MOCHPRO

DESARROLLO DE UN PROYECTO DE INVERSIN PARA LA PRODUCCIN Y VENTA
DE UNA MOCHILA CON PARAGUAS INCORPORADO

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TABLA DE CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................................... 4
INTRODUCCIN ..................................................................................................................................... 5
CAPTULO I: GENERALIDADES DEL PROYECTO ................................................................................. 7
1.1 Nombre del proyecto ........................................................................................................................ 7
1.2 Cobertura y localizacin ................................................................................................................... 7
1.3 Sector y tipo del proyecto ................................................................................................................. 8
SECTOR: .......................................................................................................................................... 8
TIPO DEL PROYECTO: ..................................................................................................................... 9
1.4 Marco de referencia legal: ................................................................................................................. 9
1.5 Palabras clave ............................................................................................................................... 11
CAPTULO II: DIAGNSTICO Y PROBLEMA ....................................................................................... 12
2.1 Antecedentes del sector industrial (estado de arte) ......................................................................... 12
2.2 Diagnstico, identificacin y descripcin del problema ..................................................................... 14
2.3 Objetivo general y objetivos especficos ............................................................................................. 16
a. Objetivo General: ......................................................................................................................... 16
b. Objetivos especficos: ................................................................................................................... 17
2.4 Marco lgico .................................................................................................................................... 1
2.4.1 CUADRO DE GRUPOS DE INTERS ......................................................................................... 1
2.4.2 RBOL DE DECISIONES .......................................................................................................... 3
2.4.3 RBOL DE OBJETIVOS ............................................................................................................ 4
2.4.4 MATRIZ DE ALTERNATIVAS. .................................................................................................. 5
2.4.5 Marco lgico .............................................................................................................................. 1
CAPTULO IV: ANLISIS DE MERCADO ................................................................................................ 5
4.1 La demanda actual: ............................................................................................................................ 5
4.2 La oferta actual ................................................................................................................................. 7
4.3 Anlisis del mercado actual ................................................................................................................ 7
4.4 Descripcin del producto .................................................................................................................... 9
4.6 Anlisis de los proveedores ............................................................................................................... 11
4.7 Anlisis de los competidores ............................................................................................................. 12
4.8 Anlisis del consumidor ................................................................................................................... 14
4.9 El Precio ........................................................................................................................................ 15
4.9.1 Costos Variables ....................................................................................................................... 16
1
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4.9.2 Costos Fijos ............................................................................................................................. 16

4.9.3 Costos Fijos Totales .................................................................................................................. 21
4.9.4 Costos Unitarios Variables ......................................................................................................... 21
4.10 Mercado objetivo y potencial .......................................................................................................... 23
4.11 Anlisis de Oferta y Demanda del Proyecto ....................................................................................... 26
4.12 Proyeccin de la Demanda .............................................................................................................. 26
4.13 Proyeccin de la Oferta .................................................................................................................. 28
4.14 Demanda insatisfecha ..................................................................................................................... 29
4.15 Publicidad o propaganda ................................................................................................................. 30
4.16 Estrategias de marketin................................................................................................................... 31
CAPTULO V: INGENIERA DEL PROYECTO ........................................................................................ 35
5.1 Diseo de producto .......................................................................................................................... 35
5.2 Localizacin de planta ..................................................................................................................... 38
5.4 Tamao de planta ............................................................................................................................ 42
5.5 Diseo de planta.............................................................................................................................. 44
5.6 Seleccin de maquinaria y equipos .................................................................................................... 45
5.6.1 Seleccin de maquinaria y equipos .............................................................................................. 45
5.6.2 Descripcin de requerimientos de infraestructura ........................................................................... 47
5.7 Distribucin de planta .................................................................................................................. 49
5.7.1 Clculo de reas en la planta ....................................................................................................... 49
5.7.2 Tcnicas de las relaciones entre actividades ................................................................................ 50
5.7.4 DISPOSICIN DE PLANTA .................................................................................................... 55
CAPITULO VI: VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD ................................................................. 60
6.2 Presupuesto detallado ...................................................................................................................... 60
6.3 Inversiones ..................................................................................................................................... 62
6.3 Financiera ...................................................................................................................................... 63
CAPITULO VII: EVALUACIN ECONMICA FINANCIERA .................................................................... 1
7.1 Evaluacin econmica ....................................................................................................................... 1
7.2 Evaluacin financiera ........................................................................................................................ 2
7.3 Anlisis de sensibilidad ...................................................................................................................... 1
7.4 Medicin de riesgo e incertidumbre ..................................................................................................... 1
CAPITULO VIII: EVALUACIN AMBIENTAL DEL PROYECTO ............................................................... 1
8.1 Evaluacin de impactos ambientales .................................................................................................... 1
CONCLUSIONES ..................................................................................................................................... 1
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RECOMENDACIONES ............................................................................................................................. 1
BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................................................... 2
ANEXOS ................................................................................................................................................. 3
3
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Desarrollo de proyecto de inversin para la

produccin y venta de una mochila con paraguas

incorporado para Arequipa Metropolitana
RESUMEN EJECUTIVO
La presente proyecto de inversin investigacin busca mostrar los fundamentos generales acerca
de la posibilidad de situar una planta dedicada a la fabricacin de mochilas con paraguas, muy
prcticas que se usarn con solo un botn en base a que el producto no solo servira para
protegernos de las lluvias sino tambin de las radiaciones solares muy fuertes que presenta la
ciudad de Arequipa.
Tambin se da a conocer los objetivos que se esperan conseguir al final del proyecto, as como la
metodologa utilizada en el desarrollo del mismo. Se analizara la demanda actual lo cual
permitir proyectar la demanda que se tendra durante los prximos 10 aos a partir del ao
2018. Luego se analizara los proveedores que sern tomados en cuenta en el proyecto, cuales son
nuestros competidores indirectos.
Con lo antes visto se podr desarrollar la ingeniera del proyecto para poder realizar la ptima
distribucin de planta que se necesita en el proyecto. Se analizara la viabilidad econmica que
tendra durante los aos que se desarrolle el proyecto. Al finalizar una evaluacin de impacto
ambiental para determinar la viabilidad ambiental del proyecto.
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Para concluir se presentaran las conclusiones y recomendaciones en base a los resultados
obtenidos, las que guardaran concordancia con los objetivos ya planteados para el actual
proyecto.
INTRODUCCIN
Durante los ltimos aos el clima ha cambiado drsticamente en todo el mundo, es por
eso que da a da se desarrollar nuevos productos para lograr una proteccin de las diversas
enfermedades que se dan por el aumento de la radiacin solar.
Particularmente en nuestra ciudad, Arequipa, a pesar de tener sequa actualmente, todos
los residentes saben muy bien que las lluvias en la ciudad son muy violentas e inavisadas.
Luego de analizar los problemas que se dan en la ciudad de Arequipa se decidi
proponer un proyecto, titulado: DESARROLLO DE UN PROYECTO DE INVERSIN PARA
LA PRODUCCIN Y VENTA DE UNA MOCHILA CON PARAGUAS INCORPORADO
PARA AREQUIPA METROPOLITANA, priorizando en el nivel de calidad del producto.
Durante los ltimos aos un paraguas se ha vuelto imprescindible en estas pocas, solo
que no siempre se tiene uno a la mano y no siempre hay un vendedor de paraguas cuando se le
necesita. Ante esta cuestin pensamos en cmo hacer que uno no tenga la preocupacin de tener
un paraguas ante una emergencia. Llevar un paraguas en todo momento no resulta muy prctico
o cmodo para el usuario.
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En vista de esta necesidad pensamos en implementar un paraguas permanente dentro de
un artculo de uso cotidiano, una mochila con paraguas. Este producto est destinado para
personas que usen una mochila regularmente o necesiten usarla en pocas de lluvia en la ciudad
En el primer captulo se podrn apreciar las generalidades que posee el proyecto desde
su localizacin hasta las referencias legales y tcnicas que posee el proyecto.
En el segundo captulo se analizara el sector industrial al que estaremos enfocados,
identificaremos el problema que existe y el cual solucionaremos con el producto.
En el captulo nmero cuatro se analizara el mercado al cual estaremos dirigidos y que
estrategias de marketing se tomaran en cuenta para lograr captar la mayor cantidad de clientes
potenciales.
El quinto captulo mostrara la localizacin, tamao, diseo, seleccin de maquinaria y
operarios que sern necesarios en el proyecto, para finalizar se realizara la distribucin de planta
necesaria para el producto.
El sexto captulo permitir ver y analizar la viabilidad del proyecto y analizar cual ser la
mejor alternativa para el financiamiento del mismo.
El penltimo captulo permitir medir el riesgo e incertidumbre que se tendr al realizar
el proyecto.
EL ultimo capitulo contendr la evaluacin de impactos ambientales, el que guardara
relacin y cumplir con las normas legales.
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Al finalizar se expondrn las conclusiones y recomendaciones desarrolladas al finalizar el
proyecto de inversin.
CAPTULO I: GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1 Nombre del proyecto
Desarrollo de proyecto de inversin para la produccin y venta de una mochila con paraguas
incorporado para Arequipa Metropolitana
1.2 Cobertura y localizacin
La localizacin es un factor de suma importancia, porque determina el triunfo o
ruina de una organizacin, tambin depende de la aceptacin o rechazo tanto del personal
ejecutivo como de nuestros clientes. Al escoger la localizacin se debe analizar qu
ventajas competitivas podemos adquirir. No se puede dejar de lado otras variables como
las econmicas, posibilidad de desarrollo futuro, flexibilidad, adquisicin de materias
primas, factores emocionales de la poblacin y cultura.
Es por eso que analizando las variables anteriormente mencionadas se decidi que
este proyecto ser desarrollado en la ciudad de Arequipa, en el distrito de Cerro
Colorado, el cual permitir una adecuada distribucin de nuestro producto y con los
estndares de calidad que esperan nuestros clientes. El espacio fsico que ocupar nuestro
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proyecto tendr 500 m2 de capacidad el cual est ubicado en el parque industrial de Ro
Seco.
El rea donde se localizar ya cuenta con los servicios bsicos, lo cual facilitar el
inicio de nuestras operaciones, adicionalmente en esa rea industrial ya se encuentran
empresas Metso, Furukawa, Chema, Cermicas San Lorenzo, entre otras.
Al establecer nuestra planta en este punto, podremos ayudar al desarrollo de la
economa de esta ciudad, lo cual permitir ayudar a los pobladores cercanos a nuestro
establecimiento.
1.3 SECTOR Y TIPO DEL PROYECTO
SECTOR:
El sector al que pertenece nuestro producto es de Manufactura textil .El sector
textil y de confecciones abarca una serie de actividades que incluye el tratamiento de
fibras naturales o artificiales para la elaboracin de hilos, contina con la fabricacin y
acabado de telas, y finaliza con la confeccin de prendas de vestir y otros artculos.
La produccin de textiles y confecciones en el Per ha mostrado un gran
crecimiento los ltimos aos y su crecimiento en el mercado internacional ha estado
basado en ventajas competitivas entre las que podemos mencionar la alta calidad y
prestigio de las fibras peruanas y el alto nivel de integracin del sector a lo largo del
proceso productivo. Adems, es importante considerar la inversin de las empresas del
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sector en maquinaria y equipo textil de ltima generacin para la produccin de hilados y
fibras.
Este proceso de modernizacin ha permitido aumentar el nivel de produccin de
las empresas del sector para abastecer el mercado nacional y extranjero y constituye el
soporte de la exportacin. Asimismo, les ha permitido prepararse para afrontar la apertura
comercial y aprovechar los acuerdos comerciales existentes. Finalmente, es de mencionar
que si bien existen an muchas oportunidades de crecimiento para el sector, se debe
neutralizar las amenazas que se presenten tales como las limitaciones en la produccin
para satisfacer la demanda y la necesidad de capitalizar las empresas peruanas a efectos
de asumir las inversiones necesarias para mantener sus ventajas competitivas en el futuro.
TIPO DEL PROYECTO:

Nuestro proyecto es de inversin privada porque nuestra finalidad es la obtencin
de una rentabilidad econmica. Esta rentabilidad permite recuperar todo aquel capital que
fue invertido para poner en marcha el proyecto. Los inversionistas, en este caso, son
privados.
1.4 MARCO DE REFERENCIA LEGAL:
Marco legal vigente:
Decreto Legislativo 910 del 17-03-2001: Ley General de Inspeccin del Trabajo y
Defensa del Trabajador (vigente desde el 01 de Julio del 2001)
Decreto Legislativo 020-2001-TR del 29-06-2001: Reglamento de la Ley General de
Inspeccin del Trabajo y Defensa del Trabajador
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Verificar el cumplimiento de las normas laborales de cualquier nivel o rango, as como
las convencionales y el desenvolvimiento de las relaciones de trabajo.
La seguridad y salud en el trabajo, que abarca la prevencin de riesgos, accidentes de
trabajo y enfermedades profesional entre otras.
Los derechos que corresponden a la madre trabajadora, menores de edad, o aquellos con
limitaciones fsicas, intelectuales o sensoriales y grupos cuya atencin merece especial
proteccin por el Estado.
Las relaciones individuales de trabajo subordinado, incluyendo las derivadas de las
cooperativas de trabajadores y empresas especiales de servicios.
Decreto Supremo 42-F del 22-05-1964: Reglamento de Seguridad Industrial
Decreto Supremo 029-65-DGS del 08-02-1965: Reglamento para la apertura y Control
Sanitario de Plantas Industriales
Ley 26790 del 17-05-1997: Ley de Modernizacin de la Seguridad Social en Salud.
El Estado promueve los sistemas de previsin para la salud y la integracin de esfuerzos
de las entidades que brindan servicios de salud, cualquiera que sea su naturaleza.
Los trabajadores activos que laboran bajo relacin de dependencia o en calidad de socios
de cooperativas de trabajadores son afiliados regulares asegurados del Seguro Social de
Salud
Decreto Supremo 009-97-SA del 09-09-1997: Reglamento de la Ley de modernizacin
de la Seguridad Social en Salud.
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Comit de Seguridad o Supervisor de Seguridad R.D. 1472-IG-DGI: Toda empresa
con menos de 50 trabajadores debe contar con un supervisor de higiene y seguridad
industrial.
Marco de referencia tcnico:
Norma Tcnica Peruana (NTP) 399.010-1, 2004: Seales de Seguridad:
Colores, smbolos, formas y dimensiones de seales de Seguridad.
NTP 350-043-1, 2011: EXTINTORES PORTTILES: Seleccin, distribucin,
inspeccin, mantenimiento, recarga y prueba hidrosttica.
NTP 370.053 1999 SEGURIDAD ELCTRICA: Eleccin de los materiales.
NTP 370.055.1999 Seguridad tcnica: Sistema de puesta a tierra.
1.5 PALABRAS CLAVE
- Cluster: Conjunto de organizaciones interrelacionadas que laburan en un mismo
sector industrial y se apoyan estratgicamente para conseguir beneficios mutuos.
- Watt: La unidad bsica de medicin de la radiacin solar.
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CAPTULO II: DIAGNSTICO Y PROBLEMA
2.1 ANTECEDENTES DEL SECTOR INDUSTRIAL (ESTADO DE ARTE)
El sector industrial ha tenido un crecimiento ascendente durante estos ltimos aos, adems en el
presente ao se impulsar an ms por el aporte de la minera y la pesca, adems del rubro textil
empezara a recuperarse, as lo afirm el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SIN),
Luis Salazar, lo que nos indica que el sector tendr un cierre positivo en al finalizar el presente
ao. (Agencia Peruana de Noticias, 2015).
Adems segn la Sociedad Nacional de Industrias el sector industrial fue el que ms impuestos
aport en el ao 2014, contribuy con el 15.9% de impuestos; le sigue comercio con 15.2%;
contina la minera e hidrocarburos con 14.6%; luego, construccin con 7.7%; intermediacin
financiera aport 7.4%; transporte con 4.7%; telecomunicaciones con 3.8%; entre otros. (Diario
Gestin, 2015). Entonces se comprueba que este sector es muy importante para el desarrollo del
pas, lo que beneficia al proyecto ya que se sita en este sector.
Invertir en el sector industrial, segn lo visto anteriormente, es conveniente y beneficioso, as
que el gobierno debera apoyar a que este sector crezca cada vez ms; esto slo se puede
desarrollar por medio de apertura de nuevas empresas industriales y nuevos proyectos
innovadores, que tengan factibilidad y acogida en el mercado.
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Entonces al ver ms inversin en el sector industrial, este aportar ms en los impuestos y al
crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del pas. El Instituto de Estudios Econmicos y
Sociales (IEES) dejo en claro que los tributos recaudados del sector manufacturero en el ao
2014 ascendieron a S/.12, 936 millones, menor en 4.4% al obtenido el ao 2013. Este
comportamiento guarda correspondencia con el desarrollo de la produccin industrial, que ha
tenido una contraccin en el 2014.
Sin embargo, la recaudacin del sector industrial sigue siendo el mayor aporte al fisco, aunque
este se contrajo notablemente el 2014, puesto que histricamente presenta mejor estabilidad ante
cambios actuales externos e internos que se presentan en la economa nacional. Ello evidencia
la importancia de la manufactura como una de las principales fuentes de financiamiento para el
desarrollo de las actividades del Estado, toda vez que los tributos internos que se recaudan por
la industria tienen menor volatilidad, lo que permite una programacin permanente del gasto
pblico, puntualiz el IEES. (Diario Gestin, 2015)
Actualmente en el sector industrial, debido a su crecimiento y sostenibilidad en el tiempo, se
estn otorgando crditos con mayor facilidad. En la siguiente figura se aprecia que el sector
manufactura tuvo mayor participacin de crditos por sector econmicos, con un 24.21%, al
igual que el sector comercio con un 22.70%, lo que no indica que es beneficioso para el presente
proyecto.
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Figura N 1
Fuente: Asociacin de Bancos del Per
2.2 DIAGNSTICO, IDENTIFICACIN Y DESCRIPCIN DEL PROBLEMA
Es alarmante que cada ao 300 personas mueran por cncer de piel. Las estadsticas son
impresionantes pero sobre todo preocupantes, puesto que 8 de cada 10 personas se exponen a la
radiacin solar sin pensar en el dao que puede ocasionar en unos cuantos aos.
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Este tipo de cncer se coloca en el cuarto lugar y en un mayor porcentaje se presenta en los
varones. Si bien las estadsticas no son alarmantes en la ciudad de Arequipa, es momento de
ayudar a que sean menores los casos de cncer a la piel no solo en Arequipa si no en el Per.
Otro factor importante, que necesitamos inculcar en la personas son los habito saludables, la
deteccin oportuna de los casos, la expansin de la cobertura de los servicios oncolgicos, es por
estas razones que el Estado Peruano ha buscado implementar nuevas polticas para fortalecer los
servicios oncolgicos.
Arequipa cuenta con un clima en la mayora de veces templado y seco, los das de calor
generalmente estn alrededor de 25 grados centgrados; durante las noches se puede llegar hasta
los 10 grados centgrados. Aunque si las precipitaciones muchas veces pueden llegar a ser
considerables.
Durante los ltimos aos se ha podido apreciar un considerable incremento en la radiacin solar
en todo el mundo. Hablando ms especficamente Arequipa cuenta con 850 y 950 watt por metro
cuadrado, el cual se considera alto. Durante las noches Arequipa presenta vientos con una
velocidad de 1.5 y 2.5 metros por segundo.
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Tabla N1: Parmetros climticos por meses en la cuidad Arequipa
PARMETROS CLIMTICOS PROMEDIO DE AREQUIPA
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura
diaria mxima
(C) 20 20 20 21 21 20 20 20 21 21 21 21 21
Temperatura
diaria mnima
(C) 10 10 10 9 8 7 7 7 8 8 8 9 9
Precipitacin
total (mm) 20 40 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fuente: Arequipa Per
Tras analizar estos problemas, vimos que las oportunidades y ventajas que tiene nuestro producto
ayudarn a la proteccin de las personas en Arequipa. Con MochPro, nuestros clientes siempre
estarn preparados para cualquier cambio climtico que ocurra.
2.3 OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECFICOS
A. OBJETIVO GENERAL:
Crear una empresa productora de mochilas con paraguas en la ciudad de
Arequipa y ser una marca reconocida en la venta del producto.
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B. OBJETIVOS ESPECFICOS:
Elaborar productos con la ms alta calidad, con variedad de diseos y a
un precio accesible para nuestros consumidores.
Innovar de acuerdo a las tendencias del mercado y a las exigencias de cada
cliente.
Recolectar y analizar informacin del tema a tratar en el mercado
Desarrollar un producto adecuado para el mercado.
Determinar los requerimientos de recursos y espacio fsico para realizar
una produccin que satisfaga la demanda del mercado.
Disear un proceso productivo ptimo para el producto.
Brindar una atencin al cliente personalizada, con un ambiente
confortable y de fcil acceso.
Ser una empresa lder en ventas para obtener mayores ingresos para
generar una gran rentabilidad.
Establecer un precio de venta en base a un anlisis de oferta, demanda de
una estructura de costos.
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DESARROLLO DE UN PROYECTO DE INVERSIN PARA LA PRODUCCIN Y VENTA DE UNA MOCHILA CON
PARAGUAS INCORPORADO
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2.4 MARCO LGICO
2.4.1 CUADRO DE GRUPOS DE INTERS
Tabla N2: Grupos de inters en el proyecto
GRUPO INTERS PROBLEMA RECURSOS CONFLICTOS POTENCIALES
PERCIBIDO
Fabricantes de Aumento de sus ventas falta de calidad en Cuenta con proveedores No satisfaccin completa de
paraguas la fabricacin de confianza clientes, por la falta de movilidad.
Vendedores de Ir por diferentes lugares Exposicin al clima Bloqueador de rayo UV, Poca movilidad en realizar sus
casa en casa a vender su mercanca cambiante paraguas de mano actividades diarias, por culpa del
paraguas de mano
Ministerio de Prevenir el aumento en Aumento de la Dinero aportado por Malversaciones en el presupuesto
Salud casos de cncer a la piel radiacin solar en la el Estado para realizar del Ministerio. Falta de inters de
y enfermedades regin Arequipa campaas informativas la poblacin respecto a las
respiratorias campaas informativas
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Estudiantes de cuidado de piel, en Perciben manchas Se protege con No siempre tiene a la mano
universidades, especial en el rostro en la piel por el sol, bloqueador solar, se bloqueador, necesita de proteccin
institutos insolacin refresca en la sombra de durante el da y facilidad de
muros, edificios, etc. movimiento.
Fuente: Propia
2
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2.4.2 RBOL DE DECISIONES
Cuadro N1: rbol de decisiones basado en el proyecto
EFECTO FINAL PERJUICIO EN LA SALUD DE LA POBLACIN DE AREQUIPA
Poblacin con
Deterioro en la Aumento de casos Poblacin
incertidumbre de
EFECTO salud de la cncer de piel en insegura de
aparicin de
DIRECTO poblacin la poblacin utilizar productos
lluvias intensas o
arequipea arequipea para su proteccin
calor sofocante
PROBLEMA
CENTRAL AUSENCIA DE ACCESORIOS PRCTICOS PARA LA PROTECCIN DEL AUMENTO DE
RADIACIN SOLAR E INTENSAS LLUVIAS EN LA REGION AREQUIPA
Intensificacin de
Baja conciencia Mal diseo y
calor y lluvias por Impredictibilidad
CAUSA frente al riesgo de calidad en
aumento de en la aparicin de
DIRECTA exposicin de paraguas vendidas
contaminacin lluvias
radiacin solar al pblico
ambiental.
Ausencia de Carencia de control por Inacertados pronsticos de

Emisin de gases
CAUSA campaas de parte de autoridades clima sobre la regin
txicos por parte de
INDIRECTA prevencin de cncer responsables Arequipa
automviles, fbricas.
a la piel
Carencia de control Desinters de la Desinters del No prevencin de la
de polticas poblacin arequipea proveedor en brindar poblacin arequipea para
ambientales en el cuidado de piel. un producto bueno enfrentar cambios
climticos
Fuente: Propia
3
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2.4.3 RBOL DE OBJETIVOS
Cuadro N2: rbol de objetivos para el proyecto
BENEFICIO EN LA SALUD DE LA POBLACIN DE AREQUIPA
Reduccin de Poblacin con

Poblacin con
Mejora en la salud casos cncer de mayor confianza
mayor confianza
de la poblacin piel en la de utilizar
en los pronsticos
arequipea poblacin productos para su
de clima.
arequipea proteccin
INTRODUCCIN DE ACCESORIOS PRCTICOS PARA LA PROTECCIN DEL AUMENTO DE

RADIACIN SOLAR E INTENSAS LLUVIAS EN LA REGION AREQUIPA
Aminoramiento de Aumento de
Excelentes diseos Prediccin con ayuda de
calor y lluvias por conciencia frente
y buena calidad en diversos indicadores
reduccin de al riesgo de
paraguas vendidas climticos frente a la
contaminacin exposicin de
al pblico aparicin de lluvias
ambiental. radiacin solar
Reduccin de emisin Presencia de Mayor control por Acertados pronsticos de

de gases txicos por campaas de parte de autoridades clima sobre la regin
parte de automviles, prevencin de cncer responsables Arequipa
fbricas. a la piel
Inters del proveedor
Prevencin de la poblacin
Aumento en el Mayor inters de la en brindar un producto
arequipea para enfrentar
control de polticas poblacin arequipea bueno
cambios climticos
ambientales en el cuidado de piel.
Fuente: Propia
4
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2.4.4 MATRIZ DE ALTERNATIVAS.
Tabla N3: Matriz de Alternativas para el proyecto
CAUSAS CAPACIDADES OPORTUNIDADES ALTERNATIVAS
1. Intensificacin de C1. Conocimiento de las O1. Inters por probar Sensibilizacin de las personas respecto a
calor y lluvias por costumbres de la nuevos mtodos de los peligros de la radiacin solar,
aumento de la poblacin arequipea proteccin contra la apoyando la fomentacin de campaas de
contaminacin respecto a la intensidad radiacin solar y las cncer a la piel. ( Causa 2, C1-O2)
ambiental. del sol y la necesidad lluvias. Establecer convenios con organizaciones
2. Baja conciencia frente de cubrirse del mismo de salud para promover la prevencin de
al riesgo de la enfermedades respiratorias y el cuidado

C2. Conocimiento sobre O2. Existencia de
exposicin de de la piel ( Causa 2, C1-O1)
cuando se dan las campaas sobre la
radiacin solar Difundir los beneficios del producto
lluvias en la ciudad de prevencin de cncer de
3. Mal diseo y calidad respecto a ergonoma y practicidad al
Arequipa piel
en paraguas vendidas momento de usar el paraguas (Causa 3,
C3. Exigencia de calidad O3. Aumento del poder
5
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al pblico. y diseos adquisitivo de la C3 - O1-O3)
4. Impredecibilidad en cmodos/prcticos por poblacin Arequipea. Implementar campaas informativas
la aparicin de parte de los clientes sobre el cuidado del medio ambiente y
lluvias. las posibles consecuencias de no
hacerlo.(Causa 1,4, C1 - O2)

C4. Facilidad de O4. Aumento en la
Campaas de promocin demostrando la
movimiento que necesidad en la
practicidad del producto (Causa 3, C4,
permite el producto al proteccin de la
O4-O5)
cliente. radiacin solar.
Implementacin de puntos de venta en
C5. La poblacin O5. Pblico curioso por lugar de afluencia poblacional (Causa 4,
arequipea prioriza su probar productos C5, O4)
salud respecto a la innovadores.
apariencia.
Fuente: Propia
6
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2.4.5 MARCO LGICO
Tabla N4: Marco lgico
ENUNCIADO METAS INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS
DEL VERIFICACIN
OBJETIVO
FIN
Brindar una
alternativa de
proteccin
prctica, que no
interfiere en las
actividades
cotidianas.
PROPSITO 50% de Numero de Informe final del Se
Ayudar a la la proveedores proyecto. incrementar
proteccin de la poblacin de paraguas el nmero de
salud de la arequipea para el personas que
poblacin se protege mercado de la usan paraguas
arequipea. de la ciudad y sombrillas
radiacin y Nmero de para el sol
las lluvias ofertantes de
1
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con nuestro productos
producto sustitutos a
MochPro
RESULTADOS 50% de % de Informes de Arequipeos
R1: Lograr la la personas que progreso del usan el
estandarizacin poblacin compran proyecto. producto con
de precios por de paraguas y naturalidad y
parte de Arequipa que usan sin inmutarse.
comerciantes y prefiere mochilas.
empresarios usar Nmero de
orientados a la MochPro ofertantes
venta de por su ambulatorios
sombrillas y comodidad, de paraguas
paraguas. fcil uso y en momentos
R2: Atencin calidad. de
por parte de las 70% de emergencia.
autoridades en la % de
cuanto a la poblacin arequipeos
problemtica de que prefieren
del aumento de Arequipa la practicidad
radiacin y se siente y comodidad.
2
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cambios satisfecha % de
ambientales. con la personas que
R3: compra de compran
Arequipeos MochPro y productos de
prefieren un volveran a marcas
producto que comprarlo reconocidas.
brinde calidad o lo
y comodidad recomendar
R4: Abundantes an a algn
puntos de venta cosa.
del producto
para su fcil
adquisicin.
ACTIVIDADES Por medio Nmero de Informes de los El producto
Difundir de redes seguidores y estudios. cuenta con la
la existencia sociales, fanpage de la Encuestas de calidad que el
del producto pgina web pgina de muestreo. cliente
MochPro. del facebook arequipeo
Establecer proyecto. Nmero de espera recibir.
conversacion 2 reuniones reuniones con
es y con las autoridades
acuerdos con autoridades del
3
30-11-15
el Ministerio para Ministerio de
de Salud acordar Salud
para ofertar fechas de Nmero de
nuestro campaas campaas
producto. de promocionale
Difundir concientiza s del
las ventajas cin producto
posee respecto al realizadas en
nuestro cncer de puntos clave
producto y piel. de la ciudad.
cmo se 5 charlas
diferencia de informativa
lo que se s sobre las
ofrece en la ventajas
actualidad que
Creacin obtienen
del producto los clientes
al usar
MochPro
Fuente: Propia
4
30-11-15
CAPTULO IV: ANLISIS DE MERCADO
4.1 LA DEMANDA ACTUAL:
Despus de elaborar una encuesta de 100 familias preguntando si compraran para ellos
mismos o para alguien en la familia obtuvimos los siguientes resultados:
Tabla N 5: Resultado de Encuesta
Comprara MochPro?
Si No
Encuestador 1 16 9
Encuestador 2 18 7
Encuestador 3 20 5
Encuestador 4 11 14
65 35
Fuente: Propia
Con una poblacin de 936 464 en la provincia de Arequipa (Censo 2007) y con un
promedio de 4.5 personas por familia (Censo 2007) se tendra:
Tabla N6: Demanda Actual
Poblacin total Nmero de familias Aceptacin Demanda Actual
969284 215395 60% 129238
5
30-11-15
Con una tasa de crecimiento de 1.6% como se ha venido dando los ltimos aos, la
demanda actual para el ao en el que el negocio iniciar, es:
Tabla N 7: Demanda Proyectada
Ao Poblacin Nmero de Aceptacin Demanda
total familias Proyectada
2015 969284 215396 60% 129238
2016 984793 218843 60% 131306
2017 1000549 222344 60% 133407
2018 1016558 225902 60% 135541
2019 1032823 229516 60% 137710
2020 1049348 233188 60% 139913
2021 1066138 236919 60% 142152
2022 1083196 240710 60% 144426
2023 1100527 244562 60% 146737
2024 1118135 248475 60% 149085
2025 1136026 252450 60% 151470
2026 1154202 256489 60% 153894
Fuente: Propia
6
30-11-15
4.2 LA OFERTA ACTUAL
Indagando en el mercado de Arequipa y clientes potenciales de Cuzco, Puno y Ayacucho.
No se encontr oferta en el mercado objetivo, o sea no hay evidencia de productos que ofrezcan
mochilas-paraguas como MochPro. La oferta proyecta ser la produccin que ofrezcamos al
mercado.
4.3 ANLISIS DEL MERCADO ACTUAL
Analizar el mercado potencial es indispensable, porque permitir sustentar el tipo de
mercadotecnia que se utilizara para orientar nuestro producto. Al realizar este anlisis nos ayuda
a percibir y obtener la informacin neceara para escoger y disear las estrategias que se tomaran
en cuenta para poder evaluar el producto.
Si hablamos solo de mochilas la demanda de estas, es mayor durante el mes de marzo por
ser el mes en el que los estudiantes en todo el Per inician clases. Entre las principales empresas
que fabrican estos productos tenemos: Porta, Billabong, Charton, el mundo de las maletas,
maletas invicta, entre otras. Cada empresa busca fidelizar a sus compradores; realizando
diferentes estrategias en las que encontramos: diversidad de modelos, resistencia, calidad y ms.
En cuanto a la demanda de paraguas vara en cada departamento del pas. Particularmente
en Per las precipitaciones se dan en Enero y Febrero con mayor intensidad, lo que favorece a
los comerciantes para aumentar sus niveles de venta. En muchos casos podemos apreciar, que los
7
30-11-15
paraguas cuando tienen algn desperfecto tras unos das de uso, no existe un establecimiento
donde podamos ir para hacer una reparacin que en muchos casos es necesaria.
Los principales proveedores de paraguas son: Regalos Promocionales, Trade Market,
Armando Pichardos. Nosotros como empresa decidimos adquirir los paraguas ya fabricados,
puesto que no es era rentable la adquisicin de todas las mquinas que son necesarias.
Posteriormente se explicar cules son las razones por las que se escogi esta alternativa.
Nosotros como equipo vimos la alternativa de juntar estos dos productos que cuentan con
una gran demanda en diferentes meses del ao. Pero adicionalmente se busc extender la venta
de paraguas no solo para pocas de lluvia si no tambin durante los aos con las que nuestra
ciudad cuenta con un intenso sol.
Actualmente en Arequipa ya se puede ver personas que salen con sus paraguas para
protegerse del sol, puesto que lo recomendable es solo exponernos 15 minutos al da bajo el sol y
las distancias que se recorren por ser una ciudad de gran tamao superan esos minutos
recomendados.
Como tambin pensamos en la comodidad de nuestros clientes, pudimos observar que
todo ya se encuentra disponible al alcance de un solo botn o interruptor, para facilitar el uso de
los diferentes productos que ya existen actualmente.
Todas las empresas de hoy en da buscan facilitar el uso de servicios o productos a sus
usuarios, por medio de aplicaciones, sensores de movimiento o de cualquier otro tipo, cargadores
porttiles, y en general con nuestro producto Moch Pro buscamos facilitar tambin el uso y evitar
olvidar llevar su paraguas cuando lo necesiten.
8
30-11-15
4.4 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO
Este producto busca ayudar y proteger a todos los ciudadanos de la ciudad pero sobre
todo nos acercaremos a las personas que desempean su labor al aire libre y tengan una carga
que llevar (libros, menesteres, manteles). Los diseos de nuestros productos sern variados, y
para poder usarlos en diferentes ocasiones, desde actividades deportivas, estudiantiles, entre
otros diseos.
El producto constar de la unin de mochila con paraguas. La mochila constar de
diseos, para nuestro pblico objetivo, tanto escolares como jvenes y adultos.
La funcin del producto es ofrecer proteccin solar y de lluvia al cliente, pero con la
facilidad de que tenga manos libres para realizar sus actividades preferidas o de trabajo. El
paraguas se accionar por medio de un botn, el cual al presionarlo automticamente el paraguas
saldr del compartimiento de la mochila. El paraguas ser ubicado debajo del asa de la mochila.
Figura N 2: Especificaciones de la mochila
9
30-11-15
Fuente: Google imgenes
- Especificaciones para la mochila
Tamao: 35 cm. x 26 cm. x 12 cm.
Bolsillo delantero: 21cm. x 23 cm. x 3.8 cm. con cierre
Bolsillo tipo tapa: 36 cm. x 22.5 cm. con cierre
Dos asas de 32 cm. x 5.5 cm. ribeteado con cinta nylon color negro de 2 cm. y
escaleras de plstico
Bolsillo lateral de malla de 16 cm. x 11 cm. con elstico
Colgador posterior de cinta de nylon de 14 cm.
Costuras reforzadas con hilo grueso 20/2
Cierre tractor, nmero 5, color negro en todos los bolsillos y/o compartimiento
Figura N 3: Demostracin del producto final
10
30-11-15
Fuente: Google imgenes
4.6 ANLISIS DE LOS PROVEEDORES
Proveedores de materias primas e insumos:
Para paraguas: Zhejiang Haizhou Umbrella Co., Ltd.
Cantidad de pedido mnima: 500 unidades
Plazo de entrega: 30-35 das
Impresin de la insignia: Personalizada
Puerto: Ningbo, china- Shanghai & cif, cnf
Peso: 60 unidades / 18 kg
Para la mochila:
Lona: Comercial Textil JAM Jirn Hiplito Unanue, 1342 LA VICTORIA
Lima Lima
Lona 600, cubierta en pvc, impermeable, para el exterior
Lona 453, ms delgada, ms manejable, para accesorios, bolsillos pequeos.
Hilo: Insumos Textiles veloz Calle. Antonio Bazo N728 INT 201 Lima Per
11
30-11-15
Cierres: Insumos Textiles veloz Calle. Antonio Bazo N728 INT 201 Lima Per:
Distribuidores autorizados de cierres REY
Agujas: Insumos Textiles veloz Calle. Antonio Bazo N728 INT 201 Lima Per
Bolsas (para empaque): Plsticos Continente Arequipa EIRL Av. Industrial 308
Apima Paucarpata
Proveedores de Servicio:
Transporte: Olva courier PAMPITA ZEVALLOS 175 AREQUIPA
4.7 ANLISIS DE LOS COMPETIDORES
En el mercado peruano no se oferta un producto parecido a MochPro, pero se tiene
productos sustitutos, los cuales constan de principalmente de la venta de mochilas y paraguas. A
continuacin se presenta informacin de los principales sustitutos en:
1. Mochilas
Marcas:
- Porta: venta de mochilas, carteras, bolsas.
- Billabong: ofrece mochilas, carteras, bolsas.
- Charton
- El mundo de las maletas: venta de productos de mochilas, bolsas, carteras.
- Maletas Invicta
12
30-11-15
2. Paraguas
En el mercado arequipeo la venta de paraguas es informal por lo que la presencia de
ellos es notable en los principales mercados, ya sea San Camilo, Plataforma de Andrs
Avelino Cceres. Pero su mayor auge es en pocas de lluvias donde la venta de paraguas se
incrementa notablemente.
Competidor a nivel internacional
Nubrella:
Es un producto novedoso con diseo nico. Este producto no se est comercializando,
an en nuestro pas, y no tiene propsito de entrar
en el mercado objetivo enfocado.

Figura N 4: modelo de Numbrela
Nubrella, se comercializa en 66 pases, en
los cuales ha tenido mucho acogimiento por el
mercado, al ser novedoso y prctico. Por lo tanto
representa una gran amenaza a MochPro si entra
al mercado peruano.
Informacin
Fuente: Nubrella
Nubrella es una burbuja impermeable
cubre la cabeza del cliente y los hombros son sujtados por una correa que envuelve el hombre
alrededor del portador.
13
30-11-15
Con un precio de 40 libras britnicas, unos 64 dlares, tiene la caracterstica de soportar
vientos de 80km/h, tambin pude ser utilizado por ciclistas con el propsito de mantenerlo secos
en el camino recorrido. Otra caracterstica es que al momento que llueve se puede observar como
caen las gotas y se resbalan alrededor del plstico. El inventor Alan Kaufman, de 49 aos, de
Florida, dijo: La mayor ventaja es que el usuario no tiene que llevar nada cuando no est en uso,
ya que va detrs de la cabeza como una capucha, segn reporta The Sun.
4.8 ANLISIS DEL CONSUMIDOR
Hoy en da existen muchos cambios, avances tecnolgicos; por lo cual el consumidor est
cada vez ms informado al respecto de los productos y por ende es ms difcil que logren ser
fieles a una marca en particular.
Analizar la decisin que tomar el consumidor al adquirir nuestro producto, es afectada
por componentes racionales y emocionales, es por eso que establecer una prediccin del
comportamiento de compra del producto es muy compleja.
Los cambios en los gustos y preferencias, los hbitos, o el grado de aceptabilidad o
rechazo que tiene el cliente con respecto a nuestro producto, hacen que su decisin vare da a
da. Los clientes tienen actitudes de compra asociadas con su personalidad, experiencias pasadas,
influencias de conocidos. Esto obliga a caracterizar al cliente potencial y as determinar aspectos
claves para abordar con este proyecto.
Nuestro producto estar orientado a nios mayores de 10 aos, adolescentes, jvenes en
general y adultos hasta los 59 aos de edad de la ciudad de Arequipa. Puesto que nuestro
14
30-11-15
producto est basado en fomentar el uso de mochilas, y muchos ejecutivos o adultos no usan este
tipo de productos a menos que estn pensando en un da de paseo con la familia o trekking.
Pensamos en realizar otro tipo de productos que se adecuen a diferentes eventos y as estar
protegidos en todo momento.Los diseos de nuestros productos sern variados, y para poder
usarlos en diferentes ocasiones, desde actividades deportivas, estudiantiles, entre otros diseos.
4.9 EL PRECIO
La fijacin de precios se har de acuerdo a una estructura de costos. Para este estudio se
han considerado Costos Variables y Costos Fijos, entre los cuales la mano de obra ha sido
considerada dentro de los costos fijos pues su trabajo es constante y a pesar de haber menos o
mayor productividad por parte del empleado le pagaremos el mismo salario al mes sin que la
cantidad producida afecte su salario.
15
30-11-15
4.9.1 COSTOS VARIABLES
- Insumos
Tabla N8: Insumos necesarios para el producto
INSUMOS Y MATERIALES
INSUMOS Y MATERIALES PRECIO CANTIDAD/MES COSTO TOTAL COSTO ANUAL
Rollo de tela S/. 230.00 44 S/. 10,120.00 S/. 121,440.00
rollo de cierres S/. 12.00 44 S/. 528.00 S/. 6,336.00
logotipos S/. 0.25 660 S/. 165.00 S/. 1,980.00
hebillas S/. 0.20 660 S/. 132.00 S/. 1,584.00
sombrillas S/. 7.00 660 S/. 4,620.00 S/. 55,440.00
Rollos de espuma de polietileno S/. 15.00 45 S/. 675.00 S/. 8,100.00
rollo de tela impermeable S/. 150.00 44 S/. 6,600.00 S/. 79,200.00
caja de agujas S/. 6.00 8 S/. 48.00 S/. 576.00
carretes de hilo S/. 3.00 22 S/. 66.00 S/. 792.00
tijeras S/. 5.00 5 S/. 25.00 S/. 300.00
aceite para mquinas de cocer S/. 1.75 8 S/. 14.00 S/. 168.00
S/. 22,993.00 S/. 275,916.00
Fuente: Propia
4.9.2 COSTOS FIJOS
- Mano de obra
El costo mensual de la mano de obra se considerara los siguientes costos,en cuanto al
seguro de salud se pagara el 9% de ley, en cuanto a las gratificaciones y CTS, ya que
pertenecemos al rgimen especial para las MYPES, no tenemos la obligacin de pagar
estos beneficios, pero haremos pago de la mitad de estos como un bono de productividad,
el cual se entregara a mitad y a fin de ao.
16
30-11-15
Tabla N9: Mano de obra necesaria para el producto
MANO DE OBRA DIRECTA
RENUMERACI
CANT COSTO SEGURO DE BONO DE ON CON

PERSONAL COSTO ANUAL
IDAD UNITARIO SALUD (9%) PRODUCCION BENEFICIOS
LEY
Operario de cortado 1 S/. 800.00 S/. 72.00 S/. 100.00 S/. 972.00 S/. 11,664.00
Operario de ensamblado con

S/. 800.00 S/. 72.00 S/. 100.00 S/. 34,992.00
telas 3 S/. 2,916.00
Operario de ensamblado con

S/. 800.00 S/. 72.00 S/. 100.00 S/. 11,664.00
cierres 1 S/. 972.00
Operario de ensamblado de
S/. 800.00 S/. 72.00 S/. 100.00 S/. 11,664.00
paraguas 1 S/. 972.00
Operario de acabado (logotipo-

S/. 800.00 S/. 72.00 S/. 100.00 S/. 11,664.00
hebillas) 1 S/. 972.00
Operario de inspeccin de
S/. 800.00 S/. 72.00 S/. 100.00 S/. 11,664.00
calidad 1 S/. 972.00
Personal de ventas 1 S/. 800.00 S/. 72.00 S/. 100.00 S/. 972.00 S/. 11,664.00
Gerente de produccin 1 S/. 800.00 S/. 72.00 S/. 175.00 S/. 1,701.00 S/. 20,412.00
Personal de mantenimiento y
S/. 800.00 S/. 72.00 S/. - S/. 20,928.00
limpieza 2 S/. 1,744.00
Gerente general 1 S/.1,400.00 S/. 126.00 S/. 175.00 S/. 1,701.00 S/. 20,412.00
S/. 13,894.00 S/. 166,728.00
Fuente: Propia
- Gastos de Operacin de la Planta
17
30-11-15
Son algunos de los costos los cuales son necesarios para el correcto
funcionamiento de la planta productora, se ha considerado la reparacin, mantenimiento,
limpieza y los servicios bsicos principalmente, as tambin se ha incluido los gastos que
incurriremos en la publicidad y estrategias de mercado.
Tabla N10: Gastos operativos para la empresa
COSTO ANUAL
GASTOS OPERATIVOS Precio Total (S/.)
(S/.)
Reparacin, mantenimiento, limpieza

300.00 3,600.00
Costos de Marketing
2,000.00 24,000.00
Papelera
100.00 1,200.00
Telfono
150.00 1,800.00
Agua
150.00 1,800.00
Energa Elctrica
1,500.00 18,000.00
Otros (7 %)
200.00 2,400.00
TOTAL
4,400.00 52,800.00
Fuente: Propia
18
30-11-15
- Depreciacin
La depreciacin es una fuente de costos tambin, es por esto que hemos decidido calcular
esta prdida, que est en funcin de la vida til de cada uno de los activos.
Costos de los Equipo de Oficina
Tabla N10: Costos de equipos de oficina
Equipo Cantidad Costo (S/.) Costo Total (S/.)
Computadoras 3 1,642.56 4,927.68
Escritorios 5 342.20 1,711.00
Sillas 10 119.77 1,197.70
Mesas 2 250.00 500.00
Telfono 2 51.33 102.66
Impresoras 4 342.20 1,368.80
Archiveros 4 273.76 1,095.04
TOTAL 30 S/. 10,902.88
Fuente: Propia
19
30-11-15
Tabla N11: Estimacin de la depreciacin de los activos de la planta
Valor
Precio Total Vida til
Activos Residual (S/.) Depreciacin (S/.)
(S/.) (aos)
20%
Mquina de
950.00 10 190.00 76.00
costura recta
Mquina de doble
3,000.00 10 600.00 240.00
aguja
Cortadora vertical
1,000.00 10 200.00 80.00
de 8"
Computadoras 4,176.00 5 167.04 801.79
Escritorios 1,450.00 10 290.00 116.00
Sillas 1,015.00 10 203.00 81.20
Telfono 87.00 5 17.40 13.92
Impresoras 1,160.00 5 232.00 185.60
Archiveros 928.00 5 185.6 148,048.00
TOTAL 13,766.00
Fuente: Propia
20
30-11-15
4.9.3 COSTOS FIJOS TOTALES
La suma de estos tres costos mano de obra, gastos operativos y depreciacin van a
conformar el costo fijo total, el cual hace un total de S/.15,117.75 esto se da para una
produccin mensual.
Tabla N12: Costos fijos de la planta
Costos Fijos
Anual (S/.)
Gastos Operativo 52,800.00
Mano de Obra 166,728.00
TOTAL 219,528.00
Fuente: Propia
4.9.4 COSTOS UNITARIOS VARIABLES
Se ha considerado los costos unitarios variables segn lo visto anteriormente, de tal
manera que podemos determinar que el costo unitario variable por cada mochila es de
S/34.84.
21
30-11-15
Tabla N13: Costos variables de la planta
Capacidad de produccin 7920
Costos
Costos Variables
Costos Variables Variables
Anual
/Unid.
Insumos S/. 275,916.00 S/. 34.84
TOTAL S/. 275,916.00 S/. 34.84
Fuente: Propia
El precio de la mochila con paraguas ser S/. 50.00, basado en la frmula de Q.
Tabla N14: Precio del producto
Q*=Costos Fijos/(Precio Costo
Variable Unitario)
MOCHILAS
Costos Fijos S/. 219,528.00
Precio* S/. 34.87 S/. 42.00
C. V. Unit. S/. 34.84
Q 7920
Fuente: Propia
Se tom en cuenta un 25 % de ganancia adicional al precio
22
30-11-15
4.10 MERCADO OBJETIVO Y POTENCIAL
El mercado objetivo para nuestro producto ser la poblacin de Arequipa con edades entre 10 y
59 aos. Desde 10 hasta los 24 aos el mercado al que se apunta es el de estudiantes, de colegio
y de universidades en menor medida. A partir de los 24 hasta los 59 aos se apunta a un pblico
adulto, para que tengan una opcin de proteccin en poca de lluvias cuando vayan de paseo con
la familia o se encuentren en lugares alejados de la ciudad. A continuacin mostramos la
pirmide poblacional de Arequipa.
Grafica N 3: Porcentaje de poblacin en sexos y edades
Fuente: INEI
23
30-11-15
A continuacin mostraremos una tabla con la poblacin del pblico objetivo en Arequipa
basndonos en la pirmide obtenida por el INEI:
Tabla N15: Poblacin de hombres y mujeres
% Hombres Edad Mujeres %
0.4% 3746 85+ 4682 0.5%
0.4% 3746 80-84 4682 0.5%
0.7% 6555 75-79 7492 0.8%
0.9% 8428 70-74 9365 1.0%
1.1% 10301 65-69 11238 1.2%
1.4% 13110 60-64 14983 1.6%
1.7% 15920 55-59 18729 2.0%
2.1% 19666 50-54 23412 2.5%
2.5% 23412 45-49 28094 3.0%
2.9% 27157 40-44 32776 3.5%
3.3% 30903 35-39 37459 4.0%
3.8% 35586 30-34 41204 4.4%
4.2% 39331 25-29 44014 4.7%
4.8% 44950 20-24 47760 5.1%
4.9% 45887 15-19 46823 5.0%
4.6% 43077 10-14 42141 4.5%
24
30-11-15
4.1% 38396 5-9 37459 4.0%
4.0% 37459 0-4 46521 3.9%
48% 447630 498834 52%
Total
mercado 325889 362412 688301
objetivo
Fuente: INEI
El mercado potencial sera el de departamentos cercanos a Arequipa donde haya tambin una
presencia de lluvia. Departamentos como Puno, Cusco, y Ayacucho, incluidas las provincias de
estos departamentos y las provincias de Arequipa tambin.
Tabla N16: Poblacin potencial de ciudades cercanas a Arequipa
Porcentaje de poblacin entre 10

Poblacin Poblacin potencial
y 59 aos
Puno 348935 68.5 239020
Cusco 120229 77 92576
Ayacucho 151019 71.5 107979
Fuente: INEI
25
30-11-15
4.11 ANLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DEL PROYECTO
En el mercado arequipeo, como ya hemos visto no existe un producto igual a MochPro,
por lo que la data de demanda y oferta es escaza.
La demanda se analiz por el mtodo de proyeccin por regresin lineal, escogiendo el r2
ms cercano a 1. Tomando en consideracin la poblacin de Arequipa Metropolitana, tomando el
sector A y B, se calcul la demanda actual.
Mientras que la oferta para este mercado no existe, pues no se ofertan productos con las
caractersticas que MochPro tiene.
El anlisis de la oferta actual y demanda actual se ver en el siguiente cuadro:
Tabla N17: Demanda actual
Poblacin total Nmero de familias Aceptacin Demanda Actual Oferta
969284 215395 60% 129238 -
Fuente: Propia
4.12 PROYECCIN DE LA DEMANDA
Para analizar la demanda se escogieron los datos brindados por la Instituto Nacional de
Estadstica e Informtica. La demanda se analizar segn el Producto Bruto Interno por medio de
26
30-11-15
la actividad econmica de otras industrias manufactureras. Luego de analizar los datos en excel
se obtuvieron los siguientes resultados.
Tabla N17: Demanda actual por familias
Poblacin
por Aceptacin
Ao Periodo Poblacin total
segmentos por familia
A, B C
2005 1 864655 447026.635 59,603.6
2006 2 875088 452420.496 60,322.7
2007 3 885102 457597.734 61,013.0
2008 4 894937 462682.429 61,691.0
2009 5 904846 467805.382 62,374.1
2010 6 915074 473093.258 63,079.1
2011 7 925667 478569.839 63,809.3
2012 8 936464 484151.888 64,553.6
2013 9 947384 489797.528 65,306.3
2014 10 958351 495467.467 66,062.3
Fuente: INEI
27
30-11-15
Grafica N 4: Demanda historiaca
67,000.0
y = 58944e0.0114x
66,000.0
R = 0.9999
65,000.0
64,000.0
63,000.0
62,000.0
61,000.0
60,000.0
59,000.0
0 2 4 6 8 10 12
Fuente: INEI
Se decidi proyectar la demanda desde el 2018 hasta el 2022. Durante esos 5 aos se
puede apreciar que la demanda en el rubro que nos dedicaremos es buena, lo que nos permite
seguir con nuestro proyecto.
4.13 PROYECCIN DE LA OFERTA
La proyeccin de la oferta ser acorde a la produccin que se ofrecer al mercado con
MochPro. Esta produccin la realizaremos a continuacin en el punto de Demanda Insatisfecha.
28
30-11-15
4.14 DEMANDA INSATISFECHA
La demanda insatisfecha se realizar al sustraer la oferta a la demanda proyecta. Sin
embargo por ser un nuevo producto y los productos sustitutos.
Tabla N18: Demanda insatisfecha
Demanda Oferta Porcentaje

Period Producci Porcentaje
Ao proyectad proyectad D-O de
o n del mercado
a a produccin
68,360.0
2017 68,360.0
13 0 0 20% 1584 2.3171%
69,143.7
69,143.8
2018 14 0 6 20% 1584 2.2909%
69,936.5
2019 69,936.5
15 0 1 40% 3168 4.5298%
70,738.3
70,738.3
2020 16 0 5 40% 3168 4.4785%
71,549.3
2021 71,549.4
17 0 8 60% 4752 6.6416%
72,369.7
72,369.7
2022 18 0 1 60% 4752 6.5663%
73,199.4
2023 73,199.4
19 0 5 80% 6336 8.6558%
29
30-11-15
74,038.6
74,038.7
2024 20 0 9 80% 6336 8.5577%
74,887.5
2025 74,887.6
21 0 6 100% 7920 10.5759%
75,746.1
75,746.2
2026 22 0 7 100% 7920 10.4560%
Fuente: Propia
4.15 PUBLICIDAD O PROPAGANDA
Para promocionar el producto se utilizara:
Los Medios Electrnicos: Mediante una pgina web se informar a los clientes sobre la
empresa, el producto y todo lo relacionado al producto. De igual manera se realizar
publicidad por los medios de las redes sociales como lo son el Facebook, el Twitter y
Instagram.
Participacin en eventos: Se asistir a ferias, eventos donde se tendr una conexin
directa con los posibles clientes. Se aran campaas en universidades donde estn nuestros
potenciales clientes.
Televisin: Para la televisin crearemos anuncios resaltando las cualidades de nuestro
producto que insertamos.
30
30-11-15
4.16 ESTRATEGIAS DE MARKETIN
Investigacin de mercados: Realizando un estudio de las preferencias, expectativas,
percepciones y actitudes de los compradores en nuestro mercado potencial.
La Investigacin que realizaremos ser cuantitativa, el estudio ser realizado usando
herramientas estadsticas que puedan ser representadas por algn sistema o modelo
numrico. Este modelo puede ser lineal o exponencial basndonos en los datos que ya
han sido obtenidos en nuestros experimentos y encuestas.
La investigacin tambin ser no experimental pues se realizar sin la manipulacin
deliberada de variables slo observando los fenmenos en su ambiente para despus
analizarlos
Nuestra investigacin tambin ser descriptiva y no exploratoria debido a que s existen
investigaciones previas al objeto de estudio, no en su totalidad pero el conocimiento ya
existente del tema no es tan vago e impreciso como para necesitar una investigacin
exploratoria.
La tcnica en nuestra investigacin ser la encuesta usando como instrumento el
cuestionario debido a lo incentivo que resultan los focus group.
Matriz de expansin de productos/mercados (Ansoff):
Una vez iniciada la empresa es necesario identificar las oportunidades de crecimiento del
producto.
31
30-11-15
Con esta matriz podemos expresar las posibles combinaciones del producto de mercado
en que la empresa puede proyectar su desarrollo a futuro.
Segn los resultados que arroje esta matriz es que se tomar la decisin de enfocarnos en
un nuevo mercado (el potencial) o mejorar el producto o desarrollar el mercado actual
(con nuevos enfoques de oferta).
Plan de Marketing:
1. Anlisis de la situacin: Debemos recopilar, analizar y evaluar los datos bsicos para la
correcta elaboracin del plan tanto a nivel interno como externo de la compaa , lo que
nos llevar a descubrir en el informe la situacin del pasado y del presente; para ellos se
requiere la realizacin de:
Un anlisis histrico: Tiene como finalidad el establecer proyecciones de los
hechos ms significativos y de los que al examinar la evolucin pasada y la
proyeccin futura se puedan extraer estimaciones cuantitativas tales como las
ventas de los ltimos aos, la tendencia de la tasa de expansin del mercado,
cuota de participacin de los productos, comportamiento de los precios, etc.
Un anlisis causal: Con el que se pretende buscar las razones que expliquen los
buenos o malos resultados en los objetivos marcados, y no las excusas y
justificaciones, como suele suceder. Un anlisis al comportamiento de la fuerza de
ventas. Verdaderos artfices de la consecucin de de los objetivos comerciales,
Un estudio de mercado
32
30-11-15
Un anlisis FODA.
2. Determinacin de objetivos: Determinan numricamente dnde queremos llegar y de
qu forma; stos adems deben ser acordes al plan estratgico general, un objetivo
representa tambin la solucin deseada de un problema de mercado o la explotacin de
una oportunidad. Deben ser:
Viables: Que puedan alcanzarse
Concretos y precisos: Coherentes con las directrices de la compaa
Consensuados: Englobados a la poltica general de la empresa, han de ser
aceptados y compartidos por el resto de los departamentos.
Flexibles: Totalmente adaptados a la necesidad del momento.
Motivos.
3. Elaboracin y seleccin de estrategias: Las estrategias son los caminos de accin de
que dispone la empresa para alcanzar los objetivos previstos. El proceso a seguir para
elegir las estrategias, se basa en:
La definicin del pblico objetivo al que se desee llegar.
El planteamiento general y objetivos especficos de las diferentes variables del
marketing (producto, comunicacin, fuerza de ventas, distribucin, etc)
La determinacin del presupuesto en cuestin
La valoracin global del plan, elaborando la cuenta de explotacin provisional, la
cual nos permitir conocer si obtenemos la rentabilidad fijada.
33
30-11-15
La designacin del responsable que tendr a su cargo la consecucin del plan de
marketing. La designacin del responsable que tendr a su cargo la consecucin
del plan de marketing
4. Plan de accin: Si se desea ser consecuente con las estrategias seleccionadas, tendr que
elaborarse un plan de accin para conseguir los objetivos propuestos en el plan
determinado. Es importantsimo sealar que las tcticas deben ser consecuentes tanto con
la estrategia de marketing a la que debe apoyar como con los recursos comerciales de los
que dispone la empresa en el periodo de tiempo establecido.
5. Establecimiento de presupuesto: Una vez que se sabe qu es lo que hay que hacer, solo
faltan los medios necesarios para llevar a cabo las acciones definidas previamente. Esto
se materializa en un presupuesto, cuya secuencia de gasto se hace segn los programas de
trabajo y tiempo aplicados. Para que la direccin general apruebe el plan de marketing,
deseara saber la cuantificacin del esfuerzo expresado en trminos monetarios, por ser el
dinero un denominador comn de diversos recursos, as como lo que lleva a producir en
trminos de beneficios, ya que a la vista de la cuenta de explotacin provisional podr
emitir un juicio sobre la viabilidad del plan o demostrar inters de llevarlo adelante.
6. Sistemas de control y plan de contingencias: El control es el ltimo requisito exigible a
un plan de marketing, el control de la gestin y la utilizacin de los cuadros de mando
permiten saber el grado de cumplimiento de los objetivos a medida que se van aplicando
las estrategias y tcticas definidas. A travs de este control se pretende detectar los
34
30-11-15
posibles fallos y desviaciones a tener de las consecuencias que estos vayan generando
para poder aplicar soluciones y medidas correctoras con la mxima inmediatez. A
continuacin expondremos sucintamente el tipo de informacin que necesitar el
departamento de marketing para evaluar las posibles desviaciones.
Resultados de ventas
Ratios de control establecidas por la direcciones.
Nuestro posicionamiento en la red
Control de la actividad delos vendedores
Resultado de las diferentes campaas de comunicacin
Ratios de ingresos por pedido.
CAPTULO V: INGENIER A DEL PROYECTO
5.1 Diseo de producto
Nuestro diseo de producto, es novedoso, complacer a nuestros clientes. El diseo, claro
est, debe cumplir con satisfacer el cliente, satisfaciendo la necesidad encontrada de proteccin a
manos libres, ya sea solar, lluvia o algn otro similar.
A continuacin se adjunta una imagen con las caractersticas del producto y
especificaciones que debe cumplir.
- Especificaciones para la mochila
35
30-11-15
Tamao: 35 cm. x 26 cm. x 12 cm.
Bolsillo delantero: 21cm. x 23 cm. x 3.8 cm. con cierre
Bolsillo tipo tapa: 36 cm. x 22.5 cm. con cierre
Dos asas de 32 cm. x 5.5 cm. ribeteado con cinta nylon color negro de 2 cm. y
escaleras de plstico
Bolsillo lateral de malla de 16 cm. x 11 cm. con elstico
Colgador posterior de cinta de nylon de 14 cm.
Costuras reforzadas con hilo grueso 20/2
Cierre tractor, nmero 5, color negro en todos los bolsillos y/o compartimiento
Figura N 5: Especificaciones de la mochila
Fuente: Paraguas Plemo
- Especificaciones para el paraguas (PARAGUAS PLEMO)
Paraguas automtico.
Mide 37" (94 cm) de dimetro cuando est abierto.
36
30-11-15
Construido con un fuerte poste cntrico de aluminio y costillas duraderas.
Capaz de permanecer intacto contra fuertes vientos de hasta 25 MPH sin voltearse de
adentro hacia fuera
Cuenta con un mango de goma que proporciona un cmodo agarre para reducir la fatiga
de la mano y la mueca cuando se necesita tomar una larga caminata en la tormenta
Se abre y cierra automticamente al presionar el botn en el mango. Al plegarse, el
paraguas solo mide 11,5" (29 cm) de largo y se puede almacenar fcilmente en su bolsa
Figura N 6: Modelos de paraguas
Fuente: Paraguas Pleno
PRODUCTO FINAL
Figura N 7: Producto MochPro
37
30-11-15
Fuente: Propia
5.2 LOCALIZACIN DE PLANTA
Como ya se haba mencionado antes la localizacin es un factor de suma importancia, puesto el
que determina el xito o el fracaso de una organizacin. Es por eso que para este proyecto antes
de tomar la decisin, de donde quedara ubicada nuestra planta de produccin, se decidi aplicar
el mtodo de ranking de factores.
A continuacin se muestran las alternativas que tenemos que son:
Tabla N19: Alternativas de locales
Locales Ubicacin Adquisicin Tamao
A Va de Evitamiento Cerro Colorado Alquiler 700 m2
B Urbanizacin Arequipa Alquiler 500 m2
Obando
C Rio seco Cerro Colorado Compra 500 m2
Fuente: Propia
38
30-11-15
Con respecto a nuestra escala de calificacin tomaremos en cuenta las siguientes:
Tabla N20: Escala de calificacin
Escala de calificacin
Mala 2
Regular 4
Buena 6
Muy buena 8
Fuente: Propia
39
30-11-15
Segn lo investigado se decidi tomar en cuenta los siguientes factores:
Tabla N21: Factores para la localizacin
FACTORES PESO A B C
DE
LOCALIZA
CIN
Califica Pondera Califica Pondera Califica Pondera
cin cin cin cin cin cin
Cercana al 0,1 4 0,4 6 0,6 6 0,6
mercado
Disponibilida 0,2 2 0,4 2 0,4 8 1,6
d de servicios
pblicos
Accesibilidad 0,1 4 0,4 6 0,6 8 0,8
de
proveedores
Seguridad 0,1 4 0,4 4 0,4 6 0,6
40
30-11-15
MO 0,2 6 1,2 8 1,6 8 1,6
disponible
MP 0,3 6 1,8 6 1,8 8 2,4
Disponible
TOTALES 1 4,6 5,4 7,6
Fuente: Propia
Como ya se haba mencionado antes se decidi escoger la alternativa C la cual est
situada en Cerro colorado. El terrero tendr 500 m2 el cual estar ubicado en el corazn del
parque industrial de ro seco, cerca de las empresas metso, furukawa, chema, cermicas san
Lorenzo, entre otras. Ser totalmente compatible con el comercio de las pequeas y medianas
empresas de las diferentes industrias. Totalmente ideal para la construccin de nuestra planta de
produccin, almacenes y todo lo que se necesite.
Actualmente ya se cuenta con la factibilidad de servicios de luz elctrica, redes de agua y
desage. Y est listo para su construccin. Las vas de acceso son completamente rpidas y
cuenta con conexiones a avenidas principales.
41
30-11-15
5.4 TAMAO DE PLANTA
A continuacin se evaluar el tamao de la planta, para as, poder realizar la respectiva
distribucin de planta.
Tabla N22: Mejor alternativa de localizacin
Rio seco Cerro Colorado compra 500 m2
Fuente: Propia
Nuestra opcin de comprar el local de Ro Seco, en Cerro Colorado, contando con 500m2. el
valor actual segn local de esa magnitud segn Urbania, tiene un precio igual o mayor a
S/.407500. Totalmente ideal para la construccin de nuestra planta de produccin, almacenes y
todo lo que se necesite.
Actualmente ya se cuenta con la factibilidad de servicios de luz elctrica, redes de agua y
desage. Y est listo para su construccin. Las vas de acceso son completamente rpidas y
cuenta con conexiones a avenidas principales.
Si todo lo que se produce se vende
Si C = CF + CV y I = p x Qv
CV = v x Qp
42
30-11-15
Luego: p x Qv = CF + v x Qp Si Qv = Qp = Qmin
Entonces (p v) x Qmin = CF
As: Qmin = CF
p-v
Tabla N23: clculo de precio
Q*=Costos Fijos/(Precio Costo
Variable Unitario)
MOCHILAS
S/.
Costos Fijos
219,528.00
S/. S/.
Precio*
34.87 50.00
S/.
C. V. Unit.
34.84
Q 7920
Fuente: Propia
Siendo el Q mensual de 432 unidades, al ao se deber producir 5184 unidades por ao. Esta
cifra es la cantidad a producir que permita competir en el mercado de manera exitosa.
43
30-11-15
5.5 DISEO DE PLANTA
rea de zona de procesamiento:
Zona de recepcin de insumos: En esta zona se tiene almacenada la materia
prima a usarse y la que ha de llegar. Se tienen stackeados los rollos de diferentes
tipos de lona que son los que ocupan la mayor cantidad de espacio. Tambin se
tienen otras materias primas de menor tamao como hilos y agujas.
rea de inspeccin: La lona tiene que inspeccionarse antes de ser usada para
evitar trabajas con desperfectos o material daado. Adems ha de revisarse la
resistencia que tiene el material a ser desteido
rea de cortado: Con un software se programa la mquina de cortado para poder
optimizar la usa de lona.
rea de ensamblado con telas: Se realiza el bordado y el remate con aire
caliente para cortar las puntas de hilo sobrantes del bordado. Una vez que el cierre
est listo, ste, junto con las otras piezas ya cortadas se unen manualmente usando
las mquinas de cosido de una aguja (para compartimientos internos de la
mochila) y de dos agujas (para los cierres por ejemplo)
rea de ensamblado con cierres: El ensamblado con cierres es un proceso
manual, no hay mquina que pueda hacerlo. Puede llamrsele un procedimiento
artesanal
44
30-11-15
rea de ensamblado con paraguas
rea de empaquetado: Una vez el producto terminado, ser empaquetado para
su distribucin y almacenado hasta que el proveedor de servicio de transporte
pueda llevarlo a su destino
rea de zona administrativa:
Oficinas de administracin: Donde se encontrar toda la gerencia de la empresa:
Gerencia general, contabilidad, R.R.H.H., marketing, ventas.
Servicios higinicos
Vestidor: Para que los trabajadores puedan proveerse de los artculos de trabajo
necesarios (mandiles, guantes, moos para las mujeres, lentes de proteccin)
5.6 SELECCIN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
5.6.1 SELECCIN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
MochPro consta de la unin de paraguas y mochila, para realizar tal fusin, necesitamos adquirir
o fabricar estos insumos. Se decidi comprar los paraguas de un proveedor que cumpla con las
caractersticas necesarias, para poder trabajarlo.
Para la fabricacin por unidad mochila se necesitarn de:
Tabla N24: Maquinarias necesarias
45
30-11-15
RUBRO CANTIDAD
Mquina de costura recta 3
Mquina de doble aguja 1
Cortadora vertical de 8" 1
Fuente: Propia
Para el desarrollo de actividades, se requerir de personal calificado, para las diferentes reas.
Teniendo el factor humano que la empresa necesitara para entrar en correcto funcionamiento.
Tabla N25: Mano de obra necesaria
MANO DE OBRA DIRECTA
PERSONAL CANTIDAD
Operario de cortado 1
Operario de ensamblaje con telas 3
Operario de ensamblaje con cierres 1
Operario de ensamblado de paraguas 1
46
30-11-15
Operario de acabado (logotipo-

1
hebillas)
Operario de inspeccin de calidad 1
Personal de ventas 1
Fuente: Propia
5.6.2 DESCRIPCIN DE REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA
En cuanto a la descripcin de los requerimientos que son necesarios para la ejecucin de
nuestro proyecto se deben tomar las obras fsicas, es por eso que es de gran importancia que
desde el inicio del proyecto contar y por eso que es de gran importancia contar desde un
comienzo con instalaciones verstiles y multifuncionales instalaciones, las que deben permitir
ampliaciones o realizar mejoras, es por eso que se decidi tomar las siguientes reas funcionales
para realizar el trabajo:
rea de produccin de MochPro
Servicios bsicos para los trabajadores: comedor, baos, estacionamiento entre otros.
Para el rea de administracin se deben instalar oficinas, salas de reuniones, sala de
recepcin.
Almacenes para materias primas, productos en proceso, productos terminados, repuestos
de maquinarias y suministros.
reas exclusivas para la circulacin de las personas y materiales.
Zona carga y descarga de los materiales y productos terminados.
47
30-11-15
Luego de haber definido el proceso productivo y los equipos necesarios para la
fabricacin de nuestro producto, se debe hacer la distribucin de los equipos necesarios. Una
adecuada distribucin de planta asegura excelentes condiciones de trabajo y permite una
operacin eficiente en la fabricacin, adicionalmente se debe tener en cuenta las normas de
seguridad y bienestar para nuestros trabajadores. Al contar con una buena distribucin de planta
se logra generar altos ndices de productividad durante las operaciones.
Para realizar una distribucin de planta, se debe tener en cuenta los siguientes principios:
Integracin total: conocimiento de todos los recursos que se utilizaran en el proceso del
producto.
Disposicin de la mejor secuencia: Ubicar los puestos de trabajo y maquinarias en
secuencia.
Mnima distancia de recorrido: se debe colocar las maquinarias y materias primas lo ms
cerca al trabajador para reducir tiempos.
Utilizacin del espacio cubico: Se debe utilizar los espacios verticales en los puestos de
trabajo.
Bienestar y seguridad para los trabajadores: Tener en cuenta una adecuada iluminacin y
ventilacin con todas las medidas de seguridad para evitar posibles accidentes.
Flexibilidad: Es importante realizar el diseo de planta teniendo en cuenta futuras
ampliaciones y modificaciones.
Para la fabricacin de Moch Pro se ha decidido establecer un tipo de distribucin
orientado a producto, el cual agrupar las maquinarias y equipos necesarios en una secuencia, la
cual se adapte a la variabilidad de la demanda en los diferentes meses del ao. Asimismo los
48
30-11-15
equipos con los que contaremos sern altamente especializados y nuestros trabajadores sern
capacitados para desarrollar nuevas habilidad en la fabricacin del producto.
5.7 DISTRIBUCIN DE PLANTA
Para la distribucin de la planta se tomar en cuenta que el rea que tenemos es de 500
(m2) para de todo el proceso.
5.7.1 CLCULO DE REAS EN LA PLANTA
Se tiene dos zonas importantes, la administrativa y la zona de procesamiento la cual
conlleva todo el proceso en s.
Tabla N26: reas de las zonas de procesamiento
rea de Zona de Procesamiento ST (m2)
Zona de recepcin 5
rea de cortado 5
rea de ensamblado con telas 10
rea de ensamblado con cierres 10
rea de ensamblado con paraguas 5
rea de inspeccin 5
rea de etiquetado-empaquetado 10
Almacn de productos terminados 10
TOTAL 60
Fuente: Propia
49
30-11-15
Tabla N27: reas de las zonas de administracin
reas de Zona Administrativa ST (m2)
Oficina de Administracin 2.25
Servicios Higinicos 1.5
Bao Trabajadores 1.5
Vestidor 1
Pasadizo 2.55
TOTAL 8.8
Fuente: Propia
5.7.2 TCNICAS DE LAS RELACIONES ENTRE ACTIV IDADES
La Tabla Relacional muestra la relacin que existe entre las reas que constituyen la empresa,
su construccin se realiza en base a juicios cualitativos. Una clasificacin A significa que se
considera absolutamente necesario que dos departamentos estn localizados uno cerca del otro;
E, significa especialmente importante; I, importante; O, normal u ordinaria; U, sin importancia
y X, no deseable.
50
30-11-15
Tabla N28: Cdigos y motivos
Cdigo Motivos
1 Secuencia de
2 Excesivo ruido
3 Mismo Personal
4 Entrada de
5 Comunicacin
Fuente: Propia
Tabla N29: Leyenda Cdigo Proximidad Color- Nmero de Lneas
N de
Cdigo Proximidad Color lneas
A Absolutamente necesario Azul 4 rectas
E Especialmente importante Negro 3 rectas
I Importante Verde 2 rectas
O Normal Amarillo 1 recta
U Sin importancia - -
X No deseable Rojo 1 zig-zag
Fuente: Propia
51
30-11-15
Tabla N30: Tabla Relacional
Fuente: Propia
5.7.3 DIAGRAMA RELACIONAL
sta tcnica permite observar grficamente todas las actividades en estudio de acuerdo con su
grado o valor de proximidad entre ellos.
Teniendo como base la tabla relacional, se agruparon todas las reas de acuerdo con su valor de
proximidad.
52
30-11-15
Tabla N31: Leyenda Actividad Smbolo - Color
Smbolo Color Actividad
Operacin, proceso o
Verde
fabricacin
Amarillo Transporte
Naranja Almacenaje
Azul Control
Azul Servicios
Fuente: Propia
Tabla N32: reas Generales de la Planta
rea de Zona de Procesamiento
1 Zona de recepcin
2 rea de cortado
3 rea de ensamblado con telas
4 rea de ensamblado con cierres
53
30-11-15
5 rea de ensamblado con paraguas
6 rea de inspeccin
7 rea de etiquetado-empaquetado
8 Almacn de productos terminados
Fuente: Propia
Diagrama N1: Relacional
Fuente: Propia
54
30-11-15
5.7.4 DISPOSICIN DE PLANTA
Considerando el diagrama relacional elaborado, ms la determinacin de las reas de la planta,
obtenemos la siguiente disposicin de planta en un espacio de 40*10 m2. Considerando un
espacio de 30 para el movimiento y transporte de los materiales y de las personas.
Tabla N33: reas Generales de la planta con sus medidas correspondientes
rea de Zona de Procesamiento ST (m2)
Zona de recepcin de insumos 5
rea de cortado 5
rea de ensamblado con telas 10
rea de ensamblado con cierres 10
rea de ensamblado con paraguas 5
rea de inspeccin 5
rea de etiquetado-empaquetado 10
Circulacin de movimiento 30
Almacn de productos terminados 10
TOTAL 90
Fuente: Propia
55
30-11-15
Diagrama N2: Disposicin de Planta Recomendable
Fuente: Propia
56
30-11-15
Diagrama N3: Diagrama de Anlisis del Proceso
DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO
Diagrama Nro: 1 Hoja nro. 1
de 1 Resumen
Objeto: Actividad Actual Propuesta Economa
Operacin 11
Actividad: Elaboracin de mochila Transporte 6
Espera 0
Inspeccin 1
Almacenamiento 0
Mtodo: Actual/Propuesto ACTUAL Distancia: 33
Lugar: Tiempo (min-
Operario: Ficha nro: 2 hombre)
Costos
Elaborado por: Mano de Obra
Material
Can Tiemp Smbolos

Distacia Observacio
Descripcin tida o
(m) nes
d (min)
1. Llegada de materia prima 1 x
2. Operario de corte lleva materia

x
prima al almacn 1 4 20
57
30-11-15
3. Operario de corte retira materia
prima del rea del almacn tela x
necesaria al rea de cortado 1 3 20
4.Operario realiza el corte de tela en

x
moldes 1 120
5. Operario de corte lleva los moldes

x
al rea de cosido 1 15
6. Operarios de cosido realizan la

x
unin de los moldes 3 120
7.Operarios realizan la unin con la
espuma de polietileno y tela x
impermeable 3 120
8. Operarios de cosido llevan las
mochilas ya cosidas al rea de x
cosido de los cierres 3 5 15
9.Operario de cosido cosen los

x
cierres a la mochila 1 60
10. Operarios de acabado de cierres

x
,cosen los logotipos 1 60
11.Operarios de acabado de cierres

x
realizan el cosido de las hebillas 1 60
12.Operarios de cosido de cierres 1 60 x
58
30-11-15
realizan la unin de los brazos con
la mochila
13.Operarios de acabado realizan el

x
remache de las mochilas 1 60
14.Operarios de cosido lleva la
mochila ya acabadas al rea de x
ensamblado 1 4 20
15. Se hace el ensamblado con los

x
paraguas 1 180
16.Operario de ensamblado coloca
dispositivo con la mochila con x
paraguas 1 180
17.Se realiza la inspeccin 1 60 x
18.Transporte al almacn de
x
productos terminados 1 20
Total 24 16 1190
Fuente: Propia
59
30-11-15
CAPITULO VI: VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD
6.2 PRESUPUESTO DETALLADO
Tabla N34: Presupuesto
CANTIDAD PRECIO TOTAL

INVERSIN
S/.
Terreno 500m^2 4 6,600.00
S/. S/.
Mquina de costura recta 3 950.00 2,850.00
S/. S/.
Mquina de doble aguja 1 3,000.00 3,000.00
S/. S/.
Cortadora vertical de 8" 1 1,000.00 1,000.00
S/. S/.
Equipos de seguridad(Extintores) 2 60.00 120.00
S/. S/.
Mandiles de trabajo 14 10.00 140.00
S/.
Computadoras 3 S/. 1,642.56
4,927.68
S/.
Escritorios 5 S/. 342.20
1,711.00
S/.
Sillas 10 S/. 119.77
1,197.70
S/.
Mesas 2 S/. 250.00
500.00
S/.
Telfono 2 S/. 51.33
102.66
S/.
Impresoras 4 S/. 342.20
1,368.80
S/.
Archiveros 4 S/. 273.76
1,095.04
COSTOS FIJOS
S/. S/.
Operario de cortado 1 800.00 11,664.00
S/. S/.
Operario de ensamblado con telas 3 800.00 34,992.00
S/. S/.
Operario de ensamblado con cierres 1 800.00 11,664.00
Operario de ensamblado de S/. S/.
paraguas 1 800.00 11,664.00
60
30-11-15
Operario de acabado (logotipo- S/. S/.

hebillas) 1 800.00 11,664.00
S/. S/.
Operario de inspeccin de calidad 1 800.00 11,664.00
S/. S/.
Personal de ventas 1 800.00 11,664.00
S/. S/.
Gerente de produccin 1 1,400.00 20,412.00
Personal de mantenimiento y S/. S/.
limpieza 2 800.00 20,928.00
S/. S/.
Gerente general 1 1,400.00 20,412.00
Reparacin, mantenimiento, S/. S/.
limpieza 300.00 3,600.00
S/. S/.
Costos de Marketing
2,000.00 24,000.00
S/. S/.
Papelera
100.00 1,200.00
S/. S/.
Telfono
150.00 1,800.00
S/. S/.
Agua
150.00 1,800.00
S/. S/.
Energa Elctrica
1,500.00 18,000.00
S/. S/.
Otros (7 %)
200.00 2,400.00
COSTOS VARIABLES
S/. S/.
Rollo de tela 44 230.00 121,440.00
S/. S/.
rollo de cierres 44 12.00 6,336.00
S/. S/.
logotipos 660 0.25 1,980.00
S/. S/.
hebillas 660 0.20 1,584.00
S/. S/.
sombrillas 660 7.00 55,440.00
S/. S/.
Rollos de espuma de polietileno 45 15.00 8,100.00
S/. S/.
rollo de tela impermeable 44 150.00 79,200.00
S/. S/.
caja de agujas 8 6.00 576.00
carretes de hilo 22 S/. S/.
61
30-11-15
3.00 792.00
S/. S/.
tijeras 5 5.00 300.00
S/. S/.
aceite para mquinas de cocer 8 1.75 168.00
TOTAL DE PRESUPUESTO NECESARIO PARA LA EJECUCIN S/.
DEL PROYECTO 520,056.88
Fuente: Propia
Como se puede apreciar en el presupuesto, el cual est basado en las inversiones necesarias, los
costos variables y fijos. En total este proyecto necesita una inversin de S/. 520,056.88 para
iniciar sus operaciones el primer ao sin problemas.
6.3 INVERSIONES
Para las inversiones a realizar en este proyecto se debe tomar en cuenta la que se necesitan
previamente antes de la puesta en marcha del proyecto. Aunque se debe resaltar que muchas
empresas no toman en cuenta las inversiones que se realizan durante la ejecucin del proyecto.
Para la puesta en marcha de las operaciones de este proyecto tenemos:
Tabla N35: Inversiones necesarias por ao
Porcentaje Total
Para licencia de 10% UIT S/. 385
funcionamiento
Para Autovalu 15% S/. 990
Seguro para la empresa S/. 1500
Total S/. 2875
Fuente: Propia
Estos gastos son necesarios hacerlos anualmente para evitar tener problemas y posteriormente
tener que pagar multas impuestas por las autoridades de la ciudad.
62
30-11-15
6.3 FINANCIERA
En la actualidad las empresas deben tener buenas relaciones con sus bancos, y tener un buen
ndice de pago en los prstamos que se realiza la empresa.
Las empresas en todo momento deben estar preparados para enfrentar una crisis, pero muchas
veces es necesario contar con una liquidez que los bancos solo nos pueden brindar.
Es por eso que para este proyecto se decidir cual ser la mejor opcin de financiamiento, si por
medio de socios que brinden capital al contado o por medio de financiamiento de un banco de
confianza.
Para estos aspectos se debe tomar en cuenta diferentes alternativas y sobre todo la tasas de
inters que est dispuestos a brindar los bancos.
63
30-11-15
CAPITULO VII: EVALUACIN ECONMICA FINANCIERA
7.1 EVALUACIN ECONMICA
Tabla N36: Flujo de caja sin prstamo
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Ingresos 211,200.00 211,200.00 422,400.00 422,400.00 633,600.00 633,600.00 844,800.00 844,800.00 1,056,000.00 1,056,000.00
S/. -
inversin 24,612.88
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
Costo variable 55,183.20 55,183.20 110,366.40 110,366.40 165,549.60 165,549.60 220,732.80 220,732.80 275,916.00 275,916.00
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
Costo fijo 219,528.00 219,528.00 219,528.00 219,528.00 219,528.00 219,528.00 219,528.00 219,528.00 219,528.00 219,528.00
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
Depreciacin 149,642.51 149,642.51 149,642.51 149,642.51 149,642.51 149,642.51 149,642.51 149,642.51 149,642.51 149,642.51
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Utilidad Bruta 213,153.71 213,153.71 57,136.91 57,136.91 98,879.89 98,879.89 254,896.69 254,896.69 410,913.49 410,913.49
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
Impuesto 28% 59,683.04 59,683.04 15,998.33 15,998.33 27,686.37 27,686.37 71,371.07 71,371.07 115,055.78 115,055.78
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Utilidad Neta 272,836.75 272,836.75 73,135.24 73,135.24 71,193.52 71,193.52 183,525.62 183,525.62 295,857.71 295,857.71
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Depreciacin 149,642.51 149,642.51 149,642.51 149,642.51 149,642.51 149,642.51 149,642.51 149,642.51 149,642.51 149,642.51
S/. - S/. - S/. - S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Flujo de caja 24,612.88 123,194.24 123,194.24 76,507.27 76,507.27 220,836.03 220,836.03 333,168.13 333,168.13 445,500.22 445,500.22
VAN = S/.820,181.98
TIR= 45%
Fuente: Propia
1
30-11-15
7.2 EVALUACIN FINANCIERA
Tabla N37: Cuadro de pago de prstamo
S/.
Prstamo 300,000.00
N Saldo Pago Amortizacin Inters
S/.
0 300,000.00 - - -
S/. S/. S/. S/.
1 288,443.17 71,556.83 11,556.83 60,000.00
S/. S/. S/. S/.
2 274,574.98 71,556.83 13,868.19 57,688.63
S/. S/. S/. S/.
3 257,933.15 71,556.83 16,641.83 54,915.00
S/. S/. S/. S/.
4 237,962.95 71,556.83 19,970.20 51,586.63
S/. S/. S/. S/.
5 213,998.72 71,556.83 23,964.24 47,592.59
S/. S/. S/. S/.
6 185,241.63 71,556.83 28,757.08 42,799.74
S/. S/. S/. S/.
7 150,733.13 71,556.83 34,508.50 37,048.33
S/. S/. S/. S/.
8 109,322.93 71,556.83 41,410.20 30,146.63
S/. S/. S/. S/.
9 59,630.69 71,556.83 49,692.24 21,864.59
S/. - S/. S/. S/.
10 0.00 71,556.83 59,630.69 11,926.14
Fuente: Propia
2
30-11-15
Tabla N38: Flujo de caja con financiamiento
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Ingresos 211,200.00 211,200.00 422,400.00 422,400.00 633,600.00 633,600.00 844,800.00 844,800.00 1,056,000.00 1,056,000.00
S/. -
inversin 24,612.88
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
Costo variable 55,183.20 55,183.20 110,366.40 110,366.40 165,549.60 165,549.60 220,732.80 220,732.80 275,916.00 275,916.00
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
Costo fijo 219,528.00 219,528.00 219,528.00 219,528.00 219,528.00 219,528.00 219,528.00 219,528.00 219,528.00 219,528.00
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
Depreciacin 149,642.51 149,642.51 149,642.51 149,642.51 149,642.51 149,642.51 149,642.51 149,642.51 149,642.51 149,642.51
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
Inters 60,000.00 57,688.63 54,915.00 51,586.63 47,592.59 42,799.74 37,048.33 30,146.63 21,864.59 11,926.14
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Utilidad Bruta 273,153.71 270,842.34 112,051.91 108,723.54 51,287.30 56,080.15 217,848.36 224,750.06 389,048.90 398,987.35
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Impuesto 28% 76,483.04 75,835.86 31,374.53 30,442.59 14,360.44 15,702.44 60,997.54 62,930.02 108,933.69 111,716.46
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Utilidad Neta 349,636.75 346,678.20 143,426.44 139,166.13 65,647.74 71,782.59 278,845.91 287,680.08 497,982.60 510,703.81
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Depreciacin 149,642.51 149,642.51 149,642.51 149,642.51 149,642.51 149,642.51 149,642.51 149,642.51 149,642.51 149,642.51
S/. - S/. - S/. - S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Flujo de caja 24,612.88 199,994.24 197,035.69 6,216.07 10,476.38 215,290.25 221,425.10 428,488.42 437,322.59 647,625.11 660,346.32
S/.
VAN = 854,372.38
TIR= 33%
Fuente: Propia
3
30-11-15
7.3 ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Presupuesto con anlisis de sensibilidad, tomando en cuenta el doble de cantidad de mquinas.
Tabla N39: Presupuesto con anlisis de sensibilidad
CANTIDAD PRECIO Total

Inversin
S/.
Terreno 500m^2 4 6,600.00
S/. S/.
Mquina de costura recta 6 950.00 5,700.00
S/. S/.
Mquina de doble aguja 2 3,000.00 6,000.00
S/. S/.
Cortadora vertical de 8" 2 1,000.00 2,000.00
S/. S/.
Equipos de seguridad(Extintores) 2 60.00 120.00
S/. S/.
Mandiles de trabajo 14 10.00 140.00
S/.
Computadoras 3 S/. 1,642.56
4,927.68
S/.
Escritorios 5 S/. 342.20
1,711.00
S/.
Sillas 10 S/. 119.77
1,197.70
S/.
Mesas 2 S/. 250.00
500.00
S/.
Telfono 2 S/. 51.33
102.66
S/.
Impresoras 4 S/. 342.20
1,368.80
Archiveros
4
S/. 273.76
S/. 1,095.04
Costos fijos
S/. S/.
Operario de cortado 1 800.00 11,664.00
S/. S/.
Operario de ensamblado con telas 3 800.00 34,992.00
Operario de ensamblado con cierres 1 S/. S/.
1
30-11-15
800.00 11,664.00
S/. S/.
Operario de ensamblado de paraguas 1 800.00 11,664.00
Operario de acabado (logotipo- S/. S/.
hebillas) 1 800.00 11,664.00
S/. S/.
Operario de inspeccin de calidad 1 800.00 11,664.00
S/. S/.
Personal de ventas 1 800.00 11,664.00
S/. S/.
Gerente de produccin 1 1,400.00 20,412.00
S/. S/.
Personal de mantenimiento y limpieza 2 800.00 20,928.00
S/. S/.
Gerente general 1 1,400.00 20,412.00
S/. S/.
Reparacin, mantenimiento, limpieza
300.00 3,600.00
S/. S/.
Costos de Marketing
2,000.00 24,000.00
S/. S/.
Papelera
100.00 1,200.00
S/. S/.
Telfono
150.00 1,800.00
S/. S/.
Agua
150.00 1,800.00
S/. S/.
Energa Elctrica
1,500.00 18,000.00
S/. S/.
Otros (7 %)
200.00 2,400.00
Costos variables
S/. S/.
Rollo de tela 44 230.00 121,440.00
S/. S/.
rollo de cierres 44 12.00 6,336.00
S/. S/.
logotipos 660 0.25 1,980.00
S/. S/.
hebillas 660 0.20 1,584.00
S/. S/.
sombrillas 660 7.00 55,440.00
Rollos de espuma de polietileno 45 S/. S/.
2
30-11-15
15.00 8,100.00
S/. S/.
rollo de tela impermeable 44 150.00 79,200.00
S/. S/.
caja de agujas 8 6.00 576.00
S/. S/.
carretes de hilo 22 3.00 792.00
S/. S/.
tijeras 5 5.00 300.00
S/. S/.
aceite para mquinas de cocer 8 1.75 168.00
S/.
Total de presupuesto necesario para la ejecucin del proyecto 526,906.88
Fuente: Propia
Se realiz un anlisis de sensibilidad con el flujo de caja sin prstamo.
Tabla N40: Flujo de caja con anlisis de sensibilidad
3
30-11-15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Ingresos 422,400.00 422,400.00 844,800.00 844,800.00 1,267,200.00 1,267,200.00 1,689,600.00 1,689,600.00 S/. 2,112,000.00 2,112,000.00
Inversin S/. - 31,462.88
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
Costo variable 5,183.20 55,183.20 110,366.40 110,366.40 165,549.60 165,549.60 220,732.80 220,732.80 275,916.00 275,916.00
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
Costo fijo 219,528.00 219,528.00 219,528.00 219,528.00 219,528.00 219,528.00 219,528.00 219,528.00 219,528.00 219,528.00
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
Depreciacin 149,642.51 149,642.51 149,642.51 149,642.51 149,642.51 149,642.51 149,642.51 149,642.51 149,642.51 149,642.51
S/. - S/. - S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Utilidad Bruta 1,953.71 1,953.71 365,263.09 365,263.09 732,479.89 732,479.89 1,099,696.69 1,099,696.69 S/. 1,466,913.49 1,466,913.49
S/. S/. - S/. S/. S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
Impuesto 28% -547.04 547.04 102,273.67 102,273.67 205,094.37 205,094.37 307,915.07 307,915.07 410,735.78 410,735.78
S/. - S/. - S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Utilidad Neta 2,500.75 2,500.75 467,536.76 467,536.76 527,385.52 527,385.52 791,781.62 791,781.62 S/. 1,056,177.71 1,056,177.71
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Depreciacin 149,642.51 149,642.51 149,642.51 149,642.51 149,642.51 149,642.51 149,642.51 149,642.51 S/. 149,642.51 149,642.51
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Flujo de caja S/. 31,462.88 147,141.76 147,141.76 617,179.27 617,179.27 677,028.03 677,028.03 941,424.13 941,424.13 S/. 1,205,820.22 1,205,820.22
Fuente: Propia
1
30-11-15
7.4 MEDICIN DE RIESGO E INCERTIDUMBRE
En esta parte del documento mediremos el factor riesgo de adoptar dos alternativas de estudio e la
incertidumbre para estos.
Se muestra la comparacin de los indicadores VAN y TIR de las alternativas:
TABLA N 41: Resumen de VAN y TIR, de dos alternativas
Sin Con
financiamiento financiamiento
VAN S/. 820,181.98 S/. 54,372.38
TIR 45% 33%
Fuente: Propia
Se observa que las dos alternativas son positivas por lo que los VAN son rentables, pero si es de
escoger la que me dar mayor rentabilidad es la alternativa con financiamiento.
Sin embargo, cabe resaltar que el VAN obtenido sin financiamiento es aquel que nos da mejor
rentabilidad, puesto que el obtenido por con cofinanciamiento es menor a la a cifra de su
competencia.
Analizando la tasa interna de retorno vemos que la alternativa de Sin financiamiento tiene una mayor
tasa interna de retorno, a comparacin de la alternativa de Con financiamiento.
Por lo tanto al analizar tanto VAN como TIR, se concluye que la mejor alternativa que nos conviene
seguir es la de Sin Financiamiento.
Existe otro indicador que nos pude dar una idea si estamos en el camino correcto, este indicador en
el ratio de Exceso de valor del VAN, que consiste
Cmo ya observamos la alternativa que ms nos conviene, es por eso que el VAN con S/. 820,181.98,
y una tasa interna de retorno del 45%,
IVAN= (VAN/Io)= (S/. 820,181.98/ -24612.88) = 33.32 soles.
CAPITULO VIII: EVALUACIN AMBIENTAL DEL PROYECTO
8.1 EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES
1
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TABLA N 42: Matriz de Leopold
MODIFICACIN DEL RGIMEN TRANSFORMACIN DEL TERRITORIO EXTRACCIN DE RECURSOS
Barreras incluyendo vallados

Emplazamientos industriales
Alteracin de la hidrologa
Excavaciones superficiales
Voladuras y perforaciones
modificacin del hbitat
Explotaciones ganaderas
oleoductos y corredores
Explotaciones agrcolas
Lneas de transmicin,
Generacin de energa
Incendios Superficie o
Moificacin del clima
Alteracin de cubierta
Alteracin del drenaje

Controles Biolgicos
Carreteras y caminos
Ruido y vibraciones
Explotacin forestal
Cables y elevadores
y edificaciones
Urbanizacin
Canalizacin
pavimiento
elctrica
terreste
Recursos -1 -1 2 1 2 2 -1 3 2 2 2
Material de construccin 1 -1 -1 1 1 -2 3 2
Suelos -3 -1 3 -1 -1 -3 1 -1 -2
TIERRA
Geomorfologa 1 1 -1 -3 1 -1 1 -2
CARACTERSTICAS FSICAS Y QUMICAS
Factores fsicos singulares 2 1 -1

Subterrneas 2 1 -3
Calidad 1 1 -1 -1
Temperatura 2 -1
AGUA
Recarga -1 -1
Nieve, hielo y heladas 1
Calidad (gases, partculas) 1 -1 2 1 1 2
ATMOSF
Clima (micro, macro) -2 2 -1 1 1 -1 -1

ERA
Temperatura -2 -1 -1 -1
Ergonoma 1 -1
Compactacin y asientos -1 -1 -1 1 1 1 1 -2 -1
Deposicin (sedimentacin y precipitacin) -1 2 1
Compactacin y asientos -1
PROCESOS
Estabilidad 1 -1
Sismologa (terremotos) 1 2
Movimientos -2 2 -1 -1
TOTAL -1 -3 0 2 3 1 -2 -1 1 4 -4 5 2 4 1 -6 4 -1 -3 2 0
Fuente: Propia
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CONCLUSIONES
La participacin de la poblacin arequipea es un factor determinante para nuestro

proyecto. Es necesario que la poblacin sepa los riesgos de la radiacin solar en toda su
magnitud para poder posicionarnos en el mercado y diferenciarnos de los productos sustitutos
que actualmente existen en dicho mercado.
Es necesario tener una opcin cmoda y prctica para poder protegerse en las pocas de
lluvia y para el incremento de la radiacin solar en Arequipa. Especialmente cuando los
ofertantes de dichos productos pueden cobrar precios exorbitantes en comparacin al producto
ofrecido.
La viabilidad del producto fue determinada principalmente por la falta de oferta de un

producto de calidad para la situacin ambiental en la que se encuentra la ciudad de Arequipa
actualmente. La demanda excede por mucho a la oferta existente e incluso excede por mucho a la
demanda que nuestra produccin pueda ofrecer al mercado.
La concientizacin por parte del Estado hacia la poblacin respecto a los peligros de la
radiacin solar y el cambio climtico es no slo importante sino tambin necesaria. Nuestro
producto, al momento de ser ofertado y presentado al mercado ayudar a esta misin por parte
del Estado.
RECOMENDACIONES
Para nuestro caso lo ms recomendable es comenzar como una MYPE debido a que
necesitamos un personal reducido y el pequeo sector del mercado en el que tenemos
planeado enfocamos, pero eso no quiere decir que no estemos buscando ser una empresa
grande y con una gran diversificacin de productos.
El proceso se realiza una vez por da durante la jornada laboral, tiene una duracin
aproximada de 8 horas.
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El proyecto debera darse, ya que es un producto innovador y que es necesario para el
clima de Arequipa.
Implementar herramientas de calidad, para poder cumplir con la satisfaccin del cliente y
as, obtener una mayor fidelidad.
Incentivar a inversionistas que aporten su capital, en proyectos como este, que son
innovadores y que no tienen competencia, por ser un nicho de mercado que genera
remuneraciones.
Aplicar bien el enfoque de proteccin solar, pues es alarmante el aumento de cncer en la
piel en Arequipa, y este producto ofrece estar protegido de manera ms cmoda y
refrescante.
BIBLIOGRAFIA
http://www.dge.gob.pe/portal/docs/asis_cancer.pdf
http://www.arequipaperu.org/clima
http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/
http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/Proyecto%20de%20Grado%20Fase%20I%20(Seg
undo%20Momento)/infraestructura_y_distribucin_en_planta.html
http://gestion.pe/economia/sector-industrial-fue-que-mas-impuestos-aporto-2014-2122632
2
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ANEXOS
Encuesta:
3
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DESARROLLO DE UN PROYECTO DE INVERSIN PARA LA PRODUCCIN Y VENTA

DE UNA MOCHILA CON PARAGUAS INCORPORADO

4.9.2 Costos Fijos ............................................................................................................................. 16

Desarrollo de proyecto de inversin para la

produccin y venta de una mochila con paraguas

metodologa utilizada en el desarrollo del mismo. Se analizara la demanda actual lo cual

nuestros competidores indirectos.

distribucin de planta que se necesita en el proyecto. Se analizara la viabilidad econmica que

ambiental para determinar la viabilidad ambiental del proyecto.

Para concluir se presentaran las conclusiones y recomendaciones en base a los resultados

enfermedades que se dan por el aumento de la radiacin solar.

Particularmente en nuestra ciudad, Arequipa, a pesar de tener sequa actualmente, todos

Luego de analizar los problemas que se dan en la ciudad de Arequipa se decidi

proponer un proyecto, titulado: DESARROLLO DE UN PROYECTO DE INVERSIN PARA

LA PRODUCCIN Y VENTA DE UNA MOCHILA CON PARAGUAS INCORPORADO

PARA AREQUIPA METROPOLITANA, priorizando en el nivel de calidad del producto.

o cmodo para el usuario.

En vista de esta necesidad pensamos en implementar un paraguas permanente dentro de

su localizacin hasta las referencias legales y tcnicas que posee el proyecto.

En el segundo captulo se analizara el sector industrial al que estaremos enfocados,

identificaremos el problema que existe y el cual solucionaremos con el producto.

En el captulo nmero cuatro se analizara el mercado al cual estaremos dirigidos y que

El quinto captulo mostrara la localizacin, tamao, diseo, seleccin de maquinaria y

necesaria para el producto.

mejor alternativa para el financiamiento del mismo.

El penltimo captulo permitir medir el riesgo e incertidumbre que se tendr al realizar

EL ultimo capitulo contendr la evaluacin de impactos ambientales, el que guardara

relacin y cumplir con las normas legales.

Al finalizar se expondrn las conclusiones y recomendaciones desarrolladas al finalizar el

CAPTULO I: GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1 Nombre del proyecto

incorporado para Arequipa Metropolitana

1.2 Cobertura y localizacin

La localizacin es un factor de suma importancia, porque determina el triunfo o

ejecutivo como de nuestros clientes. Al escoger la localizacin se debe analizar qu

las econmicas, posibilidad de desarrollo futuro, flexibilidad, adquisicin de materias

primas, factores emocionales de la poblacin y cultura.

este proyecto ser desarrollado en la ciudad de Arequipa, en el distrito de Cerro

proyecto tendr 500 m2 de capacidad el cual est ubicado en el parque industrial de Ro

inicio de nuestras operaciones, adicionalmente en esa rea industrial ya se encuentran

empresas Metso, Furukawa, Chema, Cermicas San Lorenzo, entre otras.

Al establecer nuestra planta en este punto, podremos ayudar al desarrollo de la

1.3 SECTOR Y TIPO DEL PROYECTO

textil y de confecciones abarca una serie de actividades que incluye el tratamiento de

fibras naturales o artificiales para la elaboracin de hilos, contina con la fabricacin y

acabado de telas, y finaliza con la confeccin de prendas de vestir y otros artculos.

La produccin de textiles y confecciones en el Per ha mostrado un gran

crecimiento los ltimos aos y su crecimiento en el mercado internacional ha estado

proceso productivo. Adems, es importante considerar la inversin de las empresas del

sector en maquinaria y equipo textil de ltima generacin para la produccin de hilados y

Este proceso de modernizacin ha permitido aumentar el nivel de produccin de

soporte de la exportacin. Asimismo, les ha permitido prepararse para afrontar la apertura

comercial y aprovechar los acuerdos comerciales existentes. Finalmente, es de mencionar

que si bien existen an muchas oportunidades de crecimiento para el sector, se debe

para satisfacer la demanda y la necesidad de capitalizar las empresas peruanas a efectos

TIPO DEL PROYECTO:

1.4 MARCO DE REFERENCIA LEGAL:

Marco legal vigente:

Defensa del Trabajador (vigente desde el 01 de Julio del 2001)

Decreto Legislativo 020-2001-TR del 29-06-2001: Reglamento de la Ley General de

Inspeccin del Trabajo y Defensa del Trabajador

Verificar el cumplimiento de las normas laborales de cualquier nivel o rango, as como

las convencionales y el desenvolvimiento de las relaciones de trabajo.