Informe Auditoria Interna SST

Código: IF-SST-01
INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS Versión: 00

Fecha: 28/04/2019
INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FECHA DEL INFORME: 03/12/2019
1. Objetivo
• Determinar el grado de conformidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y

Salud en el Trabajo frente a los requisitos definidos en el Decreto 1072 de 2015 -
Libro 2 - Parte 2 - Título 4 - Capítulo 6
• Identificar los elementos conformes y los que requieren ser atendidos y

gestionados por la Organización
• Identificar oportunidades de mejora en los procesos evaluados.
2. Alcance
Se revisará el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en las

instalaciones de la institución de acuerdo al plan de auditoría establecido.
3. Documentos de Referencia
• Decreto 1072 de 2015 - Libro 2 - Parte 2 - Título 4 - Capítulo 6.
• Manual del SGSST.
• Políticas, Normas, Procedimientos, Instructivos definidos por la compañía.
• Requisitos legales y otros requisitos aplicables a la organización.
• Idioma: Español.
4. Equipo Auditor
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NIT 63281680-2 Calle 3 No. 20-38 Teléfono: 5651020 e-mail: colbiangeles@yahoo.es
Reconocimiento Oficial de los Niveles de Preescolar, Básica y Media Resolución No. 006048 del 21/11/2011
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Fecha: 28/04/2019
Auditor Líder: Yelisa Marcela Jiménez Arteaga

Auditores Acompañantes: Wisan Darío Moreno Oliveros
5. Fecha de Realización de la Auditoría
03 de diciembre de 2019.
6. Evidencias de Cumplimiento de los Aspectos Auditados
Norma, Requisito o
Aspecto a Evidencia de Cumplimiento de
Auditar criterio a auditar los Aspectos Auditados
Correspondiente
Se evidencia acta de designación del
Responsable del responsable del SGSST con fecha del 4 de
Asignación de una
febrero de 2019, y se constata la hoja de
Sistema de Gestión de persona que diseñe e
vida, curso de 50 horas y licencia. Esta
Seguridad y Salud en implemente el Sistema información reposa en carpeta digital
el Trabajo SG-SST de Gestión de SST
DESIGNACION DEL RESPONSABLE SG-
SST, de igual manera en físico en la AZ del
SGSST.
Se evidencia oficio enviado con fecha del
11 de febrero en donde se le socializan las
Responsabilidades en responsabilidades en el SGSST que tienen
el Sistema de Gestión Asignación de la alta dirección, presidente del COPPAST,
de Seguridad y Salud responsabilidades en presidente del COCOLA, líderes de
en el Trabajo – SG- SST procesos o directores de áreas, esta
SST información se encuentra en capeta digital
en la siguiente ruta:
ORGANIZACIÓN_ROLES Y
RESPONSABILIDADES
Se evidencia el formato definición de
recursos para el SGSST firmado por la
Asignación de recursos
Asignación de recursos rectora y el responsable del SGSST, al igual
para el Sistema de
para el Sistema de que las facturas de compras. Esta
Gestión en Seguridad y
Gestión en SST información se encuentra en carpeta digital
Salud en el Trabajo –
en la siguiente ruta: ORGANIZACIÓN _
SG-SST
RECURSOS, y en físico en la AZ del
SGSST.
Afiliación al Sistema Afiliación al Sistema de Se evidencian las planillas de afiliación y
General de Riesgos Seguridad Social pago de seguridad social de todos los
Laborales Integral empleados de la institución, esta
información se encuentra en capeta digital:
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, Y de
igual manera en físico en el archivo de la
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institución.
Se evidencia la documentación soporte de
la convocatoria y elección del COPASST, al
igual que el acta de conformación del
mismo, de igual manera se evidencian las
Conformación y
Conformación actas de reunión del comité y
funcionamiento del
COPASST capacitaciones del mismo, esta información
COPASST
se encuentra en carpeta digital en la
siguiente ruta:
ORGANIZACIÓN_COPASTT, de la misma
manera se encuentra en carpeta física del
comité.
Se evidencia en el cronograma de
capacitación las desarrolladas por el
Capacitación de los COPASST, en la siguiente ruta:
Capacitación
integrantes del OGANIZACION_COPASST_EVIDENCIAS
COPASST
COPASST CAPACITACIONES se encuentran los
listados de asistencia de las diferentes
capacitaciones.
Se evidencia el acta de conformación del
comité de convivencia laboral con fecha del
Conformación y
8 de marzo de 2019, las actas de reunión y
Conformación Comité funcionamiento del
el informe de gestión del mismo, los cuales
de Convivencia Comité de Convivencia
reposan en la carpeta digital en la siguiente
Laboral
ruta: ORGANIZACIÓN_COMITE DE
CONVIVENCIA, de la misma manera en
físico en la carpeta del COCOLA.
Se evidencia el programa y el cronograma
de capacitación anual, junto con la matriz
de riesgos y peligros, de igual manera se
evidencia los listados y fotografías de las
Programa Capacitación
Programa de capacitaciones realizadas, esta información
promoción y
capacitación anual se encuentra en carpeta digital en la
prevención PYP
siguiente ruta:
ORGANIZACIÓN_PROGRAMA
CAPACITACION_ EVIDENCIAS
CAPACITACIÓN SG-SST.
Capacitación, Se evidencia el formato FO-SST-14
Inducción y inducción y reinducción de la cual
Reinducción en participaron todos los trabajadores, también
Sistema de Gestión de Inducción y reinducción en forma física se anexo a su hoja de vida
Seguridad y Salud en en SST al igual que la evaluación del proceso de
el Trabajo SG-SST, inducción y reinducción, esta información
actividades de se encuentra en carpeta digital en la
Promoción y siguiente ruta: POLITICA_EVIDENCIAS
Prevención PyP. SOCIALIZACION.
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Responsables del
Se evidencia el certificado del curso de 50
Sistema de Gestión de Curso Virtual de
horas en SST del responsable, el cual
Seguridad y Salud en capacitación de
reposa en la carpeta digital DESIGNACION
el Trabajo SG-SST con cincuenta (50) horas en
DEL RESPONSABLE SG-SST y en su
curso virtual de 50 SST.
hoja de vida en físico.
horas.
Se evidencia la política de seguridad y
Política del Sistema de salud en el trabajo la cual cumple con la
Gestión de Seguridad y normatividad legal vigente, fechada y
Política de Seguridad y
Salud en el Trabajo firmada por el representante legal de la
SG-SST firmada, Salud en el Trabajo institución con fecha del 8 de febrero de
fechada y comunicada 2019 y publicada para el conocimiento de
al COPASST. los trabadores, esta información se
encuentra en carpeta digital: POLITICA.
Se evidencia la matriz de objetivos, metas e
Objetivos definidos, indicadores debidamente diligenciada, con
claros, medibles, la respectiva medición de indicadores, la
Objetivos de SST
cuantificables, con cual se encuentra en carpeta digital en la
metas, documentados, siguiente ruta:
revisados del SG-SST PLANIFICACION_OBJETIVOS, METAS E
INDICADORES.
Se evidencia la evaluación inicial del
Evaluación e
Evaluación Inicial del SGSST, la cual se encuentra en la carpeta
identificación de
Sistema de Gestión digital en la siguiente ruta:
prioridades
PLANIFICACION_EVALUACION INICIAL.
Plan que identifica Se evidencia el plan de trabajo anual y el
objetivos, metas, cumplimiento del mismo, el cual s
Plan Anual de Trabajo
responsabilidad, encuentra en la carpeta digital PLAN DE
recursos con TRABAJO
cronograma y firmado
Se evidencia el formato maestro de
documentos en el cual se describen todos
Archivo o retención
Archivo y retención los documentos del SGSST por tipo o
documental del
documental del nombre del documento, código, versión y
Sistema de Gestión en
Sistema de Gestión de fecha de creación, el cual se encuentra en
Seguridad y Salud en
SST carpeta digital en la siguiente ruta:
el Trabajo SG-SST
ORGANIZACIÓN_GESTION
DOCUMENTAL.
A la fecha se está realizando todo el
Rendición sobre el
Rendición de cuentas proceso de revisión y rendición de cuentas
desempeño
de todo el SGSST.
Matriz legal Matriz legal Se evidencia la matriz de requisitos legales,
la cual contiene toda la normatividad legal
vigente correspondiente al SGSST
incluyendo la resolución 0312 de 2019, esta
información se encuentra en carpeta digital
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ORGANIZACIÓN_REQUISITOS LEGALES.
Se evidencian las diferentes
Mecanismos de comunicaciones enviadas al igual que las
comunicación, auto publicaciones realizadas con información
Mecanismos de
reporte en Sistema de concerniente al SGSST, Esta información
comunicación
Gestión de Seguridad y se encuentra en carpeta digital en la
Salud en el Trabajo siguiente ruta:
SG-SST. ORGANIZACIÓN_COMUNICACIONES_ME
CANISMOS DE COMUNICACIÓN.
Se evidencia el manual de gestión de
Identificación, contratista al igual que el pago de
evaluación, para seguridad social de contratista por
Identificación y
adquisición de prestación de servicios y el formato de
evaluación para la
productos y servicios selección y seguimiento a contratistas, esta
adquisición de bienes y
en Sistema de Gestión información se encuentra en carleta digital
servicios
de Seguridad y Salud en la siguiente ruta:
en el Trabajo SG-SST APLICACIÓN_ADQUISICION Y
CONTRATACION.
Se evidencia el formato de evaluación y
selección de proveedores y contratistas el
Evaluación y selección Evaluación y selección
cual reposa en carpeta digital en la
de proveedores y de proveedores y
siguiente ruta:
contratistas contratistas
APLICACIÓN_ADQUISICIÓN Y
CONTRATACIÓN.
Evaluación del impacto
de cambios internos y Se evidencia el procedimiento para la
externos en el Sistema Gestión del cambio gestión del cambio el cual reposa en la
de Gestión de carpeta digital en la siguiente ruta:
Seguridad y Salud en APLICACIÓN_ GESTIÓN DEL CAMBIO.
el Trabajo SG-SST
Se evidencia formato de encuesta y matriz
Descripción
Descripción del perfil sociodemográfico debidamente
sociodemográfica y
sociodemográfica y diligenciados los cuales se encuentran en
Diagnóstico de
diagnóstico de carpeta digital en la siguiente ruta:
condiciones de salud
condiciones de salud ORGANIZACIÓN_ DESCRIPCION
de los trabajadores
SOCIODEMOGRAFICA.
Actividades de Actividades de Se evidencia el programa de medicina
Promoción y medicina del trabajo y preventiva y del trabajo y el diagnostico
Prevención en Salud de prevención y medico de los exámenes ocupacionales, de
promoción de la Salud igual manera se evidencia el sistema de
vigilancia epidemiológica los cuales se
encuentran en carpeta digital en la
siguiente ruta: APLICACIÓN_
IDENTIFICACION CONDICIONES DE
SALUD Y APLICACIÓN_SISTEMA DE
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VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.
Se evidencia que se enviaron a la IPS E&G
MEDICOS el perfil Biolaboral de todos los
Información al médico empleados de la institución, esta
de los perfiles de Perfiles de cargos información se encuentra en carpeta digital
cargo. en la siguiente ruta:
APLICACIÓN_IDENTIFICACION
CONDICIONES DE SALUD.
1. Se evidencian los conceptos médicos
ocupacionales y el diagnostico emitido por
la IPS E&G MEDICOS. 2. se evidencia la
Realización de los
notificación recomendaciones exámenes
exámenes médicos Evaluaciones médicas
ocupacionales con fecha del 8 de abril de
ocupacionales: ocupacionales
2019, esta información se encuentra en
preingreso, periódicos
carpeta digital en la siguiente ruta:
APLICACIÓN_ IDENTIFICACIÓN
Se evidencia certificado de custodia de
historias clínicas emitido por la IPS E&G
Custodia de Historias Custodia de las MEDICOS, el cual se encuentra en carpeta
Clínicas historias clínicas digital en la siguiente ruta:
Se evidencia la notificación
recomendaciones exámenes ocupacionales
con fecha del 8 de abril de 2019 emitido a
Restricciones y Restricciones y
los trabajadores de la institución, esta
recomendaciones recomendaciones
médico laborales médico laborales.
Estilos de vida y En cuanto al programa de estilos de vida
entornos saludables saludable solo se evidencia una
(controles tabaquismo, Estilos de vida y capacitación virtual a través de la
alcoholismo, entorno saludable plataforma de la ARL la equidad seguros.
farmacodependencia y Se observa que no se cumplió a cabalidad
otros). con lo solicitado en este ítem.
Agua potable, servicios
Se evidencia que se cuenta con el servicio
sanitarios y disposición Servicios de higiene
de agua potable permanente.
de basuras
Eliminación adecuada Se evidencia que se cuenta con canecas
de residuos sólidos, Manejo de Residuos punto ecológico donde se depositan los
líquidos o gaseosos residuos de acuerdo a su clasificación.
Reporte de los Reporte de accidentes Se evidencia que para el mes de junio la
accidentes de trabajo y de trabajo y docente Angélica Gómez presento un
enfermedad laboral a la enfermedades accidente laboral el cual fue leve y
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reportado a la ARL dentro del término de las

48 horas, se evidencia el soporte del
reporte del accidente laboral, esta
ARL, EPS y Dirección
Territorial del Ministerio laborales
en la siguiente ruta: VERIFICACION_
de Trabajo
INCIDENTES, ACCIDENTES,
ENFERMEDADES_EVIDENCIA REPORTE
- INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES.
Se evidencia que se hizo la respetiva
investigación sobre el accidente laboral
ocurrido a la docente Angélica Gómez, el
cual fue diligenciado en el formato
Investigación de
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E
incidentes, accidentes
Investigación de INCIDENTES DE TRABAJO, y se realizó
de trabajo y las
Accidentes, Incidentes dentro del término de los 15 días siguientes
enfermedades cuando
y Enfermedad Laboral a la ocurrencia del accidente, esta
sean diagnosticadas
como laborales
en la siguiente ruta: VERIFICACION_
INCIDENTES, ACCIDENTES,
ENFERMEDADES_EVIDENCIA REPORTE
- INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES.
Se evidencia en la matriz de objetivos
Registro y análisis Registro y análisis metas e indicadores el registro estadístico
estadístico de estadístico de del accidente ocurrido en el año en curso,
Incidentes, Accidentes accidentes de trabajo y esta información se encuentra en carpeta
de Trabajo y enfermedades digital en la siguiente ruta:
Enfermedad Laboral laborales PLANIFICACION_OBJETIVO, METAS E
INDICADORES.
metas e indicadores el registro sobre la
Medición de la frecuencia del o de los accidentes ocurridos
Frecuencia de
frecuencia de la en el año en curso, esta información se
accidentalidad
accidentalidad encuentra en carpeta digital en la siguiente
ruta: PLANIFICACION_OBJETIVO, METAS
E INDICADORES.
metas e indicadores el registro sobre la
Medición de la severidad del o de los accidentes ocurridos
Severidad de
severidad de la en el año en curso, esta información se
accidentalidad
accidentalidad encuentra en carpeta digital en la siguiente
ruta: PLANIFICACION_OBJETIVO, METAS
E INDICADORES.
Medición del Ausentismo por causa Se evidencia el diligenciamiento del formato
ausentismo por causa médica registro estadístico de ausentismo laboral
médica en el cual se describen las causas y los
días de ausentismo, esta información se
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Fecha: 28/04/2019
encuentra en careta digital en la siguiente

ruta: APLICACIÓN_IDENTIFICACION
Se evidencia el procedimiento y la matriz
Metodología para la
Metodología para para la identificación, evaluación y
identificación de
identificación de valoración de los riesgos y peligros, esta
peligros, evaluación y
peligros, evaluación y información se encuentra en carpeta digital
valoración de los
valoración de riesgos en la siguiente ruta: APLICACIÓN_ IDEN.
riesgos
DE RIESGOS Y PELIGROS.
Se evidencia la socialización del formato de
actos y condiciones inseguras el día 23 de
abril de 2019 con todos los trabajadores de
Identificación de
Identificación de la institución, al igual que las
peligros y evaluación y
peligros con capacitaciones en inspecciones de
valoración de riesgos
participación de todos seguridad por el COPASST el día 25 de
con participación de
los niveles de la abril de 2019, identificación de peligros
todos los niveles de la
empresa realizada por el COPASTT el día 29 de
empresa
agosto de 2019, riesgos ocupacionales los
días 23 de octubre y 1 de noviembre de
2019 realizada por todos los trabajadores.
Se evidencia las hojas de seguridad de las
Identificación de Identificación de sustancias o químicos que se manipulan en
sustancias catalogadas sustancias catalogadas la institución por parte del personal de
como carcinógenas o como carcinógenas o servicios generales, esta información se
con toxicidad aguda. con toxicidad aguda. encuentra de carpeta digital: HOJAS DE
SEGURIDAD
Realización mediciones
Mediciones No se evidencia la realización de
ambientales, químicos,
ambientales mediciones ambientales en la institución.
físicos y biológicos.
Se evidencia la ejecución de las medidas
de prevención de acuerdo a la
Implementación de
Medidas de prevención identificación, evaluación y valoración de
medidas de prevención
y control frente a riesgos y peligros, a través de las diferentes
y control de
peligros/riesgos capacitaciones y las acciones
peligros/riesgos
identificados implementadas en las inspecciones
identificados
reportadas sobre actos y condiciones
inseguras.
4.2.2 Verificación de Aplicación de medidas Se evidencia procedimiento de análisis de
aplicación de medidas de prevención y control trabajo seguro en alturas, formato de
de prevención y control por parte de los análisis de trabajo seguro en alturas,
por parte de los trabajadores. procedimiento de trabajo en alturas,
trabajadores. formato para el permiso de trabajo en
alturas, formato de inspección de trabajo en
altura y ficha técnica para el manejo de
herramientas y equipos manuales, esta
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Fecha: 28/04/2019
APLICACIÓN_GESTION DE RIESGOS
PRIORITARIOS.
Se evidencia ficha técnica para el manejo
de herramientas y equipos manuales y su
Elaboración de Procedimientos e socialización a los trabajadores de la
procedimientos, instructivos internos de institución con fecha del 9 de mayo de
instructivos, fichas, seguridad y salud en 2019, esta información se encuentra en
protocolos el trabajo. capeta digital en la siguiente ruta:
APLICACIÓN_GESTION DE RIESGOS
PRIORITARIOS.
Se evidencian los formatos de inspecciones
Realización de debidamente diligenciados como:
inspecciones inspecciones de extintores, botiquín,
sistemáticas a las Inspecciones a servicios generales y mantenimiento, esta
instalaciones, instalaciones, información se encuentra en carpeta digital
maquinaria o equipos maquinaria o equipos en la siguiente ruta:
con la participación del APLICACIÓN_PROGRAMA
COPASST. INSPEECCION, también se encuentra en
físico en la carpeta de inspecciones.
Se evidencia los mantenimientos realizados
Mantenimiento Mantenimiento
en el año a infraestructura y equipos en su
periódico de periódico de las
respectivo formato, esta información se
instalaciones, equipos, instalaciones, equipos,
encuentra en carpeta digital en la siguiente
máquinas, máquinas y
ruta: APLICACIÓN_PLAN DE
herramientas. herramientas.
MANTENIMIENTO_EVIDENCIAS.
Se evidencia la entrega de elementos de
protección personal a los trabajadores de la
institución encargados de los servicios
Entrega de Elementos Entrega de los
generales, mantenimiento y oficios varios a
de Protección Personal Elementos de
través del formato de entrega individual de
EPP, se verifica con Protección Personal
elementos de protección personal con
contratistas y (EPP) y capacitación
fecha del 2 de mayo de 2019, esta
subcontratistas en uso adecuado
APLICACION_EQUIPOS Y EPPS.
Se cuenta con el Plan Plan de prevención, Se evidencia el Plan de Prevención,
de Prevención y preparación y Preparación y Respuesta ante
Preparación ante respuesta ante Emergencias, El plano evacuación tanto del
emergencias. emergencias. área administrativa y preescolar como del
área de primaria y secundaria primer y
segundo piso, señalización de la salidas de
emergencia y la realización del simulacro
de emergencia correspondiente al año en
curso, esta información se encuentra en la
carpeta digital en la siguiente ruta:
_______________________________________________________________________________________________
Código: IF-SST-01
Fecha: 28/04/2019
APLICACION_PLAN DE EMERGENCIAS.
Se evidencia acta de conformación de
Brigada de prevención, brigadas de emergencias con fecha del 23
Brigada de prevención
preparación y de agosto de 2019, esta información se
conformada,
respuesta ante encuentra en carpeta digital en la siguiente
capacitada y dotada.
emergencias. ruta: APLICACIÓN_PLAN DE
EMERGENCIAS.
Se evidencia la matriz de objetivos, metas e
Definición de Definición de indicadores con el cálculo respectivo de los
indicadores del SG- indicadores del diferentes indicadores del SGSST, el cual
SST de acuerdo con Sistema de Gestión de se encuentra en carpeta digital en la
las condiciones de la Seguridad y Salud en siguiente ruta:
empresa. el Trabajo. PLANIFICACION_OBJETIVOS, METAS E
INDICADORES.
Se evidencia la implementación y ejecución
de acciones correctivas en el informe de
Definir acciones seguimiento a acciones correctivas de
preventivas y acuerdo a los hallazgos reportados en el
Acciones preventivas
correctivas con base en formato de actos y condiciones inseguras
y/o correctivas.
los resultados del SG- trabajo realizado por el COPASST, el cual
SST. se encuentran en carpeta digital en la
siguiente ruta:
VERIFICACION_EVIDENCIAS 2019.
7. Fortalezas
 Constitución y funcionamiento de Comité Convivencia Laboral – Comité
Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo.
 Identificación de riesgo y aplicación eficiente de acciones correctivas y
preventivas.
Aspecto Auditado Oportunidades de Mejora

En cuanto al programa de estilos de vida saludable solo se
Estilos de vida y entorno evidencia una capacitación virtual a través de la plataforma de la
saludable ARL la equidad seguros. Se observa que no se cumplió a cabalidad
con lo solicitado en este ítem.
Realización mediciones
No se evidencia la realización de mediciones ambientales en la
ambientales, químicos,
institución.
físicos y biológicos.
8. Oportunidades de Mejora
_______________________________________________________________________________________________
Código: IF-SST-01
Fecha: 28/04/2019
__________________________________
FIRMA AUDITOR LIDER
__________________________________
FIRMA AUDITOR ACOMPAÑANTE
9. CONTROL DE CAMBIOS
Nº DE FECHA
VERSIÓN DD MM AA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN
_______________________________________________________________________________________________

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• Determinar el grado de conformidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y

• Identificar los elementos conformes y los que requieren ser atendidos y

• Identificar oportunidades de mejora en los procesos evaluados.

Se revisará el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en las

Auditor Líder: Yelisa Marcela Jiménez Arteaga

5. Fecha de Realización de la Auditoría

6. Evidencias de Cumplimiento de los Aspectos Auditados

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