Código:

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Aprobado:

Revisión: 00 Fecha:

Fecha Actualización:

Responsable:

TIPO DE TIPO DE CRITERIOS DE

PLAN DE ACCIÓN

VALORACIÓN DEL ASPECTO

OPERACIÓN ACTIVIDAD SIGNIFICANCIA

CALIFICACIÓN
AMBIENTAL
NORMAL (N) / ANORMAL

ESTATUS (EJECUTADO /
CÓDIGO

CUMPLIMIENTO LEGAL
(A) / EMERGENCIA (E)

RUTINARIAS (R) / NO
RUTINARIAS (NR)

NO EJECUTADO)
PROCESO SUB PROCESO ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL CONTROLES OPERACIONALES

PROBABILIDAD
FECHA /

MAGNITUD

DURACIÓN
PLAZO
ACTIVID RESPON
DE
ADES SABLE
EJECUCI
ÓN

Sensibilización sobre el uso adecuado de los recursos naturales

N R 1 2 1 2 1 6 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Capacitación de sobre los recursos naturales.

Sensibilización sobre el uso adecuado de los recursos naturales

A R 2 2 1 2 1 6 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Capacitación de sobre los recursos naturales.

Sensibilización sobre el uso adecuado de los recursos naturales

N R 3 2 2 3 1 8 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Capacitación de sobre los recursos naturales.

Sensibilización sobre el uso adecuado de los recursos naturales

N R 4 2 3 2 1 8 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Capacitación de sobre los recursos naturales.

Gestión comercial, N R 6 2 2 2 1 7 NO SIGNIFICATIVO

Sensibilización sobre el uso adecuado de los recursos naturales
- - - -
Capacitación de sobre los recursos naturales.
contable y Desarrollo
Humano N R 9 2 2 2 1 7 NO SIGNIFICATIVO
Gestión de Residuos
Cumplimiento al programa de capacitaciones ambientales
- - - -

Capacitación de gestión residuos

N R 21 2 3 2 1 8 NO SIGNIFICATIVO Disposición de contedores. - - - -
Gestión de Residuos
Capacitación de gestión residuos
N R 25 2 2 2 1 7 NO SIGNIFICATIVO Disposición de contedores. - - - -
Gestión de Residuos

Capacitación de gestión residuos

N R 22 2 3 2 1 8 NO SIGNIFICATIVO Disposición de contedores. - - - -
Gestión de Residuos
Actividades
internas N R 1 2 1 2 1 6 NO SIGNIFICATIVO
Sensibilización sobre el uso adecuado de los recursos naturales
Capacitación de sobre los recursos naturales.
- - - -

Limpieza y N R 8 2 2 2 1 7 NO SIGNIFICATIVO
Gestión de Residuos
Cumplimiento al programa de capacitaciones ambientales
- - - -

mantenimiento de
instalaciones N R 12 2 3 1 2 8 NO SIGNIFICATIVO Regado de area de limpieza. - - - -

Capacitación de gestión residuos

N R 22 2 3 2 1 8 NO SIGNIFICATIVO Disposición de contedores. - - - -
Gestión de Residuos

Sensibilización sobre el uso adecuado de los recursos naturales

N R 5 2 2 3 1 8 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Capacitación de sobre los recursos naturales.

Sensibilización sobre el uso adecuado de los recursos naturales

N R 10 2 2 3 1 8 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Capacitación de sobre los recursos naturales.

Estacionamiento de N R 14 2 1 1 1 5 NO SIGNIFICATIVO
Programa de mantenimiento de equipos y vehiculos
- - - -
vehiculos Check list de equipos de combustion

Capacitación de gestión residuos

N R 23 2 3 2 1 8 NO SIGNIFICATIVO Disposición de contedores. - - - -
Gestión de Residuos
Plan de preparacion y respuesta ante emergencia.
N E 24 1 2 3 1 7 NO SIGNIFICATIVO Capacitación de Preparación y Respuesta ante una Emergencia - - - -
Kit de derrrame.

Sensibilización sobre el uso adecuado de los recursos naturales

N NR 5 2 1 2 1 6 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Capacitación de sobre los recursos naturales.

Programa de mantenimiento de equipos y vehiculos

N NR 14 2 1 2 1 6 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Check list de equipos de combustion

Actividades Visitas técnicas, visitas

administrativas a entidades
externas gubernamentales
 Actividades Visitas técnicas, visitas Programa de mantenimiento de equipos y vehiculos
N NR 17 2 1 3 2 8 NO SIGNIFICATIVO - - - -
administrativas a entidades Inspección de equipos

externas gubernamentales Plan de preparacion y respuesta ante emergencia.

N NR 24 1 1 2 1 5 NO SIGNIFICATIVO Capacitación de Preparación y Respuesta ante una Emergencia - - - -
Kit de derrrame.

Sensibilización sobre el uso adecuado de los recursos naturales

N NR 4 1 1 2 2 6 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Capacitación de sobre los recursos naturales.

Plan de respuesta a emergencias

TODOS E R 26 1 1 2 2 6 NO SIGNIFICATIVO Inspecciones SSTMA
Hoja de seguridad de los productos quimicos
- - - -

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Revisión: 00

Fecha Actualización:

Responsable:

TIPO DE TIPO DE CRITERIOS DE

PLAN DE ACCIÓN

VALORACIÓN DEL ASPECTO

OPERACIÓN ACTIVIDAD SIGNIFICANCIA

CALIFICACIÓN
AMBIENTAL

ESTATUS (EJECUTADO /
NORMAL (N) / ANORMAL

CÓDIGO

CUMPLIMIENTO LEGAL
(A) / EMERGENCIA (E)

RUTINARIAS (R) / NO
RUTINARIAS (NR)

NO EJECUTADO)
PROCESO SUB PROCESO ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL CONTROLES OPERACIONALES

PROBABILIDAD
FECHA /

MAGNITUD

DURACIÓN
PLAZO
ACTIVID RESPON
DE
ADES SABLE
EJECUCI
ÓN

Sensibilización sobre el uso adecuado de los recursos naturales

N R 4 2 3 2 1 8 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Capacitación de sobre los recursos naturales.

Sensibilización sobre el uso adecuado de los recursos naturales

Adquisión de suministro N R 3 2 2 3 1 8 NO SIGNIFICATIVO
Capacitación de sobre los recursos naturales.
- - - -

Gestión de Residuos
N R 9 2 2 2 1 7 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Cumplimiento al programa de capacitaciones ambientales

Sensibilización sobre el uso adecuado de los recursos naturales

N R 5 2 1 2 1 6 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Capacitación de sobre los recursos naturales.

Programa de mantenimiento de equipos y vehiculos

A R 14 2 1 2 1 6 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Check list de equipos de combustion
Transporte de personal /
suministro Programa de mantenimiento de equipos y vehiculos
N R 17 2 2 3 1 8 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Inspección de equipos

Plan de preparacion y respuesta ante emergencia.

E NR 24 2 3 2 1 8 NO SIGNIFICATIVO Capacitación de Preparación y Respuesta ante una Emergencia - - - -
Kit de derrrame.

Sensibilización sobre el uso adecuado de los recursos naturales

N R 2 2 2 2 1 7 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Capacitación de sobre los recursos naturales.

Sensibilización sobre el uso adecuado de los recursos naturales

N R 4 2 2 2 1 7 NO SIGNIFICATIVO - - - -
LOGISTICA

Capacitación de sobre los recursos naturales.

Sensibilización sobre el uso adecuado de los recursos naturales

Almacenamiento N R 18 2 2 2 1 7 NO SIGNIFICATIVO
Capacitación de sobre los recursos naturales.
- - - -

Sensibilización sobre el uso adecuado de los recursos naturales

N R 7 2 1 2 1 6 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Capacitación de sobre los recursos naturales.

Plan de preparacion y respuesta ante emergencia.

E NR 24 2 3 2 1 8 NO SIGNIFICATIVO Capacitación de Preparación y Respuesta ante una Emergencia - - - -
Kit de derrrame.

Capacitación de gestión residuos

N R 21 2 3 2 1 8 NO SIGNIFICATIVO Disposición de contedores. - - - -
Gestión de Residuos

Sensibilización sobre el uso adecuado de los recursos naturales

N R 3 2 2 3 1 8 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Capacitación de sobre los recursos naturales.

Sensibilización sobre el uso adecuado de los recursos naturales

N R 4 2 3 2 1 8 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Capacitación de sobre los recursos naturales.

Sensibilización sobre el uso adecuado de los recursos naturales

N R 6 2 2 2 1 7 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Capacitación de sobre los recursos naturales.
Gestión administrativa
 Gestión administrativa
Gestión de Residuos
N R 9 2 2 2 1 7 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Cumplimiento al programa de capacitaciones ambientales

Capacitación de gestión residuos

N R 25 2 2 2 1 7 NO SIGNIFICATIVO Disposición de contedores. - - - -
Gestión de Residuos

Capacitación de gestión residuos

N R 22 2 3 2 1 8 NO SIGNIFICATIVO Disposición de contedores. - - - -
Gestión de Residuos

Plan de preparacion y respuesta ante emergencia.

N NR 28 1 3 3 1 8 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Capacitación de Preparación y Respuesta ante una Emergencia
Disposisión final de residuos
Plan de preparacion y respuesta ante emergencia.
N NR 29 1 3 3 1 8 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Capacitación de Preparación y Respuesta ante una Emergencia

Plan de respuesta a emergencias

TODOS E R 26 1 1 2 2 6 NO SIGNIFICATIVO Inspecciones SSTMA
Hoja de seguridad de los productos quimicos
- - - -

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
 CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA

1. Determinar criterios de significancia

TABLA N° 1: CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA
CRITERIOS DE
1 2 3
SIGNIFICANCIA
BAJA MEDIA ALTA

Baja probabilidad de
Moderada probabilidad de Alta probabilidad de
ocurrencia. La aparición del
Probabilidad ocurrencia. El impacto tiene ocurrencia. El impacto se
impacto es remota aunque
una duración interrumpida. presenta siempre.
no pueda descartarse.

Hay una afectación mínima

Afecta o afectaría Daños graves o irreversibes
a las personas o al
reversiblemente a las a las personas o al
ambiente.
personas o al ambiente. ambiente.
Magnitud La cantidad del residuo,
La cantidad del residuo, La cantidad del residuo,
emisiones, o el consumo de
emisiones, o el consumo de emisiones, o el consumo de
recursos es mínima o no se
recursos es media. recursos es alta.
produce.
El impacto ambiental es El impacto ambiental es El impacto ambiental es
Duración reversible a mediano plazo. reversible a largo plazo. permanente.
De 0 a 5 años. De 6 a 10 años. Más de 10 años.
No existe legislación
Cumplimiento Existe legislación ambiental Existe legislación ambiental
ambiental o se cumple en
Legal y se cumple parcialmente. y no se cumple.
caso exista.

Se considera un aspecto ambiental significativo al impacto ambiental, cuya suma de la calificación de los
cuatro criterios de significancia sea mayor o igual a 10.

2. Determinar criterios de significancia

TABLA N° 2: CALIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Valor Obtenido Calificación Descripción de la acción
De 4 a 9 No Significativo Se determinan controles operacionales.
Se determinan controles operacionales y plan de
De 10 a 12 Significativo
acción.