FORMATO N° 07-A

REGISTRO DE PROYECTO DE I
(La información registrada en este formato tiene carácter de De
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados

CREACIÓN DE TROCHA CARROZABLE TRAMO I DE HUAYCCOHUASI

HUANTA - DEPARTAMENT

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

No X
Sí

Indique el código del Programa de Inversión

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

FUNCIÓN 15 TRANSPORTE

DIVISIÓN FUNCIONAL 033 TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL 0066 VÍAS VECINALES

SECTOR RESPONSABLE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y

PRIORIZADA: SERVICIO DE TRANSITABILIDAD

PORCENTAJE DE
INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: Nombre:

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con Unidad de

brecha y más de un indicador medida: KM

CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: Valor: 4.08

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental)

TIPOLOGIA DE PROYECTO
 FORMATO N° 07-A
REGISTRO DE PROYECTO DE I
Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno :
Entidad :
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI)
Responsable de la OPMI:

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno :
Entidad :
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF)
Responsable de la UF:

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno :
Entidad :
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI)
Responsable de la UEI:

4 UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP)

Nombre de la UEP:

C. Formulación y Evaluación

1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Código de la unidad productora (en caso el sector lo haya definido)*
*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servici
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprend

1.2 Nombre de la unidad productora

1.3 Naturaleza de intervención: CREACION

1.4 Servicio a intervenir: TROCHA CARROZABLE TRAMO I DE HUAYCCOHU

 FORMATO N° 07-A
REGISTRO DE PROYECTO DE I
1.5 Localización geográfica de la unidad productora (no lineal)

Departamento AYACUCHO
Provincia HUANTA
Distrito CHACA
Localidad HUAYCCOHUASI - HUILLHUIC
Latitud: -12.779909 X: 587671.50
Coordenada geográfica UTM Longitud: -74.1922609829968 Y: 8586501.41

Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más
Unidades productoras lineales

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencia
 FORMATO N° 07-A
REGISTRO DE PROYECTO DE I

1.6 Localización del ámbito de influencia del proyecto

Ambito nacional

Otros ámbitos:
Departamento AYACUCHO
Provincia HUANTA
Distrito CHACA
Localidad HUAYCCOHUASI - HUILLHUIC
Nota: Si el ámbito de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán a

Ambitos de influencia múltiples

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto
FACILITAR EL DESPLAZAMIENTO DE LOS POBLADORES Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A L
CHACA.

Nombre del Indicador para medición del objetivo central:

Unidad de medida del indicador:
Meta:
Fuente de información:

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos:
Unidad de medidad de los beneficiarios directos:
Beneficiarios en el último año del horizonte de evaluación:
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación:

3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

Descripción de alternativas
 FORMATO N° 07-A
REGISTRO DE PROYECTO DE I

ACCIÓN 01A: CONSTRUCCIÓN DE 4+08 KM DE VÍA

MÁXIMA DE 12% A PENDIENTE MÍNIMA DE 0.5%.
Alternativa 1 (Recomendada) ACCIÓN 02: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE (A
ACCIÓN 03: CAPACITACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL

ACCIÓN 01B: CONSTRUCCIÓN DE 4+08 KM DE VÍA C

GRANULAR). CON UNA PENDIENTE MÁXIMA DE 12
Alternativa 2 ACCIÓN 02: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE (A
ACCIÓN 03: CAPACITACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL

Alternativa 3

4. BALANCE OFERTA DEMANDA (CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHA

Capacidad de producción

Capacidad Capacidad Capacidad

Servicios Unidad de medida actual optimizada con proyecto

Trocha carrozable personas 154 0 154

Nota: Los servicios corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda
Nota: la capacidad con proyecto debe ser mayor a la capacidad actual para las naturalezas de intervención: creació
"mejoramiento y ampliación"
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión

Balance oferta demanda

Horizonte de evaluación en 10
años

Unidad de
Servicios con brecha Año 01 Año 02 Año 03
medida
Trocha carrozable Usuario/año 150 151 151
Nota: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
 FORMATO N° 07-A
REGISTRO DE PROYECTO DE I

5. UNIDAD PRODUCTORA, ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:

(En la alternativa recomendada)

5.1 Metas físicas, costos y plazos

Acción sobre los activos Unidad Física

Producto Tipo de
/Component Factor
e Productivo
Activo que Unidad de
Acción define Cantidad
medida
capacidad
Espacios
TRABAJOS PRELIMINARES Activo 1 INFRAESTRUCTURA
Fisicos
1

Espacios
MOVIMIENTO DE TIERRA Activo 1 INFRAESTRUCTURA
Fisicos
1

Espacios
CONSTRUCCION DE
VIA DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Activo 1 INFRAESTRUCTURA
Fisicos 1

Espacios
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL Activo 1 INFRAESTRUCTURA
Fisicos 1

PROTECCION AMBIENTAL Activo 1 INTANGIBLES DOCUMENTO 1

SUBTOTAL
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora o componente intervenido por el

5.2 Otros costos de inversión

Costos a precios
Otros costos de mercado

Expedientes técnicos 30,000.00

Supervisión 18,358.00
Liquidación -
TOTAL
 FORMATO N° 07-A
REGISTRO DE PROYECTO DE I
MONTO TOTAL DE 535,461.93
INVERSIÓN

5.3 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución: Jul-19 (mes y año)

Tipo de periodo MES
Número de periodos 3 (valor)

Cronog
Tipo de Factor Productivo

1 2 3

Infraestructura vial 243,636.17 227,183.98

Mobiliario
Vehiculos
Terrenos
Intangibles
Infraestructura natural
Sub total :
Otros costos 1 2 3
Expediente técnico 30,000.00
Supervisión 5,507.40 5,507.40
Liquidación
Sub total :
Costo total de la Inversión :
Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidació
Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los item.

La inclusión de la Gestión del Proyecto depende de la complejidad del proyecto

 FORMATO N° 07-A
REGISTRO DE PROYECTO DE I

5.4 Monto de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

Aporte de los beneficiarios

SI (S/):

NO X Financiado con recursos

públicos (S/):

5.5 Cronograma de metas físicas

Periodo/ Mes

Unidad de medida Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3

Tipo de Factor Productivo representativa Meta física Meta física Meta física

Infraestructura M3 40,038.89 40,038.89

Equipo

Mobiliario

Vehiculos
Terrenos
Intangibles DOCUMENTO
Infraestructura natural
Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción de
proviene de las unidades de medida de tamaño
5.6 Costo de inversión a precios sociales

Alternativa 1
(Recomendad Alternativa 2 Alternativa 3
a)
Costo de inversión a precios de mercado 535,461.93 544,167.63
Costo de inversión a precios sociales 448,423.74 455,797.47

6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:
Fecha prevista de inicio de operaciones: Feb-20
(mes / año):
 FORMATO N° 07-A
REGISTRO DE PROYECTO DE I
Horizonte de funcionamiento (años) 10

Costos (S/)
1 2 3
Operación 0 0 0
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0 0
Operación 2,500.00 2,500 2,500
Con Proyecto
Mantenimiento 7,500.00 7,500 7,500

7. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Alternativa
Criterio de 1 Alternativa Alternativa
Tipo elección** (Recomenda 2 3
da)
Valor Actual Neto
(VAN)

Tasa Interna de
Costo / Beneficio* Retorno (TIR)

Valor Anual
Equivalente (VAE)

Valor Actual de los 505,258.13 512,631.86

Costos (VAC)

Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad 123,837.78 125,645.06
de producción

Costo por 3,324.07 3,372.58

beneficiario directo

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conve

8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

8.1 Análisis de sostenibilidad

 FORMATO N° 07-A
REGISTRO DE PROYECTO DE I

El proyecto se considera sostenible en el período de toda su vida útil por las siguientes razones: 1) la Munic
Proyectos, ya que cuenta con la capacidad técnica y administrativa así como la experiencia necesaria para e
búsqueda de financiamiento del Proyecto. 2) La entidad encargada para la etapa de Funcionamiento del Pr
garantizara el pago de remuneraciones del personal de trabajo, costos de mantenimiento de la via.
 FORMATO N° 07-A
REGISTRO DE PROYECTO DE I
8.2. ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?

Nivel (bajo,
Peligros Medida de reducción de riesgo
medio o alto)
Sismos bajo
Tsunamis bajo
Heladas medio
Friajes alto
Erupciones volcánicas bajo
Sequías medio
Granizadas bajo
Lluvias intensas alto
Avalanchas medio
Flujos de lodo (huaycos) medio
Deslizamientos bajo
Inundaciones bajo
Vientos fuertes medio
Otros peligros medio
Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio
climático (especificar)

Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de

8.3. cambio climático

8.4. Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y

mantenimiento:

8.5. Si es el caso, nombre de la organización privada que asumirá el financiamiento de la

operación y mantenimiento

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

Marcar con
Modalidad de ejecución (X)
1. Administración Directa X
2. Administración Indirecta - Por contrata
3. Administración Indirecta - Asociación Público Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuestos
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor

Nota: si marca Administración Indirecta - Asociación Público Privada, la información del proyecto de inversión deb
de Interés de acuerdo al numeral 45.6 del artículo 45 del DLeg. 1362
La UF que declaró la viabilidad del proyecto debe autorizar la publicidad de este registro al subir el documento que

Documento de Declaratoria de Interés

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
 FORMATO N° 07-A
REGISTRO DE PROYECTO DE I
Marcar con
Fuente de Financiamiento (X)
1. Recursos ordinarios
2. Recursos directamente recaudados
3. Recursos por operaciones oficiales de crédito
4. Donaciones y transferencias X
5. Recursos determinados

11. DOCUMENTO TÉCNICO

Persona natural o jurídica que elabo

Tipo de documento técnico Marcar con (X) documento técnico*

Ficha Técnica Simplificada X ECON. ELIAS FRANCISCO SOTO PRE

Ficha Técnica Estándar

Ficha técnica
Perfil
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).

12. CONCLUSIONES:
12.1. Resultado de la formulación y evaluación

VIABLE : X
NO VIABLE :

12.2. Principales argumentos que sustentan el resultado de la formulación y evaluación

Los documentos de carga al sistema son los siguientes (todos los documentos deben estar sellados, v
Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Registro del Formato 07-A impreso desde el aplicativo
Resumen ejecutivo
 FORMATO N° 07-A
REGISTRO DE PROYECTO DE I
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN
La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Go
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación

Firma y sello del Responsable de la Unidad Formuladora

MATO N° 07-A:
ROYECTO DE INVERSIÓN
ne carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)
datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)

UAYCCOHUASI – HUILLHUIC, DEL DISTRITO DEL CHACA - PROVINCIA DE

EPARTAMENTO DE AYACUCHO

TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA

PORCENTAJE DE LA RED VIAL VECINAL NO PAVIMENTADA CON INADECUADO NIVEL

DE SERVICIO

Espacio
geográfico DISTRITAL Año: 2019 Valor: 4.08
de la UP

SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

MATO N° 07-A:
ROYECTO DE INVERSIÓN

GOBIERNO LOCAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACA
OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACA

GOBIERNO LOCAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACA
SUB GERENCIA DE INFRAERSTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

GOBIERNO LOCAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACA
SUB GERENCIA DE INFRAERSTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACA

0
tadores de servicios de salud (código de establecimiento)
oyecto comprenda más de una Unidad Productora

TROCHA CARROZABLE

O I DE HUAYCCOHUASI – HUILLHUIC
MATO N° 07-A:
ROYECTO DE INVERSIÓN

yecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones

orden secuencial
MATO N° 07-A:
ROYECTO DE INVERSIÓN

ción, se podrán añadir más localizaciones

E PRODUCTOS A LOS MERCADOS DESDE LAS COMUNIDADES DE HUILLHUICC DEL DISTRITO DE

CHACA.

PORCENTAJE MÍNIMO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL

KM
4.08
Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

POBLACIÓN DEL SECTOR DE HUAYCCOHUASI – HUILLHUIC

Personas
2029 (Valor) 154
2019-2029 (Valor) 1522
MATO N° 07-A:
ROYECTO DE INVERSIÓN

DE 4+08 KM DE VÍA CON 4 MTS DE CALZADA; CONSTITUIDO CON CANTERA DE LADERA. CON UNA PENDIENTE
E MÍNIMA DE 0.5%.
E OBRAS DE ARTE (ALCANTARILLAS TIPO I; TIPO II). Y SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA.
ONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA.

DE 4+08 KM DE VÍA CON 4 MTS DE CALZADA; CONSTITUIDO CON MATERIAL SELECCIONADO DE RIO (MATERIAL
NTE MÁXIMA DE 12% A PENDIENTE MÍNIMA DE 0.5%.
E OBRAS DE ARTE (ALCANTARILLAS TIPO I; TIPO II). Y SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA.
ONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA.

IERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS):

e intervención: creación, ampliación, recuperación, y

Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10

152 152 152 153 153 154 154

MATO N° 07-A:
ROYECTO DE INVERSIÓN

Expediente técnico o
Dimensión Física documento Ejecución física
Costo a precio equivalente
de mercado
Unidad Fecha Fecha Fecha
de Cantidad Fecha inicio término
inicio término
medida

M 1.00 27,850.28 7/1/2019 7/31/2019 9/1/2019 1/31/2020

m3 80,077.78 431,571.77 7/1/2019 7/31/2019 9/1/2019 1/31/2020

M 2.00 14,247.62 7/1/2019 7/31/2019 9/1/2019 1/31/2020

M 6.00 6,197.46 7/1/2019 7/31/2019 9/1/2019 1/31/2020

DOCUMENTO 1.00 7,236.80 7/1/2019 7/31/2019 9/1/2019 1/31/2020

487,103.93

ntervenido por el proyecto de inversión

MATO N° 07-A:
ROYECTO DE INVERSIÓN

Cronograma de inversión Costo estimado

de inversión a
precios de
mercado (Soles)
4 5 6 7 8

9,046.98 479,867.13

7236.80 7,236.80

487,103.93
4 5 6 7 8
30,000.00
7,343.20 18,358.00

48,358.00
a Inversión : 535,461.93

rvisión y la liquidación no son items.

MATO N° 07-A:
ROYECTO DE INVERSIÓN

riodo/ Mes
Periodo 4 Periodo 5 Total meta física
Meta física Meta física

6.00 80,083.78

1 1.00

as, a excepción del Item de Infraestructura que

MATO N° 07-A:
ROYECTO DE INVERSIÓN

Periodo
4 5 6 7 8 9 10
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500

lección más conveniente

MATO N° 07-A:
ROYECTO DE INVERSIÓN

razones: 1) la Municipalidad Distrital de Chaca, será la que asumirá la responsabilidad durante la Ejecución del
ncia necesaria para ejecutar el proyecto bajo las diversas modalidades de ejecución; así como la gestión de
ncionamiento del Proyecto (Operación y Mantenimiento), es la Municipalidad Distrital de Chaca, quien
nto de la via.
MATO N° 07-A:
ROYECTO DE INVERSIÓN
de inversión?

reducción de riesgo en contexto de cambio climático

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHACA

ecto de inversión debe ser confidencial y reservada hasta la Declaratoria

ubir el documento que sustenta la Declaratoria de Interés.

MATO N° 07-A:
ROYECTO DE INVERSIÓN

al o jurídica que elaboró el DNI/RUC* Nro Contrato*

umento técnico*

FRANCISCO SOTO PRETEL 80625540

estar sellados, visados y firmados por el responsable de la UF):

MATO N° 07-A:
ROYECTO DE INVERSIÓN

de su nivel de Gobierno.
ción y Evaluación mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________
 COSTO TOTAL
COMPONENTES MEDIDA CANTIDAD A PRECIO
PRIVADO (S/.)
CONSTRUCCION DE AULAS ( 03 AULAS) M2 177.00 457,790.80
CONSTRUCCION DE AMBIENTES
(DIRECCION, SECRETARIA, SALA DE
PROFESORES, SALA DE
M2 193.00 741,854.61
PSICOMOTRICIDAD, SALA DE USOS
MULTIPLES, TOPICO, ALMACEN Y SS.HH.
DOCENTES.
SERVICIOS HIGIENICOS DE NIÑOS Y
M2 25.00 116,056.36
NIÑAS
CONSTRUCCION DE PATIO, AREAS DE
M2 408.85 293,039.21
JUEGO, VEREDAS Y RAMPAS.

CONSTRUCCION DE CERCO
ML 123.53 333,131.17
PERIMETRICO Y PORTADA DE INGRESO

MITIGACION AMBIENTAL GLB 1.00 8,862.26

MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTO DE LOS A GLB 1.00 67,511.18

ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES GLB 1.00 12,611.05

GASTOS DE SUPERVISION (5%CD) % 5.0% 84,619.03

GESTION DEL PROYECTO (4%CD) % 4.0% 67,695.22
LIQUIDACION (2%CD) % 2.0% 33,847.61
EXPEDIENTE TECNICO (5%CD) % 5.0% 84,619.03
PRESUPUESTO TOTAL 2,301,637.52

1941872.14

10% 20% 30% 30%

194187.21 388374.43 582561.64 582561.64
92.74 185.48 278.21 278.21

Medicina General Atención 1367 1381

CRED Atención 1337 1351
Sala de Inmunizaciones Vacuna 741 748
Control Pre Natal Atención 132 133
Planificación Familiar Sesión 1154 1166
Odontología General Atención 1144 1156
Urgencia/Emergencia Atención 137 138
Laboratorio de Hematología/Bioquímica Muestra 1025 1036
Farmacia Receta 1503 1519
Desinfección y Esterilización Unidad Esteri 137 138

Infraestrutura 1616067.62 78.6% 653214.53

Equipamiento 1 247816.81 12.1% 100167.55
Equipamiento 2 183000.00 8.9% 73968.60
Capacitacion del personal de salud 8100.00 0.4% 3274.02
COSTO DIRECTO 2054984.43
GASTOS GENERALES 246598.13
UTILIDAD 143848.91
IGV 440177.66
830624.71

226928.22 453856.43 680784.65

82199.38
10274.92 20549.84

UPSS/Servicio Unidad de MeAño 1 Año 2

Medicina General Atención 1366.80 1381.01
CRED Atención 1336.86 1350.76
Sala de Inmunizaciones Vacuna 740.64 748.34
Control Pre Natal Atención 132.04 133.41
Planificación Familiar Sesión 1154.15 1166.16
Odontología General Atención 1143.76 1155.65
Urgencia/Emergencia Atención 136.68 138.10
Farmacia Receta 1503.48 1519.12
Desinfección y Esterilización Unidad Esteri 136.68 138.10

UPSS/UPS/Servicio Unidad de MeAño 1 Año 2

Medicina General Atención 864.00 864.69
CRED Atención 960.00 960.77
Sala de Inmunizaciones Vacuna 360.00 360.29
Control Pre Natal Atención 120.00 120.10
Planificación Familiar Sesión 756.00 756.60
Odontología General Atención 0.00 0.00
Urgencia/Emergencia Atención 108.00 108.09
Farmacia Receta 1392.00 1393.11
Desinfección y Esterilización Unidad Esteri 120.00 120.10

Unidad de
UPSS/UPS/Servicio Año 1 Año 2
Medida
Medicina General Atención -502.80 -516.32
CRED Atención -376.86 -389.99
Sala de Inmunizaciones Vacuna -380.64 -388.05
Control Pre Natal Atención -12.04 -13.31
Planificación Familiar Sesión -398.15 -409.55
Odontología General Atención -1143.76 -1155.65
Urgencia/Emergencia Atención -28.68 -30.02
Farmacia Receta -111.48 -126.00
Desinfección y Esterilización Unidad Esteri -16.68 -18.01
 381157.92 22.6% 439650.67 820808.59 457790.80

617670.26 36.7%

712458.36 1330128.62 741854.61

96628.85 5.7%
111457.58 208086.44 116056.36
243985.28 14.5%
281427.43 525412.71 293039.21

277365.96 16.5%
319930.73 597296.68 333131.17
56,210.00 3.3% 64836.03 121046.03 67511.18
10,500.00 0.6% 12111.34 22611.34 12611.05
1,683,518.27 2,021,994.38

927.38

10% 100%
194187.21 1941872.14
92.74 927.38

1395 1410 1425 1439 1454 1469 1485

1365 1379 1393 1408 1422 1437 1452
756 764 772 780 788 796 805
135 136 138 139 140 142 143
1178 1191 1203 1215 1228 1241 1254
1168 1180 1192 1204 1217 1230 1242
140 141 142 144 145 147 148
1047 1057 1068 1080 1091 1102 1114
1535 1551 1567 1583 1600 1616 1633
140 141 142 144 145 147 148

2269282.15
 347984.36
256968.60
11374.02
2885609.14

680784.65 226928.22
347984.36

256968.60

11374.02

30824.77 30824.77 10274.92

20549.84

Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9

1395.38 1409.89 1424.55 1439.37 1454.34 1469.46 1484.74
1364.81 1379.00 1393.34 1407.83 1422.48 1437.27 1452.22
756.12 763.98 771.93 779.96 788.07 796.27 804.55
134.80 136.20 137.61 139.05 140.49 141.95 143.43
1178.28 1190.54 1202.92 1215.43 1228.07 1240.84 1253.75
1167.67 1179.81 1192.08 1204.48 1217.01 1229.66 1242.45
139.54 140.99 142.46 143.94 145.43 146.95 148.47
1534.91 1550.88 1567.01 1583.30 1599.77 1616.41 1633.22
139.54 140.99 142.46 143.94 145.43 146.95 148.47

Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9

865.38 866.08 866.77 867.46 868.16 868.85 869.55
961.54 962.31 963.08 963.85 964.62 965.39 966.16
360.58 360.86 361.15 361.44 361.73 362.02 362.31
120.19 120.29 120.38 120.48 120.58 120.67 120.77
757.21 757.82 758.42 759.03 759.64 760.24 760.85
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
108.17 108.26 108.35 108.43 108.52 108.61 108.69
1394.23 1395.34 1396.46 1397.58 1398.69 1399.81 1400.93
120.19 120.29 120.38 120.48 120.58 120.67 120.77

Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9

-529.99 -543.81 -557.78 -571.91 -586.18 -600.61 -615.20
-403.27 -416.70 -430.27 -443.99 -457.86 -471.88 -486.06
-395.54 -403.12 -410.78 -418.52 -426.34 -434.24 -442.24
-14.60 -15.91 -17.23 -18.56 -19.91 -21.28 -22.66
 -421.07 -432.72 -444.50 -456.40 -468.44 -480.60 -492.90
-1167.67 -1179.81 -1192.08 -1204.48 -1217.01 -1229.66 -1242.45
-31.36 -32.73 -34.11 -35.50 -36.91 -38.34 -39.78
-140.69 -155.53 -170.55 -185.73 -201.07 -216.59 -232.28
-19.35 -20.70 -22.07 -23.46 -24.86 -26.27 -27.70
1500
1467
813
145
1267
1255
150
1125
1650
150
Año 10
1500.18
1467.32
812.91
144.92
1266.79
1255.37
150.02
1650.20
150.02

Año 10
870.24
966.93
362.60
120.87
761.46
0.00
108.78
1402.05
120.87

Año 10
-629.94
-500.39
-450.31
-24.05
 -505.33
-1255.37
-41.24
-248.15
-29.15