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Normatividad
Significancia
Emergencia
Interesadas
IMPACTO AMBIENTAL
Frecuencia
Indirecto
Afectación
Anormal
Ambiental
Severidad
Aspecto Ambiental
Directo
Normal
Futura
Pasada
Aspecto
Actual
No. Actividades de los Procesos Entradas Salidas (Aspecto Ambiental
Partes
agrupado)
CONSUMO DE
CONSUMO DE RECURSOS
ENERGIA RECURSOS 5 3 1 1 1 11
SI
SI
SI
SI
SI
SI
ENERGIA, NATURALES
NATURALES
PAPEL, RESIDUOS DE
CONSUMIBLES PAPEL, RESIDUOS
CONTAMINACIÓN AL
(TÓNER, CONSUMUBLE SÓLIDOS 17
SI
SI
SI
SI
SI
SI
5 5 1 1 5
SUELO
PAPELERÍA S DE URBANOS
MOBILIARIO) PAPELERÍA)
RESIDUOS DE RESIDUOS
TOALLAS CONTAMINACIÓN AL
TOALLAS BIOLÓGICOS 15
SI
SI
SI
SI
SI
SI
3 5 1 1 5
SANITARIAS SUELO
SANITARIAS INFECCIOSOS
RESIDUOS DE
CABLES,
RESIDUOS DE
INSTALACIONES ELÉCTRICOS, CONTAMINACIÒN AL
MANEJO 13
SI
SI
SI
SI
SI
SI
1 5 1 1 5
ELÉCTRICAS INCENDIO, SUELO
ESPECIAL
CINTAS
AISLANTES
ELABORACIÓN Y
RECEPCIÓN DE CONTAMINACION AL
1
REPORTES, SOLICITUDES, RESIDUOS DE SUELO
1 1 1 1 5 9
OFICIOS. QUIMICOS PARA QUIMIICOS RESIDUOS
SI
SI
SI
SI
SI
FUMIGACION PARA PELIGROSOS CONTAMINACION AL
FUMIGACION AIRE
1 5 1 1 5 13
RESIDUOS DE
QUÍMICOS PARA QUÍMICOS
RESIDUOS CONTAMINACIÓN AL
LA LIMPIEZA, PARA LA 17
SI
SI
SI
SI
SI 5 5 1 1 5
PELIGROSOS AGUA
JABÓN. LIMPIEZA,
JABÓN.
GASOLINA,
GASES,
DIESEL , ACEITES,
INCENDIOS,
ANTICONGELANT EMISIONES A LA CONTAMINACIÒN AL
EXPLOSION, 5 7 1 1 5 19
SI
SI
SI
SI
SI
SI
E, ATMOSFERA, AIRE
FUGA,
DESENGRASANTE
ACEITES,
S,
SI
SI
SI
SI
SI
3 5 1 1 5
TONER, PILAS, PELIGROSOS SUELO
RESIDUOS DE
COMPUTADORAS,
COMPUTADOR
ESCÁNER,
AS, ESCÁNER, RESIDUOS DE
TELÉFONOS, CONTAMINACIÓN AL
TELÉFONOS, MANEJO 15
SI
SI
SI
SI
SI
SI
3 5 1 1 5
LÁMPARAS, SUELO
LÁMPARAS, ESPECIAL
IMPRESORAS,
IMPRESORAS,
COPIADORAS
COPIADORAS
RESIDUOS DE
TRAPOS Y
TRAPOS, BROCHAS RESIDUOS CONTAMINACION AL
15
SI
SI
SI
SI
SI
SI
3 5 1 1 5
BROCHAS CONTAMINADO PELIGROSOS SUELO
S CON
SOLVENTE
RESIDUOS DE
SOLVENTES,
AIRE
SOLVENTES, AIRE
COMPRIMIDO,
COMPRIMIDO,
PRODUCTOS RESIDUOS CONTAMINACION AL
PRODUCTOS
SI
SI
SI
SI
SI
SI
3 5 1 1 5
QUIMICOS PELIGROSOS SUELO
QUIMICOS PARA
PARA LIMPIEZA
COMUNICACIÓN CON EL LIMPIEZA , PILAS , PILAS,
CLIENTE PROVEEDORES, INCENDIO,
CORREOS EXPLOSION
ELECTRÓNICOS,
CERTIFICADOS, TRÁMITES 15
, GESTIÓN DE
2
MATERIALES, HERRAMIENTAS, CHATARRA,
PRESUPUESTOS, CABLEADO DE RESIDUOS DE CONTAMINACION AL
SI
SI
SI
SI
SI
SI
3 5 1 1 5
FACTURAS, CHEQUES, RED, CABLEADO DE RESIDUOS DE SUELO
LIMPIEZA DE OFICINAS, ASPIRADORAS, RED, MANEJO
TRANSPORTE, ESPECIAL 15
SANITARIOS, OTROS.
SI
SI
SI
SI
SI
SI
ENERGIA, NATURALES NATURALES
7
Codigo: F-04-HSE
TEMPORA
CONDICIÓN
LIDAD TIPO
Puesto
Emergencia
Proceso Evaluado Actividad Aspecto Ambiental Impactos
Anormal
Evaluado
Normal
Directo
Futura
Actual
TIPO
Indirecto
Frecuencia
Probabilidad
S AMBIENTALES
Rev:. 4
Severidad
afectación
Partes interesadas
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Significancia
Aspecto Ambiental
Feb.18
Control Operacional
Codigo: F-04-HSE
TEMPORA
CONDICIÓN
LIDAD TIPO
Proceso
Emergencia
Puesto Evaluado Actividad Aspecto Ambiental Impactos
Anormal
Evaluado
Normal
Directo
Futura
Actual
>Contaminación del suelo
>Contaminación de las aguas subterráneas
>Preparacion de documentacion para la imparticion del >Detrimento de la biodiversidad
>Generacion Residuos Solidos Urbanos
curso >Bioacumulación
>Generacion de Residuos de Manejo Especial
<Verificacion del aula (clima, limpiza, iluminacion, >Riesgos para la salud humana
>Emisiones por Fuentes Moviles y fuentes fijas
funcionamiento de los equipos, colocarion de recipientas >Destrucción de la capa de ozono
>Contaminacion al Agua por descargas de aguas
para separacion de residuos >Efecto invernadero
residuales
>Imparticion de cursos en aula >Lluvia ácida
>Consumo de agua potable
>Instructor Especialista >Verificacion de las condiciones de los escenarios de las >Smog
>Especialista Auxiliar practicas (limpieza, iluminacion, condiciones del agua,
>Consumo de energia electrica
>Eutrofización
X X X X
>Consumo de Papel
colocacion de recipientes para la separacion de residuos) >Disminución de la biodiversidad
<Consumo de combustible
>Imparticion de practica en los diferentes escenarios de >Muerte de especies acuáticas
>Contaminacion al suelo
acuerdo al curso a impartir (alberca, escenarios >Generacion de malos olores
>Generacion de malos olores por descargas de
contraincendio) >Agotamiento de los recursos naturales (agua,
aguas residuales y residuos
>Generacion de documentacion final para la integracion por energia, combustible, materias primas)
>Generacion de ruido
el area correspondiente >Contaminación de las aguas superficiales
>Pérdida de biodiversidad
>Generacion de ruido, vibraciones
>Contaminación del suelo
>Contaminación de las aguas subterráneas
>Bioacumulación
>Generacion Residuos Solidos Urbanos
>Riesgos para la salud humana
>Generacion de Residuos de Manejo Especial
>Destrucción de la capa de ozono
>Generacion de Residuos Peligrosos
>Efecto invernadero
>Emisiones por Fuentes Moviles y fuentes fijas
>Mantenimiento y supervision de la alberca >Lluvia ácida
>Contaminacion al Agua por descargas de
>Mantenimiento y operación a bombas y red >Smog
aguas residuales
Especialista Asistente contraincendio >Eutrofización
>Consumo de agua potable X X X X
Operativo >Manteminiento y operación a botes de salvamento
>Consumo de energia electrica
>Disminución de la biodiversidad
>Mantenimiento y operación a PTAR, PTA, Separador >Muerte de especies acuáticas
>Consumo de Papel
de Aguas Oleosas >Generacion de malos olores
<Consumo de combustible
>Agotamiento de los recursos naturales
>Generacion de malos olores por descargas de
(agua, energia, combustible, materias
aguas residuales y residuos
primas)
>Generacion de ruido
>Contaminación de las aguas superficiales
>Pérdida de biodiversidad
>Generacion de ruido, vibraciones
CTOS AMBIENTALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
TIPO
Aspecto Ambiental
Partes interesadas
Probabilidad
Significancia
Frecuencia
afectación
Severidad
Indirecto
Control Operacional
TALES
Anormal
CONDICIÓN
Emergencia
Actual
LIDAD
Futura
TEMPORA
Directo
TIPO
Indirecto
Frecuencia
Probabilidad
Rev:. 4
Severidad
afectación
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Partes interesadas
Significancia
Feb.18
Aspecto Ambiental
Control Operacional
Proceso Evaluado Puesto Evaluado Actividad
Codigo: F-04-HSE
TALES
Anormal
CONDICIÓN
Emergencia
Actual
LIDAD
Futura
TEMPORA
Directo
TIPO
Indirecto
Frecuencia
Probabilidad
Rev:. 4
Severidad
afectación
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Partes interesadas
Significancia
Feb.18
Aspecto Ambiental
Control Operacional
Proceso
Puesto Evaluado
Evaluado
>Gerente de Compras.
Finanzas
>Auxiliar de compras
Actividad
MATRIZ D
Aspecto Ambiental
CONDICIÓN
Emergencia
Impactos
Anormal
Normal
>Contaminación del suelo
>Contaminación de las aguas
subterráneas
>Contaminación de las aguas
superficiales
>Bioacumulación
>Riesgos para la salud humana
>Destrucción de la capa de ozono
>Efecto invernadero
>Lluvia ácida
>Smog
>Eutrofización
>Disminución de la biodiversidad
>Muerte de especies acuáticas
X
>Generacion de malos olores
>Agotamiento de los recursos naturales
(agua, energia, combustible, materias
primas)
>Pérdida de biodiversidad
>Generacion de ruido, vibraciones
Rev:. 4 Feb
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
TEMPORALID
TIPO
AD
Probabilidad
Frecuencia
afectación
Severidad
Indirecto
Directo
Futura
Actual
X X X X 7 3 7 1
Feb.18
EVALUACIÓN
Significancia Aspecto
Partes interesadas
Ambiental
Control Operacional
as recicladas
ductos biodegradables
on de los residuos de acuerdo al tipo
ento a las unidades de transporte
ento a instalaciones hidraulicas sanitarias
nsporte publico
de logistica para el transporte de personal y material
de concientizacion para el ahorro de energia
de concientizacion para el ahorro de agua
ar areas que no se encuentren en servicio
dios electronicos para comunicacion interna
pago de derecho correspondiente al sistema de
de residuos, tratamiento de agua potable y agua residual.
n materia de prevencion de impactos ambientales
acion del personal en la prevencion de impactos
ENFOQUE DE CICLO DE VIDA
Influencia
Uso:
Utilizar materiales, equipos,
vehiculos que se le haya
aplicado menor cantidad de
energia para su fabricación y
que en su uso genere una
menor contaminación a la
atmósfera, suelo y agua.
Transporte:
Recolector de Residuos Solidos
Urbanos y de aguas residuales
del Servicio Publico.
Disposición final:
Se recomienda el reciclaje de
papel, cartón, y cualquier otro
material o accesorio utilizado
para transportarlo a un centro
de acopio.
NFOQUE DE CICLO DE VIDA
Compensación
TALES
Anormal
CONDICIÓN
Emergencia
Actual
LIDAD
Futura
TEMPORA
Directo
TIPO
Indirecto
Frecuencia
Probabilidad
Rev:. 4
Severidad
afectación
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Partes interesadas
Significancia
Feb.18
Aspecto Ambiental
Control Operacional
Proceso Evaluado Puesto Evaluado Actividad
Codigo: F-04-HSE
TALES
Anormal
CONDICIÓN
Emergencia
Actual
LIDAD
Futura
TEMPORA
Directo
TIPO
Indirecto
Frecuencia
Probabilidad
Rev:. 4
Severidad
afectación
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Partes interesadas
Significancia
Feb.18
Aspecto Ambiental
Control Operacional
Proceso Evaluado Puesto Evaluado Actividad
>Planeacion de logistica
Gerente de Logistica-Almacen
>Actividades administrativas diversas
Tecnico Operativo
>Inspección vehicular
>Carga de combustible a vehiculos
>Carga y descarga de equipos
>Revision (inspección) de condiciones de equipo
Logistica-Almacen
TEMPORA
CONDICIÓN
LIDAD
Emergencia
Normal
Aspecto Ambiental Impactos
Anormal
Futura
Actual
>Contaminación del suelo
>Contaminación de las aguas subterráneas
>Detrimento de la biodiversidad
>Generacion Residuos Solidos Urbanos >Bioacumulación
>Generacion de Residuos de Manejo Especial >Riesgos para la salud humana
>Emisiones por Fuentes Moviles y fuentes fijas >Destrucción de la capa de ozono
>Contaminacion al Agua por descargas de aguas residuales >Efecto invernadero
>Consumo de agua potable >Lluvia ácida
>Consumo de energia electrica >Smog X X X
>Consumo de Papel >Eutrofización
<Consumo de combustible >Disminución de la biodiversidad
>Contaminacion al suelo >Muerte de especies acuáticas
>Generacion de malos olores por descargas de aguas residuales y residuos >Generacion de malos olores
>Generacion de ruido >Agotamiento de los recursos naturales (agua, energia, combustible, materias primas)
>Contaminación de las aguas superficiales
>Pérdida de biodiversidad
>Generacion de ruido, vibraciones
Rev:. 4 Feb.18
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
TIPO
Aspecto Ambiental
Partes interesadas
Probabilidad
Significancia
Frecuencia
afectación
Severidad
Indirecto
Directo
Control Operacional
Aspecto Ambiental
LIDAD
Partes interesadas
Probabilidad
Significancia
Frecuencia
afectación
Severidad
Emergencia
Impactos
Indirecto
Anormal
Normal
Directo
Futura
Actual
>Utilizar hojas recicladas
>Utilizar productos biodegradables
>Contaminación del suelo >Clasificacion de los residuos de acuer
>Contaminación de las aguas subterráneas >Mantenimiento a las unidades de tran
>Detrimento de la biodiversidad >Mantenimiento a motobomba contrain
>Bioacumulación >Mantemiento al sistema de filtracion y
>Riesgos para la salud humana >Mantenimiento a PTAR
>Destrucción de la capa de ozono >Mantenimiento a instalaciones hidrau
>Efecto invernadero >Utilizar transporte publico
>Lluvia ácida >Aplicacion de logistica para el transpo
>Smog X X X X X 5 7 7 1 1 Alto >Campañas de concientizacion para el
>Eutrofización >Campañas de concientizacion para el
>Disminución de la biodiversidad >Deshabilitar areas que no se encuent
>Muerte de especies acuáticas >Utilizar medios electronicos para com
>Generacion de malos olores >Realizar el pago de derecho correspo
>Agotamiento de los recursos naturales (agua, energia, combustible, materias primas) agua potable y agua residual.
>Contaminación de las aguas superficiales >Difusion en materia de prevencion de
>Pérdida de biodiversidad >Concientizacion del personal en la pre
>Generacion de ruido, vibraciones >Planificar el consumo de combustible
>Reutilizar agua contraincendio previo
>Encabinar equipos que generen ruido
Control Operacional
ladas
biodegradables
s residuos de acuerdo al tipo
as unidades de transporte
motobomba contraincendio
stema de filtracion y recirculacion de alberca
PTAR
nstalaciones hidraulicas sanitarias
publico
stica para el transporte de personal y material
cientizacion para el ahorro de energia
cientizacion para el ahorro de agua
que no se encuentren en servicio
ctronicos para comunicacion interna
e derecho correspondiente al sistema de recoleccion de residuos, tratamiento de
a residual.
a de prevencion de impactos ambientales
el personal en la prevencion de impactos ambientales
mo de combustible durante las practicas de combate de incendios
ntraincendio previo tratamiento
s que generen ruido
RANGOS SIGNIFICANCIA DE ASPECTO AMBIENTAL
1 5 BAJO
6 10 MODERADO
11 15 MEDIO
16 21 ALTO
Frecuencia
Ocurre
Ocurre de Ocurre
Ocurre mas
forma continua
rara vez frecuente
eventual mente
mente
El impacto El impacto
El impacto El impacto
ambiental se ambiental se
ambiental se ambiental se
presenta de presenta de
presenta rara presenta de
forma forma más
vez por el forma diaria por
esporadica por continua por el
desarrollo de el desarrollo de
el desarrollo de desarrollo de
las actividades, las actividades,
las actividades, las actividades,
productos y productos y
productos y productos y
servicios servicios
servicios servicios
1 3 5 7
Probabilidad
Ha
Nunca ha Ha
ocurrido Ha
ocurrido ocurrido
rara vez ocurrido
pero mas
desde el continua
existe el frecuente
inicio del mente
riesgo mente
proceso
Nunca ha
Se ha
ocurrido una Se ha Se ha
presentado una
situación de presentado una presentado una
situación de
riesgo durante situación de situación de
riesgo en más
el desarrollo de riesgo en una riesgo en más
de una ocasión
las actividades ocasión durante de una ocasión
duraforma
del proceso el desarrollo de durante las
constante a las
pero pueden las actividades actividades del
actividades del
llegar a del proceso proceso
proceso
presentarse
1 3 5 7
Condición Severidad
El
El
impacto
impacto
afecta El
afecta El
exclusiva impacto
exclusiva impacto
mente el afecta el
Emergenci mente el afecta el
Normal Anormal área entorno
a área
donde se
entorno
de forma
donde se de forma
genera y permane
genera y temporal
es nte
es
permane
temporal
nte
Situación en la
cual las Situación
actividades y imprevista que
operaciones se se puede La afectación o
La afectación o
daño del
desarrollan de presentar impacto ocurre
daño del
El impacto que El impacto que
acuerdo a lo durante el impacto ocurre
durante el ocurre por el ocurre por el
durante el
establecido desarrollo de desarrollo de
desarrollo de
desarrollo de desarrollo de
(como las actividades cualquier cualquier cualquier
cualquier
Paro y reinicio actividad del
actividad del
actividad del actividad del
mantenimiento y operaciones proceso proceso afecta proceso afecta
proceso
s, trabajos o por cualquier solamente
solamente
el entorno de el entorno de
cotidianos, otro motivo, y sobre un área manera manera
sobre un área
definida y de temporal. permanente.
otros) y donde éstas tienen manera
definida pero es
estas tienen asociados permanente.
temporal.
asociados aspectos
aspectos ambientales.
ambientales.
1 3 5 7
Temporalidad
Pasada Actual Futura Afectación
Aspecto
Aspecto ambiental
ambiental asociado al
Aspecto
asociado al desarrollo de
desarrollo de
ambiental
actividades y
EL EL
asociado al El proceso proceso
actividades y operaciones
desarrollo de proceso se se
operaciones que realizarán
actividades y
realizadas por
operaciones
los no se interrump interrump
los departamentos interrump e e
que realizan
departamentos , mismas que e temporal permane
los
y que pudieran llegar
ocasionaron
Departamentos
a ocasionar
mente ntemente
, actualmente.
impactos impactos
ambientales. ambientales
futuros
El impacto El impacto
afecta de afecta de
El impacto no
manera manera
afecta el
temporal el permanente el
desarrollo de
desarrollo de desarrollo de
las actividades
alguna de las alguna de las
del proceso
actividades del actividades del
proceso proceso
Tipo 1 3 5
Directo Indirecto
Aspecto
ambiental
Aspecto
asociado al
ambiental
desarrollo de
asociado al
las actividades
desarrollo de
actividades y
y servicios Partes Interesadas
realizados por
servicios
contratistas y
realizados por
proveedores
el personal.
para la
organización.
Ha
No ha Ha
habido
habido habido
más de
quejas una sola
una queja
y/o queja y/o
y/o
demanda demanda
demanda
s desde desde el
desde el
el inicio inicio de
inicio de
de las las
las
actividad actividad
actividad
es del es del
es del
proceso proceso.
proceso.
Se ha Se ha
No se ha manifestado por manifestado por
manifestado por algún medio algún medio
ningún medio (verbal, (verbal,
(verbal, documental, documental,
documental, electrónico) electrónico)
electrónico) la sólo una vez la más de una vez
preocupación o preocupación o la preocupación
afectación de afectación de o afectación de
partes partes partes
interesadas por interesadas por interesadas por
el desarrollo de el desarrollo de el desarrollo de
las actividades. alguna de las alguna de las
actividades. actividades.
1 3 5
Normatividad
El El
aspecto/ aspecto/
impacto impacto
no está está
normado normado
No existe
legislación a Existe
nivel Federal, legislación
Estatal y/o Federal, Estatal
Municipal, y y/o Municipal y
NORMATIVIDAD SI 5 / NO 1
otros requisitos otros requisitos
relacionados que controlen el
con el aspecto/impact
aspecto/impact o ambiental.
o ambiental.
1 5