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DE LA
EMPRESA BOLIVIANA DEL ORO
DATOS DE CONTROL
Copia asignada a: Empresa Boliviana del Oro Fecha de implantación : Febrero - 2015
Dirección de Comercialización
Gerencia Técnica
Gerencia Administrativa Financiera
Presidencia Ejecutiva Versión: 1.00
INDICE
1. INTRODUCCION............................................................................................. 1
2. OBJETIVOS .................................................................................................... 1
3. ALCANCE DEL MANUAL ................................................................................ 2
4. RESPONSABLES ........................................................................................... 2
5. BASE NORMATIVA DEL MANUAL ................................................................. 2
6. POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS. ...................................................................... 2
I. ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRA DE ORO................. 3
II. ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA VENTA DE ORO. ................... 4
III. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ......................................................... 5
RECEPCIÓN DE ORO .................................................................................... 5
FUNDICIÓN .................................................................................................... 7
ANALISIS QUÍMICO DE LA MUESTRA ........................................................ 11
LIQUIDACIÓN ............................................................................................... 19
ALMACENAMIENTO ..................................................................................... 21
MANTENIMIENTO ........................................................................................ 23
RECEPCIÓN DE LOTES DE ORO DE LAS REGIONALES .......................... 24
RECEPCIÓN DE LOTES DE ORO DE LAS REGIONALES .......................... 25
RECEPCIÓN DE LOTES DE ORO DE LAS REGIONALES .......................... 26
VENTA DE ORO AL BCB .............................................................................. 27
VENTA DE ORO AL BCB .............................................................................. 28
7. GLOSARIO.................................................................................................... 29
1. INTRODUCCION
Cabe señalar que el presente manual debe revisarse anualmente con respecto a la fecha
de autorización, o bien cada vez que exista una modificación a la estructura orgánica
autorizada por la Corporación Minera de Bolivia con el objeto de mantenerlo actualizado.
2. OBJETIVOS
4. RESPONSABLES
El Manual de Procedimientos de la Empresa Boliviana del Oro tiene como base legal
principal:
- Disposiciones legales
6. POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS.
LINGOTEADO
FUNDICION
TOMA DE MUESTRA
PESADO DE LA MUESTRA
ENCUARTACION
COPELACION
COMPRA DEMATERIAL
AURIFERO ANALISIS QUIMICO DE LA
LAMINADO
MUESTRA
ATAQUE QUIMICO
PESADA FINAL
CALCULO DE LA LEY
ANALISIS
COMPRA DE ORO LECTURA DE LA LEY
INSTRUMENTAL
REGISTRO
LIQUIDACION PAGO
DEVOLUCION DE LA
MUESTRA
VERIFICACIÓN
CODIFICACION
TRASLADO A OFICINA
CENTRAL
MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA DE EQUIPOS
CALIBRADO DE
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
BALANZAS
CERTIFICACIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS
CONTRATO CON
A. T. V.
LOGISTICA
COMISION DE RECEP.
ENTREGA Y RECEPCION
RECEPCIÓN DE LA A.T.V.
DE ORO
PRESINTADO Y
ETIQUETADO
RESGUARDO EN BOVEDA
CONFORMACION DE
LOTES
SEGÚN PROCEDIMIENTO
VENTA DE ORO FUNDICIÓN LINGOTEADO
DE LINGOTEADO (F-1)
REPESADO
REPESADO Y VIÑETEADO
VIÑETEADO
GESTION ANTE EL
VALIDACION FORM. M-02
SENARECOM
VENTA AL BANCO
CENTRAL DE BOLIVIA
ENTREGA DE ORO AL BCB
LIQUIDACION FINAL
Nota:
A.T.V. = Agencia Transportadora de Valores
CODIGO :
PR – EBO – 001
PROCEDIMIENTO DE FECHA :
Febrero - 2015
RECEPCIÓN DE ORO VERSION :
1.00
CORPORACION
MINERA DE BOLIVIA PAGINA :
1 de 1
AREA FUNCIONAL: EMPRESA BOLIVIANA DEL ORO ELABORADO POR : DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN,
SEGUIMIENTO Y GESTIÓN ORGANIZACIONAL
DOCUMENTO DE TRABAJO
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD
(CLAVE)
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Elabora el comprobante
de recepción
Da su visto bueno
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DOCUMENTO DE TRABAJO
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD
(CLAVE)
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DOCUMENTO DE TRABAJO
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD
(CLAVE)
LINGOTEADO
Una vez seco el material se codifica con la (F-1)
12 Jefe de Laboratorio identificación de la Regional, número de lote, año y
lleva al horno por unos segundos.
TOMA DE MUESTRA
Pesa todo lo fundido y registra en el comprobante
15 Jefe de Laboratorio (F-2)
de recepción.
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Enciende el soplete
para calentar el horno
de fundición y el crisol
de grafito
Funde en el horno
Calienta la lingotera y
Observa si el oro ya se
lubrica la lingotera a
Lingoteado
encuentra en estado
llama directa del
liquido
mechero
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Lingoteado
Una vez seco el
material codifica con el
número de lote y llevar
al horno por unos
segundos
Enfriar a temperatura
ambiente
pesa en la balanza
analitica la muestra
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DOCUMENTO DE TRABAJO
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD
(CLAVE)
PESADO DE LA
Pesa la muestra y registra en el comprobante de
1 Jefe de Laboratorio MUESTRA
recepción.
(AQ-1)
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DOCUMENTO DE TRABAJO
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD
(CLAVE)
ATAQUE QUIMICO
El tiempo de reacción es de 10 a 15 minutos
15 (AQ-5)
(disolución de la plata al estado de sulfato de plata).
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DOCUMENTO DE TRABAJO
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD
(CLAVE)
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Pesado de la Muestra
Pesa la muestra y
registrar en el
comprobante de
recepción
Encuartación
metálica
Envuelve, doblando lo
mas pequeño posible
(envoltura de plomo)
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Calienta el horno de
copelación junto con la
copela de magnesita
hasta que este
presente un color
blanco
Coloca en la copela la
envoltura de plomo con
la ayuda de una pinza
Copelación
fusión
Cuida la copelación
observando
constantemente.
apaga el soplete y
espera que enfrie
El botón una vez frio se
golpea con el martillo
hasta obtener una
Laminado
lámina
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Laminado
Lleva al equipo de
laminación hasta
obtener una lamina
delgada
En un vaso de 100 ml
se trasvasa 15 ml de
acido nitirico o sulfurico
Introduce el material
laminado con la ayuda
de una pinza
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Ataque Químico
3
Pesada Final
Registra en el
comprobante de
recepción
Realiza un certificado
de analisis
Elabora el Acta de
Entrega y devolución
de muestra Realiza el Certificado
de compra de
combustible de acuerdo
a convenio (Si
corresponde)
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DOCUMENTO DE TRABAJO
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD
(CLAVE)
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DOCUMENTO DE TRABAJO
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD
(CLAVE)
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Elabora el formulario de
liquidacion
Registro
Elabora el comprobante
de pago
Elabora el cheque
Firma el Cheque,
comprobante de pago
Hace firmar la
Pago
liquidación y el
comprobante de pago
al Cliente
Devuelve la muestra al
cliente con su
respectiva Acta de
Devolución
Registra y Archiva
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DOCUMENTO DE TRABAJO
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD
(CLAVE)
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SEGUIMIENTO Y GESTIÓN ORGANIZACIONAL
Verifica la codificación
del lingote de oro
Codificación
lleva a la bobeda hasta
que le solicite el
Coordinador de EBO
Coordinador de EBO en
La Paz
realiza las gestiones
para la logística y
traslado del Oro
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DOCUMENTO DE TRABAJO
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD
(CLAVE)
CALIBRADO DE
Semestralmente realiza las gestiones para la
2 Coordinador EBO BALANZAS
certificación por IBMETRO.
(M-2)
CERTIFICACIÓN
Realiza las gestiones para la certificación de los
3 Coordinador EBO INSTRUMENTOS
instrumentos ante las instancias que correspondan.
(M-3)
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DOCUMENTO DE TRABAJO
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD
(CLAVE)
Realiza las gestiones ante la autoridad competente
CONTRATO CON LA
para contratar los servicios de una Agencia de
AGENCIA DE
Transporte de Valores (A.T.V.) para traer el
1 Coordinador EBO TRANSPORTE DE
material aurífero de las diferentes sucursales al
VALORES
cual remitirá la lista de la comisión encargada de la
(RL-1)
recepción.
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SEGUIMIENTO Y GESTIÓN ORGANIZACIONAL
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Hace aprobar la
designación de la
comisión de
recepción mediante
Memorandum
Solicita a la Unidad
de Transparencia
estar presente en la
recepción
Contrata los
servicios de un
Notario
Realiza el contrato
con la Agencia de
Transporte de
Valores
Realiza el repesado
del material
aurifero y elabora el
acta de entrega
Da el Visto bueno y
elabora el acta de
entrega
Realiza el repesado El notario
del material firma y sella
aurifero Verifica y emiten el acta de la
informe de recepción y
conformidad de resguardo en
recepción bóveda
Informa al Gerente
Técnico y
Administrativo
Financiero
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DOCUMENTO DE TRABAJO
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD
(CLAVE)
Conforma los lotes de material aurífero de acuerdo a la
1 Coordinador EBO procedencia del mismo, realiza el cálculo para obtener DETALLE DE
una mejor ley de oro. CONFORMACIÓN DE
LOTES
Jefe de (V-1)
2 Realiza el repesado de lotes conformados
Laboratorio
Jefe de Realizan el proceso de lingoteado (F-1) y de acuerdo a
BARRA DE ORO
3 Laboratorio – normas de calidad exigidas por el Banco Central de
(V-2)
Fundidor Bolivia.
realiza el repesado de la barra de oro y viñetea con la
siguiente información:
VIÑETEADO DE LA
Jefe de
4 BARRA DE ORO
Laboratorio Procedencia
(V-3)
Nº de lingote
Peso
LIQUIDACIÓN
Realizan la entrega de barras de oro al Banco Central
8 Coordinador EBO PROVISIONAL
de Bolivia y reciben la liquidación provisional.
(V-7)
LIQUIDACIÓN
Hacer el seguimiento correspondiente para recepcionar
9 Coordinador EBO FINAL
la liquidación final.
(V-8)
Emite informe del material aurífero vendido al Banco INFORME A
10 Coordinador EBO Central de Bolivia al Gerente Técnico y de Operaciones LA GTOP Y GAF
y al Gerente Administrativo Financiero. (V-9)
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SEGUIMIENTO Y GESTIÓN ORGANIZACIONAL
Jefe de
Jefe de
Coordinador EBO Laboratorio -
Laboratorio
Fundidor
Realiza la
conformación de
lotes
Repesado de lotes
conformados
Realizan el proceso
de lingoteado
(Procedimiento F-1)
Repesado de los
lotes de oro
conformados
Viñetea la barra de
oro
Deposita la barra de
oro en la bóveda
Validación del
formulario M-02
Entrega de las
barras de oro al BCB
y reciben
liquidación
provisional
Solicitan la
liquidación final
Informa al Gerente
Técnico y
Administrativo
Financiero
Laminado.- Se conoce como laminado al proceso industrial por medio del cual se
reduce el espesor de una lámina de metal o de materiales semejantes
con la aplicación de presión mediante el uso de distintos procesos.
Ataque Químico.- Es el proceso Químico por el cual se elimina las impurezas del oro.