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PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
PRIMARIA DE LA I.E. N° 36118 EN EL CENTRO POBLADO DE AMBATO DEL DISTRITO DE

YAULI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"
2019
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE YAULI
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL

PERFIL TECNICO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
LOS SERVICIOS DE EDUCACION
PRIMARIA DE LA I.E. N° 36118 EN EL
CENTRO POBLADO DE AMBATO DEL
DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA.
Consultor:
ING. FELICIANO ISAIAS FERNANDEZ
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI
ROMERO 1
YAULI - 2019
CONTENIDO
CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO

A. Información general del proyecto
B. Planteamiento del proyecto
C. Determinación de la brecha oferta demanda
D. Análisis técnico del proyecto.
E. Costos del Proyecto
F. Evaluación social
G. Sostenibilidad del Proyecto
H. Gestión del proyecto
I. Impacto ambiental
J. Marco lógico
CAPITULO II: IDENTIFICACIÓN

2.1. Diagnóstico de la situación actual
2.1.1. Área de influencia y área estudio
2.1.2. La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP) en los que intervendrá el
proyecto:
2.1.3. Los involucrados en el proyecto
2.2. Definición del problema, sus causas y efectos
2.2.1. El problema central
2.2.2. Análisis de las causas
2.2.3. Análisis de los efectos
2.3. Definición de los objetivos del proyecto.
2.3.1. Objetivo central
2.3.2. Medios para alcanzar el objetivo central
2.3.3. Fines del proyecto
2.4. Planteamiento de alternativas de solución
CAPITULO III: FORMULACIÓN

3.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto
3.1.1. Horizonte de evaluación
3.2. Estudio de mercado del servicio público (brecha oferta-demanda)
3.2.1. Análisis de la demanda
3.2.2. Análisis de la oferta
3.2.3. Determinación de la brecha
3.3. Análisis técnico de las alternativas de solución
3.3.1. Estudio técnico
a) Tamaño
b) Localización
c) Tecnología
3.3.2. Metas físicas (productos)
3.4. Costos a precios de mercado
3.4.1. Identificación y medición de los requerimientos de recursos.
3.4.2. Valorización de los costos a precios de mercado.
a) Costos de inversión

2
b) Costos de reposición
c) Costos de Operación y Mantenimiento
CAPITULO IV: EVALUACIÓN

4.1. Evaluación social
4.1.1. Beneficios sociales
4.1.2. Costos sociales
4.1.3. indicadores de rentabilidad social del proyecto.
4.1.4. Análisis de sensibilidad y riesgo de rentabilidad social
4.2. Evaluación privada
4.3. Análisis de sostenibilidad
4.4. Selección de la alternativa
4.5. Gestión del proyecto
4.5.1. Para la fase de ejecución
4.5.2. Para la fase de funcionamiento
4.5.3. Financiamiento
4.6. Plan de Implementación
4.7. Estimación de Impacto ambiental
4.8. Matriz del Marco Lógico
CAPITULO V: CONCLUSIONES
5.1. Conclusiones
CAPITULO VI: RECOMENDACIONES

6.1. Recomendaciones
CAPITULO VII: ANEXOS

7.1. Recomendaciones

3
I Resumen Ejecutivo

4
A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
1.1. DEFINICION DEL NOMBRE DEL PROYECTO
Para determinar el nombre del proyecto, se aplicó los criterios establecidos y

recomendados por el Ministerio de Economía y Finanzas, en el Marco de Sistema Nacional
de Programación Multianual y gestión de Inversiones - INVIERTE.PE.
 Naturaleza de la intervención: ¿qué se va a hacer?

 Objeto de la intervención: ¿cuál es el bien o el servicio, o conjunto de servicios,
sobre los cuales se va a intervenir?
 Localización: ¿dónde se va a localizar el proyecto?
El siguiente cuadro muestra la denominación del PIP, permite identificar la naturaleza, el

servicio y la ubicación del PIP.
Cuadro N° 01.01
Definición del nombre del proyecto de inversión
Naturaleza de
Objeto de la intervención Localización de la intervención
intervención
DE LA I.E. N° 36118 EN EL CENTRO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE POBLADO DE AMBATO DEL DISTRITO DE
Y AMPLIACION EDUCACION PRIMARIA YAULI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA
 Nombre del proyecto de inversión:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
PRIMARIA DE LA I.E. N° 36118 EN EL CENTRO POBLADO DE AMBATO DEL
DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”.
1.2. UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO
El estudio antes mencionado se encuentra ubicado en:
Ubicación Político Administrativo:

Departamento : Huancavelica
Provincia : Huancavelica
Distrito : Yauli
Centro Poblado : Ambato
Ubicación Geográfica: 519036.00 m E, 8590699.00 m S

La ubicación geográfica, de la institución se menciona en el siguiente cuadro, en el cual se
observa que se encuentra en la localidad de Ambato, distrito de Yauli, provincia de
Huancavelica y departamento de Huancavelica (ver siguiente cuadro y mapa).

5
Cuadro N° 7: Ubicación de las Instituciones Educativas
Instituciones Educativas en
Instituciones Educativas Alternativas
Estudio
Número
Nombre
N° de la I.E. Localidad Localidad altitud de
de I.E.
alumnos
I.E N°
36118 AMBATO Ambato 3785 127
36118
Mapa 01.01: Macro localización

A NIVEL NACIONAL A NIVEL REGIONAL
Micro localización:
A NIVEL PROVINCIAL A NIVEL DISTRITAL
DISTRITO DE YAULI LOCALIDAD DE AMBATO

6
1.3. INSTITUCIONALIDAD
A. FORMULACION Y EVALUACION
La etapa de formulación y evaluación estará cargo de la unidad formuladora de la
municipalidad distrital de Yauli: gobierno local adscrito al INVIERTE.PE.
a. Unidad Formuladora:
Cuadro N° 01.05
Unidad Formuladora
Sector: Gobiernos Locales
Pliego: Municipalidad Distrital de Yauli
Nombre: UF – Municipalidad Distrital de Yauli
Responsable de la UF Ing. Felimon Ichpas Loayza
Av. 23 de junio S/N Plaza Principal Yauli -
Dirección
Huancavelica
Teléfono 984371293
Responsable de formulación del perfil Ing. Feliciano I. Fernández Romero
b. Unidad ejecutora de Inversiones (UEI)
Cuadro N° 01.06
Unidad Ejecutora de Inversiones
Sector: Gobiernos Locales
Pliego: Municipalidad Distrital de Yauli
Teléfono 984371293
Av. 23 de junio S/N Plaza Principal Yauli -
Dirección
Huancavelica
Responsable de UEI Ing. Edison Dávila Vargas
Cargo Sub Gerente de Obras
C. Funcionamiento
La entidad responsable de la operación y mantenimiento del proyecto de inversión pública

estará a cargo de la DREH, la cual cuenta con personería jurídica y está dentro de sus
funciones como ente prestador de servicios públicos, para lo cual los beneficiarios se
comprometen en realizar un buen uso y limpieza de la infraestructura.
Modalidad de ejecución
En consecuencia, se propone para el siguiente proyecto la modalidad de ejecución mediante
administración Indirecta-Contrata.
Duración de la ejecución

7
El proyecto, durante la fase se inversión, tendrá una duración de 08 meses, de los cuales 02
meses para la elaboración y aprobación del expediente técnico y 06 meses para la ejecución
física del proyecto.
Fecha estimada de inicio de ejecución

Según la programación multianual de inversiones PMI de la Municipalidad Distrital de Yauli,
el proyecto debería de ejecutarse en julio del 2020.
Inversión total del proyecto

Según El monto de inversión del presente estudio de pre inversión a nivel de perfil es de S/
3, 292,054.29 y S/. 2,797,212.10 a precios privados y sociales respectivamente (alternativa
planteada)
Cuadro N° 01.07
Servicio público con brecha
CLASIFICADOR FUNCIONAL DESCRIPCION
Función 022 educación
División Funcional 047 educación Básica
Grupo Funcional 0104 educación Primaria
Sector Responsable Educación
Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

SERVICIOS PÚBLICOS
CON BRECHA SERVICIO DE EDUCACION
1
IDENTIFICADA Y PRIMARIA
PRIORIZADA:
INDICADOR DE PORCENTAJE DE
PRODUCTO ASOCIADO A INSTALACIONES DE
2
LA BRECHA DE INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS: EDUCATIVA
Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de

servicios de educación:
La determinación de la demanda no atendida, se obtiene a partir de la diferencia del cuadro
correspondiente a Demanda Efectiva por alumnos con proyecto, con la oferta optimizada
de infraestructura, recursos humanos y equipamiento. A continuación, se muestra el cuadro
respectivo.
I.E. POR Periodo 0 Periodo Post - inversión
población
NIVEL
según edad 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
EDUCATIVO
1° grado 20 20 20 21 21 21 22 23 23 24 24 25
2° grado 27 26 25 24 23 23 24 25 25 26 27 27
PRIMARIA - 3° grado 26 26 25 25 24 25 26 26 27 28 28 29
36118 4° grado 22 22 22 22 22 23 23 24 25 25 26 27
5° grado 20 21 23 24 26 26 27 28 29 29 30 31
6° grado 12 14 15 18 20 20 21 22 22 23 23 24
SUB TOTAL - PRIMARIA 127 129 131 133 136 139 143 147 151 155 159 163
Fuente: Equipo técnico

8
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
a) OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo del presente estudio es “ADECUADO SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA

I.E N° 36118 DEL CENTRO POBLADO DE AMBATO DEL DISTRITO DE YAULI – PROVINCIA DE
HUANCAVELICA – DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, a fin de brindar los servicios que
incluyan integralidad, eficiencia, calidad, etc.
OBJETIVO CENTRAL:
PROBLEMA CENTRAL: ADECUADO SERVICIO DE
INADECUADO SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E N°
EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E N° 36118 DEL CENTRO POBLADO DE
36118 DEL CENTRO POBLADO DE AMBATO DEL DISTRITO DE YAULI –
AMBATO DEL DISTRITO DE YAULI – PROVINCIA DE HUANCAVELICA –
PROVINCIA DE HUANCAVELICA – DEPARTAMENTO DE
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA HUANCAVELICA
b) MEDIOS FUNDAMENTALES
Asimismo, se ha planteado los siguientes medios fundamentales en concordancia al objetivo

general:
a) ADECUADAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA
a.1 Suficientes y apropiados ambientes pedagógicos

Este medio nos permite visualizar una solución en el ámbito del proyecto, sobre una de
las partes fundamentales que requiere una institución educativa.
a.2 Mayor disponibilidad de ambientes para servicios complementarios
La institución Educativa, debe contar con todos los ambientes mínimos

complementarios.
a.2 Suficiente mobiliario y equipamiento escolar
Los ambientes pedagógicos y complementarios cuentan con muebles y equipos escolares

en la cantidad adecuada.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÖN UNICA
De los mencionados medios fundamentales se han planteados diferentes acciones los cuales
han ayudado a plantear la alternativa y posteriormente evaluada se detalla a continuación:
Alternativa I1:
1. COMPONENTE INFRAESTRUCTURA
1
Nota para mayor detalle de la descripción de la alternativa ver “Descripción Técnica de la Alternativa”
9
 Mejoramiento de Ambientes Pedagógicos: cambio de piso con madera

machihembrado de 08 aulas pedagógicas existentes, pintura y cambio de techo con
teja andina.
 Ambientes Administrativos: (primer nivel) Construcción de sala de usos múltiples
(SUM) de 137.95 m2, depósito de 16.94 m2 y cocina de 16.86 m2. (segundo nivel)
Construcción de ambientes de dirección de 14.16 m2, Archivo de 6.28 m2, depósito
de material de oficina de 16.80 m2, sala de reuniones de 17.41 m2, tópico de 19.93
m2, depósito de material didáctico e implementos deportivos de 32.45 m2 y
maestranza de 36.65 m2.
 Ambientes pedagógicos: (primer nivel) Construcción de 02 de aulas pedagógicas de
41.48 m2, caja de escalera de 19.20 m2, Almacén general de 17.27 m2 y cuarto de
limpieza de 5.86 m2. (segundo nivel) Construcción de centro de recursos educativos
de 48.68 m2, depósito de libros de 11.92 m2, Ambiente de innovación pedagógica de
40.72 m2, cuarto de carga o módulo de conectividad de 11.52 m2.
 Ambiente de residencia docente: Construcción de 04 ambientes de residencia
docente tales como: dormitorio de 11.95 m2 y servicio higiénico de 3.02 m2.
 Servicio Higiénico: construcción de servicio higiénico para damas de 8.04 m2, servicio
higiénico para varones de 11.48 m2 y servicio higiénico para discapacitados de 3.36
m2.
 Tanque elevado: Construcción de tanque elevado de material de concreto armado
de 4 m2.
 Obras Exteriores: Construcción de rampas, veredas y cunetas con un área de 221.31
m2
 Losa Multiuso: Construcción de losa multiuso de 608 m2 y construcción de graderías
de 76.8 m2.
 Cerco Perimétrico: construcción de cerco perimétrico de 42.53 metros de longitud
y pintado de cerco perimétrico existente de 235.08 metros lineales
2. COMPONENTE EQUIPAMIENTO
adquisición de mobiliario escolar, docente y equipos
3. COMPONENTE CAPACITACION
Capacitación a padres de familia y docente
C. DETERMINACIÖN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA
La determinación de la demanda no atendida, se obtiene a partir de la diferencia del cuadro

correspondiente a Demanda Efectiva por alumnos con proyecto, con la oferta optimizada
de infraestructura, recursos humanos y equipamiento. A continuación se muestra el cuadro
respectivo.
Cuadro N° 58: Demanda Efectiva No Atendida
población Periodo 0 Periodo Post - inversión
PRIMARIA - 36118
según edad 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1° GRADO demanda 20 20 21 21 21 22 23 23 24 24 25
BRECHA -20 -20 -21 -21 -21 -22 -23 -23 -24 -24 -25
oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2° GRADO demanda 26 25 24 23 23 24 25 25 26 27 27
BRECHA -26 -25 -24 -23 -23 -24 -25 -25 -26 -27 -27
oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3° GRADO demanda 26 25 25 24 25 26 26 27 28 28 29
BRECHA -26 -25 -25 -24 -25 -26 -26 -27 -28 -28 -29

10
oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4° GRADO demanda 22 22 22 22 23 23 24 25 25 26 27
BRECHA -22 -22 -22 -22 -23 -23 -24 -25 -25 -26 -27
oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5° GRADO demanda 21 23 24 26 26 27 28 29 29 30 31
BRECHA -21 -23 -24 -26 -26 -27 -28 -29 -29 -30 -31
oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6° GRADO demanda 14 15 18 20 20 21 22 22 23 23 24
BRECHA -14 -15 -18 -20 -20 -21 -22 -22 -23 -23 -24
TOTAL -129 -131 -133 -136 -139 -143 -147 -151 -155 -159 -163
Fuente: Elaborado por el equipo consultor.
El enfoque metodológico para la proyección de la demanda fue a partir de la cuantificación

de estudiantes matriculados en la institución educativa, posteriormente fueron proyectados
con la tasa de crecimiento del distrito de yauli, mientras para la proyección de la oferta se
optimizo los factores de producción (infraestructura, recursos humanos, etc.) y se eligió el
menor valor de cada uno de estos y se proyectó de manera constante.
El número de beneficiarios directos del proyecto son 1584 estudiantes matriculados durante
los 10 años de horizonte de proyecto, mientras que anualmente son 158 alumnos en
promedio.
D. ANALISIS TÉCNICA DEL PROYECTO
La alternativa Única, consiste en:

COMPONENTE INFRAESTRUCTURA
 Mejoramiento de Ambientes Pedagógicos: cambio de piso con madera
machihembrado de 08 aulas pedagógicas existentes, pintura y cambio de techo con
teja andina.
 Ambientes Administrativos: (primer nivel) Construcción de sala de usos múltiples
(SUM) de 137.95 m2, depósito de 16.94 m2 y cocina de 16.86 m2. (segundo nivel)
Construcción de ambientes de dirección de 14.16 m2, Archivo de 6.28 m2, depósito
de material de oficina de 16.80 m2, sala de reuniones de 17.41 m2, tópico de 19.93
m2, depósito de material didáctico e implementos deportivos de 32.45 m2 y
maestranza de 36.65 m2.
 Ambientes pedagógicos: (primer nivel) Construcción de 02 de aulas pedagógicas de
41.48 m2, caja de escalera de 19.20 m2, Almacén general de 17.27 m2 y cuarto de
limpieza de 5.86 m2. (segundo nivel) Construcción de centro de recursos educativos
de 48.68 m2, depósito de libros de 11.92 m2, Ambiente de innovación pedagógica de
40.72 m2, cuarto de carga o módulo de conectividad de 11.52 m2.
 Ambiente de residencia docente: Construcción de 04 ambientes de residencia
docente tales como: dormitorio de 11.95 m2 y servicio higiénico de 3.02 m2.
 Servicio Higiénico: construcción de servicio higiénico para damas de 8.04 m2, servicio
higiénico para varones de 11.48 m2 y servicio higiénico para discapacitados de 3.36
m2.
 Tanque elevado: Construcción de tanque elevado de material de concreto armado
de 4 m2.
 Obras Exteriores: Construcción de rampas, veredas y cunetas con un área de 221.31
m2
 Losa Multiuso: Construcción de losa multiuso de 608 m2 y construcción de graderías
de 76.8 m2.
 Cerco Perimétrico: construcción de cerco perimétrico de 42.53 metros de longitud
y pintado de cerco perimétrico existente de 235.08 metros lineales

11
COMPONENTE EQUIPAMIENTO
adquisición de mobiliario escolar, docente y equipos
COMPONENTE CAPACITACION
Capacitación a padres de familia y docente
Cuadro N°03: Programa arquitectónico

AMBIENTES CANT. AREA UTIL UNIDAD
MEJORAMIENTO DE AMBIENTES PEDAGOGICOS
AULAS PEDAGOGICAS 8 48 C/U m2
AMBIENTES ADMNISTRATIVOS
PRIMER NIVEL
SALA DE USS MULTIPLES 1 137.95 m2
DEPOSITO 1 16.94 m2
COCINA 1 16.86 m2
SEGUNDO NIVEL
DIRECCION 1 14.15 m2
ARCHIVO 1 6.28 m2
DEPOSITO DE MATERIAL DE OFICINA 1 16.8 m2
SALA DE REUNIONES 1 17.41 m2
TOPICO 1 19.93 m2
DEPOSITO DE MATERIAL DIDACTICO E
1 32.45 m2
IMPLEMEMNTOS DEPORTIVOS
MAESTRANZA 1 36.65 m2
AMBIENTES PEDAGOGICOS
PRIMER NIVEL
AULAS PEDAGOGICAS 2 41.48 C/U m2
CAJA DE ESCALERA 1 19.2 m2
ALMACEN GENERAL 1 17.27 m2
CUARTO DE LIMPIEZA 1 5.86 m2
SEGUNDO NIVEL
CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS 1 48.68 m2
DEPOSITO DE LIBROS 1 11.92 m2
AMBIENTE DE INOVACION PEDAGOGICO 1 40.72 m2
CUARTO DE CARGA U MODULO DE CONECTIVIDAD 1 11.52 m2
AMBIENTES DE RESIDENCIA DOCENTE
RESIDENCIA DOCENTE 4 11.95 C/U m2
SERVICIO HIGIENICO 4 3.36 C/U
SERVICIO HIGIENICO
SS.HH. DAMAS 1 8.04 m2
SS.HH. VARONES 1 11.48 m2
SS.HH. DISCAPACITADOS 1 3.36 m2
TANQUE ELEVADO
TANQUE ELEVADO 1 4 m2
OBRAS EXTERIORES
RAMPAS, VEREDAS Y CUNETAS 1 221.31 m2
LOSA MULTIUSO
LOSA MULTIUSO 1 608 m2
GRADERIA 1 76.8 m2
CERCO PERIMETRICO
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 1 42.53 ml
MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRICO 1 235.08 ml
Está diseñado por la NORMA E-070 - albañilería, NORMA E-030 – Sismo resistente, E-060
– concreto armado, E-050 – suelos y cimentaciones (para mayor detalle ver la descripción
técnica del estudio),

12
DEL EQUIPAMIENTO
Cuadro N°04: Equipamiento

PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO - MOBILIARIO
: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E N° 36118
EN EL CENTRO POBLADO DE AMBATO DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINICIA Y DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA"
PRECIO
PRECIO
PRECIO PRECIO FINAL
NRO DECRIPCION UM CANT IGV FINAL
+ IGV SIN IGV CON
SIN IGV
IGV
1 ANAQUEL METAL (60x70x2")
UND 12.00 110.00 0.18 93.22 1,118.64 1,320.00
2 ARCHIVADOR DE METAL (80x160x32)
UND 4.00 260.00 0.18 220.34 881.36 1,040.00
3 ARCHIVADOR DE MADERA (80x180x32)
UND 4.00 350.00 0.18 296.61 1,186.44 1,400.00
ARMARIO DE MADERA (120x200x32) 4
4
cajones UND 3.00 380.00 0.18 322.03 966.10 1,140.00
5 ARMARIO DE METAL (120x200x32) 4 cajones
UND 3.00 380.00 0.18 322.03 966.10 1,140.00
6 ARMARIO DE METAL Y VIDRIO
UND 3.00 280.00 0.18 237.29 711.86 840.00
7 BOTIQUIN - ancho 100 x 90 con puerta y llave
UND 2.00 100.00 0.18 84.75 169.49 200.00
8 CARPETA UNIPERSONALES DE MADERA
UND 160.00 100.00 0.18 84.75 13,559.32 16,000.00
9 CREDENZA
UND 3.00 250.00 0.18 211.86 635.59 750.00
10 ESCRITORIO DE MADERA 120 x 60 x85 alto
UND 12.00 180.00 0.18 152.54 1,830.51 2,160.00
11 ESCRITORIO DE MELAMINE 180 x 60 x 90
UND 4.00 560.00 0.18 474.58 1,898.31 2,240.00
ESCRITORIO DE METAL 120 ancho x 60 x 85
12
alto 4 cajones UND 2.00 460.00 0.18 389.83 779.66 920.00
13 ESTANTE DE MADERA 80 x 200 6 diviciones
UND 31.00 120.00 0.18 101.69 3,152.54 3,720.00
ESTANTES DE MELAMINE 100 x 180 x 28
14
fondo UND 6.00 210.00 0.18 177.97 1,067.80 1,260.00
ESTANTE DE METAL Y VIDRIO 100 x 180 x
15
28 fondo UND 4.00 360.00 0.18 305.08 1,220.34 1,440.00
16 JUEGO DE MODULARES
UND 2.00 480.00 0.18 406.78 813.56 960.00
17 LOCKERS
UND 6.00 250.00 0.18 211.86 1,271.19 1,500.00
18 MESA DE FORNICA PARA COMPUTO
UND 4.00 60.00 0.18 50.85 203.39 240.00
MESA LARGA DE MADERA PARA 12 SILLAS
19
200 x 100 x 75 mes. Conferencia UND 2.00 460.00 0.18 389.83 779.66 920.00
20 MESA PARA 8 SILLAS 180 x 75 x 90 alto
UND 2.00 390.00 0.18 330.51 661.02 780.00
MESAS LARGAS DE FORNICA 120 x 70 x 85
21
alto UND 8.00 115.00 0.18 97.46 779.66 920.00
22 MESAS PARA 6 SILLAS 150 x 75 x 85 alto
UND 8.00 360.00 0.18 305.08 2,440.68 2,880.00
23 MESA INDIVIDUAL PARA PARA MADERA
UND 20.00 150.00 0.18 127.12 2,542.37 3,000.00
MESITA DE MEDICAMENTOS DE METAL 4
24
gabetas UND 1.00 160.00 0.18 135.59 135.59 160.00
MODULO DE RECEPCION DE MADERA
25
120 x 60 x 90 UND 3.00 360.00 0.18 305.08 915.25 1,080.00
26 MUEBLE DE COMPUTO de melamine
UND 35.00 120.00 0.18 101.69 3,559.32 4,200.00
PANELES INFORMATIVOS DE MADERA
27
120 x 80 UND 12.00 110.00 0.18 93.22 1,118.64 1,320.00

13
28 PIZARRA ACLIRICA 150 x100

UND 12.00 180.00 0.18 152.54 1,830.51 2,160.00
29 PIZARRA EN MURO 120 x 100
UND 6.00 200.00 0.18 169.49 1,016.95 1,200.00
30 SILLA GIRATORIA tapisado
UND 8.00 85.00 0.18 72.03 576.27 680.00
SILLA DE MADERA ASIENTO DE TELA
31
tapisado UND 168.00 65.00 0.18 55.08 9,254.24 10,920.00
32 SILLAS CON BRAZO DE MADERA tapisado
UND 18.00 85.00 0.18 72.03 1,296.61 1,530.00
33 SILLAS GIRATORIAS DE COMPUTO
UND 30.00 90.00 0.18 76.27 2,288.14 2,700.00
34 SILLON GIRATORIO
UND 4.00 360.00 0.18 305.08 1,220.34 1,440.00
35 TACHO DE MADERA
UND 12.00 25.00 0.18 21.19 254.24 300.00
36 TACHO DE PLASTICO DE BASURA
UND 24.00 25.00 0.18 21.19 508.47 600.00
TOTAL SIN IGV 63,101.69
TOTAL CON IGV 75,060.00
PRESUPUESTO DE EQUIPO DE COMPUTO

: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E N° 36118 EN EL
CENTRO POBLADO DE AMBATO DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINICIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"
PRECIO PRECIO
PRECIO PRECIO
NRO DECRIPCION UM CANT IGV FINAL SIN FINAL
+ IGV SIN IGV
IGV CON IGV
1 COMPUTADORA CORE DUAL UND 30 0.18
2,800.00 2,372.88 71,186.44 84,000.00
2 LAP TOP UND 2 0.18
2,800.00 2,372.88 4,745.76 5,600.00
3 IMPRESORAS UND 3 0.18
320.00 271.19 813.56 960.00
4 ESCANER UND 2 0.18
220.00 186.44 372.88 440.00
5 ESTABLIZADOR UND 30 0.18
50.00 42.37 1,271.19 1,500.00
6 SUPRESOR DE PICOS UND 30 0.18
50.00 42.37 1,271.19 1,500.00
7 LICENCIAS Y PROGRAMAS GBL 1 0.18
500.00 423.73 423.73 500.00
SERVIDOR DE INTERNET - RED PARA
8 GBL 1 0.18
28 SALIDAS 680.00 576.27 576.27 680.00
GABINETE DE SEGURIDAD PARA
9 GBL 1 0.18
SERVIDOR 210.00 177.97 177.97 210.00
TOTAL SIN IGV 80,661.02
TOTAL CON IGV 95,390.00
PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO - VARIOS

: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E N° 36118
EN EL CENTRO POBLADO DE AMBATO DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINICIA Y DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA"
PRECIO PRECIO
PRECIO PRECIO
NRO DECRIPCION UM CANT IGV FINAL FINAL
+ IGV SIN IGV
SIN IGV CON IGV
EQUIPO DE SONIDO CON
1 UND 0.18
AMPLIFICADOR 1.00 2,000.00 1,694.92 1,694.92 2,000.00

14
2 TV 42" PLASMA Y DVD UND 0.18

2.00 2,800.00 2,372.88 4,745.76 5,600.00
3 FOTOCOPIADORA UND 0.18
1.00 4,500.00 3,813.56 3,813.56 4,500.00
PROYECTOR MULTIMEDIA MAS
4 UND 0.18
ECRAN 1.00 3,800.00 3,220.34 3,220.34 3,800.00
PROYECTOR MULTIMEDIA DE
5 UND 0.18
CORTA DISTANCIA 4.00 6,250.00 5,296.61 21,186.44 25,000.00
PIZARRA INTERACTIVA 77" -
6 UND 0.18
HITACHI 4.00 8,650.00 7,330.51 29,322.03 34,600.00
7 RELOJ DE PARED UND 0.18
12.00 60.00 50.85 610.17 720.00
TOTAL SIN IGV
64,593.22
TOTAL CON IGV
76,220.00
PRECIO PRECIO
PRECIO PRECIO
+ IGV SIN IGV
SIN IGV CON IGV
1 INSTRUMENTOS MUSICALES GBL 0.18
1.00 7,500.00 6,355.93 6,355.93 7,500.00
2 IMPLEMENTOS PARA TOPICO GBL 0.18
1.00 2,200.00 1,864.41 1,864.41 2,200.00
3 ALARMA A BATERIA UND 900.00 0.18
1.00 762.71 762.71 900.00
4 EXTINTORES UND 250.00 0.18
4.00 211.86 847.46 1,000.00
TOTAL SIN IGV
9,830.51
TOTAL CON IGV
11,600.00
DPTO. DE EDUCACION FISICA

PRECIO PRECIO
PRECIO PRECIO
+ IGV SIN IGV
SIN IGV CON IGV
1 EQUIPOS DE GIMNASIA GBL 0.18
1.00 13,500.00 11,440.68 11,440.68 13,500.00
2 SET DE DEPORTES GBL 0.18
1.00 9,500.00 8,050.85 8,050.85 9,500.00
TENNIS DE MESA (EQUIPO
3 UND 450.00 0.18
COMPLETO) 2.00 381.36 762.71 900.00
CINTAS DELIMITADORAS DE
4 ML 20.00 0.18
CARRILLES/ BOYAS 20.00 16.95 338.98 400.00
5 PELOTAS DE VOLEYBOLL UND 40.00 0.18
3.00 33.90 101.69 120.00
6 PELOTAS DE BASQUET UND 60.00 0.18
3.00 50.85 152.54 180.00
7 PELOTAS DE FUTBOL UND 60.00 0.18
3.00 50.85 152.54 180.00
8 CRONOMETROS UND 25.00 0.18
3.00 21.19 63.56 75.00
TOTAL SIN IGV
21,000.00
TOTAL CON IGV
24,855.00

15
E. COSTOS DEL PROYECTO
COSTOS DE INVERSION
A continuación, se muestra en los siguientes cuadros, los costos a precios privados por
alternativas. En la Alternativa Única, el costo total del proyecto suma S/ 3, 292,054.29
(Soles), las cuales deberán ser desembolsadas en su totalidad en el primer año de ejecución
para cumplir con las metas programadas.
Cuadro N° 71: Costo Total de Inversión a Precios Privados de la Alternativa Única

PRESUPUESTO G.G UTILIDAD IGV PRECIOS
RUBROS MEDIDA METRADO SUB TOTAL
BASE 8% 8% 18% PRIVADOS
COMPONENTE INFRAESTRUCTURA 2,083,792.05 166,703.36 102,469.20 2,417,198.78 435,095.78 2,852,294.56
MODULO I MEJORAMIENTO DE AMBIENTES PEDAGOGICOS m2 295.00 102,768.14 8,221.45 8,221.45 119,211.04 21,457.99 140,669.03
MODULO II AMBIENTE ADMINISTRATIVO m2 305.70 645,937.43 51,674.99 51,674.99 749,287.42 134,871.74 884,159.15
MODULO III AMBIENTES PEDAGOGICOS m2 250.46 532,159.45 42,572.76 42,572.76 617,304.96 111,114.89 728,419.86
MODULO IV AMBIENTE RESIDENCIA DOCENTE m2 114.05 275,678.99 22,054.32 22,054.32 319,787.63 57,561.77 377,349.40
MODULO V SERVICIOS HIGIENICOS m2 37.54 78,447.09 6,275.77 6,275.77 90,998.62 16,379.75 107,378.38
TANQUE ELEVADO m2 7.84 26,632.34 2,130.59 2,130.59 30,893.51 5,560.83 36,454.35
OBRAS EXTERIORES m2 221.31 216,588.59 17,327.09 17,327.09 251,242.76 45,223.70 296,466.46
LOSA MULTIUSO m2 684.48 55,428.99 4,434.32 4,434.32 64,297.63 11,573.57 75,871.20
CERCO PERIMETRICO ml 277.61 61,037.98 4,883.04 4,883.04 70,804.06 12,744.73 83,548.79
MITIGACION AMBIENTAL glb 1.00 4,826.70 386.14 386.14 5,598.97 1,007.81 6,606.79
FLETE TERRESTRE glb 1.00 84,286.35 6,742.91 6,742.91 97,772.17 17,598.99 115,371.16
COSTO DIRECTO 2,083,792.05 166,703.36 102,469.20 2,417,198.78 435,095.78 2,852,294.56
COMPONETE EQUIPAMIENTO 287,145.00 287,145.00
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO glb 1.00 287,145.00 287,145.00
COMPONENTE DE CAPACITACION 10,000.00 10,000.00
CAPACITACION DOCENTE glb 1.00 10,000.00 10,000.00
SUBERVISION Y ADMINISTRACION 142,614.73 142,614.73
EXPEDIENTE TECNICO (2%) INFORME 1.00 57,045.89 57,045.89
SUPERVISIÓN (3%) ESTUDIO 1.00 85,568.84 85,568.84
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 3,292,054.29
Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Cuadro N° 72: Costos de O&M sin Proyecto a Precios Privados
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
Sub total
Unidad Cantidad P. Unitario Sub total anual
anual
OPERACIÓN 266,367.60
Remuneraciones 262,800.00
Director (a) Persona 1 2,100.00 25,200.00
Docente (1° "U"GRADO) Persona 1 1,980.00 23,760.00
Docente (2° "A" GRADO) Persona 1 1,980.00 23,760.00
Docente (2° "B" GRADO) Persona 1 1,980.00 23,760.00
Docente (4° "A"GRADO) Persona 1 1,980.00 23,760.00
Docente (6° "U" GRADO) Persona 1 1,980.00 23,760.00
Personal de limpieza * Persona 1 0.00 0.00
Bienes 2,907.60
Materiales de escritorio y limpieza Global 12 242.30 2,907.60
Servicios 660.00
Servidos de agua mes 12 5.00 60.00
Servicio de Luz mes 12 30.00 360.00
Otros Servicios (impresiones, copias, folletos.) Global 12 20.00 240.00
MANTENIMIENTO 4,885.00
Materiales de pintura, limpieza, otros Global 1 4,885.00 4,885.00
TOTAL 271,252.60

16
Cuadro N° 72: Costos de O&M sin Proyecto a Precios Sociales

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
Cantidad Sub total
Unidad P. Unitario Sub total anual
(año) anual
Bienes 2,462.74
Servicios 559.02
TOTAL 246,044.55
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Cuadro N° 73: Costos de O&M con Proyecto a Precios Privados
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
Sub total
Unidad Cantidad P. Unitario Sub total anual
anual
Personal de limpieza * Persona 1 0.00 0.00 1,851.60
Bienes Global 12 154.30 1,851.60
Materiales de escritorio y limpieza
636.00
Servicios mes 12 5.00 60.00
Servicio de Luz Global 12 18.00 216.00
Otros Servicios (impresiones, copias, folletos.)
MANTENEMIENTO 1,417.00
TOTAL 266,704.60
Cuadro N° 73: Costos de O&M con Proyecto a Precios sociales

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
Cantidad P. Sub total Sub total
Unidad
(año) Unitario anual anual

17

Bienes 1,568.31
Servicios 538.69
TOTAL 242,192.40
F. EVALUACIÖN SOCIAL
La evaluación social del presente estudio fue realizada con la metodología costo efectividad,
que no se ha valorizado los beneficios sociales.
BENEFICIOS SOCIALES
 Los beneficios sociales son los siguientes Motivación y comodidad de las niñas y niños
al estudiar en ambientes seguros
 Disminución de tiempo en el desarrollo de los niveles de psicomotricidad de niñas y
niños
 Disminución de la deserción de alumnos
Los beneficios anteriores son puramente cualitativos, motivo por lo cual la evaluación del
presente estudio es de costo efectividad, por lo ya mencionado, que no se puede valorizar
estos beneficios.
COSTOS SOCIALES
Se presenta a continuación los costos de inversión a precios sociales, teniendo como base
los flujos de costos a precios de mercado, los cuales serán ajustados aplicando los factores
de corrección de precios de mercado a precios sociales, teniendo en cuenta el Anexo N° 11.
Parámetros de Evaluación social de la Directiva 001-2019 E.F.
Cuadro N° 74: Costos de Inversión a precios sociales

PRESUPUESTO PRECIOS PRECIOS
RUBROS MEDIDA METRADO FC
BASE PRIVADOS SOCIALES
COMPONENTE
2,083,792.05 2,852,294.56 2,415,893.49
INFRAESTRUCTURA
MODULO I MEJORAMIENTO DE
m2 295.00 102,768.14 140,669.03 0.847 119,146.67
AMBIENTES PEDAGOGICOS
MODULO II AMBIENTE
m2 305.70 645,937.43 884,159.15 0.847 748,882.80
ADMINISTRATIVO
MODULO III AMBIENTES
m2 250.46 532,159.45 728,419.86 0.847 616,971.62
PEDAGOGICOS
MODULO IV AMBIENTE
m2 114.05 275,678.99 377,349.40 0.847 319,614.94
RESIDENCIA DOCENTE
MODULO V SERVICIOS
m2 37.54 78,447.09 107,378.38 0.847 90,949.49
HIGIENICOS
TANQUE ELEVADO m2 7.84 26,632.34 36,454.35 0.847 30,876.83

18
OBRAS EXTERIORES m2 221.31 216,588.59 296,466.46 0.847 251,107.09

LOSA MULTIUSO m2 684.48 55,428.99 75,871.20 0.847 64,262.91
CERCO PERIMETRICO ml 277.61 61,037.98 83,548.79 0.847 70,765.82
MITIGACION AMBIENTAL glb 1.00 4,826.70 6,606.79 0.847 5,595.95
FLETE TERRESTRE glb 1.00 84,286.35 115,371.16 0.847 97,719.37
COSTO DIRECTO 2,083,792.05 2,852,294.56 2,415,893.49
COMPONETE EQUIPAMIENTO 287,145.00 287,145.00 243,211.82
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO glb 1.00 287,145.00 287,145.00 0.847 243,211.82

COMPONENTE DE
10,000.00 10,000.00 8,470.00
CAPACITACION
CAPACITACION DOCENTE glb 1.00 10,000.00 10,000.00 0.847 8,470.00
SUBERVISION Y
142,614.73 142,614.73 129,636.79
ADMINISTRACION
EXPEDIENTE TECNICO (2%) INFORME 1.00 57,045.89 57,045.89 0.909 51,854.71
SUPERVISIÓN (3%) ESTUDIO 1.00 85,568.84 85,568.84 0.909 77,782.08
PRESUPUESTO TOTAL DEL
3,292,054.29 2,797,212.10
PROYECTO
INDICADORES SOCIALES
Según los resultados de la evaluación social del estudio a través de los flujos de caja
incrementales, se obtuvo los siguientes indicadores económicos de los cuales se puede
observar que la alternativa Única a Precios Sociales, tiene el VACT, y C/E: S/ 2, 788,788.71
(Soles) y C/E (Costo Efectividad) S/ 1,915.67 (Soles) por alumno respectivamente (ver
cuadro siguiente).
Cuadro N° 91: Resumen de Indicadores Económicos

ALTERNATIVA 01
DESCRIPCION PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
N° DE BENIFICIARIOS 1,456 1,456
S/.
VACT (Valor Actual de Costos) S/. S/. 3,282,109.32
2,788,788.71
ICE (Costo efectividad) 2,254.54 1,915.67
Inversión 3,292,054.29 2,797,212.10
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
La sostenibilidad para el presente estudio, se tomará desde 02 puntos:
La Sostenibilidad Financiera: La sostenibilidad financiera se subdivide en las etapas de

operación e inversión del proyecto.
DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

19
a) Etapa de Operación y Mantenimiento del Proyecto: Los costos de operación y

mantenimiento que serán incurridos durante el horizonte de evaluación del proyecto
serán asumidos por la Dirección Regional de Educación (DRE), quien actualmente
dispone el personal necesario y otras asignaciones para el mantenimiento y operación
para el funcionamiento de cada uno de las instituciones Educativos que se encuentran
en el departamento de Huancavelica. En consecuencia, para cumplir el párrafo anterior
se presenta el acta de compromiso de operación y mantenimiento (ver anexos), a fin,
que se cumplan con los requerimientos de operación y mantenimiento de la Institución
Educativa.
ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PIP Y OPERACIÓN DEL

SERVICIO.
a. Etapa de Inversión del Proyecto: En esta etapa el monto de inversión necesario para la
ejecución del presente proyecto será financiado por la Municipalidad Distrital de Yauli,
quien en su afán de mejorar el bienestar de la población ha priorizado la elaboración de
este estudio y su posterior ejecución, el cual será realizado por la modalidad de
Administración indirecta.
b. La sostenibilidad Institucional: La DRE, como se había mencionado en el párrafo anterior,

tiene todo el aparato logístico, para llevar a cabo la gestión del proyecto en la etapa de
operación y mantenimiento, esto sustentado en la experiencia que lleva en el sector de
Educación.
CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL OPERADOR.
La Dirección Regional de Huancavelica, es la institución que a través de la Unidad de Gestión

Educativa Local - Huancavelica tiene la capacidad de gestión para financiar los gastos
operativos y mantenimiento.
H. GESTION DEL PROYECTO DE INVERSION
Fase de ejecución
a) Organización
La Unidad Ejecutora será la encargada de plantear en base a los parámetros con que fue
viable la mejor solución para la ejecución de la obra y mantener un nivel de serviciabilidad
aceptable durante los 05 años iniciales después de ejecutado el proyecto, dicho nivel de
serviciabilidad deberá estar planteado en las bases del proceso de selección de los
Responsables Técnicos de la ejecución de la obra, determinándose claramente el Índice de
Rugosidad aceptable para la obra y durante los 05 años, debiendo la supervisión ser la
responsable de hacer cumplir y evaluar el nivel de serviciabilidad de Infraestructura ya que
los costos del mantenimiento dependerán de dicho nivel.
a.1.-Fase de programación Multianual

Responsables: Oficina de Programación Multianual-OPMI de la Municipalidad Distrital de
Yauli
a.1.-Fase de evaluación y formulación

20
Responsables: Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de YAULI

Recursos necesarios. La elaboración del presente estudio a nivel de perfil ha sido financiada
en su integridad Municipalidad Distrital de Yauli.
b). Fase de ejecución.

b.1. Etapa: Elaboración del Expediente Técnico.
Descripción. Esta etapa será posterior a la declaración de viabilidad del presente proyecto
y comprende la Elaboración del Expediente Técnico lo cual se estima tendrá una duración
de 02 mes.
Responsables. Municipalidad Distrital de YAULI, a través de la Sub Gerencia de Estudios.

Recursos necesarios. La elaboración del Expediente técnico será financiada en su integridad
por la unidad ejecutora responsable.
b.2. Etapa: Ejecución de Obra.

Descripción. Esta comprende todas las actividades propias de la construcción de
infraestructura de IE. Se espera que tenga una duración de 06 meses y para llevar a cabo
estas actividades es necesario primero la aprobación del presupuesto necesario por parte
de la Municipalidad Distrital de YAULI, posteriormente se iniciará las acciones necesarias
para la ejecución de obra.
Responsables. El responsable de la ejecución de obra será la Municipalidad Distrital de

YAULI, institución que tendrá que licitar, encargar y supervisar las metas específicas del
presente proyecto.
Recursos necesarios. Los recursos necesarios para llevar a cabo la ejecución de obra serán
financiados por la Municipalidad Distrital de Yauli.
c). Fase de funcionamiento.

c.1.- Entrega de Obra.
Responsables. El responsable de la entrega de obra, de acuerdo a las metas planteadas en
el presente estudio, será la Municipalidad Distrital de Yauli.
Recursos necesarios. Los recursos necesarios para llevar a cabo la entrega serán financiados
por la Municipalidad Distrital Yauli.
c.2. Operación y Mantenimiento.
La Fase de operación y mantenimiento tiene una duración de 10 años. Periodo durante el
cual se espera brindar la corriente de servicios planteados con el perfil y se espera alcanzar

21
los indicadores planteados en el Marco Lógico. La operación y mantenimiento del proyecto

será asumido por la Dirección Regional de Educación de Huancavelica – DREH.
d) Unidad Ejecutora
La Unidad Ejecutora es la Municipalidad Distrital de Yauli, quien liderará y conducirá el
proyecto a través de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, conformada
por profesionales, ingenieros y administrativos que cuentan con capacidad técnica,
administrativa y logística para el logro de las acciones planeadas.
Capacidad Técnica. La Municipalidad Distrital de Yauli, a través de sus distintas oficinas y

Sub Gerencias ha demostrado poseer capacidad técnica para la ejecución de obras de
infraestructura. A través de la Sub Gerencia de Obras ha venido llevando a cabo distintas
obras en todo el distrito. La Sub Gerencia de Obras es la encargada de ejecutar las obras
que realiza la Municipalidad Distrital de Yauli por administración Indirecta o por Contrata,
además se encarga de velar por el cumplimiento de los acuerdos contractuales cuando las
obras son realizadas por Administración Indirecta. Así mismo cuenta con RRHH
especializados, maquinaria y comprobada capacidad logística.
Capacidad Financiera. La Municipalidad Distrital de Yauli posee recursos financieros para el

financiamiento de estos tipos de obras, a través del FONCOMUN y de los recursos
transferidos por el Gobierno Central.
Capacidad Administrativa. La Municipalidad Distrital de Yauli cuenta con presupuesto para

gasto corriente, necesario para llevar a cabo las actividades administrativas necesarias para
la ejecución de proyectos de infraestructura. Así mismo cuenta con los recursos humanos,
técnicos, y equipos necesarios para las actividades logísticas y de administración.
Capacidad Financiera. Pese a las limitadas condiciones económicas de los beneficiarios

directos, se han comprometido apoyar en la conservación y mantenimiento que se
requieran durante el año.
Recomendación de la Modalidad de Ejecución

Por el monto de la inversión, el cual asciende a la suma de S/ 3, 292, 054.29 Soles, se
recomienda que la ejecución de la obra se realice por Administración Indirecta, ya que es
la modalidad que generalmente realiza la Municipalidad Distrital de Yauli.

22
Cuadro N° 95: cronograma financiero de la ejecución del PIP
Avance (%)
Item Descripcion Und Cantidad Total
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
MODULO I MEJORAMIENTO DE AMBIENTES
1.00
PEDAGOGICOS Glb 1 140.67 28,133.81 28,133.81 28,133.81 28,133.81 14,066.90 140,669.03
2.00 MODULO II AMBIENTE ADMINISTRATIVO Glb 1 884.16 176,831.83 176,831.83 176,831.83 176,831.83 88,415.92 884,159.15
3.00 MODULO III AMBIENTES PEDAGOGICOS Glb 1 728.42 145,683.97 145,683.97 145,683.97 145,683.97 72,841.99 728,419.86
4.00 MODULO IV AMBIENTE RESIDENCIA DOCENTE Glb 1 377.35 75,469.88 75,469.88 75,469.88 75,469.88 37,734.94 377,349.40
5.00 MODULO V SERVICIOS HIGIENICOS Glb 1 107.38 21,475.68 21,475.68 21,475.68 21,475.68 10,737.84 107,378.38
6.00 TANQUE ELEVADO Glb 1 36.45 7,290.87 7,290.87 7,290.87 7,290.87 3,645.43 36,454.35
7.00 OBRAS EXTERIORES Glb 1 296.47 59,293.29 59,293.29 59,293.29 59,293.29 29,646.65 296,466.46
8.00 LOSA MULTIUSO Glb 1 75.87 15,174.24 15,174.24 15,174.24 15,174.24 7,587.12 75,871.20
9.00 CERCO PERIMETRICO Glb 1 83.55 16,709.76 16,709.76 16,709.76 16,709.76 8,354.88 83,548.79
10.00 MITIGACION AMBIENTAL Glb 1 6.61 1,321.36 1,321.36 1,321.36 1,321.36 660.68 6,606.79
11.00 FLETE TERRESTRE Glb 1 115.37 23,074.23 23,074.23 23,074.23 23,074.23 11,537.12 115,371.16
COSTO DIRECTO 2,852.29 570,458.91 570,458.91 570,458.91 570,458.91 285,229.46 2,852,294.56
COMPONETE EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO Glb 1 143,572.50 143,572.50 287,145.00
COMPONENTE DE CAPACITACION
CAPACITACION DOCENTE Glb 1 5,000.00 5,000.00 10,000.00
SUPERVISION Y ADMINISTRACION
EXPEDIENTE TECNICO (2%) Glb 1 28,522.95 28,522.95 57,045.89
SUPERVISIÓN (3%) Glb 1 85.57 17,113.77 17,113.77 17,113.77 17,113.77 8,556.88 85,568.84
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 3,292.05 658,410.86 658,410.86 658,410.86 658,410.86 329,205.43 3,292,054.29
Fuente: Elaboración propia de equipo técnico.

Cuadro N° 96: Cronograma de Ejecución Físico del proyecto
Avance (%)
Item Descripcion Und Cantidad Total
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
MODULO I MEJORAMIENTO DE AMBIENTES
1.00
PEDAGOGICOS Glb 1 10% 20% 20% 20% 20% 10% 100%
2.00 MODULO II AMBIENTE ADMINISTRATIVO Glb 1 10% 20% 20% 20% 20% 10% 100%
3.00 MODULO III AMBIENTES PEDAGOGICOS Glb 1 10% 20% 20% 20% 20% 10% 100%
4.00 MODULO IV AMBIENTE RESIDENCIA DOCENTE Glb 1 10% 20% 20% 20% 20% 10% 100%
5.00 MODULO V SERVICIOS HIGIENICOS Glb 1 10% 20% 20% 20% 20% 10% 100%
6.00 TANQUE ELEVADO Glb 1 10% 20% 20% 20% 20% 10% 100%
7.00 OBRAS EXTERIORES Glb 1 10% 20% 20% 20% 20% 10% 100%
8.00 LOSA MULTIUSO Glb 1 10% 20% 20% 20% 20% 10% 100%
9.00 CERCO PERIMETRICO Glb 1 10% 20% 20% 20% 20% 10% 100%
10.00 MITIGACION AMBIENTAL Glb 1 10% 20% 20% 20% 20% 10% 100%
11.00 FLETE TERRESTRE Glb 1 10% 20% 20% 20% 20% 10% 100%
COSTO DIRECTO
COMPONETE EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO Glb 1 50% 50% 100%
COMPONENTE DE CAPACITACION
CAPACITACION DOCENTE Glb 1 50% 50% 100%
SUPERVISION Y ADMINISTRACION
EXPEDIENTE TECNICO (2%) Glb 1 50% 50% 100%
SUPERVISIÓN (3%) Glb 1 10% 20% 20% 20% 20% 10% 100%
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
Fuente: Elaboración propia de equipo técnico.
I. IMPACTO AMBIENTAL
Se ha identificado los impactos positivos y negativos que la alternativa seleccionada podría generar en el medio ambiente, en cada uno de los centros
poblados beneficiarios.

IMPACTOS POSITIVOS
 Mejorar la atención y condición educativa para un mayor nivel de aprendizaje.
 Generación de empleo en la ejecución del proyecto.
 Ingreso económico para proveedores de materia prima y centros comerciales.
 Mejorar las condiciones de vida de la Región de Huancavelica.
 Mejorar el paisaje urbano de la zona.
 Elevar el nivel cultural de la población.
 Mejorar los ambientes educativos y administrativos.
IMPACTOS NEGATIVOS

 Generación de Material Articulado
 Riesgo de Contaminación de Agua precipitada
 Incremento de Gases y Material Articulado en el Aire
 Generación de Ruido y Vibraciones
 Riesgo de Contaminación del Suelo
El mejoramiento del servicio de Educación Primaria en la IE N° 36118 del centro poblado

de Ambato, del distrito de Yauli, originara impactos ambientales negativos directos e
indirectos, positivos y negativos, dentro de su ámbito de influencia.
Ante esta situación se plantea el Plan de Manejo Ambiental o Plan de Gestión Ambiental, el
cual constituye un documento técnico que contiene un conjunto estructurado de medidas
destinadas a evitar, mitigar, restaurar o compensar los impactos ambientales negativos
previsibles durante las etapas de construcción y operación.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN
 Subprograma de señalización ambiental

 Subprograma de educación ambiental
 Subprograma de limpieza de área de trabajo
 Subprograma acondicionamiento de botaderos
 Programa de seguridad y protección (implementos de seguridad) y
 Programa de Instalación de Micro relleno sanitario (etapa de construcción)
El presupuesto total de la mitigación para este estudio son S/ 6,000.00 (Soles). A

continuación se muestra los costos (para mayor detalle ver anexos).
Cuadro N° 94: Presupuesto de Mitigación de impacto ambiental (alternativa Única)
COSTOS DE MITIGACIÓN
COST.
ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL S/.
UNIT
1.00 IMPACTO AMBIENTAL

ELIMINACION DE DESECHOS FINALIZADA LA
OBRA y OTROS GLB 1.00 6,606.79 6,606.79
TOTAL 6,606.79

25
J. MARCO LOGICO
RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACION
35% de alumnos que
logran un nivel Los temas
Información Estadística de
suficiente en educativos
Finalización del Año
comprensión de textos, continúan siendo
Mejorar los logros de los Escolar.
al término de 10 años una prioridad.
aprendizajes en los
de ejecutado el PIP.
FIN
alumnos al finalizar la
25% de alumnos que
educación primaria en la El apoyo del
logran un nivel
localidad de Ambato. Gobierno Regional
suficiente en Estadísticas del Ministerio
y Gobierno
matemáticas al termino de Educación.
Nacional se
de 10 años de
mantiene
ejecutado el PIP.
Reportes anuales del
Adecuado Servicio De plantel y de la
Educación Primaria De La El 87% de estudiantes UGEL.
PROPÓSITO
Se mejora la calidad
I.E N° 36118 del centro del Área de influencia,
Registros de matrícula. de servicios de
poblado de Ambato, asisten al Centro
educación en el
Distrito De Yauli – educativo primario, al
departamento de
provincia de Huancavelica término de 10 años de
Huancavelica
– departamento de ejecutado el PIP.
Informes de seguimiento
Huancavelica
Infraestructuras
1. Suficiente y
construidas de
Apropiados Ambientes
ambientes con áreas
pedagógicos. Los agentes
COMPONENTES
pedagógicas
implicados
2. Mayor disponibilidad Obras complementarias Informe de evaluación de (autoridades,
de ambientes para construidas: Área de espacios físicos, equipos y profesores y
servicios Administrativas y mobiliarios. DREH padres) participan
complementarios Servicios Generales activamente en el
proyecto.
El 100% de los
3. Suficiente mobiliario y ambientes es amoblado
equipos escolares. y equipado
adecuadamente.
1. Mejoramiento de
Informes Mensuales e
Ambientes pedagógicos.
Informe Final.
Financiamiento
2. Construcción de Adecuado y
ambientes Registros y facturas Oportuno para la
administrativos. Ejecución de la
ACCIONES
3. Construcción de COSTO DIRECTO Infraestructura en

Reporte de avance de
ambientes pedagógicos. TOTAL: es S/ 3, 292, conjunto.
obra y valorizaciones de
4. Construcción de 054.29 Soles la Unidad Ejecutora.
servicio higiencio.
5. Construcción de Padres de familia
tanque elevado. participan y
colaboran
6. Construcción de obras activamente en la
exteriores. ejecución de las
obras.

26
7. Construcción de losa
multiuso.
8. Construcción y
mejoramiento de cerco Implementación de
perimétrico. Equipos y
9. Adquisición de Mobiliarios
mobiliarios y equipos Adecuados y
escolares. Suficientes.
10. Capacitación de Actas de entrega de
docentes. conformidad de
obras.
Obras construidas
correctamente
Pre Liquidación Física y
según el RNE,
Financiera.
normas técnicas
vigentes.
Facturas Mobiliarios,
Equipos y Material
Ejecución y
Educativo por el
Supervisión de las
Proveedor que gane la
actividades
Licitación, y recibos de
programadas en la
honorarios de la
presente Propuesta.
Capacitación al personal
docente,

27

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PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION

PRIMARIA DE LA I.E. N° 36118 EN EL CENTRO POBLADO DE AMBATO DEL DISTRITO DE

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL

CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO

CAPITULO II: IDENTIFICACIÓN

CAPITULO III: FORMULACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

CAPITULO IV: EVALUACIÓN

CAPITULO VI: RECOMENDACIONES

CAPITULO VII: ANEXOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

1.1. DEFINICION DEL NOMBRE DEL PROYECTO

Para determinar el nombre del proyecto, se aplicó los criterios establecidos y

 Naturaleza de la intervención: ¿qué se va a hacer?

El siguiente cuadro muestra la denominación del PIP, permite identificar la naturaleza, el

 Nombre del proyecto de inversión:

1.2. UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

El estudio antes mencionado se encuentra ubicado en:

Ubicación Político Administrativo:

Ubicación Geográfica: 519036.00 m E, 8590699.00 m S

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

Cuadro N° 7: Ubicación de las Instituciones Educativas

Mapa 01.01: Macro localización

A NIVEL PROVINCIAL A NIVEL DISTRITAL

DISTRITO DE YAULI LOCALIDAD DE AMBATO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

b. Unidad ejecutora de Inversiones (UEI)

La entidad responsable de la operación y mantenimiento del proyecto de inversión pública

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

Fecha estimada de inicio de ejecución

Inversión total del proyecto

Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

a) OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo del presente estudio es “ADECUADO SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA

Asimismo, se ha planteado los siguientes medios fundamentales en concordancia al objetivo

a) ADECUADAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA

a.1 Suficientes y apropiados ambientes pedagógicos

a.2 Mayor disponibilidad de ambientes para servicios complementarios

La institución Educativa, debe contar con todos los ambientes mínimos

a.2 Suficiente mobiliario y equipamiento escolar

Los ambientes pedagógicos y complementarios cuentan con muebles y equipos escolares

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÖN UNICA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

 Mejoramiento de Ambientes Pedagógicos: cambio de piso con madera

C. DETERMINACIÖN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA

La determinación de la demanda no atendida, se obtiene a partir de la diferencia del cuadro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

El enfoque metodológico para la proyección de la demanda fue a partir de la cuantificación

D. ANALISIS TÉCNICA DEL PROYECTO

La alternativa Única, consiste en:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

Cuadro N°03: Programa arquitectónico

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

Cuadro N°04: Equipamiento

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

28 PIZARRA ACLIRICA 150 x100

TOTAL SIN IGV 63,101.69