-22 Act. Crítica:
Cliente : LAGUNILLAS Total de días : 217 Act. Flotante: