BSC Yura

ANÁLISIS FODA - YURA S.
A
F. INTERNAS
Fortalezas
F1: Posicinamiento estratégico para atención de sus mercados
F2: Bajo costo de producción por su cercanía de su materias primas
F3: Dosificación de puzolana de alta ley
F4: Buen inteligencia comercial
F5: Posición financiera sólida y capacidad de acceso a créditos
F6: Alta participación de mercado en el sur del país
F7: Buen manejo operativo de la planta
YURA S.A. Debilidades
D1: Baja inversión en Investigación y Desarrollo
D2: No posee generadores de energía
D3: Financiamiento por parte de Yura a empresas afiliadas
D4: Deficiencia en la ejecución del planeamiento estratégico
D5: Inadecuada evaluación en el desempeño del colaborador
D6: Baja Inversión en Marketing
D7: Contar con una sola vía de traslado de caliza de Canteras a Planta
D8: Demora en procesos no optimizados en la toma de desiciones
DA - YURA S.A.
F. EXTERNAS
Oportunidades
O1: Generación de energía solar por alta radiación solar en el sur del pais
O2: Utilización de gas o residuos sólidos en vez de carbón
O3: Acceso a nuevos mercados nacionales e internacionales
O4: Posibilidad de exportación de clinker por el aumento de su precio internacional
O5: Tercerización del manejo de Canteras
Amenazas
A1: Retraso en la adjudicación de proyectos mineros
A2: Contingencias medioambientales y sociales
A3: Ingreso de nuevos competidores
A4: Ingreso de productos sustitutos que resten particiáción de mercado al cemento
A5: Crecimientno de las importaciones de cemento y/o clinker
A6: Relación con las comunidades aledañas
A7: incremento en el precio del carbón
A8: Contar con una sola vía de traslado de caliza de Canteras a Planta
A9: Regulaciones ambientales más estrictas
FO
YURA S.A.

Fortalezas


Debilidades

FODA CRUZADO - YURA S.A.
Oportunidades
F1O3: Defender nuestra posición en el mercado
D2O2: Implementar oportunidades de ahorro desafiantes

Amenazas
A5: Crecimiento de las importaciones de cemento y/o clinker
A7: Incremento en el precio del carbón
F2A4: Estandarizar los pocesos con enfoque en la generación de valor
F6A3: Construir una estructura organizacional eficiente

F7A5: Maximizar el uso de la capacidad instalada
D5A2: Desarrollar el talento interno a través de planes de desarrollo
D7A8: Elaborar planes maestros de reservas de materias primas

D8A6: Apalancar TI como habilitador de conocimientos del cliente y procesos
OB
YURA S.A.

Fortalezas


Debilidades

Objetivos
FODA
OBJETIVOS FODA - YURA S.A.
Oportunidades
F1O3: Defender nuestra posición en el mercado
F1O3: Liderar nuestros mercados

F2A4: Generar retornos sostenibles al accionista
F7A5: Lograr excelencia operativa
D5A2: Desarrollar el talento como clave del éxito
Amenazas
A5: Crecimiento de las importaciones de cemento y/o clinker
F2A4: Estandarizar los procesos con enfoque en la generación de valor

F7A5: Maximizar el uso de la capacidad instalada
D5A2: Desarrollar el talento interno a través de planes de desarrollo

MATRIZ DE EVALUACION DE PLANIFIC
FACTORES

INTERNOS
Sub-Total de factores interno
EXTERNOS A3: Ingreso de nuevos competidores
A5: Crecimientno de las importaciones de cemento y/o clinker
Sub-Total de factores externo
ESTRATÉGIA
E1 F1O3: Defender nuestra posición en el mercado
E2 D2O2: Implementar oportunidades de ahorro desafiantes
E3 F2A4: Estandarizar los procesos con enfoque en la generación de valor
E4 F6A3: Construir una estructura organizacional eficiente
E5 F7A5: Maximizar el uso de la capacidad instalada
E6 D5A2: Desarrollar el talento interno a través de planes de desarrollo
E7 D7A8: Elaborar planes maestros de reservas de materias primas
E8 D8A6: Apalancar TI como habilitador de conocimientos del cliente y procesos
DE PLANIFICACION ESTRATEGIA - YURA S.A.
ESTRATEGIA
CLASE
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8
3 4 12 1 3 2 6 2 6 1 3 3 9 2 6 3 9
4 3 12 3 12 3 12 1 4 2 8 1 4 4 16 1 4
4 3 12 4 16 3 12 1 4 3 12 2 8 4 16 1 4
3 4 12 1 3 4 12 2 6 1 3 4 12 1 3 2 6
4 1 4 2 8 1 4 1 4 2 8 1 4 1 4 1 4
4 4 16 1 4 1 4 3 12 2 8 3 12 2 8 2 8
4 2 8 2 8 4 16 2 8 3 12 4 16 2 8 1 4
2 3 6 4 8 4 8 1 2 1 2 3 6 1 2 1 2
2 1 2 3 6 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
2 1 2 1 2 2 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1 2 2 1 1 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 1 1
1 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 4 4 1 1 4 4
2 4 8 1 2 2 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1
2 1 2 3 6 4 8 2 4 1 2 2 4 2 4 1 2
Total de factores internos 100 83 98 64 72 89 80 55
3 1 3 4 12 2 6 1 3 2 6 2 6 1 3 1 3
3 1 3 4 12 3 9 1 3 3 9 1 3 2 6 1 3
4 4 16 3 12 2 8 3 12 1 4 2 8 2 8 2 8
4 4 16 4 16 2 8 1 4 4 16 2 8 3 12 1 4
3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 4 12 1 3
2 2 4 1 2 3 6 1 2 2 4 1 2 1 2 1 2
2 2 4 2 4 1 2 2 4 1 2 1 2 1 2 2 4
1 4 4 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 2 2 1 1
1 4 4 1 1 2 2 1 1 3 3 2 2 2 2 1 1
1 3 3 1 1 3 3 1 1 4 4 2 2 3 3 1 1
2 2 4 1 2 1 2 1 2 1 2 3 6 1 2 1 2
2 2 4 3 6 3 6 1 2 2 4 1 2 1 2 1 2
1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 3 1 1 4 4 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 2 2 1 1
otal de factores externos 70 74 59 41 64 53 62 36
Total 170 157 157 105 136 142 142 91
OBSERVACIONES
La estrategia 01 fue la de
mayor impacto en la
puntuación de la atracción
de los factores internos
La estrategia 02 fue la de
mayor impacto en la
puntuacion de la atracción
de los factores externos
OBJETIVOS ESPECÍFICOS - YUR
Ser un equipo de trabajo lider, seguro y confiable dentro de la organización, que
costituya un modelo de clase mundial, basado en la excelencia de sus
VISION
compromisos de mejora continua y manteniendo altos estandares de gestion,
para satisfacer las necesidades de sus grupos de interes.
Tenemos el compromiso de asegurar el desarrollo de las organizaciones y

procesos productivos, mediante la mejora continua, garantizando la maxima
MISION disponibilidad y capacidad funcional de los activos, con la finalidad de generar
utilidades a la empresa, en armonia con el medio ambiente y la seguridad,
buscando la satisfaccion de nuestros clientes
PLAN ESTRATEGICO
FODA
PERSPECTIVAS - Y
FINANCIERA
CLIENTE
PROCESOS INTERNO
APRENDIZAJE - CRECIMIENTO
PECÍFICOS - YURA S.A.
1 Liderar nuestros mercados
2 Lograr excelencia operativa
3 Implementar oportunidades de ahorro desafiantes
4 Construir una estructura organizacional eficiente
5 Generar retornos sostenibles al accionista
6 Desarrollar el talento como clave del éxito
7 Elaborar planes maestros de reservas de materias primas
8 Apalancar TI como habilitador de conocimientos del cliente y procesos
SPECTIVAS - YURA S.A.

1 Generar retornos sostenibles al accionista
2 Implementar oportunidades de ahorro desafiantes
3 Liderar nuestros mercados
4 Elaborar planes maestros de reservas de materias primas

5 Lograr excelencia operativa
6 Desarrollar el talento como clave del éxito

7 Apalancar TI como habilitador de conocimientos del cliente y procesos
8 Construir una estructura organizacional eficiente
MAPA ESTRATÉGICO EMPRESA SOUTHRERN COORP
CRECIMIENTO RENTABLE
Finanzas
Cliente
Clientes
Procesos Internos
Aprend
Aprend
izaje y
crecie
minto
UTHRERN COORPORATION PERU
RENTABLE
Elaborar planes maestros de
reservas de materias primas
Generar retornos
sostenibles al
accionista
Implementar oportunidades de
ahorro desafiantes
Liderar nuestros mercados

PERSPECTIVA OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Generar retornos sostenibles al accionista

FINANCIERA
Implementar oportunidades de ahorro
desafiantes
CLIENTES Liderar nuestros mercados
Elaborar planes maestros de reservas de

materias primas
PROCESOS INTERNOS
Lograr excelencia operativa
Desarrollar el talento como clave del éxito
DESARROLLO Y Apalancar TI como habilitador de

CRECIMIENTO conocimientos del cliente y procesos
Construir una estructura organizacional

eficiente
TABLA INDICADORE
METAS
INDICADORES
2019 2020 2021
EBITDA 3,200,000 3,300,000 3,400,000
CAPACIDAD DE AHORRO 1,000,000 1,500,000 2,000,000
RATIO DE RENTABILIDAD DE VENTAS 5 10 20
STOCK MATERIAL ALMACENADO 5,000 8,000 10,000
DISPONIBILIDAD 90 93 95
TIEMPO PROMEDIO PARA REPARAR (TPPR ó MTTR) 8 7 6
TIEMPO PROMEDIO ENTRE FALLOS (TMEF ó MTBF) 160 170 180
N° CAPACITACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 200 300 400
N° ENCUESTAS INTERNAS Y EXTERNAS 5 8 10
PRODUCTIVIDAD DE EMPLEADOS 60 80 85
ABLA INDICADORES - YURA S.A.
Unidad de Frecuencia INICIATIVAS
medida
Iniciar una campaña agresiva de marketing

$ Anual
estratégico
$ Mensual Reducir el inventario de almacén
% Mensual Marketing estratégico
TON Mensual Definir un área de almacenamiento de reservas
% Evitar paros no programados

Horas Semanal Disminuir los tiempos de mantenimiento
Horas Aumentar la confiabilidad de los equipos
Horas Anual Elaborar plan anual de capacitaciones
Unidades Anual Elaborar plan anual de encuestas
% Anual Elaborar un sistema de bonos o recompensas

INDUCTORES RESPONSABLE PRESUPUESTO
($)
Utilizar medios de comunicación como la televisión Área de Ventas 20,000,000
Retirar y usar los repuestos de mayor costos del

Área de Finanzas 20,000,000
almacén
Iniciar campañas de pulicidad y eventos por los

Área de Ventas -
distritos de Arequipa
Transportar con volquetes y dumpers a las áreas

específicas para el almacenamiento de stock de Área de Materias Primas 40,000
reserva de los distintas materias primas
Obtener repuestos de buena calidad

Mejorar los tiempos de reparación planificados Gerencia de Operaciones 20,000,000
Elaborar plan preventivo de equipos crítcos
Iniciar el plan a inicios de año Recursos Humanos 1,000
Utilizar los correos para emisión de encuestas Área de Sistemas 20,000
Utilizar los correos para emisión del sistema de

Recursos Humanos 15,000
bonos
Superintendencia Mantenimiento
SEGUIMIENTO
Anual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Semanal
Mensual
Mensual
LISTA DE INDICADORES - YURA S.A.
INDICADOR: EBITDA
DESCRIPCION: Perspectiva Financiera
OBJETIVO: Generar retornos sostenibles al accionista
FORMA DE CALCULO: Utilidad Operativa + Depreciación +

Amortización + Provisiones
UNIDAD MEDIDA: $
FREECUENCIA DE MEDIDA: Anual
FUENTE DE DATOS: ERP - BASE DE DATOS SAP
RESPONSABLE: Área de Ventas
INDICADOR: CAPACIDAD DE AHORRO

DESCRIPCION: Perspectiva Financiera
OBJETIVO: Implementar oportunidades de ahorro desafiantes
FORMA DE CALCULO:
UNIDAD MEDIDA: $
FREECUENCIA DE MEDIDA: Mensual
RESPONSABLE: Área de Finanzas
INDICADOR: RATIO DE RENTABILIDAD DE VENTAS

DESCRIPCION: Perspectiva Cliente
OBJETIVO: Liderar nuestros mercados
FORMA DE CALCULO: [(Ventas – Costes) / Ventas] x 100
UNIDAD MEDIDA: %
FREECUENCIA DE MEDIDA: Mensual
RESPONSABLE: Área de Ventas
INDICADOR: STOCK MATERIAL ALMACENADO

DESCRIPCION: Perspectiva Procesos Internos
OBJETIVO: Elaborar planes maestros de reservas de materias primas
FORMA DE CALCULO: # Camiones X Toneladas de c/camión
UNIDAD MEDIDA: Horas

FREECUENCIA DE MEDIDA: Semanal
FUENTE DE DATOS: Registro en Excel
RESPONSABLE: Área de Materias Primas
INDICADOR: DISPONIBILIDAD
OBJETIVO: Lograr excelencia operativa
FORMA DE CALCULO:
UNIDAD MEDIDA: %
RESPONSABLE: Gerencia de Operaciones
INDICADOR: TIEMPO PROMEDIO PARA REPARAR (TPPR ó MTTR)

FORMA DE CALCULO:

FUENTE DE DATOS: Registro de tiempo de mantenieminto y Nro de reparaciones
INDICADOR: TIEMPO PROMEDIO ENTRE FALLOS (TMEF ó MTBF)

FORMA DE CALCULO:

FUENTE DE DATOS: Registro de fallas en SAP
INDICADOR: N° CAPACITACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

DESCRIPCION: Perspectiva Desarrollo y Crecimiento
OBJETIVO: Desarrollar el talento como clave del éxito
FORMA DE CALCULO: N° CAPACITACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
FUENTE DE DATOS: Registro digital en Excel
RESPONSABLE: Recursos Humanos
INDICADOR: N° ENCUESTAS INTERNAS Y EXTERNAS

OBJETIVO: Apalancar TI como habilitador de conocimientos del cliente y procesos
FORMA DE CALCULO: N° ENCUESTAS INTERNAS Y EXTERNAS

UNIDAD MEDIDA: Unidades
FUENTE DE DATOS: Registro digital en Intranet
RESPONSABLE: Área de Sistemas
INDICADOR: PRODUCTIVIDAD DE EMPLEADOS

OBJETIVO: Construir una estructura organizacional eficiente
FORMA DE CALCULO: PRODUCTIVIDAD DE EMPLEADOS
UNIDAD MEDIDA: %
FUENTE DE DATOS: Registro digital en Excel
RESPONSABLE: Recursos Humanos

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ANÁLISIS FODA - YURA S.

F1: Posicinamiento estratégico para atención de sus mercados

F4: Buen inteligencia comercial

D1: Baja inversión en Investigación y Desarrollo

D4: Deficiencia en la ejecución del planeamiento estratégico

F1O3: Defender nuestra posición en el mercado

D2O2: Implementar oportunidades de ahorro desafiantes

F2A4: Estandarizar los pocesos con enfoque en la generación de valor

F6A3: Construir una estructura organizacional eficiente

D5A2: Desarrollar el talento interno a través de planes de desarrollo

D7A8: Elaborar planes maestros de reservas de materias primas

F1: Posicinamiento estratégico para atención de sus mercados

F4: Buen inteligencia comercial

D1: Baja inversión en Investigación y Desarrollo

D4: Deficiencia en la ejecución del planeamiento estratégico

F1O3: Defender nuestra posición en el mercado

D2O2: Implementar oportunidades de ahorro desafiantes

F1O3: Liderar nuestros mercados

F2A4: Estandarizar los procesos con enfoque en la generación de valor

F6A3: Construir una estructura organizacional eficiente

D5A2: Desarrollar el talento interno a través de planes de desarrollo

D7A8: Elaborar planes maestros de reservas de materias primas

F1: Posicinamiento estratégico para atención de sus mercados

Tenemos el compromiso de asegurar el desarrollo de las organizaciones y

2 Lograr excelencia operativa

3 Implementar oportunidades de ahorro desafiantes

4 Construir una estructura organizacional eficiente

5 Generar retornos sostenibles al accionista

6 Desarrollar el talento como clave del éxito

7 Elaborar planes maestros de reservas de materias primas

8 Apalancar TI como habilitador de conocimientos del cliente y procesos

SPECTIVAS - YURA S.A.

3 Liderar nuestros mercados

4 Elaborar planes maestros de reservas de materias primas

6 Desarrollar el talento como clave del éxito

Liderar nuestros mercados

Generar retornos sostenibles al accionista

CLIENTES Liderar nuestros mercados

Elaborar planes maestros de reservas de

Lograr excelencia operativa

Desarrollar el talento como clave del éxito

DESARROLLO Y Apalancar TI como habilitador de

Construir una estructura organizacional

EBITDA 3,200,000 3,300,000 3,400,000

CAPACIDAD DE AHORRO 1,000,000 1,500,000 2,000,000

RATIO DE RENTABILIDAD DE VENTAS 5 10 20

STOCK MATERIAL ALMACENADO 5,000 8,000 10,000

N° CAPACITACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 200 300 400

N° ENCUESTAS INTERNAS Y EXTERNAS 5 8 10

Iniciar una campaña agresiva de marketing

$ Mensual Reducir el inventario de almacén

% Mensual Marketing estratégico

TON Mensual Definir un área de almacenamiento de reservas

% Evitar paros no programados

Horas Anual Elaborar plan anual de capacitaciones

Unidades Anual Elaborar plan anual de encuestas

% Anual Elaborar un sistema de bonos o recompensas

Utilizar medios de comunicación como la televisión Área de Ventas 20,000,000

Retirar y usar los repuestos de mayor costos del

Iniciar campañas de pulicidad y eventos por los

Transportar con volquetes y dumpers a las áreas

Obtener repuestos de buena calidad

Iniciar el plan a inicios de año Recursos Humanos 1,000