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1 Revisión N°: 11
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Fecha:
Pág. 1 de 1
2
3 22.03.2019
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Nota: De acuerdo a los procedimientos de ERA se deben aplicar a todas las actividades del contrato MANTENCIÓN MAYOR DE TK.
5 PHSEC-03 Acceso y circulación de vehículos en interior de refinerías y terminales.
PHSEC-05 Estructura y planes de emergencia.
6
PHSEC-07 Análisis sistemático de riesgos.
PHSEC-08 Uso de EPPM en áreas de ERA. REALIZADO POR FABRITCIO COZZANI ARELLANO REVISADO POR FREDDY BERRIOS
7 PHSEC-09 Programa de salud ocupacional.
PHSEC -10 Permisos de trabajos.
8 PHSEC-14 Bloqueos PHSEC-16 Trabajos en altura.
IHSEC-04 Señalética R PRE-04 Protección radiológica
R PRE-08 Espacios Confinados. REVALUACIÓN PRIMARIA REVALUACIÓN SEGUNDARIA
9 REALIZADA POR FABRITCIO COZZANI ARELLANO
10
Posturas inadecuadas Dolor lumbar, contractura Mantener buenas posturas, adquirir equipos,
R Sobreesfuerzo 2 4 8 A Aceptable
de trabajo muscular muebles y sillas ergonómicas para el personal.
16
Apilamiento
inadecuado (cascos,
R Caída de Material Contusiones leves 2 2 4 A Orden en oficinas, manejar sistema de housekeeping Aceptable
archivadores, cajas con
17 papeles)
1. Conformar un
organigrama con
responsables y monitores
Difusión de plan(es) de emergencia aplicable al área.
en cada una de las áreas de 1. terminal marítimo de
trabajo. quintero, realiza
Controles adicionales:
2. Capacitación a toda la modificaciones en su plan de
Ubicarse sobre cota 20.
emergencias, incorporando un
No volver al área de trabajo posterior a la línea de monitores.
Marejada Lesiones mayores, fatal. 4 8 32 I Inaceptable 4 4 16 C Condicional punto de encuentro ante 2 4 8 A Aceptable
evacuación. 3. Realizar simulacros en emergencias que involucre
Capacitación en monitores de emergencias para todas las áreas de trabajo. salida del mar, dicho punto de
activar plan de emergencia y evacuación del 4. Establecer un sistema de encuentro se localiza légano a
personal. Modificación
comunicación transversal la zona inundable
R Tsunami o terremoto del PLE 101 Terminal Quintero
en toda la organización.
5. Capacitación en
monitores de emergencias.
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1 Personal capacitado y
entrenado en uso de
equipos eléctricos con
partes móviles. 2.
Realizar procedimiento de herramientas eléctricas, Realizar lista de chequeo
Check list de equipos, áreas señalizadas y ordenadas, antes de utilizar equipos
Contacto con energía Quemadura eléctrica mayor,
NR Equipo energizado 4 8 32 I verificar código de color del mes Inaceptable con partes móviles, retiro 2 4 8 A Aceptable
eléctrica fatal
CLQHSE2052.ERA.PR044, señalización y segregación de equipos por cualquier
del área, uso de epp CLQHSE2052.ERA.PR054. anomalía, desgaste que
pueda tener.
3. Programa de
capacitación incluyendo
equipos eléctricos.
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Transitar por áreas
Caídas al mismo y/o Mantener vías de tránsito ordenadas, limpias y
NR obstruidas o Contusiones leves 2 2 4 A Aceptable
distinto nivel. señalizadas.
38 desordenadas
39
Conexiones
6
eléctricas
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF
41
Uso de herramientas
Revisión de herramientas eléctricas, Check list de
equipos, áreas señalizadas y ordenadas, verificar
código de color del mes CLQHSE2052.ERA.PR044,
Contacto con superficies
NR Lesiones leves 2 2 4 A señalización y segregación del área, uso de epp Aceptable
corto punzantes
CLQHSE2052.ERA.PR054.Revisión de piezas,
superficies que tengan cantos vivos, eliminar antes
de realizar actividades.
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Equipo de levante con Heridas, cortes, esguinces Inspección mediante lista de chequeo cada vez que establecer un calendario de
R Caída de altura 2 8 16 C Condicional 2 2 4 A Aceptable
falla. fracturas se utilice el equipo. mantención preventivo
52
8 Uso de manlift
Demarcar área de trabajo del equipo Manlift e
Heridas, cortes, esguinces verificar competencias de
Atropello 2 8 16 C instalación de señalética. Solo personal involucrado Condicional 2 4 8 A Aceptable
fracturas operador del equipo
en la actividad.
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Personal no autorizado
Personal capacitado, entrenado y con licencia de verificar competencias de
R para realizar manejo de Volcamiento lesiones mayores 2 8 16 C Condicional 2 4 8 A Aceptable
conducir clase D-3 operador del equipo
maquinaria.
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF
58
1. Mantener programa de
mantención al día.
2. Demarcar y señalizar se debera establecer
áreas de giro y trabajo de metodologia de aprobacion de
Respetar normativa en interior de ENAP REFINERIAS la maquinaria de acuerdo a conductores mediante hohas
Atropello Lesiones mayores , fatal 4 8 32 I Inaceptable 4 4 16 C Condicional 2 4 8 A Aceptable
según PHSEC-03 IHSEC-04. de vida y capacidades al
3. Todo vehículo que conducir, ademas de curso de
ingrese pretiles, interior de manejo a la defenciva
plantas, deberá hacerlo con
R Exceso de velocidad señalero
80
81
Check list de equipos, permisos de trabajo, charla de
Lesiones mayores, 5 minutos, prohibido usar ropa suelta, pelo largo (en Establecer un programa de
Atrapamiento 2 8 16 C Condicional 2 4 8 A Aceptable
amputaciones el caso de mujeres usar pelo tomado), aros y mantenciones
cadenas.
82 R Bomba en mal estado
transitar por terreno de Generación de polusión de Problemas respiratorios Aplicar procedimiento Uso de EPP CLQHSE
R 2 2 4 A Aceptable
tierra. polvo leves 2052.ERA.PR 054, uso de protección respiratoria.
96
1. Mantener programa de
mantención al día.
2. Demarcar y señalizar se debera establecer
áreas de giro y trabajo de metodologia de aprobacion de
Respetar velocidad máxima permita en interior de
la maquinaria de acuerdo a conductores mediante hohas
Atropello Lesiones mayores , fatal 4 8 32 I ENAP REFINERIAS 30 Km/h aplicar procedimiento Inaceptable 4 4 16 C Condicional 2 4 8 A Aceptable
IHSEC-04. de vida y capacidades al
enap refinerias PHSEC-03
3. Todo vehículo que conducir, ademas de curso de
ingrese pretiles, interior de manejo a la defenciva
plantas, deberá hacerlo con
R Exceso de velocidad señalero
97
98
contacto con sustancia Aplicar Plan de manejo ambiental CLQHSE
Bomba del agua en mal
R peligrosa (combustible de lesiones leves 2 2 8 A 2052.ERA.PL.02, USO de EPP CLQHSE 2052.ERA.PR Aceptable
estado
99 bomba) 054
derrame de aceite y/o
contacto con sustancia Aplicar procedimiento Control de derrames
R combustible por falla lesiones graves 2 4 8 A Aceptable
peligrosa CLQHSE.ERA.2052.PL02
100 mecánica
Uso de camión
14
aljibe restringir la operación de un
Verificar documentación de operadores y choferes, vehiculo solo a personal
Volcamiento lesiones, golpes heridas 2 8 16 C Condicional 2 4 8 A Aceptable
realizar check list de equipos. calificado previa autorizacion
del administrador del contrato
101
restringir la operación de un
Personal no autorizado
Verificar documentación de operadores y choferes, vehiculo solo a personal
R para realizar manejo de Atropello lesiones leve, esguince 2 8 16 C Condicional 2 4 8 A Aceptable
realizar check list de equipos. calificado previa autorizacion
maquinaria.
del administrador del contrato
102
restringir la operación de un
Verificar documentación de operadores y choferes, vehiculo solo a personal
choque o colisión, lesiones, golpes heridas 2 8 16 C Condicional 2 4 8 A Aceptable
realizar check list de equipos. calificado previa autorizacion
del administrador del contrato
103
Verificar capacidades del
Verificar documentación de operadores y choferes,
Atropello a terceros lesiones leve, esguince 2 8 16 C Condicional operador del camion antes de 2 4 8 A Aceptable
realizar check list de equipos.
Operación descuidada operar el equipo
104
R de maquinaria y/o
equipo Verificar capacidades del
Verificar documentación de operadores y choferes,
Volcamiento lesiones mayores 2 8 16 C Condicional operador del camion antes de 2 4 8 A Aceptable
realizar check list de equipos.
operar el equipo
105
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF
Verificar capacidades del
Heridas, cortes, esguinces Verificar documentación de operadores y choferes,
atropello a terceros 2 8 16 C Condicional operador del camion antes de 2 4 8 A Aceptable
fracturas realizar check list de equipos.
operar el equipo
119
R No encarcapar tolva golpeado por carga lesiones leves, irritación 2 4 8 A Todas las tolvas deben encarpar la carga. Aceptable
124
Lesiones mayores e Check list de equipos, áreas señalizadas y ordenadas, Establecer un programa de
Caída de tolva 2 8 16 C Condicional 2 4 4 A Aceptable
incapacitantes señalización y segregación del área, uso de epp. mantenciones
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no colocar seguro en Caída de carga en el lesiones graves, golpeado Revisión por parte del operador del camión tolva supervision debera supervisar
R 2 4 8 C Condicional 2 2 4 A Aceptable
tapa trasera de tolva trayecto por antes de comenzar la actividad. carga antes de ser retirada
129
establecer un procedimiento
Contacto con energía Antes de realizar excavaciones se debe verificar de trabajo que determine los
quemadura eléctrica mayor. 2 8 16 C Condicional 2 4 8 A Aceptable
eléctrica mediante planos la existencia de servicios. pasos a seguin ante la
Presencia de línea de precencia de lineas vivas
149 R gas o eléctrica , en el
lugar de la excavación
establecer un procedimiento
Explosión o fuga de gas,
Antes de realizar excavaciones se debe verificar de trabajo que determine los
contacto con energía heridas, golpes, contusiones 2 8 16 C Condicional 2 4 8 A Aceptable
mediante planos la existencia de servicios. pasos a seguin ante la
eléctrica
precencia de lineas vivas
150
154
Apilamiento de
Excavación manual verificacion mediante lista de
17 material removido a Lesiones graves, Considerar medidas de seguridad establecidas en
y entibación chequeo antes de iniciar las
NR menos de 1 m. de Derrumbe, aplastamiento atrapamiento de 4 4 16 C NCh 349 Of.1999 - Disposiciones de Seguridad en Condicional 2 2 8 A Aceptable
acatividades en el interior de
distancia del borde de extremidades Excavaciones.
la excavacion
155 la excavación.
Exposición a polvo en
NR Polvo en suspensión Problemas respiratorios 2 2 4 A Uso de protección respiratoria si se requiere. Aceptable
suspensión
160
Transitar por terreno Esguinces, Contusiones Mantener vías de tránsito despejadas y señalizadas.
R Caída a un mismo nivel 2 4 8 A Aceptable
irregular u obstruido leves Transitar por zonas habilitadas
161
Trazado y
replanteo Golpeado por herramienta Aplicar procedimiento Uso de EPP
18 Contusiones leves 2 2 4 A Aceptable
topográfico a nivel y/o material CLQHSE2052.ERA.PRO54.
162 Uso de herramientas
de piso R manuales (acción y
condición) Heridas por material corto
Cortes por herramientas Revisión de herramientas antes de utilizarlas, código
punzante en el suelo y 2 4 8 A Aceptable
utilizadas en la actividad de color del mes según procedimiento ERA
herramientas utilizadas
163
Orden de
19 materiales en
A B C D E superficie
Transitar por F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF
R
irregular u obstruida
Aplicar procedimiento de Bodega
caídas distinto nivel Esguince, contusiones graves 2 4 8 A CLQHSE2052.ERA.PR061, CLQHSE2052.ERA.PR051, Aceptable
Transitar por vías habilitadas y señalizadas.
165
Herramientas en mal Codigo de color del mes, check list de equipos y capacitar al personal en la
R Aprisionamiento Fracturas 2 8 16 C Condicional 2 4 4 A Aceptable
estado herramientas. revision de herramientas
170
172
Operación insegura del Contacto con elemento Aplicar procedimiento Uso de EPP
192 R Lesiones graves, cortes. 2 4 8 A Aceptable
taladro corto punzante CLQHSE2052.ERA.PRO54.
193
Proyección de Lesión ocular, quemaduras Confinar área de trabajo, coordinar con otras
R Exposición a partículas 2 4 8 A Aceptable
partículas leves actividades.
195
Realizar trabajos en
Aplicar procedimiento Uso de EPP
caliente en presencia capacitar al personal sobre el
Amago de incendio, CLQHSE2052.ERA.PRO54, segregar áreas de trabajo
R de materiales Quemaduras mayores 2 8 16 C Condicional uso de extintores de amagos 2 4 8 A Aceptable
Inflamación, Explosiones. en caliente, señalética, uso de método de extinción
inflamables y/o de incendios
de incendios, PQS, AGUA O ESPUMA.
Soldadura arco combustibles
200 23
Manual
Realizar protocolo de protección UV, aplicar establecer panel informativo
Exposición a radiación UV Quemaduras graves 2 8 16 C Condicional 2 2 4 A Aceptable
procedimiento CLQHSE2052.ERA.PR054. de radiacion uv
201
Coordinar actividades con personal directo e
Uso inadecuado de Confeccionar un analisis
R Golpeado por y contra indirecto. Revisión de herramientas antes de
equipo de soldar Contusiones mayores 2 8 16 C Condicional seguro del trabajo antes de 2 4 4 A Aceptable
equipo. comenzar actividad mediante codigo de color del
iniciar la activodad
202 mes.
205
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF
217
Lesiones musculo
Protocolo musculo esqueléticos, no cargar mas de 25
Sobreesfuerzo esqueléticas, Cortes, 2 4 8 A Aceptable
k.
amputaciones.
221
226
Lesiones musculo
Protocolo musculo esqueléticos, no cargar mas de 25
Sobreesfuerzo esqueléticas, Cortes, 2 4 8 A Aceptable
k.
amputaciones.
227
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF
R uso de Taladro
transito por vías habilitadas y señalizadas, respetar
Caídas a nivel Lesiones leves esguince 2 4 8 A Aceptable
señalética de obra.
230
233
Granallado
28
exterior tanque No sobre pasar mas de 25Kg por persona, de lo
Trabajos en espacios Lesiones musculo contrario utilizar medios mecánicos para desarrollo
Sobreesfuerzo 2 4 8 A Aceptable
R reducidos y en altura esqueléticas de la actividad.aplicar protocolo de vigilancia
física TMERT Y MMC
236
Uso de vías habilitadaS, señalizadas y expeditas,
respetar señalética de obra Aplicar Procedimiento
caídas a nivel Lesiones leves esguince 2 4 8 A Uso de EPP CLQHSE2052.ERA.PR054, aplicar Aceptable
procedimiento de trabajo en altura
CLQHSE2054.ERA.PR.051
237
239
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF
243
247
Falta de iluminación,
31 Trabajo nocturno R trabajos a
248
temperaturas bajas.
249
250
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF
Contacto con elemento Heridas cortantes, Revisión del área de trabajo, identificando las
2 4 8 A Aceptable
corto punzante incrustaciones. condiciones de trabajo
257
Reemplazo de
38 planchas de R
techo (cónico)
Uso de esmeril
angular
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296
Desorden en el área Caída al mismo nivel lesiones leves 2 2 4 A Mantener áreas de trabajo libres y despejadas Aceptable
297
298
299
Aplicar procedimiento
Aplicar procedimiento Uso de esmeril angular
Inspección de herramientas
CL.QHSE.2054.PR.067 Aplicar
Heridas cortantes lesiones graves 2 8 16 C Condicional y equipos mediante código 2 4 8 A Aceptable
procedimiento Uso y cuidado de EPP
de color
CL.QHSE.ERA.2054.PR.054
CL.QHSE.ERA.2054.PR.044
Uso de esmeril
angular
300
Reemplazo de
Instalación de biombos para confinar chispa
39 planchas de R Uso de arnés de 4 puntas
Proyección de partículas Lesión ocular leve 4 4 16 C Aplicación de procedimiento Uso y cuidado de Condicional 2 4 8 A Aceptable
techo flotante con 2 colas de vida.
EPP CL.QHSE.ERA.2054.PR.054
301
Postura de planchas
con grúa
304
Postura de planchas
con grúa
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establecer un
procedimiento de trabajo
Identificar lineas en servicio cercana a los
Contacto con lineas vivas Asfixia, quemaduras 4 4 16 C Condicional que determine los pasos a 2 4 8 A Aceptable
tanques que estan en mantención
seguin ante la precencia de
lineas vivas
311
313
Acción insegura al no
uso de tecle por personal calificado con la aplicar protocolo de
utilizar el gata Lesiones graves, lesiones Condicional Aceptable
Sobreesfuerzo 2 8 16 C finalidad de no sobrepasar tonelaje de vigilancia manejo manual 2 4 8 A
adecuado (no lumbares mayores
equipo. de carga
respetar tonelaje)
317
Levante de techo
41 R
flotante
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF
Levante de techo
41 R Confeccionar un analisis
flotante Instalación de gata hidráulica asegurada y
Golpeado por o contra Lesiones mayores 2 8 16 C Condicional seguro del trabajo antes de 2 4 8 A Aceptable
afianzada
iniciar la activodad
318 Gata en estado
inadecuado
Confeccionar un analisis
Retiro de elementos sobre castillos que no
caída de material Lesiones mayores 2 8 16 C Condicional seguro del trabajo antes de 2 4 8 A Aceptable
estén realizando ninguna función
iniciar la activodad
319
Aplicar procedimiento
Inspección de herramientas
Personal utilizará herramientas manuales
Caída de herramientas Lesión grave 2 8 16 C Condicional y equipos mediante código 2 4 4 A Aceptable
amarradas.
de color.
CL.QHSE.ERA.2054.PR.044
330
Aplicar procedimiento de revisión de
herramientas y código de color del mes
Manejo manual de CL.QHSE.ERA.2054.PR.044 Aplicar
Golpeado por lesiones leves 2 4 8 A Aceptable
herramientas procedimiento de uso y cuidado de los EPP
CL.QHSE.ERA.2054.054 Aplicación
331 de pausas de descanso.
Acción insegura al no
uso de tecle por personal calificado con la Revisión de equipos de
utilizar el gata Lesiones graves, lesiones
Sobreesfuerzo 2 8 16 C finalidad de no sobrepasar tonelaje de Condicional levante antes de realizar 2 4 8 A Aceptable
adecuado (no lumbares mayores
equipo. trabajo.
respetar tonelaje)
332
333
Aplicar procedimiento de
Aplicar Procedimiento de espacios confinados Inspección de herramientas
Lesiones mayores, daños CLQHSE2052.ERA.PR050, medición de gases si y equipos mediante código
Equipo mal estivado Caída de material 2 8 16 C Condicional 2 2 4 A Aceptable
Reemplazo de en equipos corresponda, uso de señalética, control de de color. Comunicación
vigas y columnas ingreso de personal. radial entre Rigger y
44 NR operador de grúa.
en tanque techo
cónico
334
Reemplazo de
vigas y columnas
44 NR
en tanque techo
cónico
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF
336
Confeccionar un analisis
Analizar la actividad con la línea de supervisión
Espacio reducido Golpeado por o contra Lesiones graves, esguince 2 8 16 C Condicional seguro del trabajo antes de 2 4 8 A Aceptable
antes de realizarla.
iniciar la activodad
342
Poner fuera de
Aplicar procedimiento de
servicio dispositivos Heridas, cortes, esguinces Revisión de equipos de izaje, capacitación al
Caída de material 2 8 16 C Condicional Montaje, desmontaje y uso 2 4 8 A Aceptable
de seguridad (seguro fracturas personal para operar polea con freno
de andamios.
de freno polea)
344
351
Uso de elementos de sujeción que permita capacitacion al personal
Herramienta sin Condicional Aceptable
Caída de herramientas Heridas, esguinces 2 8 16 C mantener sujeta la herramienta para trabajos que realiza trabajos en 2 4 8 A
afianzar
352 en altura. altura fisica
Elementos de Daño de equipo, lesiones Aplicar procedimiento de izaje y cargas Check list de accesorios de
Caída de material 2 8 16 C Condicional 2 4 4 A Aceptable
levante defectuoso graves CLQHSE2052.ERAPR053 levante.
355
Aplicar procedimiento de revisión de
herramientas y código de color del mes
golpeado por Hematomas 2 4 8 A CL.QHSE.ERA.2054.PR.044 Aplicar Aceptable
procedimiento de uso y cuidado de los EPP
356 Herramientas CL.QHSE.ERA.2054.054
manuales en mal
estado
Coordinar entre compañeros la tarea a realizar. Aplicar procedimiento de
Aprisionamiento Fracturas, lesiones graves 2 8 16 C Revisión del lugar de trabajo antes de realizar Condicional bloqueo 2 4 8 A Aceptable
la actividad CL.QHSE.ERA.2054.PR.079
357
Trabajo de
pintado y
50
granallado con
barso electrico
NR Trabajo en altura
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF
374
Aplicación de procedimiento
Manipulación de robot Aprisionamiento Atricción, fracturas 2 4 8 A QHSE.2054.ERA.PR.024, lista de chequeo cada Aceptable
vez que se utilice el equipo.
375
Granallado
51 NR
automatico
Granalla metalica en Revisión de equipo cada vez que se utilizará
Caida a nivel, resbalones Esguinces, Contusiones leves 2 4 8 A Aceptable
el piso Mantener equipo con mantención al día
376
Fabricación y
52 montaje de Check list de equipos, áreas señalizadas y todo equipo de oxicorte
techo flotante Quemaduras mayores, ordenadas, verificar código de color del mes
manómetros o boquilla Exposición a atmosfera debe poseer válvula
R intoxicación por inhalación 2 8 16 C procedimiento CLQHSE2052.ERA.PR044, señalización Condicional 2 4 8 A Aceptable
en estado inadecuado peligrosa
y segregación del área, Procedimiento
antiretroceso en la salida y
de gases.
CLQHSE2052.ERA.PR054 uso de epp, entrada de cada gas.
381
no amarrar los cilindros
Revisión de porta cilindros, dejar los cilindros
R en el carro Golpes por caída de cilindro Contusiones graves 2 4 8 A Aceptable
amarrados con cadena para evitar caídas.
382 correspondiente
Coordinar actividades con personal directo e
Contacto con superficie Quemaduras graves, lesiones indirecto. Revisión de herramientas antes de
2 4 8 A Aceptable
manipular caliente graves comenzar actividad mediante codigo de color del
383 R inadecuadamente el mes.
equipo oxicorte.
Exposición a proyección de
Quemaduras graves 2 4 8 A Demarcar, confinar y señalizar area de trabajo Aceptable
material fundido
384
385
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF
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387
388
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