Liquidacion (15)

Hoja de Viáticos No.

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Puesto actual REPRESENTANTE TECNICO

Nombre del empleado: HARDY ISAIAS ORDOÑEZ

Lugares visitados: Fecha de salida

Fecha de entrada

Propósito del Viaje:

Combustible Atención a
DEPTO/ PAIS Fecha No. Serie No. Factura Establecimiento Trasporte SUPER, REGULAR o DIESEL Hospedaje Comidas cliente /
Valor Tipo Galones IDP IVA Total Gasto Proveedor Otros TOTAL
Q - Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00

Q- Q - Q- Q - Q -
Q.-

OBSERVACIONES
Kilometraje de Mazate a km * 1.80= Q.

ADELANTO RECIBIDO
Firma del Empleado Fecha

GASTOS EN EFECTIVO Q -

Firma de Gerente de depto. Fecha

GASTOS TARJETA DE CREDQ -

/ /
Gerente de Finanzas Fecha TOTAL DE GASTOS

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNESSABADO TOTAL

Desayuno 0
Almuerzo 0
Cena 0
0
TOTAL A LIQUIDAR
TOTAL FACTURAS

Página 1
Liquidacion (15)

31.25

Página 2
 Liquidacion

Hoja de Viáticos No.

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Puesto actual REPRESENTANTE TECNICO

Nombre del empleado: HARDY ISAIAS ORDOÑEZ

Lugares visitados: SANTIAGO ATITLAN Y SAN LUCAS TOLIMAN Fecha de salida 16/03/2022

Fecha de entrada 17/03/2022

Propósito del Viaje:

Servicio Tecnico y Atencion a Rentas

Combustible Atención a
DEPTO/ PAIS Fecha No. Serie No. Factura Establecimiento Trasporte SUPER, REGULAR o DIESEL Hospedaje Comidas cliente /
Valor Tipo Galones IDP IVA Total Gasto Proveedor Otros TOTAL
Santiago Atitlan 16/03/2022 A 97398 EDIN YOBANY BARRERA PAREDES Q 35.00 Q35.00
Santiago Atitlan 16/03/2022 A 32132 GERTRUDIS BERNABELA SANTIZO SILIEZAR DE CALDERON Q 30.00 Q30.00
Santiago Atitlan 16/03/2022 B1 6515 FELIPE MIZA CASTRO GERTRUDIS BERNABELA SANTIZO Q85.00 Q85.00
Santiago Atitlan 16/03/2022 MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA Q2.00 Q2.00
Santiago Atitlan 17/03/2022 4BEE95A9 41963339342 FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, S.A. Q 30.00 Q30.00
Santiago Atitlan 17/03/2022 385395B5 3014216497 ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA S.A. Q 35.00 Q35.00
Santiago Atitlan 17/03/2023 6A20CCA8 129648251 DE LEON QUIROA OAJACA GLORIA SUCELY Q 156.60 Q 24.61 Q 18.79 Q 200.00 Q200.00
Santiago Atitlan 17/03/2024 B81664B6 673465913 UNO PET5ROLEOS, SOCIEDAD ANONIMA Q 43.82 Q 5.92 Q 6.26 Q 56.00 Q56.00
RECIBO Q27.00 Q27.00

Q200.42 Q30.53 Q25.05 Q 256.00 Q85.00 Q 130.00 Q29.00

Q.500.00

OBSERVACIONES
Kilometraje de Mazate a Santiago Atitlan 171 km * 1.50= Q. 256.00

ADELANTO RECIBIDO
Firma del Empleado Fecha

GASTOS EN EFECTIVO Q -

Firma de Gerente de depto. Fecha

GASTOS TARJETA DE CREDQ -

/ /
Gerente de Finanzas Fecha TOTAL DE GASTOS

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNESSABADO TOTAL

Desayuno 30 30
Almuerzo 35 35 70
Cena 30 30
130
TOTAL A LIQUIDAR
TOTAL FACTURAS

Página 3
 Liquidacion.

Hoja de Viáticos No.

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Puesto actual REPRESENTANTE TECNICO

Nombre del empleado: HARDY ISAIAS ORDOÑEZ

Lugares visitados: PATULUL E INTROSA Fecha de salida 15/03/2022

Fecha de entrada 15/03/2022

Propósito del Viaje:

Servicio Tecnico y Atencion a Rentas

Combustible Atención a
DEPTO/ PAIS Fecha No. Serie No. Factura Establecimiento Trasporte SUPER, REGULAR o DIESEL Hospedaje Comidas cliente /
Valor Tipo Galones IDP IVA Total Gasto Proveedor Otros TOTAL
Patulul e Introsa 15/06/202 2B7EDD8E 728711958 GASOLINERA NORTH WETS MICHATOYA, S.A. Q100.92 Q 15.97 Q12.11 Q 129.00 Q129.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00

Q100.92 Q15.97 Q12.11 Q 129.00

Q.129.00

OBSERVACIONES
Kilometraje de Mazate a Patulul e Introsa 86km * 1.50= Q. 129.00

ADELANTO RECIBIDO
Firma del Empleado Fecha

GASTOS EN EFECTIVO Q -

Firma de Gerente de depto. Fecha

GASTOS TARJETA DE CREDQ -

/ /
Gerente de Finanzas Fecha TOTAL DE GASTOS

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNESSABADO TOTAL

Desayuno 0
Almuerzo 0
Cena 0
0
TOTAL A LIQUIDAR
TOTAL FACTURAS

Página 4
Liquidacion.

31.25

Página 5
 Liquidacion 21-03-2022

Hoja de Viáticos No.

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Puesto actual REPRESENTANTE TECNICO

Nombre del empleado: HARDY ISAIAS ORDOÑEZ

Lugares visitados: Coatepeque y Retalhuleu Fecha de salida 21/03/2022

Fecha de entrada 21/03/2022

Propósito del Viaje:

Servicio Tecnico.

Combustible Atención a
DEPTO/ PAIS Fecha No. Serie No. Factura Establecimiento Trasporte SUPER, REGULAR o DIESEL Hospedaje Comidas cliente /
Valor Tipo Galones IDP IVA Total Gasto Proveedor Otros TOTAL
Coatepeque - Reu 21/0/2022 FA34C527 442713782 CORPORACION MARANATHA JIRETH S.A. Q133.86 Q 21.08 Q16.06 Q 171.00 Q171.00
Coatepeque - Reu 21/03/2022 B585F4C1 22462609 INDUSTRIA DE HAMBUERGUEZAS S.A. Q 35.00 Q35.00
Q0.00
Q0.00

Q133.86 Q21.08 Q16.06 Q 171.00 Q 35.00

Q.206.00

OBSERVACIONES
Kilometraje de Mazate a Coatpeque 98km y Retalhuleu 16km = 114 km * 1.50= Q. 171.00

ADELANTO RECIBIDO
Firma del Empleado Fecha

GASTOS EN EFECTIVO Q -

Firma de Gerente de depto. Fecha

GASTOS TARJETA DE CREDQ -

/ /
Gerente de Finanzas Fecha TOTAL DE GASTOS

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNESSABADO TOTAL

Desayuno 0
Almuerzo 35 35
Cena 0
35
TOTAL A LIQUIDAR
TOTAL FACTURAS

Página 6
Liquidacion 21-03-2022

31.25

Página 7
 Liquidacion 23-03-22

Hoja de Viáticos No.

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Puesto actual REPRESENTANTE TECNICO

Nombre del empleado: HARDY ISAIAS ORDOÑEZ

Lugares visitados: PATULUL - RIO BRAVO Fecha de salida 23/03/2022

Fecha de entrada 23/03/2022

Propósito del Viaje:

Servicio Tecnico

Combustible Atención a
DEPTO/ PAIS Fecha No. Serie No. Factura Establecimiento Trasporte SUPER, REGULAR o DIESEL Hospedaje Comidas cliente /
Valor Tipo Galones IDP IVA Total Gasto Proveedor Otros TOTAL
Patulul - Rio Bravo 23/03/2022 B0ED09C9 1231702365 CORPORACION MARANATHA JIRETH S.A. Q98.21 Q 15.01 Q11.78 Q 125.00 Q125.00
Patulul - Rio Bravo 23/03/2022 D 23331 MARIELA MERCEDES VASQUEZ Q 35.00 Q35.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00

Q98.21 Q15.01 Q11.78 Q 125.00 Q 35.00

Q.160.00

OBSERVACIONES
Kilometraje de Mazate a Patulul- Rio Bravo 83km * 1.50= Q. 125.00

ADELANTO RECIBIDO
Firma del Empleado Fecha

GASTOS EN EFECTIVO Q -

Firma de Gerente de depto. Fecha

GASTOS TARJETA DE CREDQ -

/ /
Gerente de Finanzas Fecha TOTAL DE GASTOS

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNESSABADO TOTAL

Desayuno 0
Almuerzo 35 35
Cena 0
35
TOTAL A LIQUIDAR
TOTAL FACTURAS

Página 8
Liquidacion 23-03-22

31.25

Página 9
 Liquidacion 24-03-22

Hoja de Viáticos No.

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Puesto actual REPRESENTANTE TECNICO

Nombre del empleado: HARDY ISAIAS ORDOÑEZ

Lugares visitados: ALDEA LA TROCHA 3 NUEVA CONCEPCION Y TIQUISATE Fecha de salida 24/03/2022

Fecha de entrada 24/03/2022

Propósito del Viaje:

Servicio Tecnico

Combustible Atención a
DEPTO/ PAIS Fecha No. Serie No. Factura Establecimiento Trasporte SUPER, REGULAR o DIESEL Hospedaje Comidas cliente /
Valor Tipo Galones IDP IVA Total Gasto Proveedor Otros TOTAL
Nueva Concep- Tiquisate 24/03/2022 936CBF6B 479611617 LUIS ALFONSO PORRES OLLER Q179.03 Q 27.49 Q21.48 Q 228.00 Q228.00
Nueva Concep- Tiquisate 24/03/2022 A 97649 EDIN YOBNI BARRERA PAREDES Q 35.00 Q35.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00

Q179.03 Q27.49 Q21.48 Q 228.00 Q 35.00

Q.263.00

OBSERVACIONES
Kilometraje de Mazate a Aldea las Trocha 3 Nueva Concepcion, Tiquiste 152 km *1.50= Q. 228.00

ADELANTO RECIBIDO
Firma del Empleado Fecha

GASTOS EN EFECTIVO Q -

Firma de Gerente de depto. Fecha

GASTOS TARJETA DE CREDQ -

/ /
Gerente de Finanzas Fecha TOTAL DE GASTOS

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNESSABADO TOTAL

Desayuno 0
Almuerzo 35 35
Cena 0
35
TOTAL A LIQUIDAR
TOTAL FACTURAS

Página 10
Liquidacion 24-03-22

31.25

Página 11
 Liquidacion 25-03-22

Hoja de Viáticos No.

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Puesto actual REPRESENTANTE TECNICO

Nombre del empleado: HARDY ISAIAS ORDOÑEZ -GERARDO MORALES

Lugares visitados: ALDEA EL TRINUNFO, SANTA BARBARA Fecha de salida 25/03/2022

Fecha de entrada 25/03/2022

Propósito del Viaje:

Servicio Tecnico y prospeccion de clientes

Combustible Atención a
DEPTO/ PAIS Fecha No. Serie No. Factura Establecimiento Trasporte SUPER, REGULAR o DIESEL Hospedaje Comidas cliente /
Valor Tipo Galones IDP IVA Total Gasto Proveedor Otros TOTAL
Aldea el Triunfo, Santa Bar 25/03/2022 81269740.0 3986245371 UNO PETROLEOS SOCIEDAD ANONIMA Q78.57 Q 12.01 Q9.42 Q 100.00 Q100.00
Aldea el Triunfo, Santa Bar 25/03/2023 6BF43DC0 2961327392 UNO PETROLEOS SOCIEDAD ANONIMA Q 36.79 Q 5.79 Q4.42 Q 47.00 Q47.00
Aldea el Triunfo, Santa Bar 25/03/2024 150773866 FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD S.A. Q 35.00 Q35.00
Aldea el Triunfo, Santa Bar 25/03/2025 CF84B149 3385805111 FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD S.A. Q 35.00 Q35.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00

Q115.36 Q17.80 Q13.84 Q 147.00 Q 70.00

Q.217.00

OBSERVACIONES
Kilometraje de Mazate a Aldea El Triunfo, Santa Barbara 98km * 1.50= Q. 147.00

ADELANTO RECIBIDO
Firma del Empleado Fecha

GASTOS EN EFECTIVO Q -

Firma de Gerente de depto. Fecha

GASTOS TARJETA DE CREDQ -

/ /
Gerente de Finanzas Fecha TOTAL DE GASTOS

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNESSABADO TOTAL

Desayuno 0
Almuerzo 70 70
Cena 0
70
TOTAL A LIQUIDAR
TOTAL FACTURAS

Página 12
Liquidacion 25-03-22

31.25

Página 13
 Liquidacion 28-03-22

Hoja de Viáticos No.

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Puesto actual REPRESENTANTE TECNICO

Nombre del empleado: HARDY ISAIAS ORDOÑEZ

Lugares visitados: SANTIAGO ATITLAN, ALDEA QUIXAYA Fecha de salida 28/03/2022

Fecha de entrada 28/03/2022

Propósito del Viaje:

Servicio Tecnico

Combustible Atención a
DEPTO/ PAIS Fecha No. Serie No. Factura Establecimiento Trasporte SUPER, REGULAR o DIESEL Hospedaje Comidas cliente /
Valor Tipo Galones IDP IVA Total Gasto Proveedor Otros TOTAL
Santiago Atitlan, Aldea Qui 28/03/2022 A9EEA989 576799131 GASOLINERA DON ROLANDO, SOCIEDAD ANONIMA Q78.50 Q 12.08 Q9.42 Q 100.00 Q100.00
Santiago Atitlan, Aldea Qui 28/03/2023 8608D9B1 1449414530 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Q78.54 Q 12.03 Q9.43 Q 100.00 Q100.00
Santiago Atitlan, Aldea Qui 28/03/2024 2837783D 1670860534 Q43.17
COMERCOALIZADORA DE PRODUCTOS DERIVADOSDE PETROLEO Q 6.65 Q5.18 Q 55.00 Q55.00
Santiago Atitlan, Aldea Qui 28/03/2025 A 32215 GERTRUDIS BERNABELA SANTIZO SILIEZAR DE CALDERON Q 35.00 Q35.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00

Q200.21 Q30.76 Q24.03 Q 255.00 Q 35.00

Q.290.00

OBSERVACIONES
Kilometraje de Mazate a Antiago Atitlan 170km * 1.50= Q. 255.00

ADELANTO RECIBIDO
Firma del Empleado Fecha

GASTOS EN EFECTIVO Q -

Firma de Gerente de depto. Fecha

GASTOS TARJETA DE CREDQ -

/ /
Gerente de Finanzas Fecha TOTAL DE GASTOS

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNESSABADO TOTAL

Desayuno 0
Almuerzo 35 35
Cena 0
35
TOTAL A LIQUIDAR
TOTAL FACTURAS

Página 14
Liquidacion 28-03-22

31.25

Página 15
 Liquidacion 29-03-22

Hoja de Viáticos No.

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Puesto actual REPRESENTANTE TECNICO

Nombre del empleado: HARDY ISAIAS ORDOÑEZ

Lugares visitados: San Felipe, San Martin Fecha de salida 29/03/2022

Fecha de entrada 29/03/2022

Propósito del Viaje:

Servicio Tecnico

Combustible Atención a
DEPTO/ PAIS Fecha No. Serie No. Factura Establecimiento Trasporte SUPER, REGULAR o DIESEL Hospedaje Comidas cliente /
Valor Tipo Galones IDP IVA Total Gasto Proveedor Otros TOTAL
San Felipe, San Marin 29/03/2022 89322693 622350300 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLE S.A. Q35.16 Q 5.62 Q4.22 Q 45.00 Q45.00
San Felipe, San Marin 29/03/2023 68A86A34 1866810943 CORPORACION YUYJO, SOCIEDAD ANONIMA Q 35.00 Q35.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00

Q35.16 Q 5.62 Q4.22 Q 45.00 Q 35.00

Q.80.00

OBSERVACIONES
Kilometraje de Mazate a San Felipe, San Martin 30km * 1.50= Q. 45.00

ADELANTO RECIBIDO
Firma del Empleado Fecha

GASTOS EN EFECTIVO Q -

Firma de Gerente de depto. Fecha

GASTOS TARJETA DE CREDQ -

/ /
Gerente de Finanzas Fecha TOTAL DE GASTOS

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNESSABADO TOTAL

Desayuno 0
Almuerzo 35 35
Cena 0
35
TOTAL A LIQUIDAR
TOTAL FACTURAS

Página 16
Liquidacion 29-03-22

31.25

Página 17
 Liquidacion 31-03-22

Hoja de Viáticos No.

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Puesto actual REPRESENTANTE TECNICO

Nombre del empleado: HARDY ISAIAS ORDOÑEZ

Lugares visitados: Rio Bravo - Planta Introsa Fecha de salida 31/03/2022

Fecha de entrada 31/03/2022

Propósito del Viaje:

Servicio Tecnico

Combustible Atención a
DEPTO/ PAIS Fecha No. Serie No. Factura Establecimiento Trasporte SUPER, REGULAR o DIESEL Hospedaje Comidas cliente /
Valor Tipo Galones IDP IVA Total Gasto Proveedor Otros TOTAL
Rio Bravo - Planta Introsa 31/03/2022 71360890 1480279692 GASOLINER ADON ROLANDO S.A. Q63.59 Q 9.78 Q7.63 Q 81.00 Q81.00
Rio Bravo - Planta Introsa 31/03/2023 F7571CF5 716325602 RESTURATESHIN LONG Q 35.00 Q35.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00

Q63.59 Q 9.78 Q7.63 Q 81.00 Q 35.00

Q.116.00

OBSERVACIONES
Kilometraje de Mazate a Rio Bravo - Planta Introsa 54km * 1.50= Q. 81.00

ADELANTO RECIBIDO
Firma del Empleado Fecha

GASTOS EN EFECTIVO Q -

Firma de Gerente de depto. Fecha

GASTOS TARJETA DE CREDQ -

/ /
Gerente de Finanzas Fecha TOTAL DE GASTOS

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNESSABADO TOTAL

Desayuno 0
Almuerzo 35 35
Cena 0
35
TOTAL A LIQUIDAR
TOTAL FACTURAS

Página 18
Liquidacion 31-03-22

31.25

Página 19
 Liquidacion 04-04-22

Hoja de Viáticos No.

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Puesto actual REPRESENTANTE TECNICO

Nombre del empleado: HARDY ISAIAS ORDOÑEZ

Lugares visitados: Retalhuleu y Balcones de San Martin Fecha de salida 04/04/22

Fecha de entrada 04/04/22

Propósito del Viaje:

Servicio Tecnico

Combustible Atención a
DEPTO/ PAIS Fecha No. Serie No. Factura Establecimiento Trasporte SUPER, REGULAR o DIESEL Hospedaje Comidas cliente /
Valor Tipo Galones IDP IVA Total Gasto Proveedor Otros TOTAL
Reu y Balcones de San Mart 4/4/2022 A3735E40 4142876010 UNO PRETOLEO, SOCIEDAD ANONIMA Q62.17 Q 9.57 Q7.46 Q 79.20 Q79.20
Reu y Balcones de San Mart 4/5/2022 156714451 POLLO CAMPERO S.A Q 35.00 Q35.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00

Q62.17 Q 9.57 Q7.46 Q 79.20 Q 35.00

Q.114.20

Kilometraje de Mazate a Retaluleu 34km, Balcones de San Martin a Cruce el Zarco son 10km = 44km * 1.80 = Q. 79.20

ADELANTO RECIBIDO
Firma del Empleado Fecha

GASTOS EN EFECTIVO Q -

Firma de Gerente de depto. Fecha

GASTOS TARJETA DE CREDQ -

/ /
Gerente de Finanzas Fecha TOTAL DE GASTOS

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNESSABADO TOTAL

Desayuno 0
Almuerzo 35 35
Cena 0
35
TOTAL A LIQUIDAR
TOTAL FACTURAS

Página 20
Liquidacion 04-04-22

31.25

Página 21
 Liquidacion 05-04-22

Hoja de Viáticos No.

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Puesto actual REPRESENTANTE TECNICO

Nombre del empleado: HARDY ISAIAS ORDOÑEZ

Lugares visitados: Planta Introsa Fecha de salida 05/04/22

Fecha de entrada 05/04/22

Propósito del Viaje:

Servicio Tecnico

Combustible Atención a
DEPTO/ PAIS Fecha No. Serie No. Factura Establecimiento Trasporte SUPER, REGULAR o DIESEL Hospedaje Comidas cliente /
Valor Tipo Galones IDP IVA Total Gasto Proveedor Otros TOTAL
Planta Introsa 5/4/2022 DA2776C0 1237862130 FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SER5VICIO Y CALIDAD, S.A. Q - Q 35.00 Q35.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00

Q- Q - Q- Q - Q 35.00
Q.35.00

OBSERVACIONES

ADELANTO RECIBIDO
Firma del Empleado Fecha

GASTOS EN EFECTIVO Q -

Firma de Gerente de depto. Fecha

GASTOS TARJETA DE CREDQ -

/ /
Gerente de Finanzas Fecha TOTAL DE GASTOS

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNESSABADO TOTAL

Desayuno 0
Almuerzo 35 35
Cena 0
35
TOTAL A LIQUIDAR
TOTAL FACTURAS

Página 22
Liquidacion 05-04-22

31.25

Página 23
 Liquidacion 19-04-2022

Hoja de Viáticos No.

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Puesto actual REPRESENTANTE TECNICO

Nombre del empleado: HARDY ISAIAS ORDOÑEZ

Lugares visitados: Mazate, San Antonio, Santo Tomas la Union Fecha de salida 19/04/2022

Fecha de entrada 19/04/2022

Propósito del Viaje:

Servicio Tecnico

Combustible Atención a
DEPTO/ PAIS Fecha No. Serie No. Factura Establecimiento Trasporte SUPER, REGULAR o DIESEL Hospedaje Comidas cliente /
Valor Tipo Galones IDP IVA Total Gasto Proveedor Otros TOTAL
San Antonio y Santo tomas 4/19/2022 DC1BEAB 21246306600 GASOLINERA SHELL Q39.03 Q 6.69 Q4.68 Q 50.40 Q50.40
San Antonio y Santo tomas 4/19/2022 E467C1E 1587105548 POLLO CARIBE SOCIEDAD ANONIMA Q 33.00 Q33.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00

Q39.03 Q 6.69 Q4.68 Q 50.40 Q 33.00

Q.83.40

OBSERVACIONES
Kilometraje de Mazate a San Antonio, Santo tomas la Union 28 km * 1.80= Q. 50.40

ADELANTO RECIBIDO
Firma del Empleado Fecha

GASTOS EN EFECTIVO Q -

Firma de Gerente de depto. Fecha

GASTOS TARJETA DE CREDQ -

/ /
Gerente de Finanzas Fecha TOTAL DE GASTOS

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNESSABADO TOTAL

Desayuno 0
Almuerzo 33 33
Cena 0
33
TOTAL A LIQUIDAR
TOTAL FACTURAS

Página 24
Liquidacion 19-04-2022

31.25

Página 25
 Liquidacion 20-04-22

Hoja de Viáticos No.

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Puesto actual REPRESENTANTE TECNICO

Nombre del empleado: HARDY ISAIAS ORDOÑEZ

Lugares visitados: RETALHULEU Fecha de salida 20/04/2022

Fecha de entrada 20/04/2022

Propósito del Viaje:

Servicio Tecnico

Combustible Atención a
DEPTO/ PAIS Fecha No. Serie No. Factura Establecimiento Trasporte SUPER, REGULAR o DIESEL Hospedaje Comidas cliente /
Valor Tipo Galones IDP IVA Total Gasto Proveedor Otros TOTAL
Rtaluleu 4/20/2022 8955BF8 740902310 UNO PETROLEOS, SOCIEDAD ANONIMA Q47.39 Q 8.12 Q5.69 Q 61.20 Q61.20
Rtaluleu 4/20/2022 EB817BEC 102647903 INDUSTRIA DE HAMBURGUEZAS S.A. Q 35.00 Q35.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00

Q47.39 Q 8.12 Q5.69 Q 61.20 Q 35.00

Q.96.20

OBSERVACIONES
Kilometraje de Mazate a Retaluleu 34 km * 1.80= Q. 61.20

ADELANTO RECIBIDO
Firma del Empleado Fecha

GASTOS EN EFECTIVO Q -

Firma de Gerente de depto. Fecha

GASTOS TARJETA DE CREDQ -

/ /
Gerente de Finanzas Fecha TOTAL DE GASTOS

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNESSABADO TOTAL

Desayuno 0
Almuerzo 35 35
Cena 0
35
TOTAL A LIQUIDAR
TOTAL FACTURAS

Página 26
Liquidacion 20-04-22

31.25

Página 27
 Liquidacion 22-04-22

Hoja de Viáticos No.

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Puesto actual REPRESENTANTE TECNICO

Nombre del empleado: HARDY ISAIAS ORDOÑEZ

Lugares visitados: RIO BRAVO Fecha de salida 22/04/2022

Fecha de entrada 22/04/2022

Propósito del Viaje:

Servicio Tecnico

Combustible Atención a
DEPTO/ PAIS Fecha No. Serie No. Factura Establecimiento Trasporte SUPER, REGULAR o DIESEL Hospedaje Comidas cliente /
Valor Tipo Galones IDP IVA Total Gasto Proveedor Otros TOTAL
Rio Bravo 22/04/2022 71F96489 3526508586 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA. Q75.27 Q 12.90 Q9.03 Q 97.20 Q97.20
Rio Bravo 22/04/2022 D3CD827C 3888596953 ALIMENTOS CORPORATIVOS CORAL S.A. Q 33.90 Q33.90
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00

Q75.27 Q 12.90 Q9.03 Q 97.20 Q 33.90

Q.131.10

OBSERVACIONES
Kilometraje de Mazate a Rio Bravo 54 km * 1.80= Q. 97.20

ADELANTO RECIBIDO
Firma del Empleado Fecha

GASTOS EN EFECTIVO Q -

Firma de Gerente de depto. Fecha

GASTOS TARJETA DE CREDQ -

/ /
Gerente de Finanzas Fecha TOTAL DE GASTOS

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNESSABADO TOTAL

Desayuno 0
Almuerzo 33.9 33.9
Cena 0
33.9
TOTAL A LIQUIDAR
TOTAL FACTURAS

Página 28
Liquidacion 22-04-22

31.25

Página 29
 Liquidacion 25 y 26-04-22

Hoja de Viáticos No.

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Puesto actual REPRESENTANTE TECNICO

Nombre del empleado: HARDY ISAIAS ORDOÑEZ

Lugares visitados: PATULUL Fecha de salida 25/04/2022

Fecha de entrada 25/04/2022

Propósito del Viaje:

INSTALACION EBAT, EVALUCIONES IGSS

Combustible Atención a
DEPTO/ PAIS Fecha No. Serie No. Factura Establecimiento Trasporte SUPER, REGULAR o DIESEL Hospedaje Comidas cliente /
Valor Tipo Galones IDP IVA Total Gasto Proveedor Otros TOTAL
PATULUL 25/04/2022 BC881580 2597602005 BELLUNO S.A Q - Q 30.00 Q30.00
PATULUL 25/04/2022 D 23555 MARIELA MERCEDES VASQUEZ Q 35.00 Q35.00
PATULUL 25/04/2022 AF805CB4 415480356 HOTEL SAN JORGE Q 30.00 Q30.00
PATULUL 25/04/2022 AF805CB4 415480356 HOTEL SAN JORGE Q150.00 Q150.00
PATULUL 26/04/2022 AF805CB4 415480356 HOTEL SAN JORGE Q 20.00 Q20.00
PATULUL 26/04/2022 D 23564 MARIELA MERCEDES VASQUEZ Q 35.00 Q35.00

Q- Q - Q- Q - Q150.00 Q 150.00
Q.300.00

OBSERVACIONES
VIAJE EN PANEL

ADELANTO RECIBIDO
Firma del Empleado Fecha

GASTOS EN EFECTIVO Q -

Firma de Gerente de depto. Fecha

GASTOS TARJETA DE CREDQ -

/ /
Gerente de Finanzas Fecha TOTAL DE GASTOS

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNESSABADO TOTAL

Desayuno 30 20 50
Almuerzo 35 35 70
Cena 30 30
150
TOTAL A LIQUIDAR
TOTAL FACTURAS

Página 30
Liquidacion 25 y 26-04-22

31.25

Página 31
 Liquidacion 27-04-22

Hoja de Viáticos No.

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Puesto actual REPRESENTANTE TECNICO

Nombre del empleado: HARDY ISAIAS ORDOÑEZ

Lugares visitados: PLANTA INTROSA Fecha de salida 27/04/2022

Fecha de entrada 27/04/2022

Propósito del Viaje:

ATENCION A RENTAS

Combustible Atención a
DEPTO/ PAIS Fecha No. Serie No. Factura Establecimiento Trasporte SUPER, REGULAR o DIESEL Hospedaje Comidas cliente /
Valor Tipo Galones IDP IVA Total Gasto Proveedor Otros TOTAL
PLANTA INTROSA 4/27/2022 74CDCD82 4277488066 INDUSTRIAS DE HAMBUERGUEZAS S.A Q - Q35.00 Q35.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00

Q- Q - Q- Q - Q35.00
Q35.00

OBSERVACIONES

ADELANTO RECIBIDO
Firma del Empleado Fecha

GASTOS EN EFECTIVO Q -

Firma de Gerente de depto. Fecha

GASTOS TARJETA DE CREDQ -

/ /
Gerente de Finanzas Fecha TOTAL DE GASTOS

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNESSABADO TOTAL

Desayuno 0
Almuerzo 35 35
Cena 0
35
TOTAL A LIQUIDAR
TOTAL FACTURAS

Página 32
Liquidacion 27-04-22

31.25

Página 33
 Liquidacion 29-04-22

Hoja de Viáticos No.

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Puesto actual REPRESENTANTE TECNICO

Nombre del empleado: HARDY ISAIAS ORDOÑEZ

Lugares visitados: SANTIAGO ATITLAN Fecha de salida 29/04/2022

Fecha de entrada 29/04/2022

Propósito del Viaje:

SERVICIO TECNICO

Combustible Atención a
DEPTO/ PAIS Fecha No. Serie No. Factura Establecimiento Trasporte SUPER, REGULAR o DIESEL Hospedaje Comidas cliente /
Valor Tipo Galones IDP IVA Total Gasto Proveedor Otros TOTAL
Santiqago Atitlan 4/29/2022 1626069C 3978381588 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Q235.25 Q36.52 Q28.23 Q300.00 Q300.00
Santiqago Atitlan 4/29/2022 EAD2A114 1447120533 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Q40.79 Q7.11 Q4.90 Q52.80 Q52.80
Santiqago Atitlan 4/29/2022 A 32485 GERTRUDIS BERNABELA SANTIZO SILEAZAR DE CALDERON Q35.00 Q35.00
Q0.00
Q0.00

Q276.04 Q43.63 Q33.13 Q352.80 Q35.00

Q387.80

OBSERVACIONES
Kilometraje de Mazate a Santiago 196 km * 1.80= Q. 352.80

ADELANTO RECIBIDO
Firma del Empleado Fecha

GASTOS EN EFECTIVO Q -

Firma de Gerente de depto. Fecha

GASTOS TARJETA DE CREDQ -

/ /
Gerente de Finanzas Fecha TOTAL DE GASTOS

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO TOTAL

Desayuno 0
Almuerzo 35 35
Cena 0
35
TOTAL A LIQUIDAR
TOTAL FACTURAS

Página 34
Liquidacion 29-04-22

31.25

Página 35
 Liquidacion 05-05-22

Hoja de Viáticos No.

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Puesto actual REPRESENTANTE TECNICO

Nombre del empleado: HARDY ISAIAS ORDOÑEZ

Lugares visitados: Ingenio Palo Gordo y Planta Introsa. Fecha de salida 5/05/2022

Fecha de entrada 5/05/2022

Propósito del Viaje:

Atencion a Rentas

Combustible Atención a
DEPTO/ PAIS Fecha No. Serie No. Factura Establecimiento Trasporte SUPER, REGULAR o DIESEL Hospedaje Comidas cliente /
Valor Tipo Galones IDP IVA Total Gasto Proveedor Otros TOTAL
Planta Introsa 5/5/2022 875E4728 3844295449 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Q54.56 Q 8.89 Q6.55 Q 70.00 Q70.00
Planta Introsa 5/5/2022 D 10757 MIGUEL ANGEL MATIAS MATIAS Q 35.00 Q35.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00

Q54.56 Q 8.89 Q6.55 Q 70.00 Q 35.00

Q.105.00

OBSERVACIONES
Kilometraje de Mazate a Planta Introsa E Ingenio Palo Gordo 40km * 1.80= Q.70.00

ADELANTO RECIBIDO
Firma del Empleado Fecha

GASTOS EN EFECTIVO Q -

Firma de Gerente de depto. Fecha

GASTOS TARJETA DE CREDQ -

/ /
Gerente de Finanzas Fecha TOTAL DE GASTOS

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNESSABADO TOTAL

Desayuno 0
Almuerzo 35 35
Cena 0
35
TOTAL A LIQUIDAR
TOTAL FACTURAS

Página 36
Liquidacion 05-05-22

31.25

Página 37
 Liquidacion 06-05-22

Hoja de Viáticos No.

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Puesto actual REPRESENTANTE TECNICO

Nombre del empleado: HARDY ISAIAS ORDOÑEZ

Lugares visitados: Aldea El Reparo - Nueva Concepcion Fecha de salida 6/05/2022

Fecha de entrada 6/05/2022

Propósito del Viaje:

Servicio Tecnico

Combustible Atención a
DEPTO/ PAIS Fecha No. Serie No. Factura Establecimiento Trasporte SUPER, REGULAR o DIESEL Hospedaje Comidas cliente /
Valor Tipo Galones IDP IVA Total Gasto Proveedor Otros TOTAL
Nueva Concepcion 5/6/2022 BDA5B3C 3829287631 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Q190.78 Q 31.13 Q22.89 Q 244.80 Q244.80
Nueva Concepcion 5/6/2022 A 98465 EDIN YOBANY BARRERA PAREDES Q 35.00 Q35.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00

Q190.78 Q 31.13 Q22.89 Q 244.80 Q 35.00

Q.279.80

OBSERVACIONES
Kilometraje de Mazate a Aldea el Reparo, Escuintla 136km * 1.80= Q. 244.80

ADELANTO RECIBIDO
Firma del Empleado Fecha

GASTOS EN EFECTIVO Q -

Firma de Gerente de depto. Fecha

GASTOS TARJETA DE CREDQ -

/ /
Gerente de Finanzas Fecha TOTAL DE GASTOS

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNESSABADO TOTAL

Desayuno 0
Almuerzo 35 35
Cena 0
35
TOTAL A LIQUIDAR
TOTAL FACTURAS

Página 38
Liquidacion 06-05-22

31.25

Página 39
 Liquidacion 09-05-22

Hoja de Viáticos No.

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Puesto actual REPRESENTANTE TECNICO

Nombre del empleado: HARDY ISAIAS ORDOÑEZ

Lugares visitados: Tiquisate Fecha de salida 9/05/2022

Fecha de entrada 9/05/2022

Propósito del Viaje:

Servicio Tecnico

Combustible Atención a
DEPTO/ PAIS Fecha No. Serie No. Factura Establecimiento Trasporte SUPER, REGULAR o DIESEL Hospedaje Comidas cliente /
Valor Tipo Galones IDP IVA Total Gasto Proveedor Otros TOTAL
Tiquisate 5/9/2022 83E95ACF 3102098968 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Q120.65 Q 19.67 Q14.48 Q 154.80 Q154.80
5/9/2022 19A924D5 1302217456 FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD S.A. Q 35.00 Q35.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00

Q120.65 Q 19.67 Q14.48 Q 154.80 Q 35.00

Q.189.80

OBSERVACIONES
Kilometraje de Mazate a Tiquisate 86km * 1.80= Q. 154.80

ADELANTO RECIBIDO
Firma del Empleado Fecha

GASTOS EN EFECTIVO Q -

Firma de Gerente de depto. Fecha

GASTOS TARJETA DE CREDQ -

/ /
Gerente de Finanzas Fecha TOTAL DE GASTOS

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNESSABADO TOTAL

Desayuno 0
Almuerzo 35 35
Cena 0
35
TOTAL A LIQUIDAR
TOTAL FACTURAS

Página 40
Liquidacion 09-05-22

31.25

Página 41
 Liquidacion 10-05-22

Hoja de Viáticos No.

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Puesto actual REPRESENTANTE TECNICO

Nombre del empleado: HARDY ISAIAS ORDOÑEZ

Lugares visitados: Tiquisate, Finca Panama y Santa Barbara Fecha de salida 10/05/2022

Fecha de entrada 10/05/2022

Propósito del Viaje:

Servicio Tecnico

Combustible Atención a
DEPTO/ PAIS Fecha No. Serie No. Factura Establecimiento Trasporte SUPER, REGULAR o DIESEL Hospedaje Comidas cliente /
Valor Tipo Galones IDP IVA Total Gasto Proveedor Otros TOTAL
Tiquisate-Santa Barbara 5/10/2022 AC4CAE17 2763278045 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA. Q102.31 Regular Q 15.41 Q12.28 Q 130.00 Q130.00
Tiquisate-Santa Barbara 5/10/2022 3B6D21B1 1122387785 CORPORACION MARANATHA SOCIEDAD, ANONIMA Q 84.69 Regular Q 12.75 Q10.16 Q 107.60 Q107.60
Tiquisate-Santa Barbara 5/10/2022 B353AD6A 148458009 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A. Q 35.00 Q35.00
Q0.00
Q0.00

Q187.00 Q 28.16 Q22.44 Q 237.60 Q 35.00

Q.272.60

OBSERVACIONES
Kilometraje de Mazate a Tiquisate 86 km * 1.80= Q. 154.80
Cruce Rio Bravo a Finca Panama 46Km *1.80= Q. 82.80 +154.80 = Q. 237.60 Total

ADELANTO RECIBIDO
Firma del Empleado Fecha

GASTOS EN EFECTIVO Q -

Firma de Gerente de depto. Fecha

GASTOS TARJETA DE CREDQ -

/ /
Gerente de Finanzas Fecha TOTAL DE GASTOS

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNESSABADO TOTAL

Desayuno 0
Almuerzo 35 35
Cena 0
35
TOTAL A LIQUIDAR
TOTAL FACTURAS

Página 42
Liquidacion 10-05-22

31.25

Página 43
 Liquidacion 12-05-22

Hoja de Viáticos No.

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Puesto actual REPRESENTANTE TECNICO

Nombre del empleado: HARDY ISAIAS ORDOÑEZ

Lugares visitados: San Felipe Retalhuleu Fecha de salida 12/05/2022

Fecha de entrada 12/05/2022

Propósito del Viaje:

Servicio Tecnico

Combustible Atención a
DEPTO/ PAIS Fecha No. Serie No. Factura Establecimiento Trasporte SUPER, REGULAR o DIESEL Hospedaje Comidas cliente /
Valor Tipo Galones IDP IVA Total Gasto Proveedor Otros TOTAL
San Felipe Retalhuleu 5/12/2022 5F4E7196 836846392 BELLUNO, S.A Q - Q 35.00 Q35.00
Q0.00
Q0.00

Q- Q - Q- Q - Q 35.00
Q.35.00

OBSERVACIONES

ADELANTO RECIBIDO
Firma del Empleado Fecha

GASTOS EN EFECTIVO Q -

Firma de Gerente de depto. Fecha

GASTOS TARJETA DE CREDQ -

/ /
Gerente de Finanzas Fecha TOTAL DE GASTOS

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNESSABADO TOTAL

Desayuno 0
Almuerzo 35 35
Cena 0
35
TOTAL A LIQUIDAR
TOTAL FACTURAS

Página 44
Liquidacion 12-05-22

31.25

Página 45
 Liquidacion 13-05-22

Hoja de Viáticos No.

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Puesto actual REPRESENTANTE TECNICO

Nombre del empleado: HARDY ISAIAS ORDOÑEZ

Lugares visitados: Patulul, Aldea Montellano y Distribuidora Fortaleza S.A. Fecha de salida 13/05/2022

Fecha de entrada 13/05/2022

Propósito del Viaje:

Servicio Tecnico

Combustible Atención a
DEPTO/ PAIS Fecha No. Serie No. Factura Establecimiento Trasporte SUPER, REGULAR o DIESEL Hospedaje Comidas cliente /
Valor Tipo Galones IDP IVA Total Gasto Proveedor Otros TOTAL
Patulul-Dist. Fortaleza 5/13/2022 BE2D4777 4050077531 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Q121.96 REGULAR Q 18.40 Q14.64 Q 155.00 Q155.00
Patulul-Dist. Fortaleza 5/13/2022 18476674- 347614878 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Q 26.72 REGULAR Q 4.07 Q3.21 Q 34.00 Q34.00
Patulul-Dist. Fortaleza 5/13/2022 D 23735 MARIELA MERCEDES VASQUEZ Q 35.00 Q35.00
Patulul-Dist. Fortaleza 5/13/2022 Q0.00
Patulul-Dist. Fortaleza Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00

Q148.68 Q 22.47 Q17.85 Q 189.00 Q 35.00

Q.224.00

OBSERVACIONES
Kilometraje de Mazate a Patulul 86km
Kilometraje desvio Nahulate - Aldea Montellano 12Km
Kilometraje Desvio de Cocales a Distribuidora Fortaleza 7.0Km +12km+86km= 105km *1.80= Q. 189.00

ADELANTO RECIBIDO
Firma del Empleado Fecha

GASTOS EN EFECTIVO Q -

Firma de Gerente de depto. Fecha

GASTOS TARJETA DE CREDQ -

/ /
Gerente de Finanzas Fecha TOTAL DE GASTOS

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNESSABADO TOTAL

Desayuno 0
Almuerzo 35 35
Cena 0
35
TOTAL A LIQUIDAR
TOTAL FACTURAS

Página 46
Liquidacion 13-05-22

31.25

Página 47
 Liquidacion 24-06-22

Hoja de Viáticos No.

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Puesto actual REPRESENTANTE TECNICO

Nombre del empleado: HARDY ISAIAS ORDOÑEZ

Lugares visitados: CHICACAO Fecha de salida 24/06/2022

Fecha de entrada 24/06/2022

Propósito del Viaje:

SERVICIO TECNICO

Combustible Atención a
DEPTO/ PAIS Fecha No. Serie No. Factura Establecimiento Trasporte SUPER, REGULAR o DIESEL Hospedaje Comidas cliente /
Valor Tipo Galones IDP IVA Total Gasto Proveedor Otros TOTAL
CHICACAO 6/24/2022 281D1FDA 1889485984 UNO GUATEMALA S.A. Q77.32 Q 10.90 Q9.28 Q 97.50 Q97.50
CHICACAO 6/25/2022 121077881 ALIMENTOS XELAPAN S.A. Q 35.00 Q35.00
Q0.00
Q0.00

Q77.32 Q 10.90 Q9.28 Q 97.50 Q 35.00

Q.132.50

OBSERVACIONES
Kilometraje de Mazate a Chicacao 54km * 1.80= Q. 97.50

ADELANTO RECIBIDO
Firma del Empleado Fecha

GASTOS EN EFECTIVO Q -

Firma de Gerente de depto. Fecha

GASTOS TARJETA DE CREDQ -

/ /
Gerente de Finanzas Fecha TOTAL DE GASTOS

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNESSABADO TOTAL

Desayuno 0
Almuerzo 35 35
Cena 0
35
TOTAL A LIQUIDAR
TOTAL FACTURAS

Página 48
Liquidacion 24-06-22

31.25

Página 49
 Liquidacion 27-06-22

Hoja de Viáticos No.

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Puesto actual REPRESENTANTE TECNICO

Nombre del empleado: HARDY ISAIAS ORDOÑEZ

Lugares visitados: PATULUL Fecha de salida 27/06/2022

Fecha de entrada 27/06/2022

Propósito del Viaje:

SERVICIO TECNICO

Combustible Atención a
DEPTO/ PAIS Fecha No. Serie No. Factura Establecimiento Trasporte SUPER, REGULAR o DIESEL Hospedaje Comidas cliente /
Valor Tipo Galones IDP IVA Total Gasto Proveedor Otros TOTAL
PATULUL 6/27/2022 355545F2 3138994866 GASOLINERA NOARTH WEST MICHATOYA S.A. Q122.32 Q 17.80 Q14.68 Q 154.80 Q154.80
PATULUL 6/27/2022 Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00

Q122.32 Q 17.80 Q14.68 Q 154.80 Q -

Q.154.80

OBSERVACIONES
Kilometraje de Mazate a Patulul 86km * 1.80= Q. 154.80

ADELANTO RECIBIDO
Firma del Empleado Fecha

GASTOS EN EFECTIVO Q -

Firma de Gerente de depto. Fecha

GASTOS TARJETA DE CREDQ -

/ /
Gerente de Finanzas Fecha TOTAL DE GASTOS

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNESSABADO TOTAL

Desayuno 0
Almuerzo 0
Cena 0
0
TOTAL A LIQUIDAR
TOTAL FACTURAS

Página 50
Liquidacion 27-06-22

31.25

Página 51
 Liquidacion 05-07-22

Hoja de Viáticos No.

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Puesto actual REPRESENTANTE TECNICO

Nombre del empleado: HARDY ISAIAS ORDOÑEZ

Lugares visitados: CHIMALTENANGO Fecha de salida 5/07/2022

Fecha de entrada 9/07/2022

Propósito del Viaje:

APOYO AGENCIA CHIMALTENANGO

Combustible Atención a
DEPTO/ PAIS Fecha No. Serie No. Factura Establecimiento Trasporte SUPER, REGULAR o DIESEL Hospedaje Comidas cliente /
Valor Tipo Galones IDP IVA Total Gasto Proveedor Otros TOTAL
Mazate-Chimaltenango 7/4/2022 528E5371 2670676026 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Q372.45 SUPER 12.31 57.86 44.69 Q475.00 Q475.00
Mazate-Chimaltenango 7/5/2022 1BCFEDA9 2129741367 COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUATEMALA S.A. Q54.65 PLUS 1.87 8.79 6.56 Q70.00 Q70.00
Chimaltenango 7/5/2022 F91D9123 410665257 CHIVAS STEAK HOUSE, SOCIEDAD ANONIMA Q 29.50 Q29.50
Chimaltenango 7/5/2022 DC6ABO8A 789594345 POLLO CAMPERO S.A. Q 35.00 Q35.00
Chimaltenango 7/5/2022 79A7EB2B 105334250 POLLO CAMPERO S.A. Q 35.00 Q35.00
Chimaltenango 7/6/2022 9C252C7A 1828930823 POLLO CAMPERO S.A. Q 30.00 Q30.00
Chimaltenango 7/6/2022 D221A8BE 594890011 MONTEGUA SOCIEDAD ANONIMA Q 35.00 Q35.00
Chimaltenango 7/6/2022 442908F2 2113425341 POLLO CAMPERO S.A. Q 35.00 Q35.00
Chimaltenango 7/7/2022 65607508 979125470 POLLO CAMPERO S.A. Q 30.00 Q30.00
Chimaltenango 7/7/2022 7352A55B 2025211323 BRENDA FRANCISCA ZELADA MATZIR DE CUX Q 35.00 Q35.00
Chimaltenango 7/7/2022 4AB5F56C 1194347132 MONOLOCO, SOCIEDAD ANONIMA Q 35.00 Q35.00
Chimal-Hogar Virgen del so 7/7/2022 7710C848 4096805632 UNO PETROLEOS, SOCIEDAD ANONIMA Q 59.15 REG Q 2.69 Q 9.35 Q7.10 Q 75.60 Q75.60
Chimaltenango 7/8/2022 05155C5F 3639886757 POLLO CAMPERO S.A. Q 26.00 Q26.00
Chimaltenango 7/8/2022 3BE433EA 3350350256 PATSY SOCIEDAAD ANONIMA Q 32.00 Q32.00
Chimaltenango 7/8/2022 343DE050 2986553508 POLLO CAMPERO S.A. Q 35.00 Q35.00
Chimal- Santa Maria de Jes 7/8/2022 E151A2B0 190729773 GASOLINERA DON ROLANDO, SOCIEDAD ANONIMA Q 76.40 SUPER Q 2.59 Q 11.87 Q 9.17 Q 97.44 Q97.44
Chimaltenango 7/8/2022 C3AAC9DA7 884622264 ELBIA ELIZABETH MARRIQUIN DE RIVERA Q585.60 Q585.60
Chimaltenango 7/9/2022 Q 30.00 Q30.00
Chimaltenango 7/9/2022 Q 35.00 Q35.00
Q0.00
Q562.65 Q 87.87 Q67.52 Q 173.04 Q 585.60 Q 457.50
Q.1,761.14

OBSERVACIONES
Kilometraje de Mazatenango a Chimaltenango 304km * 1.80= Q. 547.20
Dia 07/07/2022 - Kilometraje de Chimaltenango a Hogar Virgen del Socorro 52Km -10 = 42Km * 1.80= Q.75.60
Dia 08/07/2022 - Kilometraje de Chimaltenango a Santa Maria de Jesus 64Km - 10 = 54Km * 1.80 = Q.97.50

ADELANTO RECIBIDO
Firma del Empleado Fecha

GASTOS EN EFECTIVO Q -

Firma de Gerente de depto. Fecha

GASTOS TARJETA DE CREDQ -

/ /
Gerente de Finanzas Fecha TOTAL DE GASTOS

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNESSABADOTOTAL

Página 52
 Liquidacion 05-07-22

Desayuno 29.5 30 30 26 30 145.5

Almuerzo 35 35 35 32 35 172
Cena 35 35 35 35 140
457.5
TOTAL A LIQUIDAR
TOTAL FACTURAS

Página 53
Liquidacion 05-07-22

31.25

Página 54
 Liquidacion 11 al 14 -07-22

Hoja de Viáticos No.

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Puesto actual REPRESENTANTE TECNICO

Nombre del empleado: HARDY ISAIAS ORDOÑEZ

Lugares visitados: CHICACAO, INTROSA, COCALES, ALDEA EL XAB, RETALHULEU Y CHAMPERICO. Fecha de salida 11/07/2022

Fecha de entrada 14/07/2022

Propósito del Viaje:

SERVICIOS Y RENTAS

Combustible Atención a
DEPTO/ PAIS Fecha No. Serie No. Factura Establecimiento Trasporte SUPER, REGULAR o DIESEL Hospedaje Comidas cliente /
Valor Tipo Galones IDP IVA Total Gasto Proveedor Otros TOTAL
CHICACAO 7/11/2022 4E1F5857 3397274365 GASOLINERA NORTH WEST RIO BRAVO, S.A. Q75.37 REGULAR Q 12.79 Q9.04 Q 97.20 Q97.20
CHICACAO 7/12/2022 73489BAD 504841410 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Q 75.24 REGULAR Q 12.93 Q9.03 Q 97.20 Q97.20
CHICACAO 7/12/2022 D8FAE40 296567123 ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD ANONIMA Q 35.00 Q35.00
INTROSA-COCALES 7/13/2022 C3D983AA 3069264173 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Q 103.09 REGULAR Q 17.74 Q12.37 Q 133.20 Q133.20
INTROSA-COCALES 7/13/2022 4449F5C4 628310714 MARIELA ALEJANDRA ESTRADA VAASQUEZ Q 35.00 Q35.00
XAB-REU-CHAMPERICO 7/14/2022 FE3D750B 3399501592 EDUARDO EMILIO MISELEM GARCIA Q 35.00 Q35.00
Q0.00
Q0.00

Q253.70 Q 43.46 Q30.44 Q 327.60 Q 105.00

Q.432.60

OBSERVACIONES
Dia 11/07/2022 Kilometraje de Mazate a Chicacao 64km - 10= 54* 1.80= Q. 97.20
Dia 12/07/2022 Kilometraje de Mazate a Chicacao 64km - 10= 54* 1.80= Q. 97.20
Dia 13/07/2022 Kilometraje de Mazate a Introsa y Cocales 84km - 10= 74* 1.80= Q. 133.20
Dia 14/07/2022 Viaje a Aldea el Xab, Retalhuleu y Champerico en Panel.

ADELANTO RECIBIDO
Firma del Empleado Fecha

GASTOS EN EFECTIVO Q -

Firma de Gerente de depto. Fecha

GASTOS TARJETA DE CREDQ -

/ /
Gerente de Finanzas Fecha TOTAL DE GASTOS

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNESSABADO TOTAL

Desayuno 0
Almuerzo 35 35 35 105
Cena 0
105
TOTAL A LIQUIDAR
TOTAL FACTURAS

Página 55
Liquidacion 11 al 14 -07-22

31.25

Página 56
 Liquidacion 18 al 22-07-2022

Hoja de Viáticos No.

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Puesto actual REPRESENTANTE TECNICO

Nombre del empleado: HARDY ISAIAS ORDOÑEZ

Lugares visitados: FINCA LAS VEGAS, RIO BRAVO, NUEVA CONCEPCION Fecha de salida 19/07/2022

Fecha de entrada 20/07/2022

Propósito del Viaje:

SERVICIOS, RENTAS E INSTALACION

Combustible Atención a
DEPTO/ PAIS Fecha No. Serie No. Factura Establecimiento Trasporte SUPER, REGULAR o DIESEL Hospedaje Comidas cliente /
Valor Tipo Galones IDP IVA Total Gasto Proveedor Otros TOTAL
Finca Las Vegas/Rio Bravo 7/19/2022 43A91A35 1332494472 MONTEGUA, SOCIEDAD ANONIMA Q 30.00 Q30.00
Nueva Concepcion. 7/20/2022 2AB21C53 1235501692 COMBUSTIBLES ENERGETICOS, S.A. Q 165.38 Q 30.77 Q19.85 Q 216.00 Q216.00
Nueva Concepcion. 7/20/2022 E9D22232 2200978832 EDY YIOVANY BARRERAS PAREDES Q 35.00 Q35.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00

Q165.38 Q 30.77 Q19.85 Q 216.00 Q 65.00

Q.281.00

OBSERVACIONES
Kilometraje de Mazate a La Nueva Concepcion 140km -20= 120* 1.80= Q. 216.00

ADELANTO RECIBIDO
Firma del Empleado Fecha

GASTOS EN EFECTIVO Q -

Firma de Gerente de depto. Fecha

GASTOS TARJETA DE CREDQ -

/ /
Gerente de Finanzas Fecha TOTAL DE GASTOS

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNESSABADO TOTAL

Desayuno 0
Almuerzo 30 35 65
Cena 0
65
TOTAL A LIQUIDAR
TOTAL FACTURAS

Página 57
Liquidacion 18 al 22-07-2022

31.25

Página 58
 Liquidacion 25 al 28-07-22

Hoja de Viáticos No.

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Puesto actual REPRESENTANTE TECNICO

Nombre del empleado: HARDY ISAIAS ORDOÑEZ

Lugares visitados: SANTIAGO ATITLAN, SANTA BARBARA, PATULUL, ALDEA GUINEALES, SANTO TOMAS LA UNION Y NUEVA CONCEPCION Fecha de salida 25/07/2022

Fecha de entrada 28/07/2022

Propósito del Viaje:

ATENCION A RENTAS Y SERVICIOS TECNICOS

Combustible Atención a
DEPTO/ PAIS Fecha No. Serie No. Factura Establecimiento Trasporte SUPER, REGULAR o DIESEL Hospedaje Comidas cliente /
Valor Tipo Galones IDP IVA Total Gasto Proveedor Otros TOTAL
Santiago Atitlan 7/25/2022 E82E3196 326582819 MILDRED KARINA ANLEU RODRIGUEZ VASQUEZ Q 35.00 Q35.00
Santiago Atitlan 7/25/2022 37DB0758 1120030397 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Q 268.58 SUEPR 11.13 Q 51.99 Q32.23 Q 352.80 Q352.80
Santa barbara/Patulul 7/26/2022 46CB212F 3646703505 MARIELA ALEJANDRA ESTRADA VASQUEZ Q 35.00 Q35.00
Santa barbara/Patulul 7/26/2022 7593B7E4 939475558 GASOLINERA NORTH WEST RIO BRAVO, S.A. Q 118.52 SUPER 6.67 Q 22.06 Q14.22 Q 154.80 Q154.80
Aldea Guineales/sto Tomas 7/27/2022 B 3760 JUANA GABRELA CHAY DE HERRERA Q 35.00 Q35.00
Aldea Guineales/sto Tomas 7/27/2022 BAB671DB 307840971 GASOLINERA NORTH WESTMICHATOYA, S.A. Q 49.32 SUPER 3.14 Q 9.56 Q5.92 Q 64.80 Q64.80
Nueva Concepcion 7/28/2022 A1 9302 JOSE CRISTOBAL CORTEZ ARGUETA Q 35.00 Q35.00
Nueva Concepcion 7/28/2022 1349B11D 1390497483 GASOLINERA NORTH WEST RIO BRAVO, S.A. Q 164.43 SUPER 6.90 Q 31.84 Q 19.73 Q 216.00 Q216.00

Q600.85 Q 115.45 Q72.10 Q 788.40 Q 140.00

Q.928.40

OBSERVACIONES
Kilometraje de Mazate a Santiago Atitlan 216km - 20= 196km* 1.80= Q. 352.80
Kilometraje de Mazate a Santa Barbara y Patulul 106km - 20= 86Km * 1.80= Q. 154.80
Kilometraje de Mazate a Aldea Guineales y Santo Tomas La Union 56km - 20= 36Km * 1.80= Q. 64.80
Kilometraje de Mazate a La Nueva Concepción 140km -20= 120Km * 1.80= Q. 216.00

ADELANTO RECIBIDO
Firma del Empleado Fecha

GASTOS EN EFECTIVO Q -

Firma de Gerente de depto. Fecha

GASTOS TARJETA DE CREDQ -

/ /
Gerente de Finanzas Fecha TOTAL DE GASTOS

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNESSABADOTOTAL

Desayuno 0
Almuerzo 35 35 35 35 140
Cena 0
140
TOTAL A LIQUIDAR
TOTAL FACTURAS

Página 59
Liquidacion 25 al 28-07-22

31.25

Página 60
 Liquidacion 01-08-22

Hoja de Viáticos No.

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Puesto actual REPRESENTANTE TECNICO

Nombre del empleado: HARDY ISAIAS ORDOÑEZ

Lugares visitados: Aldea Chiquirines y Coatepeque Fecha de salida 1/08/2022

Fecha de entrada 1/08/2022

Propósito del Viaje:

Instalacion y Evaluacion de Equipo

Combustible Atención a
DEPTO/ PAIS Fecha No. Serie No. Factura Establecimiento Trasporte SUPER, REGULAR o DIESEL Hospedaje Comidas cliente /
Valor Tipo Galones IDP IVA Total Gasto Proveedor Otros TOTAL
Aldea Chiquirines/Coatep 8/1/2022 60994C90 2946845015 MARIA ISABEL RODRIGUEZ OROZCO DE DIAZ Q - Q 30.00 Q30.00
Aldea Chiquirines/Coatep 8/1/2022 C1A3BCED 2556118447 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. Q 35.00 Q35.00
Q0.00

Q- Q - Q- Q - Q 65.00
Q.65.00

OBSERVACIONES
VIAJE EN PANEL

ADELANTO RECIBIDO
Firma del Empleado Fecha

GASTOS EN EFECTIVO Q -

Firma de Gerente de depto. Fecha

GASTOS TARJETA DE CREDQ -

/ /
Gerente de Finanzas Fecha TOTAL DE GASTOS

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNESSABADO TOTAL

Desayuno 30 30
Almuerzo 35 35
Cena 0
65
TOTAL A LIQUIDAR
TOTAL FACTURAS

Página 61
Liquidacion 01-08-22

31.25

Página 62
 Liquidacion 02-08-22

Hoja de Viáticos No.

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Puesto actual REPRESENTANTE TECNICO

Nombre del empleado: HARDY ISAIAS ORDOÑEZ

Lugares visitados: Nueva Concepcion Fecha de salida 2/08/2022

Fecha de entrada 2/08/2022

Propósito del Viaje:

Atencion a Rentas y Servicios

Combustible Atención a
DEPTO/ PAIS Fecha No. Serie No. Factura Establecimiento Trasporte SUPER, REGULAR o DIESEL Hospedaje Comidas cliente /
Valor Tipo Galones IDP IVA Total Gasto Proveedor Otros TOTAL
Nueva Concepcion 8/2/2022 89424919 259080251 GASOLINERA NORTH WEST MICHTOYA, S.A. Q76.04 REGULARQ 3.16 Q 14.84 Q9.12 Q 100.00 Q100.00
Nueva Concepcion 8/2/2022 061ECBFA 2071873292 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Q 88.32 REGULARQ 3.76 Q 17.08 Q10.60 Q 116.00 Q116.00
Nueva Concepcion 8/2/2022 FA448D6A 434914927 POLLO CAMPERO S.A. Q 35.00 Q35.00
Q0.00

Q164.36 Q 31.92 Q19.72 Q 216.00 Q 35.00

Q.251.00

OBSERVACIONES
Kilometraje de Mazate a Nueva Concepcion 140km - 20= 120 * 1.80= Q. 216.00

ADELANTO RECIBIDO
Firma del Empleado Fecha

GASTOS EN EFECTIVO Q -

Firma de Gerente de depto. Fecha

GASTOS TARJETA DE CREDQ -

/ /
Gerente de Finanzas Fecha TOTAL DE GASTOS

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNESSABADO TOTAL

Desayuno 0
Almuerzo 35 35
Cena 0
35
TOTAL A LIQUIDAR
TOTAL FACTURAS

Página 63
Liquidacion 02-08-22

31.25

Página 64
 Liquidacion 04-08-22

Hoja de Viáticos No.

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Puesto actual REPRESENTANTE TECNICO

Nombre del empleado: HARDY ISAIAS ORDOÑEZ

Lugares visitados: Santo Tomas La Union Fecha de salida 4/08/2022

Fecha de entrada 4/08/2022

Propósito del Viaje:

Atencion a Rentas y Servicios

Combustible Atención a
DEPTO/ PAIS Fecha No. Serie No. Factura Establecimiento Trasporte SUPER, REGULAR o DIESEL Hospedaje Comidas cliente /
Valor Tipo Galones IDP IVA Total Gasto Proveedor Otros TOTAL
Santo Tomas 8/4/2022 B 3785 JUANA GABRIELA CHAY TAX DE HERRERA Q - Q 35.00 Q35.00

Q- Q - Q- Q - Q 35.00
Q.35.00

OBSERVACIONES
VIAJE EN PANEL

ADELANTO RECIBIDO
Firma del Empleado Fecha

GASTOS EN EFECTIVO Q -

Firma de Gerente de depto. Fecha

GASTOS TARJETA DE CREDQ -

/ /
Gerente de Finanzas Fecha TOTAL DE GASTOS

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNESSABADO TOTAL

Desayuno 0
Almuerzo 35 35
Cena 0
35
TOTAL A LIQUIDAR
TOTAL FACTURAS

Página 65
Liquidacion 04-08-22

31.25

Página 66
 Liquidacion 26-08-22

Hoja de Viáticos No.

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Puesto actual REPRESENTANTE TECNICO

Nombre del empleado: HARDY ISAIAS ORDOÑEZ

Lugares visitados: Patulul y Rio Bravo Fecha de salida 26/08/2022

Fecha de entrada 26/08/2022

Propósito del Viaje:

Instalacion y Atencion a Rentas

Combustible Atención a
DEPTO/ PAIS Fecha No. Serie No. Factura Establecimiento Trasporte SUPER, REGULAR o DIESEL Hospedaje Comidas cliente /
Valor Tipo Galones IDP IVA Total Gasto Proveedor Otros TOTAL
Patutlul-Rio Bravo 8/18/2022 936FF98 3748676554 UNO PRETROLEOS, SOCIEDAD ANONIMA Q100.00 REGULAR 2.76 Q 12.96 Q87.04 Q 100.00 Q100.00
Patutlul-Rio Bravo 8/28/2022 3B3A51E6 1993425885 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Q 50.00 REGULAR 1.59 Q 7.93 Q46.87 Q 54.80 Q54.80
Patutlul-Rio Bravo 8/28/2022 39DCC868 3865857429 ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA S.A. Q 35.00 Q35.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00

Q150.00 Q 20.89 Q133.91 Q 154.80 Q 35.00

Q.189.80

OBSERVACIONES
Kilometraje de Mazate a Patulul, Rio Bravo 106km - 20= 86 * 1.80= Q.154.80

ADELANTO RECIBIDO
Firma del Empleado Fecha

GASTOS EN EFECTIVO Q -

Firma de Gerente de depto. Fecha

GASTOS TARJETA DE CREDQ -

/ /
Gerente de Finanzas Fecha TOTAL DE GASTOS

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNESSABADO TOTAL

Desayuno 0
Almuerzo 26 26
Cena 0
26
TOTAL A LIQUIDAR
TOTAL FACTURAS

Página 67
Liquidacion 26-08-22

31.25

Página 68
 Capacitacion

Hoja de Viáticos No.

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Puesto actual REPRESENTANTE TECNICO

Nombre del empleado: HARDY ISAIAS ORDOÑEZ

Lugares visitados: Quetzaltenango Fecha de salida 21/09/2022

Fecha de entrada 24/09/2022

Propósito del Viaje:

Capacitaciòn de Ebat

Combustible Atención a
DEPTO/ PAIS Fecha No. Serie No. Factura Establecimiento Trasporte SUPER, REGULAR o DIESEL Hospedaje Comidas cliente /
Valor Tipo Galones IDP IVA Total Gasto Proveedor Otros TOTAL
Quetzaltenango 9/21/2022 0EDF8BF4 539708915 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Q107.75 SUPER Q 5.85 Q 19.24 Q12.93 Q 139.92 Q139.92
Quetzaltenango 9/21/2022 A1418D73 2271560447 INDUSTRIA DE HAMBUERGUESAS, S.A. Q 30.00 Q30.00
Quetzaltenango 9/21/2022 C4F52487 422008601 INDUSTRIA DE HAMBUERGUESAS, S.A. Q 35.00 Q35.00
Quetzaltenango 9/21/2022 442FE7CA 1063339549 SUBWAY DE GUATEMALA, S.A Q 33.00 Q33.00
Quetzaltenango 9/22/2022 4E89FCED 3383771856 ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD ANONIMA Q 29.50 Q29.50
Quetzaltenango 9/22/2022 74C34799 3836757850 POLLO CAMPERO S.A Q 35.00 Q35.00
Quetzaltenango 9/22/2022 421C3A1B 2680701665 KRUIJT GASTRONOMIA, SOCIEDAD ANONIMA Q 35.00 Q35.00
Quetzaltenango 9/23/2022 116288238 ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD ANONIMA Q 29.50 Q29.50
Quetzaltenango 9/23/2022 EE32FDD9 3195683689 GLOBAL CONTRACT, SOCIEDAD ANONIMA Q 35.00 Q35.00
Quetzaltenango 9/23/2022 35A2CBB1 3351003974 GLOBAL CONTRACT, SOCIEDAD ANONIMA Q 35.00 Q35.00
Quetzaltenango 9/24/2022 34F8AC25 1963019887 ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD ANONIMA Q 30.00 Q30.00
Quetzaltenango 9/24/2022 3EC9D2BF 2945928801 LAU`S, SOCIEDAD ANONIMA Q 35.00 Q35.00
Quetzaltenango 9/22/2022 A007A753 1012286934 ARNULFO MARCELO AJPACAJA GARCIA Q219.99 Q219.99
Quetzaltenango 9/23/2022 49EC7BD0 541540991 ARNULFO MARCELO AJPACAJA GARCIA Q110.00 Q110.00
Q0.00

Q107.75 Q 19.24 Q12.93 Q 139.92 Q329.99 Q 362.00

Q.831.91

OBSERVACIONES
Kilometraje de Mazate a Quetzaltenango 63 X 2= 126- 20= 106km * 1.32= Q.139.92

ADELANTO RECIBIDO
Firma del Empleado Fecha

GASTOS EN EFECTIVO Q -

Firma de Gerente de depto. Fecha

GASTOS TARJETA DE CREDQ -

/ /
Gerente de Finanzas Fecha TOTAL DE GASTOS

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO TOTAL

Desayuno 30 29.5 29.5 30 119
Almuerzo 35 35 35 35 140
Cena 33 35 35 103
362
TOTAL A LIQUIDAR
TOTAL FACTURAS

Página 69
Capacitacion

31.25

Página 70
 Liquidacion (21)

Hoja de Viáticos No.

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Puesto actual REPRESENTANTE TECNICO

Nombre del empleado: HARDY ISAIAS ORDOÑEZ

Lugares visitados: Fecha de salida

Fecha de entrada

Propósito del Viaje:

Combustible Atención a
DEPTO/ PAIS Fecha No. Serie No. Factura Establecimiento Trasporte SUPER, REGULAR o DIESEL Hospedaje Comidas cliente /
Valor Tipo Galones IDP IVA Total Gasto Proveedor Otros TOTAL
Q - Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00

Q- Q - Q- Q - Q -
Q.-

OBSERVACIONES
Kilometraje de Mazate a km * 1.80= Q.

ADELANTO RECIBIDO
Firma del Empleado Fecha

GASTOS EN EFECTIVO Q -

Firma de Gerente de depto. Fecha

GASTOS TARJETA DE CREDQ -

/ /
Gerente de Finanzas Fecha TOTAL DE GASTOS

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNESSABADO TOTAL

Desayuno 0
Almuerzo 0
Cena 0
0
TOTAL A LIQUIDAR
TOTAL FACTURAS

Página 71
Liquidacion (21)

31.25

Página 72