LISTA DE CHEQUEO DE ITEMS PARA EL INFORME DE GESTION DEL

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DOCUMENTO REPORTE DE LA GESTIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2508927

Realizar las obras de Acondicionamiento, Mantenimiento y Remodelación de las Instalaciones Administrativas de la Gobernación de Caldas entre ellas Palacio Departamental y
OBJETO
Secretaria de Cultura.

CONTRATISTA QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES SAS

INTERVENTOR INGECITY 2021

SUPERVISOR

DOCUMENTO

NOMBRE EVIDENCIA PERIODICIDAD CUMPLE

PLANIFICACIÓN
Certificado de clasificación del nivel del riesgo de la empresa contratista expedido por la ARL, de la
Certificado expedido por la ARL Unica Vez
1 actividad objeto del contrato.

Certificado de afiliaciones al Sistema de Seguridad Social de personas naturales Certificado Unica Vez
2

Anual o Cada vez que se realice

Tabla de ítems con porcentaje de cumplimiento actualización. *Se recomienda
Documento del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, donde se informe el % (Evaluación Estándares Mínimos) Firmado por establecer periodicidad de acuerdo a los
de implementación según la resolucción 0312 de 2019. el Representante Legal y el Responsable del resultados. Cumplimiento
SST de la Empresa. >=90 Anual Cumplimiento >=70<90
Semestral Cumplimiento <70 Trimestral
3

Politicas del SG-SST (Política SST, Alcohol y Drogas, Acoso Laboral, etc), fechadas y firmadas por el Documento Firmado por el Representante
Cada vez que se realice actualización o
representante legal de la empresa contrastista y el registro de la socialización a todo el personal que Legal.
socialización
desarrolla las actividades del contrato. Registro de la socialización.
4

Hoja de vida con todos los soportes del responsable del diseño e implementación del SG-SST de la Hoja de vida , licencia de SST, certificación del
empresa contratista. curso de cincuenta (50) horas.
Unica Vez
Soportes de la experiencia laboral, la licencia de seguridad y salud en el trabajo y la certificación del Verificacion de hoja de vida
curso de cincuenta (50) horas del responsable de la ejecución del SG-SST. contratos
5

Carta de asignación responsable SST

Anual o cada vez que se realicen
Asignación de Responsabiliadades en SST
Comunicación responsabilidades en SST a los cambios
trabajadores
6
Soportes de conformación COPASST o Vigía de SST o soporte que acredite la existencia del mismo en Anual o cada vez que se realicen
Acta de conformación y Actas de Reuniones
7 la empresa. cambios

Soportes de conformación del Comité de Convivencia Laboral – CCL o soporte que acredite la existencia Anual o cada vez que se realicen
Acta de conformación y Actas de Reuniones
8 del mismo en la empresa. cambios

Matriz actualizada de identificación de peligros.

Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, para cada actividad o etapa Anual o cada vez que se realicen
Procedimiento de Identificación de Peligros y
del desarrollo del objeto del contrato. cambios en el proceso.
9 Valoración de Riesgos.

Anual o cada vez que se realicen

Plan de trabajo anual SST, aplicable al objeto contractual. Plan de trabajo SST
10 cambios

Anual o cada vez que se realicen

Programa de capacitación anual de SST aplicable al objeto del contrato. Programa de capacitación anual de SST.
11 cambios

Programas, procedimientos, instructivos, formatos y demás documentos que soporten las actividades de Anual o cada vez que se realicen
Listado Maestro de Documentos y Registros.
seguridad y salud en el trabajo, aplicable al objeto contractual. cambios en el proceso.
12

Programa de protección contra caídas de Anual o cada vez que se realice un

Programa protección contra caídas acorde al marco legal vigente. acuerdo con el objeto del contrato. Permisos cambio en el programa de protección
de trabajo contra caídas.
13
El Reglamento de higiene y seguridad
El Reglamento de higiene y seguridad industrial aplicable al objeto contractual, y se cuenta con el Anual o cada vez que se realicen
industrial, y registro de la socialización a todo
registro de la socialización a todo el personal objeto del contrato. cambios en el proceso.
14 el personal.

Certificado exámenes médicos ocupacionales

Certificado de aptitud médica de todos los trabajadores vinculados con el proyecto. (ingreso, periódicos, retiro). Certificado de Mensual
15 custodia de las Historias clínicas.

Matriz de elementos de protección personal (EPP) y dotación de seguridad, para cada cargo o rol
Matriz de equipos y elementos de protección Anual o cada vez que se realicen
relacionado con el objeto del contrato con base en lo determinado en la Matriz de identificación de
personal (EPP) y dotación de seguridad. cambios en el proceso.
peligros, evaluación y valoración de riesgos.
16

Plan de emergencias.
frecuencia de simulacros o cada vez
Plan de emergencias aplicable al objeto del contrato. Plan de rescate segun la actividad critica a
que se realicen cambios en el proceso.
realizar.
17

MPFB0201F01-01
 DOCUMENTO

NOMBRE EVIDENCIA PERIODICIDAD CUMPLE

PLANIFICACIÓN
18 HACER

Listado de trabajadores activos (ingresos,

retiros)
Certificación de pago a los aportes a la
Afiliación al sistema de seguridad social integral (EPS, AFP y ARL) de los trabajadores y subcontratistas
seguridad social de acuerdo con los Mensual
vinculados para el desarrollo del objeto contractual.
requerimientos de ley.
Paz y Salvos
Control igual para Subcontratistas.

19

Hoja de vida de los integrantes de la brigada de emergencias que soportan el desarrollo del objeto del Conformación de la Brigada y Hoja de vida Actualizar cada vez que se presente
contrato. brigadistas. novedad.
20

Una vez dentro del desarrollo del

Soportes realización de un simulacro como minimo una vez al año o durante la vigencia del contrato. Formato y registro fotografico.
contrato o cada vez que se realice.
21

Lista de asistencia a inducción y reinducción

Soportes de las actividades de capacitación en SST según el programa para el personal que desarrolla el sobre los riesgos propios del proyecto objeto
Mensual
objeto del contrato. del contrato y demás capacitaciones
realizadas. (Evidencias fotográficas)
22

Registro del suministro de equipos y elementos de protección personal (EPP) y dotación de seguridad, Formato de entrega e inspecciones periodicas
Mensual
para cada cargo o rol relacionado con el objeto del contrato. de SST. Evidencias Fotográficas
23

Reporte al supervisor y/o interventor del contrato de manera inmediata de todos los incidentes,
Reporte AT, EL e Incidentes en cada informe.
accidentes y enfermedades relacionadas al desarrollo del objeto contractual y en los tiempos Mensual
(FURAT e investigaciones).
establecidos en el Procedimiento de investigación de accidentes e incidentes.
24

Estadísticas mensuales y reporte de AC/AP

Estadisticas de los incidentes, accidentes y enfermedades relacionadas al desarrollo del objeto
Estadisticas de Ausentismo y accidentalidad Mensual
contractual y el tratamiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora generadas.
Indicadores de Gestión
25

Informe y evidencias de señalización temporal, aislamiento y cerramiento del área de construcción. Descripción y evidencias fotográficas. Mensual

26

Informe y evidencias del control sobre los elementos para prevención de emergencias disponibles en
Descripción y evidencias fotográficas. Mensual
obra (Botiquines, camillas, extintores, etc)
27

Anual o Cada vez que se realice

Informe de gestión de Recursos asociados al SG-SST . Presupuesto
actualización
28

Informe de maquinaria, equipos y vehiculos en obra, documentación, control e inspecciones

Descripción y evidencias fotográficas. Mensual
preoperacionales. Documentación y control de conductores. Demás Inspecciones realizadas
29

Certificado mensual de la ARL de accidentalidad y enfermedad laboral. Certificado expedido por la ARL Mensual

30

Lista de chequeo y resultados de las inspecciones planeadas de SST Lista de chequeo, Formatos y Resultados Cada vez que se realice una inspección

31

Informe de condiciones de salud y Plan de Anual o Cada vez que se realice

Diagnóstico de condiciones de salud de la población trabajadora
acción actualización
32

Protocolo de Bioseguridad Documento Aprobado

33

Informe de los resultados de indicadores mínimos del SG-SST exigidos legalmente resultantes de la Informe de los indicadores mínimos del SG-
Mensual
ejecución del contrato ( Indicadores de Estructura, proceso y resultado). SST.
33
LIQUIDACIÓN

Informe final del SG-SST desarrollado para la implementación del objeto del contrato: estándares Informe final del SG-SST del objeto del
Unica Vez
mínimos del SG-SST. contrato.
34

NOTA: El contratista debe cumplir con la Solicitud del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) a todos sus provedores y subcontratistas cuando aplique en el desarrollo de las actividades objeto del
contrato.
El contratista debe cumplir con la implementación de los estándares mínimos del SG-SST establecidos en la Resolución 0312 de 2019.

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

MPFB0201F01-01