Presupuesto de inversión

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Conceptos Unid med Cant Cost Unit Importe

Inversión Fija 3295
Terreno hectarea 1 2000 2000
bomba de mochila equipo 1 600 600
Azadon pieza 2 100 200
Machete pieza 3 45 135
cubetas pieza 4 15 60
Pala pieza 1 120 120
Malla cernidor m2 3 60 180
Inversión Diferida 7400
Asesoria y asistencia tecnica visita 10 500 5000
transporte de produccion flete 3 800 2400
Capital de trabajo 21730
Preparación de suelo pases 2 800 1600
semilla kg 4 450 1800
ferttilizantes fertigro galon 1 960 960
fertilizante arves More saco 1 830 830
lobi 44 kg 1 60 60
Raizal kg 1 130 130
kinfort kg 2 50 100
maxi grow litro 0.5 320 160
ataque premium litro 1 180 180
endosulfan litro 1 180 180
coraza litro 1 180 180
promilo kg 1 50 50
pol-zeb 80 kg 2 110 220
guantes piel par 2 200 400
mano de obra jor 124 120 14880
Total 32425
 Fuente de Financiamiento
PESA APORT.PROD ADR
500 2795 0
2000
600
200
135
60
120
180
0 2400 5000
5000
2400
5050 16680 0
1600
1800
960
830
60
130
100
160
180
180
180
50
220
400
14880
5550 21875 5000
 PRODUCCION DE CULTIVO DE CHILE JALAPEÑO
OBJETIVO DEL PROYECTO: MERCADO DE CHILE AHUMADO

COSTO
CONCEPTO DE APOYO OBSERVACION CANTIDAD UNIDAD
UNITARIO

COSECHA Y MANEJO DE POSTCOSECHA

BOCK MITZA 250 PIEZA $ 7.60
ARMEX DE CADENA 5 PIEZA $ 100.00
ARMEX DE CASTILLO 3 PIEZA $ 95.00
GRAVA 1.5 MT $ 240.00
POLVO DE PIEDRA 1.5 MT $ 240.00
CEMENTO MAYA 10 BULTO $ 125.00
MALLA CRIVA 8X8 14 MT $ 80.00
TOTAL
DO

COSTO TOTAL

$ 1,900.00
$ 500.00
$ 285.00
$ 360.00
$ 360.00
$ 1,250.00
$ 1,120.00
$ 5,775.00
INVERSION DEL PRODUCTOR
UNIDAD DE COSTO
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD UNITARIO TOTAL
INSUMO
SEMILLA KILOGRAMO 4 $ 450.00 $ 1,800.00
SUBTOTAL $ 1,800.00
MANO DE OBRA
SIEMBRA JORNALES 6 $ 120.00 $ 720.00
LIMPIA JORNALES 15 $ 120.00 $ 1,800.00
RIEGO JORNALES 6 $ 120.00 $ 720.00
FERTILIZACIÓN JORNALES 8 $ 120.00 $ 960.00
FUMIGACIÓN JORNALES 4 $ 120.00 $ 480.00
APORQUE JORNALES 10 $ 120.00 $ 1,200.00
COSECHA JORNALES 60 $ 120.00 $ 7,200.00
TRASPORTE FLETE 3 $ 800.00 $ 2,400.00
SECADO JORNALES 15 $ 120.00 $ 1,800.00
SUBTOTAL $ 17,280.00
HERRAMIENTA Y EQUIPO
BOMBA ASPERSORA PIEZA 1 $ 600.00 $ 600.00
MACHETE PIEZA 3 $ 45.00 $ 135.00
CUBETAS PIEZA 4 $ 15.00 $ 60.00
AZADON PIEZA 1 $ 100.00 $ 100.00
SUBTOTAL $ 895.00
TOTAL APORTACIÓN DEL PRODUCTOR $ 19,975.00
 Volumenes de Producción
Volumenes de Producción
1 Ha. EN PRODUCCIÓN DE CHILE JALAPEÑO (Capsicum annuum)
ESPECIE CORTE
CORTE 1 CORTE 2 CORTE 3 P/AHUMADO
Plantas /ha 45000 45000 45000 45000
Volumen Ton /ha 3.5 8 3.5 6.5
Vol/ha. Aprov. p/venta 3.4 7.7 3.4 0.64
Vol. Autoconsumo Ton 0.1 0.3 0.1 0.01
Vol. venta x cosecha 3 7.70 3.4 0.63
No . Cosechas 1 1 1 -
Total Ton. Cosecha
Plantación 3.5 8 3.5 0.64
Ingresos
$ / Ton $ 2,260.00 $ 2,260.00 $ 2,260.00 $ 20,000.00
Ingresos x Cosecha $ 7,910.00 $ 18,080.00 $ 7,910.00 $ 12,800.00
TOTAL DE INGRESO/AÑO $ 7,910.00 $ 25,990.00 $ 33,900.00 $ 46,700.00
* 0.10 = Corresponde al rendimiento de (1000/25 kg/arpilla) x 2 kg ya ahumado.
O (Capsicum annuum)

SEMILLA
4500.00
0.020
0.04
 0.01
0.02
-
0.02

$ 300,000.00
$ 6,000.00
$ 52,700.00
Proyección Financiera

Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Costos Totales 33200 34860 36603 38433
Costos Fijos 9070 9524 10000 10500
Terreno 2000 2100 2205 2315
bomba de mochila 600 630 662 695
Azadon 200 210 221 232
Machete 135 142 149 156
cubetas 60 63 66 69
Pala 120 126 132 139
Malla cernidor 180 189 198 208
Horno de deshidratación de chile 5775 6064 6367 6685
Costos Variables 24130 25336.5 26603 27933
transporte de produccion 2400 2520 2646 2778
Preparación de suelo 1600 1680 1764 1852
semilla 1800 1890 1985 2084
ferttilizantes fertigro 960 1008 1058 1111
fertilizante arves More 830 872 915 961
lobi 44 60 63 66 69
Raizal 130 137 143 150
kinfort 100 105 110 116
maxi grow 160 168 176 185
ataque premium 180 189 198 208
endosulfan 180 189 198 208
coraza 180 189 198 208
promilo 50 53 55 58
pol-zeb 80 220 231 243 255
guantes piel 400 420 441 463
mano de obra 14880 15624 16405 17225
Año 5
40355
11025
2431
729
243
164
73
146
219
7020
29330
2917
1945
2188
1167
1009
73
158
122
194
219
219
219
61
267
486
18087
PROYECCIÓN DE VENTAS

Concepto Ton. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Ventas totales
Chile jalapeño en fresco 15.000 15.000 14.2500 13.5375 12.8606
chile ahumado 0.640 0.640 0.6080 0.5776 0.5487
semilla 0.020 0.020 0.0190 0.0181 0.0171
PROYECCIÓN DE INGRESOS

Concepto $/Ton. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Ingresos totales
Chile jalapeño en fresco 2260 33900 32205 30595 29065
chile ahumado 20000 12800 12160 11552 10974
semilla 300000 6000 5700 5415 5144
Total 52700 50065 47562 45184
Año 5

12.2176
0.5213
0.0163

Año 5

27612
10426
4887
42924
Punto de Equilibrio

PE($)= CF 9070 8295 8295

1-(CV/IT) 1-(24130/52700) 1-(0.586) 0.414
PE(%)= CF 8295 8295 48.06%
*(100) *(100) *(100)
IT-CV 41700-24440 17260

Relación Beneficio/Costo

R B/C= Ingresos Totales 52700 1.27

Costos Totales 33200
$16,730.45
 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
Fuente de Financiamiento
Conceptos Unid med Cant Cost Unit Importe PESA APORT.PROD
Inversión Fija 3295 500 2795
Terreno hectárea 1 2000 2000 2000
bomba de mo equipo 1 600 600 600
Azadón pieza 2 100 200 200
Machete pieza 3 45 135 135
Cubetas pieza 4 15 60 60
Pala pieza 1 120 120 120
Malla cernido m2 3 60 180 180
Inversión Diferida 7400 0 2400
Asesoría y asi visita 10 500 5000
transporte d flete 3 800 2400 2400
Capital de trabajo 22040 5510 16680
Preparación d ha 1 1000 1000 1000
semilla kg 4 450 1800 1800
ferttilizante 1 1790 1790  1790
insecticidas y lote 1 3200 3200 3240
BOCK MITZA 210 PIEZA $8.00 $1,680.00
ARMEX DE
CADENA 5 PIEZA $100.00 $500.00
ARMEX DE
CASTILLO 3 PIEZA $95.00 $285.00
GRAVA 1.5 MT $240.00 $360.00
POLVO DE
PIEDRA 1.5 MT $240.00 $360.00
CEMENTO MAYA 10 BULTO $125.00 $1,250.00
MALLA CRIVA 8X8 14 MT $80.00 $1,120.00
mano de obr jor 124 120 14880 14880
Total $ 5,555.00 $20,920.00
de Financiamiento
ADR
0

5000
5000

$ 5,000.00