Ministerios Nazarenos de Compasión

Prespuesto, Centros de Desarrollo Integtral de la Niñez

Region: Mesoamerica
Area Mesocentral
País GUATEMALA
Ciudad IGLESIA DEL NAZARENO DE PALMARCITO, SAN FELIPE, RETALHULEU
Nombre del CD CDC
Fecha propuesta de inicio 2021-2022

Note: Este presupuesto debe basarse en el minimo que requiere el centro para operar efectivamente, no lo que sería ideal. El presupuesto propuesto para
los años siguientes (2do al 5to), debería progresar gradualmente hacia el escenario ideal de patrocinio, mientras a asu vez se mantiene la meta final de que
llegue a ser sostenible.

Parte 1: Gastos

Year 1 (unit costs required for Year 1 only)

Costo de educación del niño
Tipo de unidad Costo x unidad Cantidad Nec. Total año 1
Ej. Utiles escolares, libros, colegiatura
Mochila kit equipada kit mochila Q 116.00 Q 50.00 Q 5,800.00
Uniforme escolar Pantalon y camiseta Q 50.00 Q 50.00 Q 2,500.00
Apoyo de colegio mensualidad de colegio Q -
Uniforme escolar zapatos Q -
Papeleria y utiles Hojas y tinta para impresora Q 125.00 Q 8.00 Q 1,000.00
Internet Para uso proyecto de compacion Q 250.00 Q 12.00 Q 3,000.00
Q -
Q -
Q -
Q -
Subtotal Costo Educación Q 12,300.00

Costos Salud y Nutrición

Tipo de unidad Costo x unidad Cantidad Nec. Total año 1
Ej. Alimentación, Vacunas, artículos dehigiene
Almuerzo y merienda arroz/habichuela/carne/ensalada Q 1,875.00 Q 8.00 Q 15,000.00
Gas 12 Galones Q -
Recetas medicas medicamentos Q 150.00 Q 12.00 Q 1,800.00
Vitaminas y proteinas multivitaminas Q -
Odontologia Profilaxis/caries Q -
Optometria Examen de la vista y lentes Q -
Utiles de higiene Escobas, desinfectante, Alcohol en gel, Amonio, Mascarillas Q 150.00 Q 12.00 Q 1,800.00
Q -
Q -
Q -
Subtotal Costos Salud y Nutrición Q 18,600.00

Costos uso de instalaciones

Tipo de unidad Costo x unidad Cantidad Nec. Total año 1
Ej. renta, mantenimiento, utilidades
Renta local 2 salones, cocina, centro de computo Q 1,500.00 Q 12.00 Q 18,000.00

Mantenimiento Reparacion y adecuacion Q 10,000.00 Q 1.00 Q 10,000.00

Utilidades Energia electrica/agua Q 350.00 Q 12.00 Q 4,200.00

Transporte combustible Q -

Programa Computadora Q 1,200.00 Q 4.00 Q 4,800.00

Subtotal costos mantenimiento edificio Q 37,000.00

Otros gastos del CDC

Tipo de unidad Costo x unidad Cantidad Nec. Total año 1
Cualquier otro gasto

Colaboradores bajo sueldo Maestros/Instructor de Compu/Conserje/Contador Q 1,000.00 Q 12.00 Q 12,000.00

Gastos de programas Capacitaciones a padres/ Curso Vacacional/ Campamentos Q 783.33 Q 12.00 Q 9,400.00
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Subtotal costo cualquier otro gasto Q 21,400.00

Gasto Total Parte 1 Q 89,300.00

Parte 2: Fondos necesarios

Year 1 (unit values required for Year 1 only)
MNC Patrocinio de niños Tipo de unidad Valor x Unidad Cantidad nec. Total año 1
Niños patrocinados (Q.3,800 x 12 Meses) 28 Niños Q 3,890.00 Q 12.00 Q 46,680.00
Niños asistidos ($21 x 12 Meses) 22 Niños Q - Q - Q -
Subtotal Niños patrocinados Q 12.00 Q 46,680.00

Otros fondos Tipo de unidad Valor x Unidad Cantidad nec. Total año 1
Soporte de MNC (No Patrocinio) Niños Q -
Contribución local Contribucion de la iglesia y ofrendas Q 2,718.33 Q 12.00 Q 32,619.96
aporte de familias Aporte de familias de la iglesia Q 833.34 Q 12.00 Q 10,000.04
otras ongs Q -
Q -
Q -
Subtotal Otros fondos Q 42,620.00

Total Parte 2: Fondos de financiamiento Q 89,300.00

Total Excesos o escacez Q 0.00

 Patrocinado 27
3000 No Patrocinados 23
enero febrero marzo abril
Vestuario
Refacción 2,000.00 2,000.00
MOCHILAS 2,000.00
Utiles escolares o de oficina 3,800.00 200.00 100.00 100.00
4 maestros e instructor de computacion 800.00 800.00 800.00
internet 200.00 200.00
Capacitacion padres y maestros 300.00 300.00 300.00
Limpieza 100.00 100.00 100.00
Gastos medicos 200.00 200.00 200.00
Cumple años 200.00 100.00 100.00
Campamento
Dia del Niño
Curso vacacional para niños
3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00

116
Energia electrica
Equipo Audio Visual
Instalaciones Aulas
Instalaciones de equipo de computo
Agua
Reforzamiento de centro
equipo de computo
utencilio de cocina
Guardian
Mobiliario
Contador
mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
2500
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
3,600.00
1,400.00
1,100.00
3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00
50
Time Self Sustainability External SupporLocal Support
CDC Start 1 1 1
Year 1 0.4 1 0.4
Year 2 0.2 1 0.2
Year 3 0.1 1 0.1
100%
Year 4 0.15 1 0.15
Year 5 0.2 1 0.2 90%
Year 6 0.3 1 0.3 80%
Year 7 0.45 1 0.45
70%
Year 8 0.6 1 0.6
Year 9 0.8 1 0.8 60%
Year 10 1 1 1 50%
40%
30%
20%
10%
0%
t
ar r2 r4 r6 r8 10
St Yea Yea Yea Yea ear
C Y Loca
CD
 CDC Sustainability Model

2 4 6 8 0
ar ear ear ear ar 1
Ye Y Y Y Ye
Local Support External Support Self Sustainability