SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

FORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMA FAPPA

NOMBRE DEL PROYECTO: Gallinas doble proposito

A PRESUPUESTO DE INVERSION
B CALCULOS TECNICOS
B.I. MEMORIAS DE CALCULO
MEMORIA DE PRODUCCION
MEMORIA DE ALIMENTACION
MEMORIA VACUNAS
MEMORIA DE COSTOS
B. II. PROYECCION DE COSTOS
C PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AÑOS.
C.I. COSTOS TOTALES
C.II. PROYECCION DE INGRESOS
C.III. ESTADO DE RESULTADOS
C.IV FLUJO DE EFECTIVO
D ANALISIS DE RENTABILIDAD
D.I. PUNTO DE EQUILIBRIO
D.II. VAN, TIR, B/C
INDICE Gallinas doble pro
PRESUPUESTO DE INV
CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD
ACTIVO FIJO
cabeza 1,800.00
Pollas de 9 semanas de edad
pieza 180.00
Jaula piramidal
lote 1.00
Sistema de comedero lineal pvc
lote 1.00
Sistema de bebedero automatico
pieza 20.00
Lamina galvanizada de 7 m
pieza 50.00
Tubos ptr de 3 pulgadas
pieza 1,500.00
Block
bulto 57.00
Cemento
pieza 60.00
Varilla
kg 51.00
Alambron
kg 50.00
Alambre recocido
rollo 2.00
Tela ciclonica de 25 metros
pieza 4.00
Palas de cuchara
kg 10.00
Clavo
pieza 2.00
Martillo
pieza 2.00
Carretilla
camionada 1.00
Grava
camionada 1.00
Arena
pieza 1.00
Tinaco de 1,100 litros
metro 25.00
Manguera
equipo 1.00
Bomba de agua electrica de 1 hp

ACTIVO DIFERIDO
Capacitacion y asistencia tecnica presupuesto 1

CAPITAL DE TRABAJO
Alimento concentrado presupuesto 1
Mano de obra presupuesto 1
Vacunas presupuesto 1

TOTAL
Gallinas doble proposito
PRESUPUESTO DE INVERSION
COSTO UNITARIO MONTOS PROGRAMA SOCIOS

37.00
$ 66,600.00 $ 66,600.00
480.00
$ 86,400.00 $ 86,400.00
14,076.00
$ 14,076.00 $ 14,076.00
6,320.00
$ 6,320.00 $ 6,320.00
648.00
$ 12,960.00 $ 12,960.00
360.00
$ 18,000.00 $ 18,000.00
4.00
$ 6,000.00 $ 6,000.00
109.00
$ 6,213.00 $ 6,213.00
105.00
$ 6,300.00 $ 6,300.00
23.00
$ 1,173.00 $ 1,173.00
18.00
$ 900.00 $ 900.00
1,800.00
$ 3,600.00 $ 3,600.00
250.00
$ 1,000.00 $ 1,000.00
25.00
$ 250.00 $ 250.00
95.00
$ 190.00 $ 190.00
610.00
$ 1,220.00 $ 1,220.00
1,500.00
$ 1,500.00 $ 1,500.00
1,200.00
$ 1,200.00 $ 1,200.00
1,750.00
$ 1,750.00 $ 1,750.00
65.00
$ 1,625.00 $ 1,625.00
2,723.00
$ 2,723.00 $ 2,723.00

$ 24,000.00
$ 24,000.00 $ 24,000.00

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#NAME? $ 264,000 #NAME?

 TOTAL

$ 66,600.00
$ 86,400.00
$ 14,076.00
$ 6,320.00
$ 12,960.00
$ 18,000.00
$ 6,000.00
$ 6,213.00
$ 6,300.00
$ 1,173.00
$ 900.00
$ 3,600.00
$ 1,000.00
$ 250.00
$ 190.00
$ 1,220.00
$ 1,500.00
$ 1,200.00
$ 1,750.00
$ 1,625.00
$ 2,723.00

$ 24,000.00
$ -
$ -

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 Gallinas de doble proposito
Desarrollo del Ciclo de Produccion de Huevo y Carne
Aves para Aves para
Etapa Edad Mortalidad Total de aves
carne % huevo %
Semana 1 0.3% 0 0 0
Semana 2 0.3% 0 0 0
Semana 3 0.3% 0 0 0
Semana 4 0.3% 0 0 0
Iniciacion
Semana 5 0.2% 0 0 0
Semana 6 0.2% 0 0 0
Semana 7 0.2% 0 0 0
Semana 8 0.2% 0 0 0
Semana 9 0.2% 1,800 0 0
Semana 10 0.2% 1,796 0 0
Semana 11 0.2% 1,793 0 0
Semana 12 0.2% 1,789 0 0
Semana 13 0.2% 1,786 0 0
Desarrollo
Semana 14 0.2% 1,782 0 0
Semana 15 0.2% 1,779 0 0
Semana 16 0.2% 1,775 - 0
Semana 17 0.2% 1,771 - 0
Semana 18 0.2% 1,768 - 0
Semana 19 0.2% 1,764 0% 100%
Semana 20 0.2% 1,761 5% 95%
Semana 21 0.2% 1,669 5% 95%
Semana 22 0.2% 1,582 5% 95%
Semana 23 0.2% 1,500 5% 95%
Semana 24 0.2% 1,422 5% 95%
Semana 25 0.2% 1,348 5% 95%
Semana 26 0.2% 1,279 5% 95%
Semana 27 0.2% 1,213 5% 95%
Semana 28 0.2% 1,150 5% 95%
Semana 29 0.2% 1,091 5% 95%
Semana 30 0.2% 1,035 5% 95%
Semana 31 0.2% 982 5% 95%
Semana 32 0.2% 931 5% 95%
Semana 33 0.2% 883 5% 95%
Semana 34 0.2% 838 5% 95%
Semana 35 0.2% 795 10% 90%
Semana 36 0.2% 714 10% 90%
Semana 37 0.2% 641 10% 90%
Semana 38 0.2% 576 10% 90%
Produccion
 Produccion
Semana 39 0.2% 518 10% 90%
Semana 40 0.2% 465 10% 90%
Semana 41 0.2% 418 10% 90%
Semana 42 0.2% 376 10% 90%
Semana 43 0.2% 337 10% 90%
Semana 44 0.2% 303 10% 90%
Semana 45 0.2% 272 10% 90%
Semana 46 0.2% 245 10% 90%
Semana 47 0.2% 220 10% 90%
Semana 48 0.2% 198 10% 90%
Semana 49 0.2% 178 10% 90%
Semana 50 0.2% 160 10% 90%
Semana 51 0.2% 143 10% 90%
Semana 52 0.2% 129 10% 90%
Semana 53 0.2% 116 10% 90%
Semana 54 0.2% 104 10% 90%
Semana 55 0.2% 93 10% 90%
Semana 56 0.2% 84 10% 90%
Semana 57 0.2% 75 10% 90%
Semana 58 0.2% 68 10% 90%
Semana 59 0.2% 61 10% 90%
Semana 60 0.2% 55 100% 0%

Desarrollo de la Produccion Mensual de Huevo (Unidades)

Producto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Huevo - - 19,247.63 34,788.73 29,866.81

1 kg de huevos = 12 huevos

Producto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Huevo (kg) - - 1,603.97 2,899.06 2,488.90
Canne (kg) 0 0 184.88 648.26 523.98
vo y Carne
Produccion Produccion Carne Produccion Total
Aves para carne Aves para huevo
Huevo/Ave/Dia (kg/ave) Huevo/Semana
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 1,764 1 2.1 12,350.26
88 1,673 1 2.1 11,709.28
83 1,586 1 2.1 11,100.40
79 1,503 1 2.1 10,523.17
75 1,425 1 2.1 9,975.97
71 1,351 1 2.1 9,457.22
67 1,281 1 2.1 8,965.44
64 1,215 1 2.1 8,503.72
61 1,152 1 2.1 8,065.78
58 1,093 1 2.1 7,650.39
55 1,037 1 2.1 7,256.40
52 983 1 2.1 6,882.69
49 933 1 2.1 6,528.24
47 885 1 2.1 6,192.03
44 839 1 2.1 5,873.14
42 796 1 2.1 5,570.67
79 715 1 2.1 5,005.69
71 643 1 2.1 4,497.61
64 577 1 2.1 4,041.11
58 519 1 2.1 3,630.93
 52 466 1 2.1 3,262.39
47 419 1 2.1 2,931.26
42 376 1 2.1 2,633.74
38 338 1 2.1 2,366.41
34 304 1 2.1 2,126.22
30 273 1 2.1 1,910.41
27 245 1 2.1 1,716.50
24 220 1 2.1 1,542.28
22 198 1 2.1 1,385.74
20 178 1 2.1 1,245.09
18 160 1 2.1 1,118.71
16 144 1 2.1 1,005.16
14 129 1 2.1 903.14
13 116 1 2.1 811.47
12 104 1 2.1 729.10
10 94 1 2.1 655.10
9 84 1 2.1 588.61
8 76 1 2.1 528.86
8 68 1 2.1 475.18
7 61 1 2.1 426.95
6 55 1 2.1 383.62
55 0 1 2.1 0.00

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10

24,173.42 18,852.41 12,479.12 7,229.43 4,711.68

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10

2,014.45 1,571.03 1,039.93 602.45 392.64
424.10 497.47 462.19 301.23 196.32
Productividad Produccion Semanal
Produccion de carne
Efectiva (%) Neto
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 Mes 1
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 Mes 2
0.00 0.00
0.00 0.00
80% 9,880.20 -
80% 9,367.42 184.88 Mes 3
80% 8,880.32 175.27
80% 8,418.54 166.16
90% 8,978.37 157.52
90% 8,511.50 149.32 Mes 4
90% 8,068.90 141.56
90% 7,653.35 134.27
90% 7,259.20 127.35
90% 6,885.35 120.80 Mes 5
90% 6,530.76 114.57
90% 6,194.42 108.67
90% 5,875.41 103.08
90% 5,572.83 97.77 Mes 6
90% 5,285.83 92.73
90% 5,013.61 87.96
90% 4,505.12 166.86
90% 4,047.85 149.92 Mes 7
90% 3,637.00 134.70
90% 3,267.84 121.03

Mes 8
 90% 2,936.15 108.75
90% 2,638.13 97.71 Mes 8
80% 2,106.99 87.79
80% 1,893.13 78.88
80% 1,700.98 70.87
80% 1,528.33 63.68 Mes 9
80% 1,373.20 57.22
80% 1,233.82 51.41
80% 1,108.59 46.19
80% 996.07 41.50 Mes 10
80% 894.97 37.29
80% 804.13 33.51
70% 632.20 30.10
70% 568.03 27.05 Mes 11
70% 510.37 24.30
70% 458.57 21.84
70% 412.03 19.62
70% 370.20 17.63 Mes 12
70% 332.63 15.84
70% 298.87 14.23
70% 268.53 12.79
70% - 114.89 Mes 13
156,899.75 3,607.52

Mes 11 Mes 12 TOTAL

2,899.32 2,651.20 156,899.75

Mes 11 Mes 12 TOTAL

241.61 220.93 13,074.98
127.95 241.14 3,607.52
Programa de Alimentacion

Consumo de maiz Total de

Etapa Edad
Gr/Ave/Dia Kg/Ave/Dia Aves
Semana 1 13.80 0.01 -
Semana 2 18.40 0.02 -
Semana 3 23.00 0.02 -
Iniciacion

Semana 4 27.60 0.03 -

Semana 5 32.20 0.03 -
Semana 6 36.80 0.04 -
Semana 7 41.40 0.04 -
Semana 8 46.00 0.05 -
Semana 9 50.60 0.05 1,800
Semana 10 55.20 0.06 1,796
Semana 11 59.80 0.06 1,793
Semana 12 64.40 0.06 1,789
Desarrollo

Semana 13 69.00 0.07 1,786

Semana 14 73.60 0.07 1,782
Semana 15 78.20 0.08 1,779
Semana 16 82.80 0.08 1,775
Semana 17 87.40 0.09 1,771
Semana 18 92.00 0.09 1,768
Semana 19 96.60 0.10 1,764
Semana 20 101.20 0.10 1,761
Semana 21 105.80 0.11 1,669
Semana 22 110.40 0.11 1,582
Semana 23 115.00 0.12 1,500
Semana 24 119.60 0.12 1,422
Semana 25 124.20 0.12 1,348
Semana 26 128.80 0.13 1,279
Semana 27 133.40 0.13 1,213
Semana 28 133.40 0.13 1,150
Semana 29 133.40 0.13 1,091
Semana 30 133.40 0.13 1,035
Semana 31 133.40 0.13 982
Semana 32 133.40 0.13 931
Semana 33 133.40 0.13 883
Semana 34 133.40 0.13 838
Semana 35 133.40 0.13 795
Semana 36 133.40 0.13 714
Semana 37 133.40 0.13 641
Semana 38 133.40 0.13 576
Producción

Semana 39 133.40 0.13 518

 Producción
Semana 40 133.40 0.13 465
Semana 41 133.40 0.13 418
Semana 42 133.40 0.13 376
Semana 43 133.40 0.13 337
Semana 44 133.40 0.13 303
Semana 45 133.40 0.13 272
Semana 46 133.40 0.13 245
Semana 47 133.40 0.13 220
Semana 48 133.40 0.13 198
Semana 49 133.40 0.13 178
Semana 50 133.40 0.13 160
Semana 51 133.40 0.13 143
Semana 52 133.40 0.13 129
Semana 53 133.40 0.13 116
Semana 54 133.40 0.13 104
Semana 55 133.40 0.13 93
Semana 56 133.40 0.13 84
Semana 57 133.40 0.13 75
Semana 58 133.40 0.13 68
Semana 59 133.40 0.13 61
Semana 60 133.40 0.13 55
0
Total
 Costo
Consumo Maiz Unitario Costo total
molido/Semana (kg) Alimento alimento Mensual
- 3 -
- 3 -
- 3 -
- 3 -
- 3 -
- 3 -
- 3 -
- 3 -
637.56 3 1,912.68
694.13 3 2,082.39
750.47 3 2,251.41
806.58 3 2,419.74 8,666.22
862.47 3 2,587.40
918.12 3 2,754.37
973.56 3 2,920.67
1,028.76 3 3,086.28 11,348.72
1,083.74 3 3,251.23
1,138.50 3 3,415.50
1,193.03 3 3,579.10
1,247.35 3 3,742.04 13,987.87
1,236.23 3 3,708.70
1,222.90 3 3,668.71
1,207.62 3 3,622.85
1,190.61 3 3,571.84 14,572.11
1,172.11 3 3,516.34
1,152.93 3 3,458.78
1,132.61 3 3,397.82
1,074.28 3 3,222.83 13,595.76
1,018.95 3 3,056.85
966.48 3 2,899.43
916.70 3 2,750.11
869.49 3 2,608.47 11,314.86
824.71 3 2,474.14
782.24 3 2,346.72
741.95 3 2,225.86
666.65 3 1,999.94 9,046.66
598.98 3 1,796.95
538.19 3 1,614.56
483.56 3 1,450.68
6,165.61
434.48 3 1,303.43 6,165.61
390.38 3 1,171.14
350.76 3 1,052.27
315.15 3 945.46
283.17 3 849.50 4,018.36
254.42 3 763.27
228.60 3 685.80
205.40 3 616.19
184.55 3 553.65 2,618.91
165.82 3 497.45
148.99 3 446.96
133.86 3 401.59
120.28 3 360.83 1,706.84
108.07 3 324.21
97.10 3 291.30
87.24 3 261.73
78.39 3 235.17 1,112.41
70.43 3 211.30
63.28 3 189.85
56.86 3 170.58
51.09 3 153.27 725.00

98,879.33
PROGRAMA DE VACUNACION POR CICLO

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Total de aves en un ciclo 1,800 1,775 1,761 1,422

Dosis aplicada
Vacuna/Medicamento Dosis vacuna Momento de aplicación
New Castle 1,800.00 en el primer mes
Colera Avial 1,774.95 en el segundo mes
Coriza infecciosa 1,760.79 en el tercer mes
Marek 1,774.95 en el segundo mes
Coccidiosis 931.13 en el sexto mes
Parasitos internos 1,422.14 en el cuarto mes
Viruela avial 1,422.14 en el cuarto mes
Broquintis B1 1,150.44 en el quinto mes
Gumboro 931.13 en el sexto mes
Bronquitis 713.91 en el septimo mes
Gumboro 465.28 en el octavo mes

Costo total por vacunas

Vacuna/Medicamento Costo unitario Costo total
New Castle 0.32 576.00
Colera Avial 0.88 1,561.96
Coriza infecciosa 3.30 5,810.62
Marek 2.00 3,549.90
Coccidiosis 0.85 791.46
Parasitos internos 0.55 782.18
Viruela avial 0.40 568.86
Broquintis B1 0.45 517.70
Gumboro 0.35 325.90
Bronquitis 0.38 271.28
Gumboro 0.35 162.85
Total por ciclo 14,918.70
Total por año 14,918.70

Otros costos por ciclo

Concepto Cantidad Costo Unit Costo total
Costo de jeringas 90.00 3 270.00
Aplicación (jornal) 5.00 120 600.00
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

1,150 931 714 465 303 198 129 93

marek (dosis)
diarrea blanca (trimetroprim sobres)
coccidiosis (toltrazuril frasco)

cal (parasitos externos) kg

parásitos internos (frasco de panacur)
 Memoria de costos de operac
Proyecto de gallinas ponedoras
COSTOS MENSUALES DE OPERACIÓN DEL PROYECTO
CONCEPTO/MES MES 1 MES 2
COSTOS VARIABLES
Cuidados y mano de obra 6,240.00 6,240.00
Maiz molido 8,666.22 11,348.72
Vacunas 1,243.22 1,243.22
Publicidad 350.00 350.00
Energia electrica 475.00 475.00
MVZ 700.00 700.00
Aplicación vacunas 870.00 0.00
Imprevistos 650.00 650.00
Subtotal 19,194.44 21,006.94

COSTOS FIJOS
CONCEPTO/MES MES 1 MES 2
Administrador General 3,600.00 3,600.00
Ventas 3,120.00 3,120.00
Velador 3,600.00 3,600.00
Agua 90.00 90.00
Telefonia 2,880.00 2,880.00

Subtotal 13,290.00 13,290.00

Costo Total 32,484.44 34,296.94

CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNIT

Administrador 1.00 150.00
Velador 1.00 120.00
Agua 1.00 90.00
Telefonia 1.00 120.00
Energia electrica 1.00 950.00
Cuidados y mano de obra 2.00 130.00
Ventas 1.00 130.00
MVZ 1.00 350.00
Publicidad 1.00 350.00
Imprevistos 1.00 650.00
Memoria de costos de operación

MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

6,240.00 6,240.00 6,240.00 6,240.00

13,987.87 14,572.11 13,595.76 11,314.86
1,243.22 1,243.22 1,243.22 1,243.22
350.00 350.00 350.00 350.00
475.00 475.00 475.00 475.00
700.00 700.00 700.00 700.00
0.00 0.00 0.00 0.00
650.00 650.00 650.00 650.00
23,646.10 24,230.33 23,253.99 20,973.08

MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00
3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
90.00 90.00 90.00 90.00
2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00

13,290.00 13,290.00 13,290.00 13,290.00

36,936.10 37,520.33 36,543.99 34,263.08

FRECUENCIA COSTO MENSUAL

24.00 3,600.00
30.00 3,600.00
1.00 90.00
24.00 2,880.00
0.50 475.00
24.00 6,240.00
24.00 3,120.00
2.00 700.00
1.00 350.00
1.00 650.00
MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

6,240.00 6,240.00 6,240.00 6,240.00 6,240.00 6,240.00

9,046.66 6,165.61 4,018.36 2,618.91 1,706.84 1,837.41
1,243.22 1,243.22 1,243.22 1,243.22 1,243.22 1,243.22
350.00 350.00 350.00 350.00 350.00
475.00 475.00 475.00 475.00 475.00 475.00
700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
650.00 650.00 650.00 650.00 650.00
18,704.89 15,823.84 13,676.58 12,277.14 11,365.07 10,495.64

MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00
3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00

13,290.00 13,290.00 13,290.00 13,290.00 13,290.00 13,290.00

31,994.89 29,113.84 26,966.58 25,567.14 24,655.07 23,785.64

TOTAL

74,880.00
98,879.33
14,918.70
3,850.00
5,700.00
8,400.00
870.00
7,150.00
214,648.03

TOTAL
43,200.00
37,440.00
43,200.00
1,080.00
34,560.00
0.00
159,480.00

374,128.03
Proyeccion de Ingresos
Ingresos Mensuales

Producto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Huevo (kg) - - 1,603.97 2,899.06
Carne Kg - - 184.88 648.26

Precio/kg huevo $ 28.00 $ 28.00 $ 28.00 $ 28.00

Precio/kg carne $ 65.00 $ 65.00 $ 65.00 $ 65.00

Venta de Huevo $ - $ - $ 44,911.13 $ 81,173.69

Venta de Carne $ - $ - $ 12,017.42 $ 42,137.20

Ingresos por ventas $ - $ - $ 56,928.55 $ 123,310.89

Proyeccion de Ingresos Anuales

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Huevo 366,099.41 369,760.41 373,458.01 377,192.59
Carne 234,488.61 236,833.50 239,201.83 241,593.85

Ingresos totales $ 600,588.03 $ 606,593.91 $ 612,659.84 $ 618,786.44

Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
2,488.90 2,014.45 1,571.03 1,039.93 602.45 392.64 241.61
523.98 424.10 497.47 462.19 301.23 196.32 127.95

$ 28.00 $ 28.00 $ 28.00 $ 28.00 $ 28.00 $ 28.00 $ 28.00

$ 65.00 $ 65.00 $ 65.00 $ 65.00 $ 65.00 $ 65.00 $ 65.00

$ 69,689.22 $ 56,404.65 $ 43,988.95 $ 29,117.96 $ 16,868.66 $ 10,993.93 $ 6,765.08

$ 34,058.64 $ 27,566.18 $ 32,335.46 $ 30,042.34 $ 19,579.70 $ 12,760.81 $ 8,316.69

$ 103,747.86 $ 83,970.84 $ 76,324.42 $ 59,160.29 $ 36,448.36 $ 23,754.74 $ 15,081.77

Año 5
380,964.52
244,009.79

$ 624,974.31
Mes 12 Total
220.93 13,074.98
241.14 3,607.52

$ 28.00
$ 65.00

$ 6,186.13 $ 366,099.41
$ 15,674.16 $ 234,488.61

$ 21,860.30 $ 600,588.03
INDICE Gallinas doble proposito
PROYECCION DE COSTOS
COSTOS DEL PROYECTO COSTOS AÑO
CONCEPTO COSTO PROMED. MENSUAL 1
Cuidados y mano de obra $ 6,240.00 $ 74,880.00
Compra de pollas $ - $ -
Maiz molido $ 8,239.94 $ 98,879.33
Vacunas $ 1,243.22 $ 14,918.70
Publicidad $ 350.00 $ 4,200.00
Energia electrica $ 475.00 $ 5,700.00
MVZ $ 700.00 $ 8,400.00
Aplicación vacunas $ 72.50 $ 870.00
Imprevistos $ 650.00 $ 7,800.00
Administrador General $ 3,600.00 $ 43,200.00
Ventas $ 3,120.00 $ 37,440.00
Velador $ 3,600.00 $ 43,200.00
Agua $ 90.00 $ 1,080.00
Telefonia $ 2,880.00 $ 34,560.00

TOTAL $ 31,260.67 $ 375,128.03

doble proposito
CCION DE COSTOS
AÑO AÑO AÑO AÑO
2 3 4 5
$ 78,624.00 $ 82,555.20 $ 86,682.96 $ 91,017.11
$ 69,930.00 $ 73,426.50 $ 77,097.83 $ 80,952.72
$ 103,823.30 $ 109,014.46 $ 114,465.19 $ 120,188.44
$ 15,664.63 $ 16,447.86 $ 17,270.25 $ 18,133.77
$ 4,410.00 $ 4,630.50 $ 4,862.03 $ 5,105.13
$ 5,985.00 $ 6,284.25 $ 6,598.46 $ 6,928.39
$ 8,820.00 $ 9,261.00 $ 9,724.05 $ 10,210.25
$ 913.50 $ 959.18 $ 1,007.13 $ 1,057.49
$ 8,190.00 $ 8,599.50 $ 9,029.48 $ 9,480.95
$ 45,360.00 $ 47,628.00 $ 50,009.40 $ 52,509.87
$ 39,312.00 $ 41,277.60 $ 43,341.48 $ 45,508.55
$ 45,360.00 $ 47,628.00 $ 50,009.40 $ 52,509.87
$ 1,134.00 $ 1,190.70 $ 1,250.24 $ 1,312.75
$ 36,288.00 $ 38,102.40 $ 40,007.52 $ 42,007.90

$ 463,814.43 $ 487,005.15 $ 511,355.41 $ 536,923.18

INDICE Gallinas doble proposito
COSTOS TOTALES
COSTOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Administrador General $ 43,200.00 $ 45,360.00 $ 47,628.00
Ventas $ 37,440.00 $ 39,312.00 $ 41,277.60
Velador $ 43,200.00 $ 45,360.00 $ 47,628.00
Agua $ 1,080.00 $ 1,134.00 $ 1,190.70
Telefonia $ 34,560.00 $ 36,288.00 $ 38,102.40
TOTAL $ 159,480.00 $ 167,454.00 $ 175,826.70

COSTOS VARIABLES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Cuidados y mano de obra $ 74,880.00 $ 78,624.00 $ 82,555.20
Compra de pollas $ - $ 69,930.00 $ 73,426.50
Maiz molido $ 98,879.33 $ 103,823.30 $ 109,014.46
Vacunas $ 14,918.70 $ 15,664.63 $ 16,447.86
Publicidad $ 4,200.00 $ 4,410.00 $ 4,630.50
Energia electrica $ 5,700.00 $ 5,985.00 $ 6,284.25
MVZ $ 8,400.00 $ 8,820.00 $ 9,261.00
Aplicación vacunas $ 870.00 $ 913.50 $ 959.18
Imprevistos $ 7,800.00 $ 8,190.00 $ 8,599.50

TOTAL $ 215,648.03 $ 296,360.43 $ 311,178.45

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

COSTOS FIJOS $ 159,480.00 $ 167,454.00 $ 175,826.70
COSTOS VARIABLES $ 215,648.03 $ 296,360.43 $ 311,178.45
COSTOS TOTALES $ 375,128.03 $ 463,814.43 $ 487,005.15
proposito

AÑO 4 AÑO 5
$ 50,009.40 $ 52,509.87
$ 43,341.48 $ 45,508.55
$ 50,009.40 $ 52,509.87
$ 1,250.24 $ 1,312.75
$ 40,007.52 $ 42,007.90
$ 184,618.04 $ 193,848.94

AÑO 4 AÑO 5
$ 86,682.96 $ 91,017.11
$ 77,097.83 $ 80,952.72
$ 114,465.19 $ 120,188.44
$ 17,270.25 $ 18,133.77
$ 4,862.03 $ 5,105.13
$ 6,598.46 $ 6,928.39
$ 9,724.05 $ 10,210.25
$ 1,007.13 $ 1,057.49
$ 9,029.48 $ 9,480.95

$ 326,737.37 $ 343,074.24

AÑO 4 AÑO 5
$ 184,618.04 $ 193,848.94
$ 326,737.37 $ 343,074.24
$ 511,355.41 $ 536,923.18
INDICE Gallinas doble proposito
ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2
( + ) VENTAS $ 600,588.03 $ 606,593.91
COSTOS FIJOS $ 159,480.00 $ 167,454.00
COSTOS VARIABLES $ 215,648.03 $ 296,360.43
( - ) COSTOS TOTALES $ 375,128.03 $ 463,814.43
( = ) UTILIDAD BRUTA $ 225,460.00 $ 142,779.48
( - ) DEPRECIACION $ 22,918.20 $ 24,064.11
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 202,541.80 $ 118,715.37
( - ) IMPUESTOS $ 20,254.18 $ 11,871.54
( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 182,287.62 $ 106,843.83

COSTOS DE DEPRECIACIONES
ACTIVO FIJO VALOR ORIGINAL TASA
Jaula piramidal $ 86,400.00
Sistema de comedero lineal pvc $ 14,076.00 10%
Sistema de bebedero automatico $ 6,320.00 10%
Lamina galvanizada de 7 m $ 12,960.00 10%
Tubos ptr de 3 pulgadas $ 18,000.00 10%
Block $ 6,000.00 10%
Cemento $ 6,213.00 10%
Varilla $ 6,300.00 10%
Alambron $ 1,173.00 10%
Alambre recocido $ 900.00 10%
Tela ciclonica de 25 metros $ 3,600.00 10%
Palas de cuchara $ 1,000.00 10%
Clavo $ 250.00 10%
Martillo $ 190.00 10%
Carretilla $ 1,220.00 10%
Grava $ 1,500.00 10%
Arena $ 1,200.00 10%
Tinaco de 1,100 litros $ 1,750.00 10%
Manguera $ 1,625.00 10%
Bomba de agua electrica de 1 hp $ 2,723.00 10%
TOTAL $ 170,677.00
proposito
ESULTADOS
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 612,659.84 $ 618,786.44 $ 624,974.31
$ 175,826.70 $ 184,618.04 $ 193,848.94
$ 311,178.45 $ 326,737.37 $ 343,074.24
$ 487,005.15 $ 511,355.41 $ 536,923.18
$ 125,654.70 $ 107,431.04 $ 88,051.13
$ 25,267.32 $ 26,530.68 $ 27,857.22
$ 100,387.38 $ 80,900.36 $ 60,193.92
$ 10,038.74 $ 8,090.04 $ 6,019.39
$ 90,348.64 $ 72,810.32 $ 54,174.52

ECIACIONES
AÑOS DEP ANUAL VALOR RESCATE
10.00 $ 8,640.00 $ 43,200.00
7.00 $ 2,010.86 $ 4,021.71
7.00 $ 902.86 $ 1,805.71
6.00 $ 2,160.00 $ 2,160.00
6.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
5.00 $ 1,200.00 $ -
5.00 $ 1,242.60 $ -
5.00 $ 1,260.00 $ -
5.00 $ 234.60 $ -
5.00 $ 180.00 $ -
7.00 $ 514.29 $ 1,028.57
6.00 $ 166.67 $ 166.67
5.00 $ 50.00 $ -
5.00 $ 38.00 $ -
6.00 $ 203.33 $ 203.33
5.00 $ 300.00 $ -
5.00 $ 240.00 $ -
7.00 $ 250.00 $ 500.00
$ 5.00 $ 325.00 $ -
$ 6.00 $ 453.83 $ 453.83
$ 22,918.20 $ 56,086.00
INDICE Gallinas doble proposito
FLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTOS / AÑO AÑO 0 AÑO 1
( + ) VENTAS $ - $ 600,588.03
( + ) VALOR DE RESCATE $ - $ -
( = ) INGRESOS TOTALES $ - $ 600,588.03
COSTOS FIJOS $ - $ 159,480.00
COSTOS VARIABLES $ - $ 215,648.03
( = ) COSTOS TOTALES $ - $ 375,128.03
COMPRA ACTIVO FIJO $ 240,000.00 $ -
COMPRA ACTIVO DIFERIDO $ 24,000.00 $ -
COMPRA CAPITAL DE TRABAJO #NAME? $ -
( = ) SALDO FINAL #NAME? $ 225,460.00
doble proposito
JO DE EFECTIVO
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 606,593.91 $ 612,659.84 $ 618,786.44 $ 624,974.31
$ - $ - $ - $ 56,086.00
$ 606,593.91 $ 612,659.84 $ 618,786.44 $ 681,060.31
$ 167,454.00 $ 175,826.70 $ 184,618.04 $ 193,848.94
$ 296,360.43 $ 311,178.45 $ 326,737.37 $ 343,074.24
$ 463,814.43 $ 487,005.15 $ 511,355.41 $ 536,923.18
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 142,779.48 $ 125,654.70 $ 107,431.04 $ 144,137.13
INDICE Gallinas doble proposito
PUNTO DE EQUILIBRIO
CONCEPTOS / AÑO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
VENTAS $ 600,588.03 $ 606,593.91 $ 612,659.84
COSTOS FIJOS $ 159,480.00 $ 167,454.00 $ 175,826.70
COSTOS VARIABLES $ 215,648.03 $ 296,360.43 $ 311,178.45
COSTOS TOTALES $ 375,128.03 $ 463,814.43 $ 487,005.15
PUNTO DE EQUILIBRIO $ $ 248,822.62 $ 327,419.78 $ 357,308.81
PUNTO DE EQUILIBRIO % 41% 54% 58%

INTERPRETACION

El punto de equilibrio indica el porcetaje de ventas que se debe tener para

cubrir los costos totales, sin que se tenga ganancias, es lo minimo que se
debe vender en porcentaje y en valor ($) para no tener perdidas
posito
LIBRIO
AÑO 4 AÑO 5
$ 618,786.44 $ 624,974.31
$ 184,618.04 $ 193,848.94
$ 326,737.37 $ 343,074.24
$ 511,355.41 $ 536,923.18
$ 391,164.19 $ 429,764.37
63% 69%
INDICE Gallinas doble proposito
ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
TASA DE ACTUALIZACION 10%

AÑO INGRESOS COSTOS FLUJO DE

EFECTIVO
0 $ - #NAME? #NAME?
1 $ 600,588.03 $ 375,128.03 $ 225,460.00
2 $ 606,593.91 $ 463,814.43 $ 142,779.48
3 $ 612,659.84 $ 487,005.15 $ 125,654.70
4 $ 618,786.44 $ 511,355.41 $ 107,431.04
5 $ 681,060.31 $ 536,923.18 $ 144,137.13
TOTAL $ 3,119,688.53 #NAME? #NAME?

VAN
TIR
B/C
CRITERIO DE DECISIÓN

El proyecto es viable de acuerdo a la evaluacion realizada, con los indicadores presentados, se tiene
que el VAN mayor que cero, lo que significa que el proyecto ademas de la recuperacion, las utilidades
y ganancias, se tendra al final de los 5 años una ganancia extra, un excedente de dinero. Se tiene un
TIR mayor que la tasa de evaluacion, lo que indica viabilidad. Y por ultimo la relacion Beneficio-Costo
es mayor que 1, lo que significa, que por cada peso invertido se va a recuperar y se tendra un
excedente de 0.12 pesos.
Gallinas doble proposito
ENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)

TASA INGRESOS EGRESOS

(1+t)-n ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS
1.000 $ - #NAME?
0.909 $ 545,989.11 $ 341,025.478
0.826 $ 501,317.28 $ 383,317.709
0.751 $ 460,300.41 $ 365,894.177
0.683 $ 422,639.47 $ 349,262.623
0.621 $ 422,884.87 $ 333,387.049
$ 2,353,131.13 #NAME?

#NAME?
#VALUE!
#NAME?

n los indicadores presentados, se tiene

demas de la recuperacion, las utilidades
a, un excedente de dinero. Se tiene un
Y por ultimo la relacion Beneficio-Costo
se va a recuperar y se tendra un
 Agroproyectos SC

Catalogo de Corridas Financieras Precios de mayoreo:

Producción de maíz
Jitomate a campo abierto 5 corridas financieras
Jitomate en invernadero o casa sombra 10 corridas financiera
Melon en invernadero 20 corridas financiera
Engorda de becerros Mas de 20 corridas?
Consultorio medico Cotizar al correo: contacto@

Bovinos de doble proposito Tel: 01 784 88 140 2

Vacas lecheras
Chile piquin Quieres recibir más C
Cria de venado cola blanca
Elaboracion de productos lacteos Pagina web:
Producción y engorda de borregos
Producción y engorda de cabras (chivos)
Cabras lecheras
Refaccionaria de motocicletas
Elaboración de dulces de tamarindo
Centro de fotocopiado
Guarderia o estancia infantil
Producción de mojarra tilapia
Miel apicola
Cultivo de amaranto
Cultivo de melón a campo abierto
Empaque de melón
Cultivo de sorgo
Producción y engorda de cerdos
Engorda de pollos
Elaboración de salsas
Silo
Maiz para silo
Adquisicion de tracto para cultivo de frijol
Tienda de abarrotes
Chile jalapeño a cielo abierto
Cafeteria
Industrializacion de mango
Industrializacion de tamarindo
Cocina economica
Restaurant de truchas
Comercializacion de articulos para el hogar
Lechuga en invernadero
Renta de inflables
Produccion de plantulas de hortalizas en almacigo
Clinica de depilacion
Ecoturismo
Cultivo y producción de vainilla
Cultivo de pepino
Construcción de cabañas y alberca
Venta de materiales de plomeria
Producción de blocks
Farmacia
Cultivo y producción de caña de azucar
Panadería
Comercializadora de materias primas
Fresa en invernadero o hidroponia
Molino para nixtamal (venta de masa)
Carniceria
Zapateria
Purificadora de agua
Polleria
Becerros destetados
Lombricomposta
Acopio y reciclado de Pet y carton
Tortilleria de harina de trigo
Acopio y empaque de zanahoria
Tortilleria de maíz
Cibercafe internet
Ciber y papeleria
Incubadora de pollitos
Cultivo de Uva
Acopio de limón persa
Servicio de banquetes y renta de carpas
Cultivo y producción de nuez (nogal)
Estetica
Elaboración de quesos y venta de leche
Ferreteria
Madereria
Vivero de hule
Vivero de plantas frutales
Vivero de plantas de cafe
Producción integral de verduras y hortalizas
Vivero forestal
Aguacate hass
Tienda de ropa
Tienda de ropa para bebe
Acopio y empaque de frutas y hortalizas
Cultivo y producción de nopal
Quesería
Taller de herrería
Acopio y beneficio de café
Producción de plantulas de maguey
Acopio y empaque de frutas y verduras
Cultivo de mango haden
Marroquineria (productos de piel y cuero)
Agroforrajera
Análisis clínicos
Trucha
Cultivo de cítricos
Temazcal
Dulces de amaranto
Nopal en salmuera
Cultivo y producción de papaya
Cultivo y beneficio de café
Papelería
Salón de eventos con banquetes
Venta de productos Foamy
Mercería
Minisuper
Cultivo de avena
Pastelería
Artesanías de madera
Imprenta digital
Cultivo de haba
Taller de bicicletas
Cultivo de granada
Birria de chivo
Producción de chile morrón
Pinole
Extracción de materiales pétreos
Venta de hamburguesas
Veterinaria
Cultivo y producción de litchi
Taller mecánico
Taller de costura
Camarón procesado
Dulceria
Empaque de zarzamora
Autolavado, lavado de autos
Elaboración de tostadas
Renta de mobiliario
Producción y venta de elote
Producción y acopio de miel apicola
Industrialización de chile habanero
Chile habanero en invernadero
Cría y engorda de guajolotes (pavos)
Cultivo y producción de chile serrano
Transformacion de pasta de pescado
Producción y venta de Cabritos
Floreria
Jatropha curcas
Cultivo de alfalfa forrajero
Cultivo de arroz
Minería-materiales petreos
Recicladora de llantas
Elaboración de pasta de mole
Gallinas de postura
Gallinas de doble proposito
Elaboración de cacahuate japones
Producción y comercialización de velas
Producción y comercialización de veladoras
Paletería: venta de aguas, paletas y nieves.
Carpintería
Masajes spa
Cultivo de chayote
Venta de productos desechables
Producción de hongos frescos
Cultivo y producción de hongo seta
Rastro TIF
Establecimiento y mantenimiento de cultivo de hule
Incubadora de pollitos
Cultivo, producción y acopio de pimienta negra
Industrialización de tomate a pure de tomate
Elaboración de peluches
Cultivo y producción de piña
Café morteado (beneficio de cafe)
Banda de música de viento
Trapiche
Espinaca en invernadero
Venta de estambres
Vulcanizadora
Venta de equipo de computo
Produccion y venta de lechones
Restaurant de truchas
Venta de churros
Elaboracion y venta de platanitos y papas fritas
Acopio y comercializacion de hoja de maíz
Lavanderia
Frijoles preparados
Salon de belleza
Cultivo de sabila
Engorda de cerdos
Taller de calzado
Taqueria
Secadora de café
Pizzeria
Puesto de tacos
Venta de tamales
Pollos rostizados (azado, enchilados, rancheros)
Pollos estilo kentuky
Renta de mobiliario e inflables
Venta de fertilizantes y agroinsumos
Cria de tepezcuintle
Acopio y empaque de esparragos
Tractor agricola e implementos
Produccion de forraje verde hidroponico
Comercializadora de productos de limpieza
Producción de cebolla criolla
Cria de iguanas
Cultivo y producción de estevia en invernadero
Cultivo y producción de estevia a campo abierto
Marisqueria
Reproducción de perros de raza
Pitahaya en invernadero
Pitahaya a campo abierto
Taller de costura de pantalones de mezclilla
Cabras de doble proposito
Cultivo y producción de limón persa
Cultivo y producción de naranja
Cultivo y produccion de mandarina
Cultivo y producción de toronja
Cria y engorda de conejos
Taller de serigrafia
Produccion de plantulas de lechuga
Refaccionaria
Tienda de fantasía
Equipo de sonido
Productos de amaranto.
Cultivo y producción de papa
Miscelanea
Cosechadroa de caña de azucar
Empaque de jitomate
Zarzamora en invernadero
Produccion de plantulas de chile
Canola forrajero
Cultivo y produccion de sandia
Cultivo de gladiolo
Producción de nopal en invernadero
Cultivo de nopal para verdura
Cultivo de nopal tunero
Acopio de granos
Producción de huevo fertil
Engorda de camaron
Cultivo de cacahuate
Cultivo de frijol
Soya
Mermeladas
Pesca
Esferas navideñas
etc
etc
ios de mayoreo:

rridas financieras: $1,000.00

orridas financieras:$2,000.00
orridas financieras: $3,000.00
de 20 corridas?
al correo: contacto@agroproyectos.org

01 784 88 140 25

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