FORMATO N° 07-A:

REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE CCAYARPACHI DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA -
HUAMANGA - AYACUCHO”

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

No x
Sí

Indique el código del Programa de Inversión

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

FUNCIÓN 15 TRANSPORTE

DIVISIÓN FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL 0074 VIAS URBANAS

SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN

INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: Nombre: ACCESO A LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD
URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un Espacio
indicador Unidad de medida: POBLACIÓN
ATENDIDA geográfico de la DISTRITAL Año: SEPTIEMBRE
2019 Valor: 5
UP

CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: Valor: 100

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental)

TIPOLOGIA DE PROYECTO PISTAS Y VEREDAS

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador
B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISCHA
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DE PISCHA
Responsable de la OPMI:

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISCHA
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) UFI DE LA MUNICIPALIDAD DE PISCHA
Responsable de la UF: RODRIGO GAMBOA CARDENAS

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISCHA
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) UEI DE LA MUNICIPALIDAD DE PISCHA
Responsable de la UEI: HECTOR NINA NACCHA

4 UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP)

Nombre de la UEP: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PICHA

C. Formulación y Evaluación

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código de la unidad productora (en caso el sector lo haya definido)*

*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES Y JIRONES DE

1.2 LA LOCALIDAD DE CCAYARPACHI
Nombre de la unidad productora

1.3 Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO

1.4 DE CALLE EN EL JR. F. VIVANCO AMORIN, JR. SOL, JR. LOS NOGALES, CA. LOS MOLLES, CA. LOS EUCALIPTOS, AV. LAS PALMERAS, JR. LOS TUNALES,
JR. LOS ALISOS, CA. LOS CIPRECES, CA. LOS PINOS, CA. LOS ALISOS, CA. LOS CEDROS Y CA. LOS ROBLES
Servicio a intervenir:

1.5 Localización geográfica de la unidad productora (no lineal)

Departamento AYACUCHO
Provincia HUAMANGA
Distrito SANTIAGO DE PISCHA
Localidad CCAYARPACHI
Coordenada geográfica UTM 572643.75 m E, 8557268.56 m S

Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones
 Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones
Unidades productoras lineales

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

1.6 Localización del ámbito de influencia del proyecto

Ambito nacional PERU

Otros ámbitos:
Departamento AYACUCHO
Provincia HUAMANGA
Distrito SANTIAGO DE PISCHA
Localidad CCAYARPACHI

Nota: Si el ámbito de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones

Ambitos de influencia múltiples

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Descripción del objetivo central del proyecto

ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE JR. F. VIVANCO AMORIN, JR. SOL, JR. LOS NOGALES, CA. LOS MOLLES,
CA. LOS EUCALIPTOS, AV. LAS PALMERAS, JR. LOS TUNALES, JR. LOS ALISOS, CA. LOS CIPRECES, CA. LOS PINOS, CA. LOS ALISOS, CA. LOS CEDROS Y CA. LOS ROBLES

POBLACION CON ACCESO A ADECUADAS

Nombre del Indicador para medición del objetivo central: CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL

Unidad de medida del indicador: PERSONAS

Meta: 484
Fuente de información: ENCUESTA PROPIA

2.2. Beneficiarios directos

POBLACION CON ACCESO A ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y Y
PEATONAL EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CCAYARPACHI
Denominación de los beneficiarios directos: PEATONAL
Unidad de medidad de los beneficiarios directos: PERSONAS
Beneficiarios en el último año del horizonte de evaluación: 570 (Valor)
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: 5302 (Valor)
3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

Descripción de alternativas

1. CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE FC=210 KG/CM2 E=20CM. 11195.44 M2.

2. CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE FC=175 KG/CM2 E=15CM. 9246.16 M2.
3. CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL DE FC=175 KG/CM2 E=15CM.L = 4704.89 M.
4. HABILITACIÓN DE AREAS VERDES. 488.45 M2.
Alternativa 1 (Recomendada) 5. SEÑALIZACIONES.
6. EQUIPAMIENTO URBANO
7. MITIGACIÓN AMBIENTAL.
8. CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
9. PRUEBAS DE ENSAYO

4. BALANCE OFERTA DEMANDA (CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS):

Capacidad de producción

Servicios Unidad de medida Capacidad actual Capacidad Capacidad con

optimizada proyecto

Nota: Los servicios corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda

Nota: la capacidad con proyecto debe ser mayor a la capacidad actual para las naturalezas de intervención: creación, ampliación, recuperación, y "mejoramiento y
ampliación"

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión

Balance oferta demanda

Horizonte de evaluación en años 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

SERVICIO DE TRANSITABILIDAD POBLACION 492 500 508 517 525 534 543 552 561 570
VEHICULAR Y PEATONAL BENEFICIARIA/AÑO

Nota: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
5. UNIDAD PRODUCTORA, ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:
(En la alternativa recomendada)

5.1 Metas físicas, costos y plazos

Producto Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física Expediente técnico o Ejecución física
/Componente Tipo de Factor Costo a precio documento equivalente
Productivo Unidad de de mercado Fecha
Acción Activo que define Unidad de medida Cantidad Cantidad Fecha inicio Fecha inicio Fecha término
capacidad medida término
CONSTRUCCION obras preliminares Infraestructura Espacios físicos 1 glb 1 265,255 Oct-19 Nov-19 Jan-20 Oct-20
CONSTRUCCION PAVIMENTO Infraestructura Espacios físicos 1 M2 12,530.36 2,444,618
INFRA CONSTRUCCION VEREDA Infraestructura Espacios físicos 1 M2 1,809.49 2,111,002
ESTRUCTURA CONSTRUCCION SARDINEL Infraestructura Espacios físicos 1 ML 5,564.61 722,932
VEHICULAR Y
PEATONAL CONSTRUCCION CUNETAS Infraestructura Espacios físicos 1 ML 5,564.61 975,179
CONSTRUCCION RAMPAS Infraestructura Espacios físicos 1 M3 52.47 46,778
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCInfraestructura Espacios físicos 1 ML 108.00 93,847
CONSTRUCCION AREAS VERDES Infraestructura Espacios físicos 1 M2 735.62 67,038
CONSTRUCCION SEÑALIZACION Infraestructura Espacios físicos 1 M2 2,218.05 111,162
SUBTOTAL 6,837,810

Producto Expediente técnico o

/Componente Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física documento equivalente Ejecución física
Tipo de Factor Costo a precio
Productivo Unidad de de mercado Fecha
MITIGACION Acción Activo que define Unidad de medida Cantidad Cantidad Fecha inicio Fecha inicio Fecha término
capacidad medida término
AMBIENTA
IMPACTO AMBIENTAL INTERVENCION INTANGIBLES N° DE INFORMES 1 GLB 1 99,729 Oct-19 Nov-19 Jan-20 Oct-20
SUBTOTAL 99,729

Producto Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física Expediente técnico o Ejecución física
/Componente Tipo de Factor Costo a precio documento equivalente
Productivo Unidad de de mercado Fecha
Acción Activo que define Unidad de medida Cantidad Cantidad Fecha inicio Fecha inicio Fecha término
capacidad medida término
CAPACITACION
ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION Y
GESTION VECINAL
FORTALECIMIENTO INTERVENCION INTANGIBLES N° DE INFORMES 1 GLB 1 10,317 Oct-19 Nov-19 Jan-20 Oct-20
ORGANIZACIONAL
SUBTOTAL 10,317

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora o componente intervenido por el proyecto de inversión

5.2 Otros costos de inversión

Otros costos Costos a precios de

mercado
552,733.20
GASTOS GENERALES (10.00% CD)
GASTOS DE SUPERVISION (5.00% 375,029.48
VR)
EXPEDIENTE TECNICO 35,000.00
TOTAL

7,910,618.99
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN

Cronograma de inversión según componentes

 5.3 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución: Jan-19 (mes y año)

Tipo de periodo MES
Número de periodos 8 (valor)
Costo estimado
Cronograma de inversión de inversión a
Tipo de Factor Productivo precios de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
mercado (Soles)
Infraestructura 547,025 615,403 683,781 683,781 820,537 752,159
683,781 683,781 752,159 615,403 6,837,810
Intangibles 11,004.59 11,004.59 11,004.59 11,004.59 11,004.59 11,004.59
11,004.59 11,004.59 11,004.59 11,004.59 110,046
Sub total : 6,947,856
Otros costos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GASTOS GENERALES (10.00% CD) 61,414.80 61,414.80 61,414.80 61,414.80 61,414.80 61,414.80 61,414.80 61,414.80 61,414.80 552,733
Expediente técnico 35,000.00 35,000
GASTOS DE SUPERVISION (5.00% VR) 41669.9422222222 41669.9422222222 41669.942222 41669.94222222 41669.9422222 41669.9422222 41669.942222 41669.94222 41669.9422222222 375,029
Sub total : 962,763
Costo total de la Inversión : 7,910,618.99

Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items.
Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los item.
La inclusión de la Gestión del Proyecto depende de la complejidad del proyecto

5.4 Monto de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI
Aporte de los beneficiarios (S/):

NO X Financiado con recursos públicos 7,910,618.99

(S/):
5.5 Cronograma de metas físicas

Periodo
Tipo de Factor Unidad de medida Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Total meta física
Productivo representativa Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física
Infraestructura Und. 8 9 10 10 12 11 10 10 11 9 100
Intangibles Und. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100

Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del Item de Infraestructura que proviene de las unidades de medida de
tamaño
 5.6 Costo de inversión a precios sociales

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

(Recomendada)
Costo de inversión a precios de mercado 7,910,618.99
Costo de inversión a precios sociales 6,249,389.00

6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):

Feb-21
Horizonte de funcionamiento (años) 10
Periodo
Costos (S/) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin Proyecto
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación 930.58 930.58 930.58 930.58 930.58 930.58 930.58 930.58 930.58 930.58
Con Proyecto
Mantenimiento 3246 3246 3246 3246 3246 3246 3246 3246 3246 3246

7. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Tipo Criterio de Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

elección** (Recomendada)

Valor Actual Neto

(VAN)

Costo / Beneficio* Tasa Interna de

Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
Costos (VAC) 6,269,491.86

Costo Anual 976,912.79

Equivalente (CAE)

Costo / Eficiencia* Costo por

capacidad de
producción

Costo por 11,806.95

beneficiario directo

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

8.1 Análisis de sostenibilidad

A través del Convenio de Participación suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Distrital de Santiago de Pischa, se ha comprometido
el financiamiento para la ejecución del proyecto. La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificación, la preparación del
proyecto, la ejecución y el Costo de Mantenimiento en la etapa de operación durante la vida útil quien lo asumirá la Municipalidad Distrital de Santiago de Pischa.
 8.2. ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?

Peligros Nivel (bajo, medio o Medida de reducción de riesgo en contexto de cambio climático
alto)
Sismos bajo simulacros
Tsunamis
Heladas
Friajes
Erupciones volcánicas
Sequías
Granizadas
Lluvias intensas medio previniendo canales de drenaje y acampamientos
Avalanchas
Flujos de lodo (huaycos)
Deslizamientos bajo evitando construcciones en zonas cercanas a laderas
Inundaciones
Vientos fuertes bajo con construcciones estables
Otros peligros
Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio
climático (especificar)

8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático

8.4. Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SANTIAGO DE PISCHA

8.5. Si es el caso, nombre de la organización privada que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

Modalidad de ejecución Marcar con (X)

1. Administración Directa
2. Administración Indirecta - Por contrata X
3. Administración Indirecta - Asociación Público Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuestos
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor

Nota: si marca Administración Indirecta - Asociación Público Privada, la información del proyecto de inversión debe ser confidencial y reservada hasta la Declaratoria de Interés
de acuerdo al numeral 45.6 del artículo 45 del DLeg. 1362

La UF que declaró la viabilidad del proyecto debe autorizar la publicidad de este registro al subir el documento que sustenta la Declaratoria de Interés.

Documento de Declaratoria de Interés

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fuente de Financiamiento Marcar con (X)

1. Recursos ordinarios
2. Recursos directamente recaudados
3. Recursos por operaciones oficiales de crédito
4. Donaciones y transferencias X
5. Recursos determinados

11. DOCUMENTO TÉCNICO

Tipo de documento técnico Marcar con (X) Persona natural o jurídica que DNI/RUC* Nro Contrato*
elaboró el documento técnico*

Ficha Técnica Simplificada

Ficha Técnica Estándar X JURIDICA 20604431272 1
Ficha técnica
Perfil
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).

12. CONCLUSIONES:

12.1. Resultado de la formulación y evaluación

VIABLE : X

NO VIABLE :

12.2. Principales argumentos que sustentan el resultado de la formulación y evaluación

EL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, ESTÁ DEFINIDO COMO LA IDONEIDAD Y FACILIDAD DE TRÁNSITO DE PERSONAS A TRAVÉS DE UN VEHÍCULO, EN
CONDICIONES ADECUADAS Y OPTIMAS DE LAS CALLES DE CCAYARPACHI ASI SEGUIR AVANZANDO CON EL CIERRE DE BRECHAS DE LAS NESESIDADES, ESTE PROYECTO SE PRIORIZA YA
QUE LA LOCALIDAD YA CUENTA CON LOS SANEAMIENTOS DE AGUA Y DESAGUE Y OTRAS NESESIDADES DE PRIORIDAD.

Los documentos de carga al sistema son los siguientes (todos los documentos deben estar sellados, visados y firmados por el responsable de la UF):
Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Registro del Formato 07-A impreso desde el aplicativo
Resumen ejecutivo

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN

La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________

Firma y sello del Responsable de la Unidad Formuladora