MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Revisión: 00

Fecha Actualización: 1/29/2021

Responsable:

TIPO DE TIPO DE CRITERIOS DE

PLAN DE ACCIÓN

VALORACIÓN DEL ASPECTO

OPERACIÓN ACTIVIDAD SIGNIFICANCIA

CALIFICACIÓN
AMBIENTAL

ESTATUS (EJECUTADO /
NORMAL (N) / ANORMAL

CÓDIGO

CUMPLIMIENTO LEGAL
(A) / EMERGENCIA (E)

RUTINARIAS (R) / NO

RESPONSABLE
RUTINARIAS (NR)

NO EJECUTADO)
ACTIVIDADES
PROCESO SUB PROCESO ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL CONTROLES OPERACIONALES

PROBABILIDAD

MAGNITUD

DURACIÓN
FECHA /
PLAZO DE
EJECUCIÓN

Sensibilización sobre el uso adecuado de los recursos naturales

N R 5 Consumo de combustible y/o derivados de petróleo Agotamiento de recursos naturales 2 2 3 1 8 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Capacitación de sobre los recursos naturales.

Plan de preparacion y respuesta ante emergencia.

Traslado del personal y E R 25
Fuga de gases químicos, refrigerantes de aire
Contaminación del aire 1 2 3 1 7 NO SIGNIFICATIVO Capacitación de Preparación y Respuesta ante una Emergencia - - - -
acondicionado u otros
herramientas Kit de derrrame.

Programa de mantenimiento de equipos y vehiculos

N R 15 Generación de CFC* Contaminación del aire 2 1 1 1 5 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Check list de equipos de combustion

Sensibilización sobre el uso adecuado de los recursos naturales

N NR 3 Consumo de energía eléctrica Agotamiento de recursos naturales 2 1 1 1 5 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Capacitación de sobre los recursos naturales.

Sensibilización sobre el uso adecuado de los recursos naturales

N NR 8 Consumo de materia prima Agotamiento de recursos naturales 2 2 3 1 8 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Capacitación de sobre los recursos naturales.

Sensibilización sobre el uso adecuado de los recursos naturales

N R 7 Consumo de madera Agotamiento de recursos naturales 2 1 2 1 6 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Capacitación de sobre los recursos naturales.

Carpintería Generación de gases de combustión,vapores orgánicos

N NR 14 Contaminación del aire 2 2 1 2 7 NO SIGNIFICATIVO Regado de area de trabajo. - - - -
y/o malos olores

Programa de mantenimiento de equipos y vehiculos

N R 17 Generación de ruido Contaminación del aire y hábitat 1 2 1 2 6 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Inspección de equipos

Capacitación de gestión residuos

N R 21 21.- Generación de residuos no peligrosos generales (1) 21.- Contaminación del agua y suelo 1 1 2 1 5 NO SIGNIFICATIVO Disposición de contedores.
- - - -

Sensibilización sobre el uso adecuado de los recursos naturales

N NR 3 Consumo de energía eléctrica Agotamiento de recursos naturales 2 1 1 1 5 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Capacitación de sobre los recursos naturales.

Sensibilización sobre el uso adecuado de los recursos naturales

N NR 8 Consumo de materia prima Agotamiento de recursos naturales 2 2 3 1 8 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Capacitación de sobre los recursos naturales.

Capacitación de gestión residuos

N NR 21 21.- Generación de residuos no peligrosos generales (1) 21.- Contaminación del agua y suelo 1 1 2 1 5 NO SIGNIFICATIVO Disposición de contedores.
- - - -

Sensibilización sobre el uso adecuado de los recursos naturales

Carpinteria metálica N R 1 Consumo de agua Agotamiento de recursos naturales 1 2 3 1 7 NO SIGNIFICATIVO
Capacitación de sobre los recursos naturales.
- - - -

N R 16 Generación de humos metálicos Contaminación del aire 1 1 1 1 4 NO SIGNIFICATIVO Capacitacion tecnica en soldaduras

Capacitación de gestión residuos

N R 22 Generación de residuos peligrosos (1) Contaminación del agua y suelo 2 3 2 1 8 NO SIGNIFICATIVO Disposición de contedores. - - - -
Gestión de Residuos

Programa de mantenimiento de equipos y vehiculos

N R 25 25.- Derrame de productos químicos, hidrocarburos y lubricantes 25.- Contaminación ambiental 2 2 1 1 6 NO SIGNIFICATIVO Check list de equipos de combustion
- - - -

Sensibilización sobre el uso adecuado de los recursos naturales

N R 1 Consumo de agua Agotamiento de recursos naturales 1 2 3 1 7 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Capacitación de sobre los recursos naturales.

Sensibilización sobre el uso adecuado de los recursos naturales

N R 3 Consumo de energía eléctrica Agotamiento de recursos naturales 2 1 1 1 5 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Capacitación de sobre los recursos naturales.

Sensibilización sobre el uso adecuado de los recursos naturales

N R 8 Consumo de materia prima Agotamiento de recursos naturales 2 2 3 1 8 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Capacitación de sobre los recursos naturales.

Enchape N R 14
Generación de gases de combustión,vapores orgánicos
Contaminación del aire 2 1 1 2 6 NO SIGNIFICATIVO Regado de area de trabajo. - - - -
y/o malos olores
IENTO
 Enchape

MANTENIMIENTO
Programa de mantenimiento de equipos y vehiculos
N R 17 Generación de ruido Contaminación del aire y hábitat 1 1 1 2 5 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Inspección de equipos

Capacitación de gestión residuos

N R 21 21.- Generación de residuos no peligrosos generales (1) 21.- Contaminación del agua y suelo 1 1 2 1 5 NO SIGNIFICATIVO Disposición de contedores.
- - - -

Capacitación de gestión residuos

N R 23 23.- Generación de residuo peligroso generales (2) 23.- Contaminación del agua y suelo 1 1 2 1 5 NO SIGNIFICATIVO Disposición de contedores.
- - - -

Sensibilización sobre el uso adecuado de los recursos naturales

N R 1 Consumo de agua Agotamiento de recursos naturales 1 2 3 1 7 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Capacitación de sobre los recursos naturales.

Sensibilización sobre el uso adecuado de los recursos naturales

N R 5 Consumo de combustible y/o derivados de petróleo Agotamiento de recursos naturales 2 2 3 1 8 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Capacitación de sobre los recursos naturales.

Sensibilización sobre el uso adecuado de los recursos naturales

N R 8 Consumo de materia prima Agotamiento de recursos naturales 2 2 3 1 8 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Capacitación de sobre los recursos naturales.

Pintado N R 14
Generación de gases de combustión,vapores orgánicos
Contaminación del aire 2 1 1 2 6 NO SIGNIFICATIVO Regado de area de trabajo. - - - -
y/o malos olores

Capacitación de gestión residuos

N R 23 Generación de residuos no aprovechables (2) Contaminación del agua y suelo 2 2 2 1 7 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Disposición de contedores.

Derrame de productos químicos, hidrocarburos y/o * Plan de respuesta a emergencias

E R 24 Contaminación del suelo 2 2 1 1 6 NO SIGNIFICATIVO - - - -
lubricantes * Inspecciones ambientales

Plan de preparacion y respuesta ante emergencia.

E R 27 Explosiones Contaminación acústica 1 3 1 1 6 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Capacitación de Preparación y Respuesta ante una Emergencia

Sensibilización sobre el uso adecuado de los recursos naturales

N R 1 Consumo de agua Agotamiento de recursos naturales 1 2 3 1 7 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Capacitación de sobre los recursos naturales.

Sensibilización sobre el uso adecuado de los recursos naturales

N R 7 Consumo de madera Agotamiento de recursos naturales 2 1 2 1 6 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Capacitación de sobre los recursos naturales.

Sensibilización sobre el uso adecuado de los recursos naturales

N R 8 Consumo de materia prima Agotamiento de recursos naturales 2 2 3 1 8 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Mantenimiento de muros Capacitación de sobre los recursos naturales.

Capacitación de gestión residuos

N R 21 21.- Generación de residuos no peligrosos generales (1) 21.- Contaminación del agua y suelo 1 1 2 1 5 NO SIGNIFICATIVO Disposición de contedores.
- - - -

Capacitación de gestión residuos

N R 23 23.- Generación de residuo peligroso generales (2) 23.- Contaminación del agua y suelo 1 1 2 1 5 NO SIGNIFICATIVO Disposición de contedores.
- - - -

Sensibilización sobre el uso adecuado de los recursos naturales

N R 8 Consumo de materia prima Agotamiento de recursos naturales 2 2 3 1 8 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Capacitación de sobre los recursos naturales.

Generación de gases de combustión,vapores orgánicos Programa de mantenimiento de equipos y vehiculos

N R 14 Contaminación del aire 2 2 1 1 6 NO SIGNIFICATIVO - - - -
y/o malos olores Check list de equipos de combustion

Capacitación de gestión residuos

N R 23 Generación de residuos no aprovechables (2) Contaminación del agua y suelo 2 2 2 1 7 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Disposición de contedores.
Gasfiteria
Generación de residuos después de la vida útil y consumo Plan de preparacion y respuesta ante emergencia.
N R 28 Contaminación ambiental 1 3 3 1 8 NO SIGNIFICATIVO - - - -
de repuesto y/o equipos Capacitación de Preparación y Respuesta ante una Emergencia

Sensibilización sobre el uso adecuado de los recursos naturales

N R 1 Consumo de agua Agotamiento de recursos naturales 1 1 3 1 6 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Capacitación de sobre los recursos naturales.

Sensibilización sobre el uso adecuado de los recursos naturales

N R 3 Consumo de energía eléctrica Agotamiento de recursos naturales 1 1 3 1 6 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Capacitación de sobre los recursos naturales.

Sensibilización sobre el uso adecuado de los recursos naturales

N R 8 Consumo de materia prima Agotamiento de recursos naturales 2 2 3 1 8 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Capacitación de sobre los recursos naturales.

Generación de gases de combustión,vapores orgánicos

N R 14 Contaminación del aire 1 1 3 1 6 NO SIGNIFICATIVO Regado de area de trabajo. - - - -
y/o malos olores

Capacitación de gestión residuos

Instalaciones eléctricas N R 21 Generación de vidrio Contaminación del agua y suelo 1 1 3 1 6 NO SIGNIFICATIVO
Disposición de contedores.
- - - -

Plan de preparacion y respuesta ante emergencia.

Fuga de gases químicos, refrigerantes de aire
E R 25 Contaminación del aire 1 3 3 1 8 NO SIGNIFICATIVO Capacitación de Preparación y Respuesta ante una Emergencia - - - -
acondicionado u otros
Kit de derrrame.

Sensibilización sobre el uso adecuado de los recursos naturales

N R 3 Consumo de energía eléctrica Agotamiento de recursos naturales 1 1 3 1 6 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Capacitación de sobre los recursos naturales.

Generación de residuos después de la vida útil y consumo Plan de preparacion y respuesta ante emergencia.
N NR 28 Contaminación ambiental 1 3 3 1 8 NO SIGNIFICATIVO - - - -
de repuesto y/o equipos Capacitación de Preparación y Respuesta ante una Emergencia
Disposisión final de residuos
Plan de preparacion y respuesta ante emergencia.
N NR 29 Generación de residuos de las actividades de construcción Contaminación ambiental 1 3 3 1 8 NO SIGNIFICATIVO - - - -
Capacitación de Preparación y Respuesta ante una Emergencia

Plan de respuesta a emergencias

TODOS E R 26 Incendios Contaminación del agua,aire y suelo 1 1 2 2 6 NO SIGNIFICATIVO Inspecciones SSTMA
Hoja de seguridad de los productos quimicos
- - - -
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
 TIPO CÓDIGO ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO
1 1.- Consumo de agua 1.- Agotamiento de recursos naturales
2 2.- Consumo de cartón 2.- Agotamiento de recursos naturales
3 3.- Consumo de energía eléctrica 3.- Agotamiento de recursos naturales
4 4.- Consumo de papel 4.- Agotamiento de recursos naturales
5 5.- Consumo de combustible y derivados de petróleo 5.- Agotamiento de recursos naturales
CONSUMOS 6 6.- Consumo de plástico 6.- Agotamiento de recursos naturales
7 7.- Consumo de madera 7.- Agotamiento de recursos naturales
8 8.- Consumo de materia prima 8.- Agotamiento de recursos naturales
9 9.- Consumo de tinta 9.- Agotamiento de recursos naturales
10 10.- Consumo de gas natural 10.- Agotamiento de recursos naturales
11 11.- Consumo de baterias 11.- Agotamiento de recursos naturales
12 12.- Generación de efluente líquido industrial 12.- Contaminación del agua y suelo
13 13.- Generación de efluente líquido sanitario 13.- Contaminación del agua y suelo
14 14.- Generación de material particulado 14.- Contaminación del aire
15 15.- Generación de gases de combustión,vapores orgánicos y CFC*,malos15.- Contaminación del aire
16 16.- Generación de humos metálicos 16.- Contaminación del aire

GENERACIÓN 17 17.- Generación de ruido 17.- Contaminación del aire

18 18.- Generación de vertidos 19.- Contaminación del agua

19 19.- Generación de aceites usados 20.- Contaminación del agua y suelo
21 21.- Generación de residuos no peligrosos generales (1) 21.- Contaminación del agua y suelo
22 22.- Generación de residuos orgánicos 22.- Contaminación del agua y suelo
23 23.- Generación de residuo peligroso generales (2) 23.- Contaminación del agua y suelo
25 25.- Derrame de productos químicos, hidrocarburos y lubricantes 25.- Contaminación ambiental
POTENCIAL 26 26.- Fuga de gases químicos, refrigerantes e hidrocarburos 26.- Contaminación del aire
EMERGENCIA 27 27.- Incendios 29.- Contaminación del agua,aire y suelo
28 28.- Explosiones 30.- Contaminación acústica
29 29.- Generación de vibraciones 31.- Alteración del habitat
OTROS 30 Generación de residuos después de la vida útil y consumo de repuesto y/oContaminación ambiental
31 Generación de residuos de las actividades de construcción Contaminación ambiental

(1): Especificar el tipo de residuo no peligroso, por ejemplo: papel, cartón, plástico, etc.
(2): Especificar el tipo de residuo peligroso, por ejemplo: pilas, baterias, trapos contaminados con hidrocarburos, RAEEs, etc.
(*) CFC: Gases clorofluorcarbonato y los gases halones perjudiciales a la capa de ozono
 TABLA N° 1: CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA
CRITERIOS DE
1 2 3
SIGNIFICANCIA
BAJA MEDIA ALTA

Baja probabilidad de
Moderada probabilidad de Alta probabilidad de
ocurrencia. La aparición del
Probabilidad ocurrencia. El impacto tiene ocurrencia. El impacto se
impacto es remota aunque
una duración interrumpida. presenta siempre.
no pueda descartarse.

Hay una afectación mínima

Afecta o afectaría Daños graves o irreversibes
a las personas o al
reversiblemente a las a las personas o al
ambiente.
personas o al ambiente. ambiente.
Magnitud La cantidad del residuo,
La cantidad del residuo, La cantidad del residuo,
emisiones, o el consumo de
emisiones, o el consumo de emisiones, o el consumo de
recursos es mínima o no se
recursos es media. recursos es alta.
produce.
El impacto ambiental es El impacto ambiental es El impacto ambiental es
Duración reversible a mediano plazo. reversible a largo plazo. permanente.
De 0 a 5 años. De 6 a 10 años. Más de 10 años.
No existe legislación
Cumplimiento Existe legislación ambiental Existe legislación ambiental
ambiental o se cumple en
Legal y se cumple parcialmente. y no se cumple.
caso exista.

Se considera un aspecto ambiental significativo al impacto ambiental, cuya suma de la calificación de los
cuatro criterios de significancia sea mayor o igual a 10.

TABLA N° 2: CALIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Valor Obtenido Calificación Descripción de la acción
De 4 a 9 No Significativo Se determinan controles operacionales.
De 10 a 12 Significativo Se determinan controles operacionales y plan de
acción.