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1. COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA

Este documento es anexo al Manual del Sistema de Gestión MG-LC-ML-GG10-001, describe la correlación de requisitos
de la herramienta de criterios del sistema integral de calidad y las normas ISO 9001, ISO 22000, ISO/TS 22002-1,
FSSC22000, ISO 14001 y OHSAS18001 la interacción de los procesos, el alcance y las exclusiones del sistema integrado de
gestión.

1.1 CORRELACIÓN SUBCRITERIO SIC VS. NORMA INTERNACIONAL

Los Sistemas a través de los cuales Coca-Cola FEMSA de Venezuela le da respuesta al Sistema integral de calidad y a las
normas ISO 9001, ISO 22000, ISO/TS 22002-1, FSSC22000, ISO 14001 y OHSAS18001 son los siguientes:

SISTEMA Subcriterio SIC ISO 9001 ISO 22000 ISO/TS 22002-1 ISO 14001 OHSAS18001
SISTEMA 1 4.3.1
Servicio al 4.3.1 Aspectos Identificación de
7.2.1 ambientales. peligro,
Cliente Información sobre
Determinación de Evaluación de
el producto /
SK-VE-ML-001 1.1 Conocimiento los requisitos 5.6 Comunicación
Advertencia a los 4.3.2 Requisitos riesgos y
relacionados con el Matriz de
profundo de los consumidores Legales y Otros determinación de
comunicaciones (IT-
clientes producto Matriz de controles.
VE-ML-GG10-001)
Acuerdo de Servicio comunicaciones (IT-
con los Clientes (IT- VE-ML-GG10-001)
VE-ML-CC10-003) 4.3.2 Requisitos
Legales y Otros

1.2 7.2.2 Revisión de  7.3.3.2   4.3.1 Aspectos 4.3.1

Administración los requisitos Características de ambientales. Identificación de
del servicio y relacionados con el los productos peligro,
relación con los producto finales 4.3.2 Requisitos Evaluación de
clientes Procedimiento de Fichas técnicas de Legales y Otros riesgos y
identificación y productos
determinación de
Evaluación de
Requisitos legales y controles.
otros requisitos
aplicables a Coca-Cola 4.3.2 Requisitos
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FEMSA de Venezuela Legales y Otros

(PC-VE-ML-GG10-002)

Matriz de
identificación de
cumplimiento
regulatorio para
calidad e inocuidad
(IT-VE-ML-GG10-003)
4.4.3 4.4.3
5.6.1
Comunicación Comunicación,
Comunicación Procedimiento de Participación y
externa comunicación,
Procedimiento de consulta.
participación y
7.2.3 comunicación, Procedimiento de
consulta (PC-VE-ML-
participación y comunicación,
Comunicación con GG10-003)
participación y
consulta (PC-VE-ML-
el cliente consulta (PC-VE-ML-
GG10-003) Matriz de
GG10-003)
comunicaciones (IT-
Matriz de VE-ML-GG10-001)
comunicaciones (IT- Matriz de
VE-ML-GG10-001) comunicaciones (IT-
VE-ML-GG10-001)
SISTEMA 1
7.5.4 Propiedad
Servicio al del cliente
 
Cliente 8.2.1 Satisfacción
SK-VE-ML-001 del cliente
Aplicación de encuesta
de satisfacción (PC-
VE-ML-CC30-001)

1.3 Satisfacción
   
de los clientes

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SISTEMA Subcriterio SIC ISO 9001 ISO 22000 ISO/TS 22002-1 ISO 14001 OHSAS18001
SISTEMA 2 4.2 Política 4.2 Política de
Gestión Ambiental. SST
Política Integrada de Política Integrada de
Gerencial Manufactura y Manufactura y
SK-VE-ML-002 Logística MG-LC-ML- Logística MG-LC-ML-
GG10-002 GG10-002

4.4.1 Recursos, 4.4.1 Recursos,

2.1 Liderazgo 5.1 Compromiso funciones, funciones,
mediante el 5.1 Compromiso de de la dirección responsabilidad y responsabilidad,
ejemplo la dirección Política Integrada de autoridad autoridad y
Manufactura y Procedimiento para rendición de
Política Integrada de
Logística (MG-LC-ML- definir
2.2 Cultura Manufactura y   cuentas
GG10-002) responsabilidades,
organizacional Logística (MG-LC-ML- autoridad
funciones y rendición
GG10-002) Procedimiento para
Objetivos de cada de cuentas (PC-VE-
definir
5.1 Alineación U.O ML-RH10-009)
responsabilidades,
organizacional funciones y rendición
4.6.1 Revisión por de cuentas (PC-VE-
la dirección ML-RH10-009)
Acta de revisión por
la dirección (FR-VE-
4.6.1 Revisión por
ML-GG10-003)
la dirección
Acta de revisión por
la dirección (FR-VE-
ML-GG10-003)
5.2 Enfoque al 5.7 Preparación y 4.4.7 Preparación 4.3.1
cliente respuesta ante y respuesta ante Identificación de
emergencias emergencia peligro,
Procedimiento de Procedimiento de Evaluación de
manejo de incidentes manejo de incidentes
riesgos y
y resolución de crisis y resolución de crisis
( PC-Ve-ML.GG100- ( PC-Ve-ML.GG100- determinación de
001) 001) controles.
Plan de emergencia
de cada UO
4.3.1 Aspectos 4.3.2 Requisitos

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ambientales. Legales y Otros.

Procedimiento de
Identificación de
4.3.2 Requisitos
Peligros, evaluación
legales y otros de riesgos y
requisitos. determinación de
Procedimiento de controles en el
identificación y trabajo (PC- VE-ML-
Evaluación de RH70-001
Requisitos legales y
otros requisitos
aplicables a Coca-
Cola FEMSA de 4.6 Revisión por la
Venezuela (PC-VE- dirección
ML-002) Acta de revisión por
la dirección (FR-VE-
ML-GG10-003)
4.6 Revisión por
la dirección
Acta de revisión por
la dirección (FR-VE-
ML-GG10-003)
SISTEMA 2 4.2.4 Control de     4.1 Requisitos 4.1 Requisitos
Gestión los registros generales generales
Procedimiento para el
Gerencial Control de Registros
4.4.1 Recursos, 4.4.1 Recursos,
SK-VE-ML-002 (PC-VE-ML-GG90-002)
funciones, funciones,
5.5.1 responsabilidad y responsabilidad,
Responsabilidad, autoridad. autoridad y
autoridad y autoridad rendición de
Procedimiento para cuentas.
comunicación definir
Procedimiento para autoridad
responsabilidades,
definir Procedimiento para
funciones y rendición
responsabilidades, definir
de cuentas (PC-VE-
funciones y rendición responsabilidades,
ML-RH10-009)
de cuentas (PC-VE-ML- funciones y rendición
RH10-009) de cuentas (PC-VE-
4.4.3 ML-RH10-009)
Matriz de (IT-VE-ML- Comunicación.
GG10-001) Matriz de 4.4.3
comunicaciones (IT-
Comunicación,

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VE-ML-GG10-001) Participación y
consulta.
4.4.5 Control de Procedimiento de
los documentos comunicación,
Procedimiento participación y
estructura y consulta (PC-VE-ML-
administración GG10-003)
documental (PC-LC-
ML-GG10-001)
Matriz de
4.5.4 Control de comunicaciones(IT-
los registros VE-ML-GG10-001)
Procedimiento para
el Control de
Registros (PC-VEML-
GG90-002)

SISTEMA 2 5.5 Líder del 4.4.1 Recursos, 4.4.1 Recursos,

Gestión equipo de la funciones, funciones,
5.5.2 inocuidad de los responsabilidad y responsabilidad,
Gerencial Representante de alimentos. autoridad. autoridad y
SK-VE-ML-002 la dirección Nombramiento del Procedimiento para rendición de
Matriz de líder de inocuidad de definir cuentas.
comunicaciones (IT- los alimentos (FR-VE- responsabilidades, Procedimiento para
VE-ML-GG10-001) ML-GG19-002)   funciones y rendición definir
de cuentas (PC-VE- responsabilidades,
Nombramiento del ML-RH10-009) funciones y rendición
5.6 Comunicación
representante por la Matriz de de cuentas del
dirección (FR-VE-ML- comunicaciones (IT- personal de la UO
GG10-001) VE-ML-GG10-001) (PC-VE-ML-RH10-009)

2.1 Liderazgo 8.2.3 Seguimiento 7.6.4 Sistema   4.5.1 Seguimiento 4.5.1 Seguimiento
mediante el y medición de los para el y Medición. y Medición.
ejemplo procesos seguimiento de
los puntos de 4.5.2 Evaluación 4.5.2 Evaluación
7.2.1determinacion control críticos del Cumplimiento del Cumplimiento
de los requisitos Legal. Legal.
Procedimiento de
relacionados con el
Procedimiento de identificación de

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producto identificación de requisitos legales y

requisitos legales y otros aplicables en
Procedimiento de otros aplicables en Coca Cola Femsa (PC-
identificación de Coca Cola Femsa (PC- VE-ML-GG10-001
requisitos legales y VE-ML-GG10-001)
otros aplicables en
Coca Cola Femsa (PC- Matriz de
VE-ML-GG10-001) Matriz de identificación de
identificación de requisitos legales y
Matriz de requisitos legales y otros aplicables (FR-
identificación de otros aplicables (FR- VE-ML-GG10-009)
cumplimiento VE-ML-GG10-009)
regulatorio par
calidad e inocuidad
(IT-VE-ML-GG10-003)

5.3 Política de la 5.2 Política de la 4.2 Política 4.2 Política de

calidad inocuidad de los Ambiental. SST
alimentos Política Integrada de Política Integrada de
2.2 Cultura Política Integrada de
Política Integrada de Manufactura y Manufactura y
Manufactura y  
organizacional Logística MG-LC-ML- Manufactura y Logística MG-LC-ML- Logística MG-LC-ML-
Logística MG-LC-ML- GG10-002 GG10-002
GG10-002
GG10-002

4.1 Requisitos 4.1 Requisitos 4.1 Requisitos

5.1 Alineación 4.1 Requisitos
SISTEMA 2 generales   generales generales
organizacional generales
Gestión 4.2.2 Manual de la    
Gerencial calidad    
SK-VE-ML-002 Manual del Sistema de
Gestión MG-LC-ML-
GG10-001

Anexo “Interacciones
y exclusiones de los
sistemas” MG-LC-ML-
GG10-003

Informe Ejecutivo de
cada Unidad
Operativa

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5.4 Planificación 4.3 Planificación 4.3 Planificación

5.2 Planeación Business Plan de cada
   
operativa UO

5.4.1 Objetivos de 4.3.3 Objetivos, 4.3.3 Objetivos y

la calidad Metas y programas
programas Objetivos del
Objetivos del Sistema
    Objetivos del Sistema Integrado de
Integrado de Gestión
Sistema Integrado de Gestión (FR-VE-ML-
(FR-VE-ML-GG10-006)
Gestión (FR-VE-ML- GG10-006)
GG10-006)
4.3.3 Objetivos, 4.3.3 Objetivos y
5.3 Planificación Metas y programas
5.4.2 Planificación
del sistema de programas
del sistema de Objetivos del Objetivos del
gestión de la  
gestión de la Sistema Integrado de Sistema Integrado de
inocuidad de los Gestión (FR-VE-ML-
calidad Gestión (FR-VE-ML-
alimentos GG10-006) GG10-006)

5.6 Revisión por la 5.8 Revisión por 4.6 Revisión por 4.6 Revisión por la
dirección la dirección la dirección dirección
  Agenda / Minuta de Agenda / Minuta de
Agenda / Minuta de Agenda / Minuta de
revisión por la revisión por la
revisión por la revisión por la  
dirección FR-VE-ML- dirección FR-VE-ML-
dirección FR-VE-ML- dirección FR-VE-ML-
GG10-007 GG10-007
GG10-007 GG10-007

4.6 Revisión por 4.6 Revisión por la

SISTEMA 2 la dirección dirección
5.6.1 5.8.1 Agenda / Minuta de Agenda / Minuta de
Gestión Generalidades Generalidades
 
revisión por la revisión por la
Gerencial dirección FR-VE-ML- dirección FR-VE-ML-
GG10-007 GG10-007
SK-VE-ML-002
5.8.2 Información 4.6 Revisión por 4.6 Revisión por la
de entrada para la dirección Acta dirección
5.2 Planeación 5.6.2 Información la revisión de revisión por la Acta de revisión por
operativa de entrada para la Acta de revisión por   dirección FR-VE-ML- la dirección FR-VE-
(continuación) revisión la dirección FR-VE- GG10-003 ML-GG10-003
ML-GG10-003

5.6.3 Resultados 5.8.3 Resultados   4.6 Revisión por 4.6 Revisión por la

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la dirección dirección Acta de

Acta de revisión por revisión por la
de la revisión de la revisión la dirección FR-VE- dirección FR-VE-ML-
ML-GG10-003 GG10-003

4.4.1 Recursos, 4.4.1 Recursos,

funciones, funciones,
responsabilidad y responsabilidad,
6.1 Provisión de 6.1 Provisión de
  autoridad. autoridad y
recursos recursos
rendición de
cuentas.

4.2.1 4.2.1 4.4.4. 4.4.4.

 
Generalidades Generalidades Documentación Documentación
4.2.4 Control de 4.5.1 seguimiento 4.5.1 seguimiento
los registros y medición. y medición del
Procedimiento para desempeño.
4.1 Utilización y el Control de
SISTEMA 2 análisis de la Registros PC-VE-ML-
información 8.1 Generalidades GG90-002  
Gestión
4.2 Conocimiento
Gerencial organizacional
4.2.2 Control de
SK-VE-ML-002 Documentos.

8.1 Generalidades
4.5.1 seguimiento 4.5.1 seguimiento
8.4 Análisis de y medición. y medición del
   
datos desempeño.

8.5 Mejora 8.5 Mejora

8.5.1 Mejora 8.5.1 Mejora   4.2 Política 4.2 Política SST.
continua continua ambiental. Política Integrada de
Política Integrada de Manufactura y
Manufactura y Logística (MG-LC-ML-
8.5.2 Acción GG10-002)
Logística (MG-LC-ML-
correctiva GG10-002)
Procedimiento de 4.3.3 Objetivos y
Acciones Correctivas y
4.3.3 Objetivos, programas

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metas y Política Integrada de

Manufactura y
programas
Logística MG-LC-ML-
Política Integrada de
GG10-002
Manufactura y
Logística (MG-LC-ML-
Objetivos del sistema
GG10-002)
integrado de gestión
Preventivas (PC-VE-
(FR-VE-ML-GG10-006)
ML-GG120-001) Objetivos del
sistema integrado de
Guía para la
gestión (FR-VE-ML-
8.5.3 Acción elaboración de un
GG10-006)
preventiva programa de gestión
Procedimiento de (IT-VE-ML-GG10-002)
Guía para la
Acciones Correctivas y elaboración de un
Preventivas (PC-VE- programa de gestión 4.6 Revisión por la
ML-GG120-001) (IT-VE-ML-GG10-002) dirección
Agenda / Minuta de
4.6 Revisión por revisión por la
dirección FR-VE-ML-
la dirección
GG10-007
Agenda / Minuta de
revisión por la
dirección FR-VE-ML-
GG10-007
7.6 Control de los 4.5.1 seguimiento 4.5.1 seguimiento
equipos de y medición. y medición del
seguimiento y de   desempeño.
medición

5.6.1
7.2 Relación con Comunicación
   
la comunidad externa

SISTEMA Subcriterio SIC ISO 9001 ISO 22000 ISO/TS 22002-1 ISO 14001 OHSAS18001
SISTEMA 3 3.1 Reclutamiento 5.5.1 5.4 4.1 Requisitos 4.1 Requisitos
Desarrollo Responsabilidad y Responsabilidad y Generales Generales
autoridad autoridad
Organizacional Procedimiento para Procedimiento para 4.4.1 Recursos, 4.4.1 Recursos,
y Relaciones definir definir
funciones, funciones,
responsabilidades, responsabilidades,

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responsabilidad y responsabilidad y
funciones y rendición autoridad. autoridad.
funciones y rendición de cuentas (PC-VE- Procedimiento para Procedimiento para
de cuentas (PC-VE-ML- ML-RH10-009) definir definir
RH10-009) Descripción de cargo responsabilidades, responsabilidades,
de cada U.O funciones y rendición funciones y rendición
de cuentas (PC-VE- de cuentas (PC-VE-
ML-RH10-009) ML-RH10-009)

3.2 Capacitación 6 .2 Recursos 6.2 Recursos

 
y desarrollo humanos humanos
4.4.2 4.4.2
Laborales Competencia, Competencia,
SK-VE-RH-001 Formación y toma Formación y toma
de conciencia. de conciencia.
Procedimientos para Procedimientos para
validación de validación de
6.2.1 6.2.1 competencias del competencias del
  Personal de la Personal de la
Generalidades Generalidades
Unidades Operativas Unidades Operativas
(PC-VE-ML-RH10-008) (PC-VE-ML-RH10-008)

Validación de Validación de
competencias (FR- competencias (FR-
VE-ML-RH10-001) VE-ML-RH10-001)

SISTEMA 3 6.2.2 6.2.2 4.4.2 4.4.2

Desarrollo Competencia, Competencia, Competencia, Competencia,
formación y toma formación y toma Formación y toma Formación y toma
Organizacional de conciencia de conciencia de conciencia. de conciencia.
y Relaciones 3.4 Desempeño y Procedimientos para Procedimientos para Procedimientos para Procedimientos para
validación de validación de   validación de validación de
Laborales reconocimiento
competencias del competencias del competencias del competencias del
SK-VE-RH-001 Personal de la Personal de la Personal de la Personal de la
Unidades Operativas Unidades Operativas Unidades Operativas Unidades Operativas
(PC-VE-ML-RH10-008) (PC-VE-ML-RH10-008) (PC-VE-ML-RH10-008) (PC-VE-ML-RH10-008)

3.3 5.5.3   4.4.3 4.4.3

Involucramiento y Comunicación Comunicación Comunicación,
Matriz de

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comunicaciones (IT- Participación y

interna VE-ML-GG10-001)
Matriz de consulta.
participación Matriz de
comunicaciones (IT-
VE-ML-GG10-001) comunicaciones (IT-
VE-ML-GG10-001)
4.3.1 Aspectos .3.1 Aspectos
7.2.1 ambientales. ambientales.
Determinación de 4.3.2 Requisitos
los requisitos 4.3.2 Requisitos Legales y Otros
relacionados con el Legales y Otros Procedimiento de
producto Procedimiento de identificación y
Procedimiento de identificación y Evaluación de
identificación y 5.6.1 Evaluación de Requisitos legales y
Evaluación de Requisitos legales y otros requisitos
Comunicación
3.5 Calidad de Requisitos legales y otros requisitos aplicables a Coca-
otros requisitos externa   Cola FEMSA de
vida aplicables a Coca-
aplicables a Coca-Cola Matriz de Venezuela (PC-VE-
Cola FEMSA de
FEMSA de Venezuela comunicaciones(IT- ML-GG10-002)
Venezuela (PC-VE-
(PC-VE-ML-GG10-002) VE-ML-GG10-001)
ML-GG10-002)
Matriz de
Matriz de identificación de
Matriz de
identificación de requisitos legales y
identificación de
cumplimiento otros aplicables (FR-
requisitos legales y
regulatorio para VE-ML-GG10-009)
otros aplicables (FR-
calidad e inocuidad
VE-ML-GG10-009)
(IT-VE-ML-GG10-003)

SISTEMA 3 6.3 Procesos de 4.2.4 Control de 4.2.3 Control de 4.5.3 No 4.5.3.2 No

Desarrollo áreas de apoyo los registros los registros conformidad, conformidad,
Procedimiento para acción correctiva acción correctiva
Organizacional 6.3 Infraestructura el Control de
y acción y acción
y Relaciones Registros PC-VE-ML-
GG90-002 preventiva preventiva
Laborales 7.6 Control de los
SK-VE-RH-001 equipos de 7.10.1
seguimiento y de Correcciones.
medición. 7.10.2 Acciones
correctivas.
8.5.2 Acción Procedimiento de
correctiva Acciones Correctivas
y Preventivas PC-VE-

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8.5.3 Acción ML-GG120-001

preventiva
SISTEMA Subcriterio SIC ISO 9001 ISO 22000 ISO/TS 22002-1 ISO 14001 OHSAS18001
SISTEMA 4 6.1 Desarrollo de 7.3 Diseño y 5.3 Planificación   4.3.3 Objetivos, 4.3.3 Objetivos y
Desarrollo de nuevos procesos, desarrollo del sistema de metas y programas
productos y (exclusión) gestión de la programas
nuevos servicios inocuidad de los
procesos, 5.4.2 Planificación alimentos 4.3.1Aspectos 4.3.1.
productos y del sistema de Plan HACCP de cada ambientales Identificación de
unidad operativa. Procedimiento de peligro,
servicios gestión de la
Procedimiento de determinación de
calidad evaluación de
SK-VE-ML-003 evaluación de nuevos aspectos y
riesgos y
productos, procesos calificación de
y servicios (PC-VE- impactos determinación de
ML-PL10-001) ambientales (PC-VE- controles
ML-GA10-001) Procedimiento de
Identificación de
5.6.2 4.4.6 Control Peligros, evaluación
Comunicación de riesgos y
operacional determinación de
interna Procedimiento de
controles en el
Matriz de manejo del cambio
trabajo (PC- VE-ML-
comunicaciones (IT- (PC-VE-ML-PL10-003)
RH70-001)
VE-ML-GG10-001)

4.4.6 Control
operacional
Procedimiento de
manejo del cambio
(PC-VE-ML-PL10-003)

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SISTEMA Subcriterio SIC ISO 9001 ISO 22000 ISO/TS 22002-1 ISO 14001 OHSAS18001
4.3.1 Aspectos 4.3.1.
ambientales Identificación de
peligro,
4.4.3 evaluación de
Comunicación riesgos y
Matriz de determinación de
comunicaciones (IT-
controles
VE-ML-GG10-001)
Procedimiento de
Identificación de
4.4.6 Control Peligros, evaluación
Operacional de riesgos y
determinación de
controles en el
trabajo (PC- VE-ML-
RH70-001
SISTEMA 5
Seguridad y Defensa de la
3.5 Calidad de 6.4 Ambiente de 6.4 Ambiente de alimentación. 4.4.3.
salud laboral – vida trabajo trabajo Biovigilancia y el Comunicación,
Protección bioterrorismo Participación y
SK-VE-RH-002 consulta
Matriz de
comunicaciones (IT-
VE-ML-GG10-001)

4.4.6 Control
Operacional

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SISTEMA Subcriterio SIC ISO 9001 ISO 22000 ISO/TS 22002-1 ISO 14001 OHSAS18001
4.3.1 Aspectos 4.3.1.
ambientales Identificación de
peligro,
4.4.1 Recursos, evaluación de
funciones, riesgos y
responsabilidad y determinación de
autoridad. controles

4.5.1 Seguimiento 4.4.1 Recursos,

4.2.4 Control de y medición.
Construcción y funciones,
los registros
diseño de los responsabilidad,
6.3 Infraestructura 6.3 edificios, autoridad y
Infraestructura rendición de
7.6 Control de los Distribución de cuentas.
SISTEMA 6 equipos de 7.2 Programas de las instalaciones y
6.3 Procesos de seguimiento y de prerrequisitos lugares de trabajo 4.5.1 Seguimiento
Ingeniería y medición. y medición del
áreas de apoyo (PPR)
Mantenimiento Recursos: aire, desempeño.
SK-VE-ML-004 8.5.2 Acción 8.3 Control del agua, energía,
correctiva seguimiento y la
medición Adecuación de
8.5.3 Acción equipos, limpieza
preventiva y mantenimiento.

SISTEMA Subcriterio SIC ISO 9001 ISO 22000 ISO/TS 22002-1 ISO 14001 OHSAS18001

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7.10.1 4.3.1 Aspectos 4.3.1.

Correcciones. ambientales Identificación de
7.10.2 Acciones peligro,
correctivas. 4.4.6 Control evaluación de
Procedimiento de Operacional riesgos y
Acciones Correctivas
determinación de
y Preventivas PC-VE-
ML-GG120-001 controles

7.2 Programas de 4.4.6 Control

prerrequisitos Operacional
7.5.1 Control de la Adecuación de
SISTEMA 7 producción y de la (PPR) equipos, limpieza
Operaciones y prestación del y mantenimiento,
6.2 Procesos clave 7.3.5 Diagrama de
gestión de servicio
flujo, etapas del Limpieza y
producción proceso y saneamiento
SK-VE-ML-005 medidas de
control. Diagramas
de flujo de proceso
de cada U.O

8.3 Control del

seguimiento y la
medición

SISTEMA Subcriterio SIC ISO 9001 ISO 22000 ISO/TS 22002-1 ISO 14001 OHSAS18001
SISTEMA 8 6.2 Procesos clave 7.5.5 Preservación 7.10.1 Almacenamiento 4.3.1 Aspectos 4.3.1.
Operaciones y del producto Correcciones. ambientales Identificación de
peligro,
gestión de 7.10.2 Acciones 4.4.6 Control evaluación de
bodegas correctivas. Operacional riesgos y
SK-VE-ML-006 Procedimiento de determinación de
Acciones Correctivas
controles
y Preventivas PC-VE-
ML-GG120-001
4.4.6 Control

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25/03/2018
Publicación:

7.3.5 Diagrama de Operacional

flujo, etapas del
proceso y
medidas de
control. Diagramas
de flujo de proceso
de cada U.O

8.3 Control del

seguimiento y la
medición
SISTEMA Subcriterio SIC ISO 9001 ISO 22000 ISO/TS 22002-1 ISO 14001 OHSAS18001
4.4.5 Control de
7.7 Actualización documentos
de la información
SISTEMA 9 4.2.3 Control de preliminar y de
Aseguramiento 6.3 Procesos de los documentos los documentos
áreas de apoyo
 
de Calidad que especifican
SK-VE-ML-007 los PPR y el plan
HACCP
Plan HACCP de cada
unidad operativa
4.2.4 Control de 4.2.3 Control de 4.5.4 Control de
los registros los registros   registros

7.1 Planificación 7.1 Generalidades Adecuación de 4.3.1 Aspectos 4.3.1.

de la realización equipos, limpieza ambientales Identificación de
del producto y mantenimiento, peligro,
7.2 Programas 4.4.6 Control evaluación de
Prerrequisitos. Operacional riesgos y
(7.2.2 y 7.2.3) Requerimientos determinación de
de material de controles
7.3 Pasos entrada (materias
preliminares para primas, 4.4.6 Control
permitir el ingredientes y Operacional

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25/03/2018
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análisis de envases),
peligros
Medidas para la
7.3.1 prevención de la
Generalidades contaminación
cruzada
7.3.2 Equipo de la
inocuidad de los Control de Plagas,
alimentos
SISTEMA 9 Higiene personal y
Aseguramiento 7.3.3.2 del empleado de
de Calidad Características de las instalaciones,
SK-VE-ML-007 los productos
finales

7.3.4 Uso previsto

7.3.5 Diagramas
de flujo, etapas
del proceso y
medidas de
control
Diagramas de flujo
de cada UO

7.3.5.2
Descripción de las
etapas del
proceso y de las
medidas de
control

7.2.2 y 7.2.3
(programas de
prerrequisitos)

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Versión 10

Fecha de
25/03/2018
Publicación:

7.4 Análisis de
peligros
Procedimiento de
identificación y
análisis de peligros
(PC-VE-ML-GG100-
007)

7.4.1
Generalidades

7.4.2
Identificación de
peligros y
determinación de
los niveles
aceptables

7.4.3 Evaluación
de peligros

7.4.4 Selección y
evaluación de las
medidas de
control
SISTEMA 9
Aseguramiento 7.5
Establecimiento
de Calidad de los programas
SK-VE-ML-007 de prerrequisitos
operativos(PPR
operativos)
6.3 Procesos de  7.1 Planificación 7.6.1 Plan HACCP   4.3.1 Aspectos 4.3.1.
áreas de apoyo de la realización Plan HACCP de cada ambientales Identificación de
unidad operativa
(continuación) del producto peligro,
(continuación) 7.6.2 4.4.6 Control evaluación de
Identificación de
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Versión 10

Fecha de
25/03/2018
Publicación:

los puntos de Operacional riesgos y

control críticos determinación de
(PCC) controles

7.6.3
Determinación de
los límites críticos
para los puntos de
control críticos.

7.8 Planificación
de la verificación

8.2 Validación de
las combinaciones
de medidas de
control

8.4.2 Evaluación
de los resultados
individuales de
SISTEMA 9 verificación
Aseguramiento
de Calidad 8.4.3 Análisis de
SK-VE-ML-007 los resultados de
las actividades de
verificación

8.5.2
Actualización del
sistema de
gestión de la
inocuidad de los
alimentos
NOTA 2 (FSSC)

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Publicación:

7.5.2 Validación de
los procesos de la 8.2 Validación de
producción y de la las combinaciones
 
prestación del de medidas de
servicio (exclusión) control

7.5.3 Identificación 7.9 Sistema de

 
y trazabilidad trazabilidad
SISTEMA 9 8.3 Control del 4.5.1 Seguimiento 4.5.1 seguimiento
seguimiento y la y medición. y medición del
Aseguramiento 7.6 Control de los medición desempeño.
de Calidad 6.3 Procesos de equipos de Procedimiento de
SK-VE-ML-007 áreas de apoyo seguimiento y de calibración y
verificación de
 
(continuación) medición equipos de medición
e instrumentación
(PC-VE-ML-IM20-003)

8.2.2 Auditoría 8.4.1 Auditoría 4.5.5 Auditoria 4.5.5 Auditoria

interna interna Interna Interna
Procedimiento de Procedimiento de   Procedimiento de Procedimiento de
Auditorías Internas Auditorías Internas Auditorías Internas Auditorías Internas
PC-VE-ML-GG90-002 PC-VE-ML-GG90-002 PC-VE-ML-GG90-002 PC-VE-ML-GG90-002
8.3 Control del 7.6.5 Acciones Retirada de 4.4.7 Preparación 4.4.7 Preparación
producto no efectuadas productos y respuesta ante y respuesta ante
conforme cuando los Reprocesos emergencia emergencia.
Descripción de resultados del Procedimiento de Procedimiento de
procesos control de no Procedimiento de manejos de manejos de
seguimiento
conformes DP-VE-ML- control de producto incidentes y incidentes y
GG60-001 superan los resolución de crisis resolución de crisis
terminado no
límites críticos conforme y/o (PC-VE-ML- GG100- (PC-VE-ML- GG100-
potencialmente No 001) 001)
inocuo (PC-VE-ML-
GG60-001) 4.5.3 No
7.10 Control de
no conformidades conformidad, 4.5.3.2 No
Procedimiento de
segregación de No acción correctiva conformidad,
7.10.1 Conformes (PC-VE- y acción acción correctiva

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25/03/2018
Publicación:

Correcciones preventiva. y acción

preventiva.
7.10.3
Manipulación de
productos
potencialmente
no inocuos
Procedimiento de
control de producto
terminado no
ML-GG60-002)
conforme y/o
SISTEMA 9 potencialmente No
Aseguramiento inocuo (PC-VE-ML-
GG60-001)
de Calidad
SK-VE-ML-007 7.10.4 Retirada
de producto
Procedimiento de
segregación de No
Conformes (PC-VE-
ML-GG60-002)
4.5.3 No 4.5.3.2 No
conformidad, conformidad,
8.5.2 Acción 7.10.2 Acciones acción correctiva acción correctiva
correctiva correctivas   y acción y acción
preventiva. preventiva.

5.7 Preparación y 4.5.3 No 4.5.3.2 No

respuesta ante conformidad, conformidad,
emergencias y acción correctiva acción correctiva
8.5.3 Acción Procedimiento de y acción y acción
preventiva manejo de incidentes  
preventiva. preventiva.
y resolución de crisis
(PC-VE-ML-GG100-
001)

8.2.3 Seguimiento 7.6.4 Sistema   4.5.1 Seguimiento 4.5.1 seguimiento

y medición de los para el y medición. y medición del

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25/03/2018
Publicación:

seguimiento de desempeño.
procesos los puntos de
control críticos

SISTEMA 9 4.5.2 Evaluación 4.5.2 Evaluación

Aseguramiento del cumplimiento del cumplimiento
legal legal
de Calidad Procedimiento de Procedimiento de
8.4.2 Evaluación
SK-VE-ML-007 8.2.4 Seguimiento identificación y identificación y
de los resultados Evaluación de Evaluación de
y medición del  
individuales de Requisitos legales y Requisitos legales y
producto
verificación otros requisitos otros requisitos
aplicables a Coca- aplicables a Coca-
Cola FEMSA de Cola FEMSA de
Venezuela (PC-VE- Venezuela (PC-VE-
ML-002) ML-002)

SISTEMA Subcriterio SIC ISO 9001 ISO 22000 ISO/TS 22002-1 ISO 14001 OHSAS18001
SISTEMA 10 5.6.1
Control 6.3 Procesos de Comunicación
áreas de apoyo   externa  
administrativo Matriz de
6.4 Proveedores
y proveedores comunicaciones (IT-
VE-ML-GG10-001)
SK-VE-ML-008 7.4 Compras    
7.4.1 Proceso de 4.4.6 Control 4.4.6 Control
compras Operacional Operacional
Procedimiento para la Manejo de
Administración de   materiales
Proveedores de
Materias Primas y comprados
Refacciones (PC-VE-
ML-GG20-001)
  NOTA 3 (FSSC)  
7.4.2 Información 7.3.3.1 Materias   4.4.6 Control 4.4.6 Control
de las compras primas, Operacional Operacional
Procedimiento para la ingredientes y
Administración de
materiales en
Pág. 22 de 39 Fecha de Aprobación: 25/03/2018
 Código:

Versión 10

Fecha de
25/03/2018
Publicación:

Proveedores de
Materias Primas y
contacto con el
Refacciones (PC-VE-
ML-GG20-001) producto

7.4.3 Verificación 4.4.6 Control 4.4.6 Control

de los productos Operacional Operacional
   
comprados

SISTEMA Subcriterio SIC ISO 9001 ISO 22000 ISO/TS 22002-1 ISO 14001 OHSAS18001
6.3 Procesos de 5.6.1
áreas de apoyo   Comunicación  
6.4 Proveedores externa
7.4 Compras    
Manejo de 4.4.6 Control 4.4.6 Control
7.4.1 Proceso de
  materiales Operacional Operacional
compras
comprados
  NOTA 3 (FSSC)  
SISTEMA 11 7.3.3.1 Materias 4.4.6 Control 4.4.6 Control
Planeación primas, Operacional Operacional
logística y 7.4.2 Información ingredientes y
 
Proveedores de las compras materiales en
SK-VE-ML-009 contacto con el
producto
7.4.3 Verificación 4.4.6 Control 4.4.6 Control
de los productos Operacional Operacional
comprados
   

SISTEMA Subcriterio SIC ISO 9001 ISO 22000 ISO/TS 22002-1 ISO 14001 OHSAS18001

SISTEMA 12 7.1 Conservación sin requisito sin requisito La eliminación de 4.3.1 Aspectos 4.3.1.

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Fecha de
25/03/2018
Publicación:

ambientales Identificación de
Procedimiento de peligro,
determinación de
evaluación de
aspectos y
calificación de riesgos y
impactos determinación de
ambientales (PC-VE- controles
ML-GA10-001) Procedimiento de
Identificación de
Ekosystem 4.4.6 Control Peligros, evaluación
de ecosistemas residuos.
SK-VE-ML-010 Operacional de riesgos y
determinación de
controles en el
trabajo (PC- VE-ML-
RH70-001)

4.4.6 Control
Operacional

Respuesta a requisitos FSSC 22000:2011

NOTA 1
Inventario de requisitos legales aplicables
(FSSC)
NOTA 2 Supervisión del personal en aplicación correcta de principios y prácticas de seguridad alimentaria Aseguramiento de
(FSSC) que todos los servicios que impacten a la inocuidad estén contemplados en el análisis de peligros
NOTA 3
Aseguramiento de que todos los servicios que impacten a la inocuidad tengan especificaciones de seguridad alimentaria
(FSSC)

1.2 GESTIÓN DEL RIESGO

Pág. 24 de 39 Fecha de Aprobación: 25/03/2018

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Fecha de
25/03/2018
Publicación:

La gestión del riesgo es un conjunto de técnicas y herramientas de apoyo y ayuda para tomar las decisiones necesarias teniendo en
cuenta la incertidumbre, la posibilidad de futuros sucesos y los efectos sobre los objetivos planteados por la compañía. La gestión del
riesgo tiene como objeto la prevención en lugar de la corrección y la mitigación de daños una vez que éstos se han producido.

1.2.1 IDENTIFICACION DE RIESGOS

La gestión comienza por identificar los riesgos de la organización, entendiendo por organización la misma y su contexto,
comprendiendo sus necesidades y las de sus partes interesadas.

1.2.2 ANALIZAR Y EVALUAR RIESGOS.

Una vez identificados los riesgos, deben prevenirse estimando la posibilidad de que ocurran y sus consecuencias. Para llevar a cabo
este análisis es posible utilizar herramientas como:

 Análisis de peligros y puntos críticos de control (FSSC22000, ISO 28000).

 Análisis de causa y efecto.
 Análisis DOFA.

1.2.2 TOMA DE ACCIONES

Luego de realizada la evaluación, se deben definir las acciones de mejora que hagan frente a estos riesgos que se han identificado y
cuantificado, de acuerdo al procedimiento de toma de acciones correctivas y de mejora establecido por la compañía y la oportuna
intervención financiera el plazos estimados de entorno de negocio

Pág. 25 de 39 Fecha de Aprobación: 25/03/2018

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Versión 10

Fecha de
25/03/2018
Publicación:

La junta directiva y Alta Dirección de la compañía, para hacer un análisis interno y externo de las operaciones evalúan las variables y
factores que afectan el desarrollo de las operaciones de la compañía, de acuerdo a los siguientes elementos establecidos en el presente
procedimiento.

1.3  Análisis de contexto Interno

1.3.1 Misión, Visión y Valores.

Se debe analizar si estos elementos son vigentes para la compañía actualmente.

La Misión ha delimitado el campo de acción de la compañía, así como el propósito al que la sociedad espera que la compañía sirva
soportado por el arco legal vigente y la perspectiva financiera de negocio. Asi mismo proporciona el marco de referencia para todas las
decisiones de planeación que tomará la compañía. La evaluación de la Misión, permite verificar si se tiene el compromiso de todo el
personal y se ha comunicado claramente la naturaleza y el concepto de la compañía.

La Visión debe ser inspiradora y plantear retos para, así como ser consistente con los valores estratégicos u la Visión de la compañía.

1.3.2 Productos
1.3.2.1 Oferta del Producto.
Se debe hacer un análisis de los siguientes elementos Precio, Disponibilidad de recursos, Tecnología, Negociación y Precios de las
materias primas, insumos y elementos constitutivos de la elaboración de los productos finales, Intervención del mercado, imagen de
marca.
1.3.2.2 Importancia Relativa
Análisis de la importancia que tiene cada uno de los productos para los resultados financieros de la compañía.

Pág. 26 de 39 Fecha de Aprobación: 25/03/2018

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Versión 10

Fecha de
25/03/2018
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1.3.2.3 Cadena de suministro

Se refiere a la  forma que funciona la cadena logística para la entrega de productos y servicios, es recomendable especificar el
tiempo, Promedio de entrega del producto y/o servicio desde que el cliente firma su aprobación.

Los requisitos clave para todos los proveedores y asociados que están relacionadas a la cadena de suministros vital, para que no se
interrumpan las operaciones de la empresa.

1.3.3 Clima Organizacional.

1.3.3.1 Perfil de la fuerza de trabajo

Análisis estadístico de:

 Perfil demográfico del personal.
 Tipo de contratación.
 Escolaridad
 Nivel socioeconómico

1.3.3.2 La organización
Análisis de la estructura y organigrama de la compañía y perspectiva de crecimiento teniendo en cuenta los volúmenes productivos y el
marco legal vigente y aplicable por procesos identificados en el mapa de procesos.

1.3.4 Requisitos especiales de Calidad, Ambiente, Salud y/o Seguridad de la información.

Según las normas ya certificadas, es de importancia la explicación de los requisitos especiales de los productos finales y servicios
entregados a los diferentes tipos de clientes, Se debe tener en cuenta las especificaciones de la información y su protección para
salvaguardar la propiedad intelectual, el uso y derecho de protección de la información en su lectura e intervención así como el

Pág. 27 de 39 Fecha de Aprobación: 25/03/2018

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25/03/2018
Publicación:

resguardo de archivos que contienen información personal ya sea funcionarios directos o indirectos como empresariales donde apoyado
del marco legal definen los criterios de uso de la información para garantizar la integridad de la información.

1.3.4.1 Infraestructura
Análisis de la infraestructura física y Tecnológica mediante el análisis del cumplimiento de normas tipo ANSI, ASTM, RETIE
RETILAP, RAS 2000, NSR2010, INV2007, ISO 17025

1.3.4.2 Normas de Calidad, Ambiente, Seguridad y salud en el trabajo, Seguridad física y de la información
Se refiere al marco legal del país (Colombia, México, Chile) , directamente relacionadas a la certificación que tengan las plantas
incluyendo Reglamentos ambientales, Reglamentos de Seguridad y salud, etc.

1.4 Análisis de Contexto Externo.

El análisis de las variables externas que afectan el desarrollo de las operaciones de la compañía se basa en la evaluación frente a los
riesgos de diferentes factores dentro de los cuales deben considerarse:

1.4.1 Factores legales.

Normatividad Local, Regional o Nacional la cual implica un análisis de elementos jurídicos tales como legislación comercial, laboral,
fiscal, sanitaria, de manipulación de alimentos, normatividad para producto alimenticios publicada por el Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de la República de Colombia INVIMA, Ministerio de Salud, Ministerio de Protección Social,
Ministerio de Comercio Exterior.

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25/03/2018
Publicación:

1.4.2 Factores económicos.

Se deben tener en cuenta los siguientes factores no siendo los únicos, y dependerá de las condiciones específicas de COCACOLA en el
momento de llevar a cabo el análisis interno y externo dentro del proceso de planificación estratégica, teniendo especial cuidado en el
análisis de tendencias:
 Producto Interno Bruto (PIB).
 Tipos de Interés.
 Tipo de Cambio.
 Indicador de producción Industrial.
 Indicador de utilización de la capacidad productiva.
 Indicador de demanda del consumo.
 Indicador de demanda de comercio exterior.
 Indicador de comportamiento de relaciones externas del país.
 Indicador de Comportamiento de los distintos niveles de precios.
 Indicadores de comportamiento de las finanzas públicas.

1.4.3 Factores políticos.
Se debe considerar la realidad y el clima político del país, su estabilidad, proyección gubernamental referida a actitudes políticas frente
a la industria y al producto, la protección de la industria nacional; la actividad sindical y de las organizaciones sociales.

1.4.4 Factores sociales y culturales

Se debe contemplar la composición de la población y en particular la atendida por la empresa. La situación actual y tendencias en el
empleo, desempleo y subempleo, en la ocupación de la población, su comportamiento como cliente o usuario, proveedor, trabajador o
vecino afectado por las operaciones de la fábrica o flujo vehicular en el proceso de distribución y logística.

1.4.5 Factores Ambientales:

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 Código:

Versión 10

Fecha de
25/03/2018
Publicación:

La evaluación de factores ambientales debe permitir identificar y evaluar los aspectos ambientales, lo cual facilitará establecer un
método que le sirva a la compañía establecer los objetivos, metas, actividades, procesos, que permitan controlar los impactos
ambientales que genera por el desarrollo de las operaciones.

Los impactos ambientales significativos se encuentran relacionados, entre otras, con alguna de las siguientes cuestiones:

 Utilización de agua

 Gasto energético

 Uso de productos químicos

 Empleo de materias primas y de recursos naturales

 Almacenamiento

 Vertidos

 Emisiones a la atmósfera

 Generación de residuos

 Contaminación y degradación del suelo

 Riesgo de accidentes

 Otros (vibraciones, ruido, olores, etc.)

 Huella hídrica.

 Huella de carbono

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Versión 10

Fecha de
25/03/2018
Publicación:

1.4.6 Clientes.
La competencia en un sector está determinada en parte por el poder de negociación que tienen los clientes con las empresas que
producen el bien o servicio. El análisis de esta fuerza en este caso, se debe hacer en dos dimensiones: sensibilidad a la adquisición y
posibilidad de negociación. La principal variable es el impacto de la calidad del servicio, la demanda, y la sensibilidad a la adquisición.

1.4.7 Proveedores.
Analizar los tipos de proveedores que tiene la compañía, como es la interacción con ellos, que requisitos mínimos a cumplir con los
requerimientos de la empresa y específicamente con los requisitos de los sistemas de Gestión establecidos por la compañía que incluye
los legales y reglamentarios en cadena de suministro.

1.4.8 Competencia
Analizar las variables que están determinando la rivalidad de la competencia por el mismo servicio: Crecimiento de la demanda y la
oferta, variaciones en los productos, capacidad de adaptación a las nuevas necesidades del mercado teniendo en cuenta las variables
externas analizadas.
1.4.9 Socios, inversionistas, Headquarter.
Se deben analizar si los resultados obtenidos por la compañía, son los resultados planificados para el periodo así como los esperados.

Una vez analizados todos y cada uno de los factores establecidos en este procedimiento, se debe establecer el plan estratégico a seguir y
los objetivos y metas que la compañía considera necesarios de acuerdo a los resultados obtenidos del análisis de las variables internas y
externas que afectan las operaciones de la compañía.

1.5 SEGUIMIENTO
Trimestralmente la Junta directiva o Alta Dirección debe analizar el estado de los planes de acción resultantes del análisis del contexto
interno y externo de la compañía, y tomar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos. De
acuerdo al Ciclo PHVA.
Anualmente en la revisión por la dirección.

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Fecha de
25/03/2018
Publicación:

1.6 PARTES INTERESADAS

Parte Interesada Necesidad/Expectativas Cumplimiento de Interés de la Empresa

Necesidad/Expectativa
Colaboradores o Pago de Salarios o Reporte y seguimiento de o Continuidad Operativa
o Estabilidad nominas o Clima Laboral
o Motivación o Contratación colectiva
o Ambiente Favorable y o Plan de Capacitación
seguro o Reuniones Operativas con
Junta Sindical

Accionistas Ingresos o Control Presupuestario o Continuidad operativa

o Cumplimiento de
Eficiencia

FEMSA Objetivos Trazados o Seguimiento a Indicadores o Cumplimiento de

Objetivos
Direcciones de la Compañía o Cumplimiento de o Seguimiento de o Continuidad Operativa
(Legal/Finanzas/Comercial/RRHH) procedimientos compromisos legales
establecidos o Seguimiento y control
presupuestario
o Sistema de Operaciones y

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Fecha de
25/03/2018
Publicación:

o Asignación de Ordenes de
Proveedores/Contratistas Compras
gestión de bodega
o
o Pedidos claros o Abastecimiento Asegurado
o Cumplimiento de pagos o Precios bajos
o Mejoras la planificación o Calidad de Ejecución
de los pedidos

Parte Interesada Necesidad/Expectativas Cumplimiento de Interés de la Empresa

Necesidad/Expectativa
Clientes o Calidad o Sistema de Gestión de o Satisfacción del Cliente
o Despachos a Tiempo Calidad
o Condiciones de Pagos o Sistema de Atención al
Favorables Cliente

Entes Gubernamentales/ o Cumplimiento a o Seguimiento a o Cumplimiento Legal

Entidades de asistencia y normativas establecidas y cumplimiento legal
cooperación aplicables ambiental
o Seguimiento a
cumplimiento de
obligaciones con entes
gubernamentales
o Pago de Impuestos
Entes Certificadores Cumplimiento de Requisitos o SIG o Sistema de Gestión
Normativos o Auditorías internas acorde a las exigencias
o Auditorías Externas o Certificaciones
Comunidades o Generación de empleos o Proceso de o Relaciones favorables con
o Servicios sociales selección/Reclutamiento la comunidad
o Mínimo impacto a la o Plan de Desarrollo Social
generación de ruidos o Sistema Ekosystem
o Ausencia de emisiones o Monitoreo de ruido
atmosféricas perimetral
o Ausencia de afectación al
suelo

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25/03/2018
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The Coca Cola Company o Cumplimiento de o Sistema de Gestión de o Mantener Licencia de

Requisitos Normativos Aseguramiento de la Embotellado
o Cumplimiento de Calidad
acuerdos financieros o Auditorías internas
o Check de cumplimiento
legal de calidad,
inocuidad y ambiente

1.7 INTERACCIÓN DE PROCESOS

Dentro de cada sistema documentado se detalla un diagrama SIPOC (por sus siglas en inglés de: proveedores, entradas,
procesos, salidas y clientes), tanto de los procesos como de los subprocesos que administra. En la siguiente figura se
muestra la interacción de los procesos principales:
os
tégic
Desarrollo de nuevos
Estra Gestión Gerencial procesos, productos Servicio al Cliente
esos y servicios
Proc

Clave Operaciones y Operaciones y

gestión de gestión de bodega
esos producción
Proc

AS
Desarrollo Control ESAD
Organizacional y Ingeniería y administrativo y Aseguramiento de
o Relaciones laborales Mantenimiento proveedores calidad
Apoy
INTER
esos ES
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Proc Planeación logística Seguridad, Salud Ekosystem Fecha de Aprobación: 25/03/2018
y proveedores Laboral - Protección
PART
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Es importante destacar que, aunque todos estos procesos forman parte de la cadena de valor de Coca-Cola FEMSA de
Venezuela, el proceso de Planeación Logística y Proveedores es administrado y gestionado fuera de las plantas de
manufactura, específicamente en las oficinas corporativas de la organización en el país, por lo que no poseen control ni
influencia sobre los aspectos e impactos ambientales para el establecimiento de controles operacionales ni programas
ambientales, sin embargo, las interacciones con cada uno de los procesos, están establecidas en sus respectivos
documentos sistema.

Las responsabilidades de la administración de estos sistemas se distribuyen como sigue:

 Dueño: Persona del corporativo que administra por medio del sistema, apoyando el desarrollo de las unidades
operativas (lineamientos, estrategias, mejora de sistemas).
 Responsable: Persona que administra directamente el sistema dentro de la operación
 Líder SIC o representante por la dirección: Apoyan el avance y la mejora del sistema de gestión, así como la
integración entre los dueños de sistemas y las unidades operativas.
 CGC: es el motor del SIC siendo el responsable del avance y mejora de los sistemas y sus resultados.

1.7 ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN

1.7.1 Alcance

Pág. 35 de 39 Fecha de Aprobación: 25/03/2018

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Versión 10

Fecha de
25/03/2018
Publicación:

El Sistema Integral de Coca-Cola FEMSA Venezuela, tiene como Alcance con el procesamiento y envasado de bebidas
(tratamiento de aguas, preparación de jarabes (donde aplique), preparación de envases, llenado, tapado y/o sellado)y
despacho cumpliendo con las necesidades y expectativas de las partes interesadas, de acuerdo a la sede son:

 En Planta Antimano se realiza el Procesamiento y envasado de bebidas carbonatadas azucaradas y carbonatadas

no azucaradas (envasadas en botellas de PET no retornable y Bag in Box).

o En Planta Barcelona se realiza el Procesamiento y envasado de bebidas carbonatadas azucaradas

(envasadas en botellas de PET no retornable y de vidrio retornable) y no carbonatadas azucaradas
(envasadas en botellas de PET no retornable).

o En Planta Valencia se realiza el Procesamiento y envasado de bebidas carbonatadas azucaradas y

carbonatadas no azucaradas (envasadas en botellas de vidrio y de PET no retornable, lata y Bag in Box), no
carbonatadas azucaradas (envasadas en botellas de vidrio y de PET no retornable, de PE de alta densidad y
Bag in Box), no carbonatadas no azucaradas y agua (envasadas en botellas PET no retornable y Bag in Box).

o En Planta Maracaibo se realiza el Procesamiento y envasado de bebidas carbonatadas azucaradas y No

Azucaradas (envasadas en botellas PET no retornable y de vidrio retornable).

Desde la recepción y almacenamiento de materiales (materias primas, material de empaque, materiales auxiliares y
ayudas de proceso) hasta el almacenamiento de producto terminado en bodega y su despacho.

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Los SKU fabricados en cada sede se encuentra descrito en el “Informe Ejecutivo” de cada Unidad Operativa.

En algunas operaciones de Coca-Cola FEMSA Venezuela, se sub contran procesos externos vinculados a la realización de
nuestros productos como son: Calibración de Equipos, Control de Plagas, Mantenimiento de Equipos, Limpieza y
Saneamiento, Lavado de Botellas Extra Sucias, Reparación de Paletas, entre otros. Todos estos procesos se administran
bajo el sistema de Control administrativo y proveedores a fin de garantizar la calidad e inocuidad de los mismos.
Se tienen establecidos procedimientos que definen el tipo y grado de control ejercido sobre los proveedores y sobre los
productos y servicios adquiridos. Esta subcontratación no limita que el Sistema de Integral de Coca-Cola FEMSA
Venezuela asegure la conformidad del producto contra los requisitos requeridos.

1.7.2 Justificación de exclusión de requisitos de ISO 9001:2015

 8.3 Diseño y Desarrollo: Esta cláusula es una exclusión del sistema de gestión, puesto que en planta no se
realizan actividades de diseño y desarrollo de productos. Todos los productos elaborados son realizados bajo
los estándares de Coca-Cola Company.
 8.5.1 (f) Validación de los procesos de la Producción y de la Prestación del servicio: Este punto no aplica al
Sistema de Integral de Coca-Cola FEMSA Venezuela, ya que durante el proceso de producción es posible
realizar el control y seguimiento del producto en todas las etapas según lo descrito en el alcance de este
anexo, por lo tanto no aplica la validación de los procesos.
En cada una de las etapas de los procesos clave, se hace monitoreo y control de calidad y/o inocuidad a fin de
asegurar que estas condiciones se cumplen antes de entregarlo a nuestros clientes.

2 CONTROL DE CAMBIOS
Fecha Cambio Justificación
Sep – 2011 Se incluyó la sección de “Correlación subcriterio sic Facilidad de visualización de la
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vs. Norma internacional” interrelación de los criterios

Se incluyó un diagrama general de interacción de Cumplimiento con las normas
Sep – 2011
los procesos aplicables.
Ajustar a la realidad de la
Sep – 2011 Se actualizó el alcance del sistema de gestión
organización
Ajustar a la realidad de la
Sep – 2011 Se eliminó la exclusión de “Propiedad del cliente”
organización
Se incluyeron las referencias a los procedimientos
Sep- 2011 documentados establecidos para el sistema Para cumplimiento ISO9001:2008
integrado de gestión.
Se incluyeron los procesos en la descripción del
Nov – 2011 Para cumplimiento ISO22000:2008
alcance.
Nov – 2011 Se incluyó la cláusula 7.6 en Gestión gerencial. Alineación del sistema.
En la tabla de interacciones se colocó entre Ajuste con respecto a la sección
Dic – 2011
paréntesis “(exclusión)” a la cláusula 7.5.2 “justificación de exclusión”
Se reemplazó la referencia al PAS 220:2008 por
Por actualización de la norma
ISO/TS 22002-1:2009 y se eliminaron los números de
Jun-2012 internacional.
los literales.
Complemento de información.
Se incluyen documentos de soporte a los requisitos
Se reemplazó la referencia al PAS 220:2008 por
Por actualización de la norma
ISO/TS 22002-1:2009 y se eliminaron los números de
Jun-2012 internacional.
los literales.
Complemento de información.
Se incluyen documentos de soporte a los requisitos
Se aclaró que el proceso de Planeación Logística y Aclaratorio de interacción con el
Mar-2013 Proveedores es administrado y gestionado fuera de sistema para evaluación de
las plantas aspectos e impactos ambientales
Por inclusión de norma
Abr-2013 Se adiciono ISO 14001 y OHSAS 18001
internacional
Sep-2013 Se adicionaron todos los documentos que dan Por inclusión de norma
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respuesta a cada requisito de norma, siempre que

internacional
aplique
Se adicionaron todos los documentos que dan
Por inclusión de norma
Oct-2013 respuesta a cada requisito de norma,
internacional
específicamente sistema 5 de Seguridad
Se adicionaron todos los documentos que dan
respuesta a cada requisito de norma, incluidos todos
aquellos documentos nuevos y/o que han sido
modificados (Formato de métricas ambientales,
Evaluación de cumplimiento legal de calidad e Revisión Documental 2014
inocuidad)
Se eliminan los años de las normas internacionales Observaciones de auditorías
Junio 2014
externas
Se eliminan el punto de control operacional en la
mayoría de los sistemas, y se coloca sólo en aquellos
Complemento de información
que tiene coherencia en su respuesta

Se incluyen los puntos de identificación de aspectos e

Impactos para el Sistema 4: Nuevos procesos,
productos y servicios y para el Sistema 12: Ekosystem
Se incluye dentro del punto 1.3.1. Alcance, el No conformidad menor de
Septiembre 2014 despacho de producto terminado auditoría externa
Se Incluye el punto 1.2 al 1.5 Gestión de riesgos
No Conformidad menor auditoria
Marzo 2017 Se Incluye el punto 1.6 Partes interesadas y se
externa
modifica la interacción entre los sistemas

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