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Si realizó autodiagnóstico
ESO
Si no realizó
autodiagnostico
EECC AUTODIAGNÓSTICO
Si realizó autodiagnóstico
Protocolos ministeriales
Si no realizó
autodiagnostico
ESO Verificación
VERIFICADOR VERIFICACIÓN
Protocolos ministeriales Verificación
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Instrucción
Ingresar porcentaje actual obtenido de su autodiagnóstico. Se Utiliza criterio de fiscalización Autoridad sanitaria. Presencia o no
Criterio
Todo aquel incumplimiento a un Control Crítico que esté ausente o fallido en la tarea, trabajo o actividad en el cual se
encuentre exposición de personas.
Todo aquel incumplimiento legal asociados a Salud Ocupacional.
Exposición de trabajadores sobre el límite aceptable a agentes de riesgo para la Salud, sin contar con equipo de protección
personal.
Todo aquel incumplimiento a un Control Crítico que esté ausente o fallido en la tarea, trabajo o actividad en la cual no se
encuentre personal expuesto.
En caso de no encontrar planificación, evidencia o trazabilidad de la implementación de los ERFT y ERFP de Controles Críticos.
Todo aquel incumplimiento a un requerimiento legal de los Controles Críticos.
Todo aquel incumplimiento a los requisitos del Estándar de Salud Ocupacional.
Todo aquel incumplimiento de los requisitos No Críticos de los ERFT O ERFP durante la tarea, trabajo o actividad.
En caso de no encontrar planificación, evidencia o trazabilidad de la implementación de los ERFT y ERFP de Controles no
Críticos.
Todo aquel incumplimiento a un requerimiento legal de los Controles no Críticos.
En caso de no encontrar planificación, evidencia o trazabilidad de la implementación de los ESO.
Todo aquel incumplimiento a un Control Crítico que esté ausente o fallido en la tarea, trabajo o actividad en el cual se
encuentre exposición de personas o exposición inminente a fatalidad.
Todo aquel incumplimiento a un Control Crítico que este ausente o fallido en forma repetitiva (a lo menos 3) en la compañía.
Todo aquel incumplimiento legal asociados principalmente a los ciclos de gestión en Salud Ocupacional (Identificación,
Evaluación, Control y Seguimiento).
En verificación se realiza ajuste del cumplimiento del aspecto legal solicitado.
Pje/ %
0 - 100%
0- 100%
. Presencia o no 0 ó 100%
0 ó 100%
Denominación Pje/ %
N1 -5
N2 -4
HALLAZGO -2
(-) N1 Exposición -2
(-) N1 Repetitividad
SI/No 0 ó 100%
RESULTADO DE VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN
ESTÁNDAR DE SALUD OCUPACIONAL
N° DE DESCUENTOS AL N ° DESCUENTOS
MES EN CURSO DICIEMBRE ESTÁNDAR EN : CC/CNC
ESTÁNDAR
P R Ponderación CRITERIOS P R N1 N2 H CC CNC
REQUISITOS
F&S #DIV/0! #DIV/0! 15% F 90 #DIV/0! 0 0 0 0 0
0 0
Descuentos globales (-) A VA NC E E SO 6 GC S AVA N CE ES O 7 F &S AVANCE ESO 8 MAT AVANCE ESO 9 AD&T
% RESULTADOS VERIFICACIÓN
RESULTADO VERIFICACIÓN ### 100 . . % To tal . % To tal . % Total 0.0
90
80
70
60 N° descuentos en N°de descuentos en
N1 N2 H CC/CNC
50
40 N1
CC . . RESUL TAD O AUTOVERIFI CACI ÓN . RESUL TADO AUTOVERIFI CACI ÓN . RESULTADO AUTOVERI FICACIÓN 0.0
30 N2
H
CNC
20
10
0
Autoverificación Resultado 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0
P R
1 PLANESI
PLANESI #DIV/0! #DIV/0!
NOTA VERIFICACIÓN
. NOTA VERIFICACIÓN . NOTA VERIFICACIÓN . NOTA VERIFIC ACIÓN . NOTA VERIFICACIÓN
2 PREXOR
PREXOR #DIV/0! #DIV/0!
3 RUV
RUV #DIV/0! #DIV/0!
ETAPAS
4 TMERT
TMERT #DIV/0! #DIV/0!
5 MMC
MMC #DIV/0! #DIV/0!
NOTA AUTOEVALUACIÓN
6 PS
PS
#DIV/0! #DIV/0! . NOTA AUTOEVALUACIÓN . NOTA AUTOEVALUACIÓN . NOTA AUTOEVALUACIÓN . Total autoevaluación
#DIV/0! #DIV/0! %
Total -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 -5 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 -1 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
ESTADO DE AVANCE IMPLEMENTACIÓN ESTÁNDAR DE SALUD OCUPACIONAL 1: SALUD COMPATIBLE
COMPAÑÍA (MLP, CMZ, ANT, CEN)
Gerencia:
Unidad de análisis - Área - Gerencia:
Responsable:
Dotación:
Fecha de aplicación:
OBJETIVO: Establecer estado de avance de la Gestión de Implementación de Estandar Salud Compatible en la compañía: ESO1
AUTODIAGNÓSTICO ESTATUS ACTUAL VERIFICADOR
ALCANCE: Este check list se aplica en la Gestión de salud compatible para el cumplimiento de los requisitos mínimos para la evaluación de salud preocupacional y ocupacional
CC A. Requisitos a las Personas Evidencia Sugerida Pregunta de verificación PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS N° NIVEL PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
A.1 Asistir a las evaluaciones médicas requeridas cuando sea citado por la Organización. Registro de citaciones y asistencias. 100
A.4 Mantener su condición de salud compatible con el trabajo, durante su vida laboral. Registro actualizado de exámenes ocupacionales.
A.5 Participar de las actividades que las compañías o su empresa generen para mantener su salud compatible. Registro de actividades salud ocupacional.
Cada visita debe gestionar anticipadamente sus exámenes de salud compatible de acuerdo a la legislación nacional y
A.6 Examen de Salud ocupacional
validarlo con el área de salud ocupacional de la compañía correspondiente.
CC B Requisitos a los Equipos / Entorno Evidencia Sugerida Pregunta de verificación PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS N° NIVEL PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
CC B.3 Los laboratorios utilizados para el análisis de las muestras deben estar acreditados y/o certificados. Certificado acreditación laboratorio.
CC C Requisitos a la Organización Evidencia Sugerida Pregunta de verificación PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS N° NIVEL PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
"Elaborar y mantener un plan anual de evaluaciones de salud compatible para sus trabajadores de acuerdo a sus funciones
previo a la contratación y durante su vida laboral, asegurando como mínimo:
i. Definir baterías de exámenes según rol y puesto de trabajo, asociado a los agentes de riesgo.
ii. Contar con calendario de programación de evaluaciones de salud según agentes de riesgo detectados.
iii. Entregar y, si es requerido por el trabajador, explicar los informes con los resultados de evaluaciones de salud. Plan y seguimiento de evaluaciones de salud
CC C.1 compatible
iv. Asegurar que evaluaciones de salud se encuentran vigentes y realizadas según frecuencias establecidas.
v. Mantener registros de informes de salud compatible de trabajadores hasta el plan de cierre de la compañía, en caso
de empresas contratistas, deberán definir tiempos de mantención de los registros.
vi. Generar las acciones correspondientes en caso de pérdida de la condición de salud compatible con el trabajo en
conjunto con las áreas de RRHH y operativas correspondientes.
C.2 Promover conductas saludables y de calidad de vida para mantener la condición de salud compatible de los trabajadores. Registro y difusión de actividades de calidad de
vida y conductas saludables
Exigir que los prestadores de servicios médicos para exámenes pre-ocupacionales y ocupacionales cumplan con lo señalado
Registro de instituciones autorizadas por la
C.3 en la legislación vigente.
legislación. Acreditación y certificación de especialistas
Los dueños de áreas deben asegurar que los trabajadores asistan a las evaluaciones de salud y deben mantener el seguimiento
C.4 del cumplimiento a lo menos una vez al mes. Registro de citaciones y asistencias
C.6 Evaluar el cumplimiento de la aplicación e implementación de la Directriz Técnica de Salud Ocupacional “Exámenes pre- Registro de evaluaciones de cumplimientos de la
ocupacionales y ocupacionales”. Directriz Técnica de SaluD Ocupacional
Promedio
Descuentos 0 N1 0 0 0
% Total 100.0 N2 0 0 0
H 0 0 0
Total 0 0 0
RESULTADO VERIFICACIÓN
ESO 1 Salud Compatible
* CC : Control Crítico
100
% Total
0
Descuentos
100
PUNTAJE AUTOVERIFICACIÓN
-17 -7 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93
ESTADO DE AVANCE IMPLEMENTACIÓN ESTÁNDAR DE SALUD OCUPACIONAL 2: HIGIENE OCUPACIONAL
Gerencia:
Responsable:
Dotación:
Fecha de aplicación:
OBJETIVO: Establecer estado de avance de la Gestión de Implementación de Estándar de Higiene ocupacional en la compañía: ESO2
CC A. Requisitos a las Personas Evidencia Sugerida Pregunta de verificación PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS N° NIVEL PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
Participar de los procesos de evaluaciones ambientales y personales, la realización de estudios de exposición, Informes de medición y muestreo (deben contener observaciones
A.2 por muestra o cumplimiento de cada punto).
pruebas de EPP y capacitaciones. Entrevista a trabajadores.
A.3 Conocer y utilizar los sistemas de control asociados a agentes de riesgo presentes en su lugar de trabajo. Capacitación (Inducción, obligación de informar ODI, charlas, etc.
Revisar registros de capacitación y contenidos.
Será considerada falta grave la alteración y manipulación no adecuada de los instrumentos de medición Registro de reportes de desviaciones.
A.5 ambiental y personal durante las evaluaciones cuantitativas de agentes de riesgo ocupacional. Proceso de sensibilización a los trabajadores.
CC B Requisitos a los Equipos/Entorno Evidencia Sugerida Pregunta de verificación PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS N° NIVEL PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
Los equipos utilizados para las mediciones de agentes de riesgo para la salud deben cumplir con la mantención, Programa de mantenimiento, calibración y certificación de equipos
B.1 calibración y certificación que corresponda a cada equipo, asegurando la trazabilidad y confiabilidad en el y su cumplimiento.
proceso de acuerdo a las normas y guías técnicas nacionales vigentes.
B.2 Los Laboratorios utilizados para el análisis de las muestras deben estar acreditados y/o certificados por el Certificado acreditación laboratorio.
Instituto de Salud Pública de Chile (ISPCH).
CC C Requisitos a la Organización Evidencia Sugerida Pregunta de verificación PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS N° NIVEL PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
Las áreas de trabajo deben identificar y conocer los agentes de riesgo presentes en el trabajo definiendo los Señalización en terreno que informe de los agentes de riesgos
C.1 grupos de exposición similar (GES), considerando efectos sinérgicos entre los agentes. Es mandatorio contar presentes.
con el apoyo metodológico del área de salud. Matriz de GES.
C.2 Generar, mantener actualizados y publicar los mapas de riesgo de cada área. Mapas de riesgos publicados en terreno.
El área de Salud Ocupacional debe actualizar los mapas de riesgo cada vez que ocurran cambios, mejoras en los
C.3 procesos y/o se alteren los agentes de riesgo de higiene ocupacional. Si lo anterior no ocurre deberá validarse una Registros de validación periódica de mapas de riesgos.
vez al año.
C.4 Contar con programa anual de evaluaciones ambientales (fijas-personales) de agentes de riesgo de salud. Implementar Programa de evaluaciones ambientales.
Asegurar que todos los procesos de evaluación y análisis de laboratorio se realicen según el “Manual Básico Registros de muestreos según Manual vigente del Instituto de Salud
Sobre Mediciones y Toma de Muestras Ambientales y Biológicas en Salud Ocupacional” vigente del Instituto de Pública.
C.5 Salud Pública de Chile. En caso de procesos no definidos en el Manual, se deberán basar en normas O Criterios definidos por Organismos Administrador de la Ley
internacionales y en las Directrices Técnicas de Salud Ocupacional que apliquen. 16744
De acuerdo a los niveles de riesgo presentes, cada área debe definir planes de acción/control asegurando su Implementar Plan de acción asociadas a cada riesgo presente
CC C.6 cumplimiento según lo establecido en las Directrices Técnicas de Salud Ocupacional existentes para cada desarrollado por el dueño del área y asesorado metodológicamente
riesgo. por el especialista SO del área.
Cada área debe Informar a los trabajadores los agentes de riesgo, los niveles aceptables y las medidas de Capacitación (Inducción, obligación de informar) ODI, charlas, etc.
C.8 control aplicables en su lugar de trabajo incluyendo los informes con resultados de evaluaciones ambientales Revisar registros de capacitación y contenidos.
(fija y personales) realizados. Verificar aprendizaje en terreno y buenas prácticas.
Los dueños de área deben dar facilidades al área de Salud Ocupacional para realizar las evaluaciones
C.9
ambientales (fija y personales), la realización de estudios de exposición, pruebas de EPP y capacitaciones. Verificar contra programa de cada área.
C.10 Cada área debe incorporar en las etapas de ingeniería y diseño de proyectos, análisis y evaluaciones de Registro de análisis y evaluaciones de sistemas de control para los
sistemas de control para los agentes de riesgos según corresponda. agentes de riesgos existentes.
Los sistemas de control deben encontrarse incorporados en el plan y programa de mantenimiento oficial de la Registro de controles en planes y programas de mantenimiento de la
CC C.12 organización asegurando, disponibilidad y uso de forma eficiente. organización.
Elaborar y mantener “Programas de Protección Respiratoria y Auditiva” de acuerdo a las guías del Instituto de Programas de Protección Respiratoria y Auditiva, según ISP.
C.13
Salud Pública de Chile (ISP) (Fit test, Capacitación, Selección de EPP)
Promedio
Descuentos 0 N1 0 0 0
% Resultado Total #DIV/0! N2 0 0 0
H 0 0 0
Total 0 0 0
* CC : Control Crítico
RESULTADO VERIFICACIÓN
ESO 2 Higiene ocupacional
% Resultado Total
Descuentos 0
RESULTADO AUTOVERIFICACIÓN
-5 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95
ESTADO DE AVANCE IMPLEMENTACIÓN ESTÁNDAR DE SALUD OCUPACIONAL 3: ERGONOMÍA
ANTUCOYA
Gerencia:
Unidad de análisis - Área - Gerencia:
Responsable:
Dotación
Fecha de aplicación:
OBJETIVO: Establecer estado de avance de la Gestión de Implementación de Estándar de Ergonomía en la compañía: ESO3
ALCANCE: Este check list se aplica en la Gestión de Ergonomía para el cumplimiento de la Ley 20001 / 20949 de Mintrab y D.S 594, Minsal. AUTODIAGNÓSTICO ESTATUS VERIFICADOR
ACTUAL
CC A. Requisitos a las Personas Evidencia Sugerida Pregunta de verificación PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS N° NIVEL PLAN O ACCIONES RESPONSABLE
Reportes de hallazgos.
A.1 Conocer su puesto de trabajo y el entorno, identificando los riesgos ergonómicos. Registro de condiciones ergonómicas subestándar en ART
A.2 Ejecutar de forma correcta las actividades para reducir los factores de riesgo ergonómico. Observación de uso de EPP en terreno y posturas seguras.
Reportes de hallazgos.
A.3 Informar y reportar desviaciones en el puesto de trabajo. Registro de condiciones ergonómicas subestándar en ART.
A.4 Participar de los procesos de evaluaciones de puestos de trabajo. Entrevistas en terreno para evidenciar participación.
A.5
Conocer y aplicar correctamente las medidas de control asociadas a los riesgos Observación de ajustes y uso en terreno.
ergonómicos.
Informar y reportar desviaciones en las medidas de control, de acuerdo al Estándar de Reportes de hallazgos.
A.6
Reportabilidad AMSA. Registro de condiciones ergonómicas subestándar en ART.
CC B Requisitos a los Equipos / Entorno Evidencia Sugerida Pregunta de verificación PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS N° NIVEL PLAN O ACCIONES RESPONSABLE
Los equipos, herramientas e instalaciones, deben tener propiedades de ajustes y funcionalidad Análisis ergonómico del trabajo.
B.1 relacionadas con la población usuaria, además deben estar disponibles, mantenidas y
renovadas para mantener sus características y así evitar posturas de riesgo y sobreesfuerzos. Observación en terreno (Asociados a TMERT y MMC).
Las instalaciones y señalizaciones deben ser adecuadas para la tarea según lo especifique la Señalización de ergonomía instalada en terreno. Riesgo que
B.3 normativa vigente (ruido, iluminación, segregación, etc.) y a las Directrices Técnicas de Salud aplican.
ocupacional.
CC C Requisitos a la Organización Evidencia Sugerida Pregunta de verificación PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS N° NIVEL PLAN O ACCIONES RESPONSABLE
Las áreas de trabajo deben identificar y evaluar los factores ergonómicos de riesgo presentes en
GES MMC y TMERT . Entrevista trabajadores. (TMERT y
CC C.1 el trabajo estableciendo los Grupos de Exposición Similar (GES). Es mandatorio contar con el
MMC)
apoyo metodológico del área de salud quien definirá las herramientas a utilizar.
Las áreas deben identificar y registrar los sistemas de control y componentes críticos para cada Señalización instalada en terreno.
CC C.2
agente de riesgo ergonómico. Contar con inventario de control de riesgos ergonómicos.
Los dueños del área o del riesgo deben generar las acciones correspondientes necesarias para la Observaciones en terreno contra inventario de control de
CC C.3
implementación de las medidas de control asociadas a los riesgos de ergonomía. riesgos ergonómicos.
C.5 Reevaluar la efectividad de los controles implementados en los puestos de trabajo intervenidos. Registros de reevaluación de los controles implementados.
El área usuaria debe solicitar al proveedor las características ergonómicas para la adquisición,
C.6 sustitución y/o renovación de equipos, herramientas e instalaciones las que deben contemplar Manual de fabricante de características ergonómicas de
equipos y herramientas.
criterios de acuerdo a lo establecido en la “Directriz Técnica de Salud Ocupacional: Ergonomía”.
C.7
Los cambios en equipos, herramientas e instalaciones deben considerar evaluaciones Registros de evaluaciones ergonómicas.
ergonómicas.
Los estándares y criterios ergonómicos deberán ser incorporados desde las primeras etapas del Procedimiento de estándares ergonómicos o metodologías
C.8 ciclo inversiones de los proyectos, así como también en la adquisición de EPP, mobiliario, de selección que incorporen aspectos de ergonomía y salud.
herramientas u otro equipamiento.
Promedio
Descuentos 0 N1 0 0 0
% Total #DIV/0! N2 0 0 0
H 0 0 0
Descuentos 0
RESULTADO AUTOVERIFICACIÓN
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ESTADO DE AVANCE IMPLEMENTACIÓN ESTÁNDAR DE SALUD OCUPACIONAL 4: PSICOSOCIAL
RIESGOS PSICOSOCIALES
Gerencia: SUSESO-ISTAS 21
Unidad de análisis - Área - Gerencia:
Responsable:
Dotación:
Fecha de aplicación:
OBJETIVO: Establecer estado de avance de la Gestión de Implementación de Estandar Psicosocial en la compañía: ESO4
AUTODIAGNÓSTICO ESTATUS VERIFICADOR
ALCANCE: Este check list se aplica en la Gestión de riesgos Psicosociales para el cumplimiento de la implementación de protocolo de ACTUAL
riesgos psicosocial en las compañías y EECC.
CC A. Requisitos a las Personas Evidencia Sugerida Pregunta de verificación PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS NIVEL N° NIVEL RESPONSABLE CIERRE
A.2 Asistir a las capacitaciones de riesgos psicosociales en el trabajo. Registro de participación de capacitación.
CC C Requisitos a la Organización Evidencia Sugerida Pregunta de verificación PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS NIVEL N° NIVEL RESPONSABLE CIERRE
Se debe crear un comité de aplicación (CdA) el cual debe estar conformado al menos por:
• Representante de Recursos Humanos.
• Representante de Sindicato (cuando aplique). Registro acta constitución Comité de aplicación
CC C.1
• Representante de Seguridad y Salud Ocupacional. (CdA) legalizada.
• Representante de Comité Paritario.
El comité de aplicación en conjunto con el área evaluada y RRHH deben implementar las
CC C.4
medidas de control aplicables entregadas por el Organismo Administrador de la Ley 16.744.
Registro de cumplimiento de medidas de control.
Los dueños de áreas deben planificar y disponer de los recursos necesarios para la Verificación en terreno de implementación de las
CC C.5
implementación de las medidas de control asociadas a los riesgos psicosociales. medidas de control. Programa de control.
. % Total #DIV/0! H 0 0 0
Total 0 0 0
*
CC : Control Crítico RESULTADO DE VERIFICACIÓN
ESO 4 PSicos o cial
REQUISITOS
Descuentos 0
RESULTADO AUTOVERIFICACIÓN
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
AVANCE IMPLEMENTACIÓN
ESTADO DE AVANCE IMPLEMENTACIÓN ESTÁNDAR DE SALUD OCUPACIONAL 5: VIGILANCIA MÉDICA
VIGILANCIA MÉDICA
Gerencia: LEY 16744
Unidad de análisis - Área - Gerencia:
Responsable:
Dotación:
Fecha de aplicación:
OBJETIVO: Establecer estado de avance de la Gestión de Implementación de Estandar Salud Compatible en la compañía: ESO5
AUTODIAGNÓSTICO ESTATUS VERIFICADOR
ALCANCE: Este check list se aplica para verificar los requisitos mínimos para una adecuada recolección, análisis e interpretación de datos de los ACTUAL
exámenes del personal expuesto de riesgo para la salud.
CC A. Requisitos a las personas Evidencia Sugerida Pregunta de verificación PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS N° NIVEL PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
A.1 Asistir a las evaluaciones de vigilancia médica cuando sean citados. Registro de asistencia de evaluaciones médicas.
Asistir a capacitaciones de efectos a la salud de acuerdo al riesgo al cual está expuesto según Registro de asistencia de capacitaciones con los
A.2 lo indicado en guías técnicas del Ministerio de Salud de Chile. contenidos de salud requeridos.
A.3 Mantener condición de salud compatible con el trabajo. Certificado examen de salud vigente.
CC B Requisitos a los Equipos / Entorno Evidencia Sugerida Pregunta de verificación PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS N° NIVEL PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
Las instalaciones y equipos utilizados deben cumplir con la legislación, permitiendo generar
B.1 trazabilidad y confiabilidad en el proceso, validados por la autoridad sanitaria Verificar documentos vigentes.
correspondiente.
Los laboratorios utilizados para el análisis de las muestras deben estar acreditados y/o
CC B.2 certificados. Certificación de acreditación de laboratorio.
CC C Requisitos a la Organización Evidencia Sugerida Pregunta de verificación PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS N° NIVEL PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
Los dueños de área deben asegurar la asistencia de los trabajadores a las evaluaciones de
CC C.2 salud del PVMO, dando las facilidades para la coordinación e informando oportunamente la Registro de citaciones y asistencias.
fecha y hora de la citación.
La Gerencia de SSO deberá mantener registro de evaluaciones de vigilancia médica Registro de evaluaciones de vigilancia médica.
C.4 ocupacional, indefinidamente, después de que los trabajadores han egresado de la empresa.
Las áreas de Salud Ocupacional de las Compañías, a través de los administradores de contrato,
deberán exigir a las empresas contratistas:
• Avance trimestral de sus programas de salud ocupacional, que incluya resultados
Programa salud ocupacional EECC y reporte
CC C.5 estadísticos.
• Número de trabajadores con enfermedad profesional que incluya, área y puesto de trabajo trimestral.
donde se desempeña, y el agente que causó la enfermedad.
Loa exámenes deben ser ejecutados oportunamente y/o validados por su respectivo Registro de validación de exámenes por
C.7 Organismo administradorde la Ley 16744. organismo administrador de la ley 16744
Promedio
. RESULTADO AUTOVERIFICACIÓN #DIV/0! Clas CNC CC
Suma según
Clasificación
. Descuentos 0 N1 0 0 0
. % Total #DIV/0! N2 0 0 0
H 0 0 0
Total 0 0 0
* CC : Control Crítico
RESULTADO DE VERIFICACIÓN
ESO 5 VMO
. % Total
. Descuentos 0
. RESULTADO AUTOVERIFICACIÓN
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
#AMSA
OBJETIVO: Establecer estado de avance de la Gestión de Implementación de Estandar Salud Compatible en la compañía: ESO6
AUTODIAGNÓSTICO ESTATUS VERIFICADOR
ACTUAL
ALCANCE: Este check list se aplica para verificar el avance en la implementación del ESO Gestión de casos de salud.
CC A. Requisitos a las Personas Evidencia Sugerida Pregunta de verificación PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS N° NIVEL PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
Comunicar a su jefatura directa y al área de Salud Ocupacional de la compañía o empresa, cualquier alteración de salud diagnosticada que pueda
A.1. afectar su desempeño laboral. Reportes de alteración de salud.
A.2. Cumplir con las indicaciones entregadas por los profesionales de la salud. Registro cumplimiento indicaciones de salud.
A.3. Posterior a una ausencia laboral por salud, entregar documento formal (certificado médico, tratamiento, restricciones, etc.) al área de Salud Certificado médico de atención.
Ocupacional.
B Requisitos a los Equipos / Entorno Evidencia Sugerida Pregunta de verificación HALLAZGO / COMENTARIOS N° NIVEL PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
CC C Requisitos a la Organización Evidencia Sugerida Pregunta de verificación PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS N° NIVEL PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
Verificar que las restricciones que puedan afectar la capacidad de un trabajador para desempeñar su trabajo habitual, deban ser indicadas por
CC C.1 médicos especialistas de acuerdo a su enfermedad, respaldadas mediante certificado médico y validadas por los organismos pertinentes. Registro de certificado médico.
Asegurar que se definan acciones sobre los casos de alteración de salud de origen común, tales como:
• El área de salud debe informar al trabajador de su restricción personalmente y dejar los registros correspondientes.
• El informe de restricción será enviado por la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional a la Gerencia de Recursos Humanos con copia al área de
trabajo para su cumplimiento obligatorio. Plan de acción cumplimiento acciones por
C.2 • En el caso de las empresas contratistas estos deben informar a los administradores de contrato de la compañía a fin de comunicar la respectiva
restricción y las medidas que se están aplicando. alteración de salud.
• En el caso de que la restricción tenga el carácter de permanente, se deberá evaluar su aptitud para el cargo de acuerdo a la “Directriz de Salud
Ocupacional” correspondiente.
Deben gestionar las reubicaciones por enfermedad profesional como se indica a continuación:
• El Organismo Administrador de la Ley que corresponda, debe remitir la resolución de incapacidad permanente a la Gerencia de Seguridad y Salud
C.3 Ocupacional una vez cumplido el plazo de apelación, adjuntando un informe que señale que el trabajador debe ser reubicado en un área sin Verificación en terreno.
exposición al agente causante de la enfermedad, en un plazo de 30 días contados desde la fecha de emisión de este informe.
• Las áreas de Salud Ocupacional en conjunto con la Gerencia de Recursos Humanos deberán verificar el cumplimiento de la reubicación.
. Descuentos 0 N2 0 0 0
.
.
. % Total #DIV/0! H 0 0 0
Total 0 0 0
* CC : Control Crítico
RESULTADO VERIFICACIÓN
ESO 6 GCS
% Total
Descuentos
RESULTADO AUTOVERIFICACIÓN
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ESTADO DE AVANCE IMPLEMENTACIÓN ESTÁNDAR DE SALUD OCUPACIONAL 7: FATIGA Y SOMNOLENCIA
Gerencia:
GES- Área - Gerencia: GESTIÓN DE FATIGA Y SOMNOLENCIA COMPAÑÍAS
Responsable :
Dotación
Fecha de aplicación:
OBJETIVO: Establecer estado de avance de la Gestión de Implementación de Estandar de FYS en la compañía: ESO 7
CC A. Requisitos a las Personas Evidencia Sugerida Pregunta de verificación PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS N° NIVEL PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
A.1
Conocer los riesgos y medidas de control asociados a la fatiga y somnolencia y asistir a las capacitaciones que Capacitación (Inducción, obligación de informar) ODI, charlas,
sea citado. etc. Revisar registros de capacitación y contenidos.
A.2 Cumplir con las medidas de control de los riesgos de fatiga y somnolencia. Observación en terreno. Controles periódicos seguridad
industrial.
Informar de inmediato a su jefatura y reportar cualquier condición física, psíquica o el consumo de cualquier Registro por turnos.
A.3
fármaco que pueda generar somnolencia. ART en terreno.
A.4
Informar de inmediato cualquier condición del ambiente o habitabilidad que pueda afectar la calidad del Registro de hallazgos.
sueño.
A.5 Mantener condición de salud compatible con el trabajo. Registro certificado médico.
A.6
Informar de inmediato cualquier desperfecto de los sistemas de detección de fatiga y Registro de hallazgos.
somnolencia si es que están disponibles.
A.7
Es considerada falta grave la alteración y manipulación no adecuada de los sistemas de detección de fatiga y Registro de amonestación.
somnolencia.
CC B Requisitos a los Equipos / Entorno Evidencia Sugerida Pregunta de verificación PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS N° NIVEL PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
B.1
Cumplir con las condiciones mínimas de habitabilidad en áreas de descanso, para contribuir a la higiene de Verificar en terreno.
sueño de acuerdo a las “Directriz Técnica de Salud Ocupacional: Fatiga y Somnolencia”.* Registro de inspección o verificaciones.
CC B.2 Contar con medidas administrativas y/o herramientas para detectar y alertar la fatiga y somnolencia. Métodos para evaluación somnolencia.
B.3 Los dispositivos deberán cumplir al menos con los siguientes requisitos:
Verificar en terreno.
B.4 Contar con áreas habilitadas para activación/descanso en el área operativa. Definición de áreas críticas.
Registro de inspección.
CC C Requisitos a la Organización Evidencia Sugerida Pregunta de verificación PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS N° NIVEL PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
C.1 Implementar el programa control de riesgo de la fatiga y somnolencia de acuerdo a la “Directriz Técnica de
Salud Ocupacional: Fatiga y Somnolencia” según los siguientes focos:
C.1.5 Tecnología
C.2 Cada compañía debe identificar y definir sus áreas y/o procesos críticos, internos y de empresas contratistas Programa control de fatiga y somnolencia. EE CC
para implementar el programa de control de riesgo de la fatiga y somnolencia.
Cada área crítica deberá mantener un seguimiento y control mensual del proceso de implementación,
CC C.3
ejecución y gestión de resultados.
Registro seguimiento mensual, implementación.
Proveer las condiciones mínimas de habitabilidad en áreas de descanso, para contribuir a la higiene de sueño
C.4 de acuerdo a la “Directriz Técnica de Salud Ocupacional: Fatiga y Somnolencia”. Verificar en terreno. Registro de inspección.
C.5 Cada área, a través de Recursos Humanos, deben capacitar a los trabajadores contemplando los siguientes
contenidos como mínimo:
C.5.1 Estilo de vida saludable: alimentación saludable y sus beneficios; importancia de la actividad física y del
control del peso.
C.5.3 Impacto de la fatiga en la salud de las personas; causas y efectos de la fatiga y/o somnolencia. Registro capacitación con los contenidos.
C.5.6 • Estrategias para combatir la fatiga y/o somnolencia dentro y fuera del trabajo.
AVANCE PROMEDIO
. Descuentos 0 N1 0 0 0 . % Total
. % Total #DIV/0! N2 0 0 0
. Descuentos 0
H 0 0 0
-10 10 30 50 70 90
* CC : Control Crítico
ESTADO DE AVANCE IMPLEMENTACIÓN ESTÁNDAR DE SALUD OCUPACIONAL 8: MATERNIDAD
Gerencia:
Unidad de análisis - Área - Gerencia: MATERNIDAD
Responsable
Cantidad de personal en la unidad de análisis:
Fecha de aplicación:
OBJETIVO: Establecer estado de avance de la Gestión de Implementación de Estandar Maternidad en la compañía: ESO8
AUTODIAGNÓSTICO ESTATUS
ACTUAL VERIFICADOR
ALCANCE: Este check list se aplica en la Gestión de Maternidad para el cumplimiento de la Ley 20.545
CC A. Requisitos a las Personas Evidencia Sugerida Pregunta de verificación PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS N° NIVEL PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
A.3
Informar inmediatamente síntomas desfavorables a la condición de Observación en terreno
embarazo. Entrevista trabajadora embarazada.
A.4
Informar inmediatamente condiciones desfavorables del puesto de Observación en terreno
trabajo y entorno que puedan afectar el desarrollo del embarazo. Entrevista trabajadora embarazada
CC B Requisitos a los Equipos / Entorno Evidencia Sugerida HALLAZGO / COMENTARIOS VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS N° NIVEL PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
CC C Requisitos a la Organización Evidencia Sugerida Pregunta de verificación PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS N° NIVEL PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
RESULTADO DE VERIFICACIÓN
* ESO 8 Maternidad
CC : Control Crítico
. % Total
. Descuento 0
. RESULTADO AUTOVERIFICACIÓN
-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ESTADO DE AVANCE IMPLEMENTACIÓN ESTÁNDAR DE SALUD OCUPACIONAL 9: ALCOHOL, DROGAS Y TABACO
OBJETIVO: Establecer estado de avance de la Gestión de Implementación de Estandar de Alcohol, Drogas y Tabaco en la compañía: ESO9
AUTODIAGNÓSTICO ESTATUS VERIFICADOR
ACTUAL
ALCANCE: Este check list se aplica en la Gestión de la prevención, rehabilitación y control del consumo de Alcohol, Drogas y Tabaco en los lugares de trabajo.
CC A. Requisitos a las Personas Evidencia Sugerida Pregunta de verificación PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS N° NIVEL PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
A.3 No fumar en las instalaciones, salvo en los lugares habilitados. Observaciones en terreno.
Trabajadores con problemas de adicción al alcohol o drogas y que deseen superarlo, deben informar Número de personas ingresadas a programa de
A.5 oportunamente a su jefatura, al área de Salud Ocupacional y/o al área de Recursos Humanos (La rehabilitación.
información será tratada de forma confidencial).
A.6 Asistir a capacitaciones de prevención del consumo de alcohol, drogas y tabaco. Verificación en terreno de conocimiento.
A.7 Reportar situaciones asociadas al consumo de alcohol o drogas en las instalaciones. Registro de reportes seguridad industrial.
A.8 Asistir y cumplir con los requerimientos del programa de su proceso de rehabilitación. Listado de asistencia a programa.
CC B Requisitos a los Equipos/Entorno Evidencia Sugerida Pregunta de verificación PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS N° NIVEL PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
Contar con los equipos de medición de alcohol y drogas los cuales deben ser mantenidos y calibrados Certificación de calibración y mantención de los
CC B.1 según las especificaciones del fabricante. equipos
Los métodos de detección de sustancias para screening inicial deben tener la especificidad y Plan de acción detección de sustancias. La
B.2 sensibilidad adecuada, de acuerdo a la “Directriz Técnica de Salud Ocupacional: Alcohol, Drogas y Directriz debe indicar el mínimo del cómo
Tabaco”. haremos esto.
El laboratorio para la comprobación de la contra muestra debe ser de referencia y contar con las
B.3 acreditaciones correspondientes. Certificación de acreditación de laboratorio.
Los lugares habilitados como zona de fumadores deben cumplir con características técnicas indicadas
B.4 en la Ley 20.660 del 2013 que Modifica la Ley 19.419, en materia de ambientes libres de humo de Verificación en terreno.
tabaco.
B.5 Las salas de tomas y análisis de muestras deben estar acreditadas y cumplir con la resolución Registro resolución Sanitaria.
sanitaria correspondiente.
CC C Requisitos a la Organización Evidencia Sugerida Pregunta de verificación PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS N° NIVEL PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
La empresa mandante y empresas contratistas deben tener políticas de alcohol y drogas incluidos en Registro en R.I.O.H.S.
C.1 su reglamento interno de orden, higiene y seguridad de acuerdo a la “Directriz Técnica de Salud La Directriz debe definir el mínimo para
Ocupacional: Alcohol, Drogas y Tabaco”. incorporar.
El área de Salud Ocupacional debe desarrollar y ejecutar un programa de prevención del consumo de Programa de prevención del consumo de alcohol,
CC C.2 alcohol, drogas y tabaco en conjunto con el área de Recursos Humanos de acuerdo a la “Directriz
drogas y tabaco.
Técnica de Salud Ocupacional: Alcohol, Drogas y Tabaco”.
El área de Recursos Humanos dispondrá de un programa de rehabilitación y deberá gestionarlo y Programa de rehabilitación del consumo de
C.3
mantenerlo de acuerdo a la política de alcohol, drogas y tabaco. alcohol, drogas y tabaco.
Contar con sistemas de selección aleatoria de personal para muestreo de alcohol y drogas, que sea Programa. Procedimiento o Sistema de sorteo
CC C.4 trazable, auditable, confidencial y representativo. aleatorio en base a Directriz.
C.5 Asegurar que los procesos de toma y análisis de muestra cumplan con la normativa vigente. Verificación en terreno.
Habilitar zonas para el consumo de tabaco según lo estipulado en la Ley 20.660 del 2013 que
C.6 Verificación en terreno.
Modifica la Ley 19.419, en materia de ambientes libres de humo de tabaco.
Asegurar que los trabajadores se sometan a un examen de alcohol y drogas en caso de:
• Sorteo Aleatorio.
• Participar en accidentes de trabajo
CC C.7 • Trabajadores que se presenten presumiblemente bajo la influencia de alcohol o de drogas. Registro de resultado.
• Trabajadores detectados en flagrancia.
• Seguimiento de Rehabilitación.
Observaciones en terreno.
C.8 Si el trabajador se niega a realizar la evaluación de alcohol y drogas, solicitar el abandono de la faena. Registro amonestación por escrito.
Promedio
Suma según
. RESULTADO AUTOVERIFICACIÓN 0.0 Clas CNC CC
Clasificación
. Descuentos 0.0 N1 0 0 0
. % Total 0.0 N2 0 0 0
H 0 0 0
Total 0 0 0
* CC : Control Crítico
RESULTADO DE VERIFICACIÓN
ESO 9 A&D
. % Total 0.0
. Descuentos 0.0
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0
ESTADO DE AVANCE IMPLEMENTACIÓN ESTÁNDAR DE SALUD OCUPACIONAL 10: CALIDAD DE VIDA
COMPAÑÍA (MLP, CMZ, ANT, CEN)
OBJETIVO: Establecer estado de avance de la Gestión de Implementación de Estándar de Promoción de Conductas Saludales y Calidad de Vida en la compañía: ESO10
AUTODIAGNÓSTICO ESTATUS
ACTUAL VERIFICADOR
ALCANCE: Este check list se aplica para verificar y promover conductas saludables y calidad de vida para los trabajadores.
CC A. Requisitos a las Personas Evidencia Sugerida Pregunta de verificación PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS N° NIVEL PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
A.1 Participar en actividad de promoción de salud que realice la empresa. Registro de actividades.
A.2 Obligación de asistir y participar de las actividades con exigencia legal. Registro de actividades.
A.3 Cumplir con las recomendaciones de promoción de la salud dictadas por sus especialistas (Médico, Observación conductual.
Nutricionista, Traumatólogo, Cardiólogo, Kinesiólogo, etc.)
A.4 Mantener su condición de salud común debidamente controlada y compatible con el trabajo. Registro de control médico y nutricional.
CC B Requisitos a los Equipos / Entorno Evidencia Sugerida Pregunta de verificación PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS N° NIVEL PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
Las instalaciones y equipos que fomenten la calidad de vida saludable (gimnasios, recintos deportivos y Verificar en terreno.
B.1 de recreación, etc.) deben estar en óptimas condiciones. Registro de inspección.
CC C Requisitos a la Organización Evidencia Sugerida Pregunta de verificación PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS N° NIVEL PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
C.1 Generar programas de promoción de conductas saludables y calidad de vida con metas, métricas e Programa conducta saludable.
indicadores de acuerdo al análisis de cada compañía enfocado en los problemas de salud más relevantes.
Verificar en terreno.
C.2. Asignar recursos para la promoción de conductas saludables y calidad de vida. Registro de inspección.
C.3 Los dueños de área deben fomentar la asistencia de los trabajadores a actividades de promoción de las Registro de citaciones y asistencias.
conductas saludables y calidad de vida.
Promedio
. DescuentoS 0 N1 0 0 0
. % Total #DIV/0! N2 0 0 0
H 0 0 0
. % Total
. DescuentoS 0
. RESULTADO AUTOVERIFICACIÓN
-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
CUMPLIMIENTO PROTOCOLOS NACIONALES SALUD OCUPACIONAL: PLANESI
ANTUCOYA
Gerencia:
GES / Área: PLAN DE ERRADICACIÓN DE LA SILICOSIS
Responsable: MINISTERIO DE SALUD
Dotación
Fecha de aplicación:
APLICA
OBJETIVO: Establecer estado de avance de la Gestión de Riesgos por exposición a sílice. AUTODIAGNÓSTICO o ESTATUS
ACTUAL VERIFICACIÓN SI
ALCANCE: Este check list se aplica en la Gestión de PLANESI de cada área de la Compañía.
1 VIGILANCIA DEL AMBIENTE EVIDENCIA PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
1.1 ¿Se han realizado evaluaciones cuantitativas? Informe técnico con resultados de mutualidad firmado
1.2 Si no se ha realizado lo anterior, ¿se ha realizado la evaluación cualitativa? Informe técnico con resultados de mutualidad firmado
Si en la evaluación cualitativa el % fue superior al 30%, ¿La evaluación cuantitativa se realizó o Informe técnico con resultados, reporte de actividad o programa de
1.2.1 realizará dentro de los Plazos definidos? mediciones de mutualidad firmado.
2 VIGILANCIA DE LA SALUD EVIDENCIA PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
2.1.1 En relación a la pregunta anterior: ¿Con qué frecuencia quedan los exámenes de salud? Programa de vigilancia de salud medico ocupacional
Si hay evaluación cuantitativa, ¿los trabajadores expuestos están en vigilancia de la salud de acuerdo
2.1.2 al grado de exposición? Programa de vigilancia de salud medico ocupacional
2.1.3 ¿La empresa envía al OAL el listado actualizado de los trabajadores expuestos a sílice e informa Acta de recepción Informe Nomina de Expuestos (INE)
oportunamente los cambios que ocurran en el listado?
2.2 ¿Hay trabajadores en Vigilancia por Término de Exposición? Listado de trabajadores por cese de exposición por cambio de
puesto, desvinculación o término de vida laboral
2.3 ¿La empresa informa a los trabajadores que ingresan a vigilancia por término de exposición? Carta informativa por termino de exposición e ingreso a programa
de vigilancia por termino de exposición
¿La empresa informa al organismo administrador los trabajadores ingresan a vigilancia por término
2.4 de exposición? Listado de trabajadores por cese de exposición
¿Hay trabajadores/as que se han reincorporado a la vigilancia periódica que se encontraban en Listado de trabajadores por cese de exposición y Acta de recepción
2.5
Vigilancia por Término de Exposición? Informe Nomina de Expuestos (INE)
¿Los trabajadores/as han sido re-incorporados a Vigilancia de la Salud de acuerdo al grado de Listado de trabajadores por cese de exposición y Acta de recepción
2.6 exposición? Informe Nomina de Expuestos (INE)
3 MEDIDAS DE CONTROL EVIDENCIA PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
3.1 ¿La empresa adopta las medidas que le prescribe el OAL? Informe de cierre de brechas de la mutualidad firmado
3.1.1 ¿Se ejecutan las medidas dentro los plazos, definidos por el OAL? Informe de cierre de brechas de la mutualidad firmado
¿La empresa respeta la prohibición de uso de chorro de arena en seco como método de limpieza
3.1.2 abrasiva? Procedimiento de Trabajo para tareas de limpieza
4 MEDIDAS DE CONTROL INGENIERIL DEL AMBIENTE EVIDENCIA PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
¿Las actividades que implican corte, desbaste, torneado, pulido, perforación, tallado y, en general,
4.1 fracturamiento de materiales, productos o elementos que contengan sílice, se realiza aplicando Informe técnico del/los control/es y procedimiento de trabajo
humedad a la operación u otro método de control si no es factible la humectación?.
4.2 ¿Se controla la emisión del agente en la fuente? Informe técnico de sistemas de control
4.3 ¿Se ha evaluado la eficiencia del control ingenieril en la fuente? Informe técnico de eficiencia de sistemas de control
5 MEDIDAS DE CONTROL ADMINISTRATIVO EVIDENCIA PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
En el caso que le corresponde tener un Sistema de Gestión de Riesgos según la Ley 20.123 ¿Se
5.1 Documento que contiene Sistema de Gestión.
incorpora el agente Sílice?
Si lo anterior no aplica, ¿la empresa gestiona el riesgo de exposición a sílice (identificación, evaluación
5.2 y control)? Documento que contiene gestión sobre este riesgo.
5.3 ¿Existe un programa de mantención preventiva de los sistemas de control ingenieril? Programa de mantención de sistemas de control
¿Hay un programa de limpieza para la eliminación del polvo sedimentable en pisos, maquinarias,
5.4 equipos e instalaciones? Procedimiento o programa de limpieza
5.5 ¿Presenta evidencia de la efectividad de los controles administrativos? Registro de observaciones o inspecciones
6 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EVIDENCIA PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
6.1 ¿Cuenta con la gestión de los Elementos de Protección Personal, de acuerdo a las Guías del ISP? Programa de Protección Respiratoria
6.2 ¿Se proporcionan EPP adecuados a los requisitos, características y tipos que exige el riesgo a cubrir? Programa de Protección Respiratoria y Registro de entrega de EPP
¿Los EPP respiratorios cumplen con los criterios de certificación definidos en el DS.594 o están Certificados de Equipos de Protección Respiratoria y Resolución del
6.3
registrados en el RFI elaborado por el ISP? ISP
6.4 ¿Se realizó capacitación teórico práctica de la protección respiratoria? Registro firmado de Capacitación Anual
7 DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN EVIDENCIA PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
7.1 ¿La empresa realizó capacitación sobre los efectos en la salud que produce la sílice, las medidas Registro de capacitación con firmas
preventivas y los métodos de trabajo correctos?
7.2 ¿Se realizó la difusión del protocolo a los CPHS, Sindicatos y Trabajadores con exposición? Registro de difusión y/o ficha técnica con firmas
¿La empresa informo a los trabajadores y CPHS, Sindicatos de los resultados de las evaluaciones
7.3 Acta registro entrega de resultados
cuantitativas de sílice?
7.4 ¿Cumplió los plazos de 7 días establecidos en el protocolo? Acta registro entrega de resultados
. NOTA VERIFICA...
CUMPLIMIENTO PROTOCOLOS NACIONALES SALUD OCUPACIONAL: PREXOR
ANTUCOYA
Gerencia: PROTOCOLO EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A RUIDO
GES / Área: MINISTERIO DE SALUD
Responsable:
Dotación
Fecha de aplicación:
APLICA
OBJETIVO: Establecer estado de avance de la Gestión de Riesgos por exposición a ruido ocupacional AUTODIAGNÓSTICO o
ESTATUS ACTUAL VERIFICACIÓN SI
ALCANCE: Este check list se aplica para la Gestión de Salud para la exposición a ruido de cada área de la Compañía.
1 VIGILANCIA DEL AMBIENTE DE TRABAJO EVIDENCIA PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
¿La empresa cuenta con una evaluación de diagnóstico o inicial, según instructivo del
1.1 ISP? Matriz de evaluación PREXOR
1.3 ¿La evaluación cuantitativa se realizó de acuerdo al instructivo del ISP? Informe técnico de mutualidad firmado
2 VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES/AS EVIDENCIA PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
2.1 Si se sobrepasan o igualan los criterios de acción, ¿todos los trabajadores expuestos Informe Nómina de Expuestos (INE)
están en vigilancia de la salud?
2.3 ¿La empresa cuenta con informe genérico de los resultados del programa de vigilancia Informe Técnico de mutualidad firmado
de Salud?
3 MEDIDAS DE CONTROL EVIDENCIA PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
3.1 ¿La empresa adopta las medidas que le prescribe el OAL? Informe de cierre de brechas de la mutualidad firmado
3.2 ¿Se ejecutan las medidas dentro los plazos, definidos por el PREXOR? Informe de cierre de brechas de la mutualidad firmado
4 MEDIDAS DE CONTROL INGENIERIL DEL AGENTE EVIDENCIA PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
5 MEDIDAS DE CONTROL ADMNISTRATIVO EVIDENCIA PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
5.3 ¿Se implementan medidas de control administrativo según guía preventiva del ISP? Procedimiento de Trabajo
5.4 ¿Existe un programa de mantención preventiva de los sistemas de control ingenieril? Programa de mantención de sistemas de control
5.5 ¿Presenta evidencia de la efectividad los controles administrativos? Registro de observaciones o inspecciones
6 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EVIDENCIA PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
¿Se proporcionan EPP adecuados a los requisitos, características y tipos que exige el
6.2
riesgo a cubrir? Programa de Protección Auditiva y Registro de entrega de EPP
6.3
¿Los EPP auditivos cumplen con los criterios de certificación definidos en el DS.594 o Certificados de Equipos de Protección Auditiva y Resolución del
están registrados en el RFI elaborado por el ISP? ISP
6.4
¿Se realizó capacitación teórico práctica sobre la protección auditiva de acuerdo a la Programa de Capacitación y Registro firmado de Capacitación
Guía del ISP? Anual
7 DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
¿La empresa realizó capacitación sobre los efectos en la salud que produce el ruido
7.1
ocupacional, las medidas preventivas y los métodos de trabajo correctos?
Registro de capacitación con firmas
¿Se realizó la difusión del protocolo a los CPHS, Sindicatos y Trabajadores con
7.2
exposición? Registro de difusión y/o ficha técnica con firmas
¿La empresa informo a los trabajadores y CPHS, Sindicatos de los resultados de las
7.3
evaluaciones cuantitativas de ruido? Acta registro entrega de resultados
. NOTA VERIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO PROTOCOLOS NACIONALES SALUD OCUPACIONAL: RADIACIÓN UV DE ORIGEN SOLAR
1 Personal Expuesto EVIDENCIA PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
1.1 Número de personas expuestas a R. UV. Verificar Matriz GES y Lista de Trabajadores Expuestos.
1.3 Presenta identificado la hora de exposición y horario de trabajo de los GES Verificar Matriz GES y Procedimiento de Trabajo.
2 Medidas de Protección Generales Contra Radiación UV EVIDENCIA PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
Se publica en las carteleras el índice UV diario y las medidas de control Verificar Existencia de Panel, Tablero y otro elemento utilizado para
2.4
necesarias. Es visible y conocida por todos. informar.
Sistemas de Control en Infraestructura: Sombraje (si es factible por la actividad); Verificar en terreno disponibilidad y estado de instalaciones para
2.6
Sombra en los descansos. sombra e hidratación.
3 Elementos de Protección Personal EVIDENCIA PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
3.1 Protección cabeza - cuello Verificación en terreno del correcto uso de EPP
Lentes de seguridad certificados, con filtro UV y Protección lateral (si es factible Verificar certificados de calidad de todos los tipos y modelos de lentes
3.3 por la actividad) de seguridad utilizados.
3.4 Filtro solar con FPS igual o mayor a 30 y PPD igual o mayor a 4 Verificar Registro Sanitario ISP para todas las Marcas y tipos utilizados.
. NOTA VERIFICACIÓN
1
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
3
3.1
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
.
CUMPLIMIENTO PROTO
Gerencia:
GES / Área:
Responsable:
Dotación
Fecha de aplicación:
OBJETIVO: Establecer estado de avance de la Gestión de Riesgos por TMERT, según la Norma Técnica de Identificación y Evalu
ALCANCE: Este check list se aplica en la Gestión de TMERT EESS de cada área de la Compañía.
¿Se ha realizado la identificación y evaluación del riesgo biomecánico (Repetitividad, Fuerza, Posturas y
Tiempos de Recuperación) para extremidad superior en los puestos de trabajo y tareas según los criterios
establecidos en el DS. 594 y la Lista de Chequeo de la Norma Técnica 143?
Si hay puestos de trabajo en Nivel de Riesgo Rojo luego de la reevaluación de los riesgos: ¿los
trabajadores/as expuestos están en vigilancia de la salud?
¿La empresa envía al OAL el listado actualizado de los trabajadores expuestos en Nivel de Riesgo ROJO para
su incorporación a los programas de Vigilancia de la Salud e informa oportunamente los cambios que
ocurran en el listado?
MEDIDAS DE CONTROL
¿La empresa presenta acciones para la mitigación o eliminación de los riesgos identificados y evaluados?
¿La empresa adopta las medidas que le prescribe el OAL para controlar los riesgos de TMERT?
¿Se ejecutan las medidas dentro los plazos, definidos por el Protocolo de TMERT?
En el caso de los Puestos de Trabajo con Nivel Riesgo Rojo: ¿se realiza la evaluación a los 3 meses para
verificar efectividad de las medidas?
En caso de no mitigar el riesgo: ¿Se realiza evaluación por medio de especialista en ergonomía usando
metodología específica de los Puestos de Trabajo Nivel Rojo y Amarillo cuando corresponde?
En el caso que le corresponde tener un Sistema de Gestión de Riesgos según la Ley 20.123 ¿Se incorpora los
Factores de Riesgo de TMERT?
Si lo anterior no aplica: ¿la empresa gestiona el riesgo de exposición a los Factores de Riesgo de TMERT
(identificación, evaluación y control)?
¿El programa de gestión o plan de prevención cumple con la periodicidad de evaluación según protocolo de
vigilancia?
¿Se ha evaluado la eficiencia de las medidas de control administrativo de acuerdo al protocolo de TMERT?
7.4 ¿Presenta evidencia de la implementación de los controles administrativos (rotaciones pausas, etc.)?
Cuándo corresponde: ¿El Comité Paritario de Higiene y Seguridad (C.P.HyS) incorpora en su Cronograma de
trabajo actividades relacionadas con la prevención de los TMERT?
DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN
¿La empresa realizó capacitación sobre los efectos en la salud que produce la exposición a factores de
Riesgo de TMERT, las medidas preventivas y los métodos de trabajo correctos?
¿El Programa de capacitación consta por escrito y contempla los contenidos que son referidos en la Norma
Técnica?
¿Se realizó la difusión del protocolo a los CPHS, Sindicatos y Trabajadores con exposición?
¿La empresa informó a los trabajadores y CPHS, Sindicatos de los resultados de las evaluaciones?
Total autoevaluación
NOTA VERIFICACIÓN
NTO PROTOCOLOS NACIONALES SALUD OCUPACIONA
AUTODIAGNÓSTICO o ESTATUS
VERIFICACIÓN
nica de Identificación y Evaluación de Factores de Riesgo de Trastornos Musculoesqueléticos Relacionados al Trabajo (TMERT) del MINSA
ACTUAL
Listas de verificación aplicadas por GES, evaluando cada tarea por separada
en que exista factor de riesgo por TMERT - EESS.
INE actualiado
EVIDENCIA PJE VERIF
Porgrama de gestión
Verificar programa de examenes realizados por GES. Verificar dotación.
Avance
promedio
#DIV/0! ESTA
#DIV/0!
. NOTA VERIFICACIÓN
. NOTA VERIFICACIÓN
. Total autoevaluación
0.0 10.0
OCUPACIONAL: TMERT - EESS
TM
D.S
VERIFICACIÓN
dos al Trabajo (TMERT) del MINSAL para se aplicado en compañía.
HALLAZGO /
COMENTARIOS PLAN O ACCIONES RESPONSABLE
HALLAZGO /
PLAN O ACCIONES RESPONSABLE
COMENTARIOS
HALLAZGO / PLAN O ACCIONES RESPONSABLE
COMENTARIOS
. NOTA VERIFICACIÓN
. NOTA VERIFICACIÓN
. Total autoevaluación
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0
TMERT
D.S. 594
APLICA
SI
CIERRE
CIERRE
CIERRE
CIERRE
CIERRE
RT
80.0 90.0 100.0
CUMPLIMIENTO PROTOCOLOS NACIONALES SALUD OCUPACIONAL: MANEJO MANUAL DE CARGAS
AUTODIAGNÓSTICO o ESTATUS SI
OBJETIVO: Establecer estado de avance de la Gestión de Riesgos por MMC, según la Guía de Identificación, Evaluación, Control, para ser aplicado en compañía.
ACTUAL VERIFICACIÓN
ALCANCE: Este check list se aplica en la Gestión de los riesgos por MMC de cada área de la Compañía.
PLANIFICACIÓN EVIDENCIA PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
Existe equipo con especialistas que participen del proceso de evaluaciones de riesgos por
Acta compuesto con especialistas,CPHS, etc.
MMC.Según la Guia de MMC, Mintrab.
IDENTIFICACIÓN EVIDENCIA PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
Identifica tareas en donde existe MMC. Registro de dotación expuesta a Manejo Manual de Cargas.
GES MMC a Juicio de experto inicialmente.
Identifica cargas en lugar de trabajo, con la identificación de los pesos y se difundió a los
R006 de difusión de listado de cargas.
usuarios. (Componentes, Herramientas, repuestos, etc.)
Identifica las exigencias legales. (Ley 20001) act. Ley 20494 Incorporan a ODI los riesgos por MMC
EVALUACIÓN EVIDENCIA PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
Define programa de evaluaciones según prioridades para disminuir la magnitud de los
Programa de evaluaciones anual
factores de riesgo de MMC
Evalua según el grupo expuesto las tareas con factor de riesgo Aplica la lista inicial de Anexo 1 de la Guía de MMC. Mintrab
Registro de resultados y nveles de acción Registro con lista de tareas evaluadas y sus puntajes
CONTROL EVIDENCIA PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
Establecer programa de mejoras según niveles de riesgos. Programa con controles a corto, mediano y largo plazo, orientadas en la guia de
mmc y DS63/2005
Contenidos:
- Riesgos y forma de prevención.
- Información de la carga que debe manejar y uso correcto de ayudas mecánicas.
Capacitación - Uso de EPP si es necesario.
- Técnica segura para el manejo manual de cargas.
Evaluación de la capacitación
ASEGURAMIENTO Y REEVALUACIÓN EVIDENCIA PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
Mantiene un registro de seguimiento a los controles implementados Registro actualizado de seguimiento. Reportes si aplica.
- NOTA AUTOEVALUACIÓN
. NOTA VERIFICACIÓN
PORCENTAJE DE AVANCE
CUMPLIMIENTO PROTOCOLOS NACIONALES SALUD OCUPACIONAL: PSICOSOCIAL
Gerencia:
PROTOCOLO DE VIGILANCIA A LA EXPOSICIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES
GES / Área:
Responsable: MINISTERIO DE SALUD
Dotación/ Unidad de Análisis
Fecha de aplicación:
APLICA
OBJETIVO: Establecer estado de avance de la Gestión de Implementación de Protocolo de Vigilancia Psicosocial a la compañía.
AUTODIAGNÓSTICO o SI
ESTATUS ACTUAL VERIFICACIÓN
ALCANCE: Este check list se aplica para la gestión de salud para vigilancia de la exposición a factores de riesgo psicosocial.
1 VIGILANCIA DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EVIDENCIA PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
1.1 ¿Cuenta con la aplicación del Protocolo de Vigilancia de Riesgo Psicosocial? Registro de plan de trabajo de implementación de protocolo
1.2 ¿La empresa tiene conformado su comité de trabajo? Acta de conformación con registro de firmas
1.3 ¿El comité realiza las tareas que establece el manual de uso del instrumento SUSESO/ISTAS 21? Programa de actividades con registro de reunión CDA
1.4 ¿Cuenta con la evaluación del RPS a través del cuestionario SUSESO/ISTAS21 versión Breve? Listas aplicadas. Consolidado con resultados de informes.
1.5 ¿La empresa se evaluó a través del cuestionario SUSESO/ISTAS21 versión completa? Listas aplicadas. Consolidado con resultados de informes.
1.6 ¿La evaluación cumple con el mínimo del 70% de los trabajadores del centro de trabajo? Listado de asistencia /dotación
1.7 ¿Se obtuvieron dimensiones con nivel de riesgo Alto? Informe de resultados
1.8 ¿La empresa implementó medidas correctivas de acuerdo al nivel de riesgo detectado? Registro de actividades realizadas. Evidencias de implementaciones. Registros.
1.9 En caso de Nivel de Riesgo Alto Nivel 3 ¿La empresa notificó dicha situación al organismo administrador? Registro de notificación y recepción.
1.10 La empresa que se encuentra en Nivel de Riesgo Alto 3, ¿Implementa las medidas correctivas que le recomienda el OAL dentro del plazo definido en el
protocolo?
Registro de actividades realizadas. Evidencias de implementaciones. Registros.
1.11 ¿La empresa ha realizado la re-evaluación en el plazo que le corresponde según nivel de riesgo? Plan de implementación ejecutado y Carta Gantt del programa oficializado.
2 MEDIDAS DE CONTROL EVIDENCIA PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
2.1 ¿La empresa adopta las medidas que le prescribe el OAL? Programa ejecutado / Estatus
2.2 ¿Se ejecutan las medidas dentro los plazos, definidos por el Protocolo? Programa ejecutado / estatus
3 MEDIDAS DE CONTROL ADMINISTRATIVO EVIDENCIA PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
3.2 En el caso que le corresponde tener un Sistema de Gestión de Riesgos según la Ley 20.123 ¿Se incorporan los FRPS? Plan de implementación más Carta Gantt
3.3 Si lo anterior no aplica, ¿la empresa gestiona el riesgo de exposición a Factores de Riesgo Psicosociales del Trabajo (identificación, evaluación y control)? Plan de implementación más Carta Gantt más registro fotográfico
3.4 Cuando corresponde: ¿El Comité Paritario de Higiene y Seguridad (C.P.HyS) incorpora en su cronograma de trabajo actividades relacionadas con la prevención
de los Factores de Riesgo Psicosociales del Trabajo? Plan de implementación más Carta Gantt
4 DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN EVIDENCIA PJE VERIF HALLAZGO / COMENTARIOS PLAN O ACCIONES RESPONSABLE CIERRE
4.1 ¿La empresa realizó capacitación sobre los efectos en la salud que producen los Factores de Riesgo Psicosociales del Trabajo, las medidas preventivas y los
métodos de trabajo correctos? Registro de ODI y Capacitación sobre los contenidos del Protocolo RPSL
4.2 ¿Se realizó la difusión del protocolo a los CPHS, Sindicatos y Trabajadores con exposición? Registro de capacitaciones en programa realizado
4.4 ¿Existen registros de la difusión (actas, etc.), de acuerdo al protocolo? Registro de capacitaciones en programa realizado
4.5 ¿La empresa informó a los trabajadores y CPHS, Sindicatos de los resultados de las evaluaciones? PPT Resultados RPSL con registro de personal .
. NOTA AUTOEVALUACIÓN
. NOTA VERIFICACIÓN