COMPROMISO Y DEVENGADO SIMULTANÉO CYD

(Se utiliza este sistema cuando se va a comprar algo que se debe pagar de una vez, porque sus
pagos no pueden ser parciales, ejemplo el pago de estipendios económicos, renglón 036) se utiliza
para Pago de servicios básicos subgurpo 11, nomina grupo “0”nomina, transferencias grupo 400 y
500

Pasos:

Técnico de compras PPR

 Primero el técnico de compras ingresa al CC y compromiso devengado simultaneo

 Ingresa en la gestión de gasto y llena toda la información, en este caso el nit del
proveedor, método de compra y sbmetodo de compra: personal por jornal y a destajo
subgrupo 3
 Llena los documentos de respaldo: comprobante administrativo de gasto, convenio de
pago, etc.
 Elige el centro de costo, el renglón, la descripción unidad de medida (mes)
 Clic en agregar subproductos, y se selecciona el subrpoducto

Supervisor de compras PPR

 Autoriza lo que hizo el de compras

Técnico de presupuesto ppr

 Agrega las fuentes de financiamiento.

 Ingresa el documento de respaldo y genera el CYD
 Se imprime el reporte

Analista de contabilidad

 Aprueba el CYD

COMPROMISO Y DEVENGADO COM-DEV

Se utiliza para pagos parciales, donde primero debe comprometerse el dinero y después
devengarse por temporadas (mensualidades), subgrupos 13,15,19 excepto renglones 158, 196,
197, 199

Así como también para los renglones de los grupos 400, 500, 600, 800, 900

COMPROMISO
Pasos:

Técnico de compras PPR

 Primero el técnico de compras ingresa al CC y crea el COM-DEV

 Ingresa en la gestión de gasto
 Ingresa toda la información de la gestión de gasto: información del proveedor, Después
ingresa la modalidad con concurso o sin concurso o si no aplica, no. NOG, nit del
proveedor, proveedor, y arrendamiento)
 Se elige el centro de costo, renglón, si es mensual y se agrega el subproducto , la cantidad
de veces de pago, el precio mensual y agregamos el subproducto.

Supervisor de compras PPR

 Autoriza lo que hizo el de compras

Técnico de presupuesto ppr

 Agrega las fuentes de financiamiento.

 Ingresa el documento de respaldo y genera el compromiso
 Se imprime el reporte de ejecución

Analista de contabilidad

 Aprueba el compromiso

DEVENGADO

Técnico de compras ppr (liquida la factura)

El técnico liquida parcialmente las mensualidades por ser arrendamiento, ingresando la factura,
fecha y el mes a pagar, el monto de la factura (parcial o mensual)

El sistema automáticamente descuenta el iva, pero si es ISR, hay que ingresar a hacer el descuento
agregando una deducción e ingresando el monto del isr a deducir de la factura.

Se ingresa la información del total que estamos pagando.

Supervisor de compras ppr

Autoriza la liquidación

Técnico de presupuesto ppr

 Va al sección de presupuestos y distribuye los montos

 Genera el devengado
 Se imprime el reporte de ejecución
Analista de contabilidad

 Aprueba el devengado