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ÍNDICE
1. REVISIONES .................................................................................................................. 3
2. OBJETIVO...................................................................................................................... 3
4. DEFINICIONES .............................................................................................................. 4
5. RESPONSABILIDADES ................................................................................................. 5
6. REFERENCIAS .............................................................................................................. 7
7. DIAGRAMAS. ................................................................................................................. 7
11. ANEXOS....................................................................................................................... 16
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LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO CONTROLADA
VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS SGP-02ING-PROGS-00001
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PROCEDIMIENTO Vigencia : 24.08.2018
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1. REVISIONES
2. OBJETIVO
3. ALCANCE Y APLICACIÓN
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4. DEFINICIONES
CONCEPTOS DEFINICIÓN
Documento que puede ser originado por un Contratista o por Codelco, con el
objetivo de solicitar alguna aclaración de diseño, instrucciones suplementarias
Solicitud de de ingeniería y/o de construcción.
Información (SDI)
Su alcance y uso está regulado en el Procedimiento SGP-16GCD-PROGS-
0003 “Procedimiento Gestión De Solicitudes De Información (SDI)”
Son aquellas que permiten definir las “Bases de Diseño del Proyecto”, es
decir: Capacidad, Tecnología, Procesos, Diagramas de flujo (FSD), Ubicación
del sitio, P&IDs
Estas variables se encuentran definidas en los entregables del proyecto, como
son: Bases de Diseño, Diagramas de Flujo, P&IDs (Piping and Instrumentation
Variable Crítica de Diagram) o DTI (Diagrama que muestra la interconexión de equipos de
Diseño proceso e instrumentos utilizados para controlar el proceso), y en el caso de
minería, los Desarrollos mineros a nivel Layout, Fortificación, Ventilación,
Drenaje.
Las variables críticas de la ingeniería afectan generalmente a más de un
sistema, proceso, estructura o contrato y en el desarrollo de la ingeniería de
detalles aguas abajo.
Son cambios que bajo ningún concepto impactan al costo, plazo o programa,
Cambios sólo de como por ejemplo, errores de representación o dibujo, cambio de formato,
Presentación cambios a número secuencial en la línea, cambio de presentación de unidades
de cotas.
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CONCEPTOS DEFINICIÓN
Notificación de
Cambio de Diseño Es un documento emitido por quien desarrolla la Ingeniería de Diseño
(NCD) (regularmente la Empresa de Ingeniería), por medio del cual se formaliza,
previa autorización de Codelco, un Cambio de Diseño.
Línea Base del Es el presupuesto, alcance, plan de ejecución y programa establecidos por el
Proyecto Proyecto.
5. RESPONSABILIDADES
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6. REFERENCIAS
7. DIAGRAMAS.
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S I P O C
Proveedor / Supplier Entrada / Input Proceso / Process Salida / Output Cliente / Customer
Programación y Control
CONTROL DEL CAMBIO DE SCT Aprobadas/Rechazadas por
Ingeniería de Diseño
Construcción VP,
Administradores de
-Potencial Cambio/Desviación
SSSO, Equipo de Seguridad,
Sustentabilidad, Salud Nuevo requisito de Externo, DISEÑO Contratos VP,
Contratistas, Proveedores.
Ocupacional, Territorio, (Legislativo, Sectorial,
Ambiente Ambiental, Territorial, etc)
NCD Notificación de Cambio de
- SCD, Solicitud de Cambio de Diseño EN ETAPAS PREINVERSIONAL E INVERSIONAL Diseño Aprobadas por Ingeniería
Ingeniería de Contraparte - SCT, Solicitud de Cambio de Terreno de Diseño
- NCD, Notificación de Cambio de Diseño
Recursos / Resources
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Inicio Proceso:
Verifica validez técnica del cambio propuesto
Nota 1
Es una Potencial
Desviación?
(Impacta en alcance, costo o
ETAPAS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Sí
Ir a Proceso:
GESTIÓN DE Aviso de Potencial
Informa al Administrador de Desviación
Contrato VP, Jefe Ingeniería de CAMBIO
SGP-01GDP-PROGS-0014
Contraparte y a P&C para procesar
No
como Aviso de una Potencial
Desviación SCD ó SCT Solicitud de
cambio de Diseño ó
Solicitud de Cambio de
Terreno
Emite
SCD ó SCT, ó NCD
(Por intermedio de empresa de Sí Valida Cambio?
Ingeniería)
Nota 2 Distribuye respuesta de rechazo de
cambio vía SGDOC, a Ingeniería de
Contraparte, Ingeniería, Construcción, No
Administrador de Contrato y P&C
Fin Proceso
Difunde resolución de SCD ó SCT, Distribuye vía SGDOC, Ingeniería Actualiza alcance del trabajo y
con documentación asociada de Contraparte, Construcción, modifica documentación afectada
actualizada Administrador de Contrato y P&C respectiva.
Verifica implementación
(Para Etapa de Ejecución)
Verifica o emite Plano As Buit, Plano As Built, Validado
por Ingeniería
con la SCD ó SCT incorporada.
Fin Proceso
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8. DESCRIPCIÓN
8.1 GENERALIDADES
La metodología para controlar el cambio de diseño, se puede dividir en cuatro actividades
fundamentales, las cuales serán descritas posteriormente:
- Identificación del cambio de diseño
- Comunicación del cambio de diseño
- Resolución (Aprobación o Rechazo) del cambio de diseño.
- Formalización y difusión del cambio de diseño.
Las actividades del control de cambio del diseño, son las mismas en etapas de Prefactibilidad,
Factibilidad y Ejecución.
Independiente de la etapa o fase en que se encuentre el proyecto, el responsable del diseño
final siempre será quien desarrolla la Ingeniería de Diseño.
Las Bases Técnicas para contratos de Ingeniería deberán incluir una cláusula en la cual
soliciten, en los procesos de licitación, los Procedimientos internos de las Empresas de
Ingeniería para la Gestión de los Cambios de Diseño, el cual debe contener el proceso y los
documentos que serán utilizados para levantar, controlar y gestionar los cambios de diseño
internamente dentro de la Empresa de Ingeniería. El documento que utilizará dicha empresa
para informar y solicitar autorización a Codelco de un cambio diseño, será la Solicitud de
Cambio de Diseño (SCD).
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Los cambios de estas Variables Críticas del Diseño, son de vital importancia por sus
consecuencias, dado que afectan generalmente a más de un sistema, proceso o
estructura, así como el desarrollo futuro de la Ingeniería de Detalles. Por lo
expuesto, es de vital importancia identificar en forma temprana los cambios
inminentes en esta materia.
La Empresa de Ingeniería deberá desarrollar un Log de Cambios de Variables
Críticas de Diseño del Proyecto, con objeto de disponer de todos los registros de
decisiones que se fueron tomando durante el proyecto y disponer de toda la
trazabilidad documental requerida para evidenciar y argumentar el cambio de la
variable crítica, archivada en el SGDOC. El Log deberá ser actualizado al menos
semanalmente y ser entregado a Codelco con dos (02) días de antelación a las
reuniones semanales que se realicen entre las partes, cuyo formato tipo se
acompaña en anexo D.
Como variables críticas de ingeniería se consideran aquellas que permiten definir
las “Bases de diseño del Proyecto”, es decir: Capacidad, Tecnología, Procesos,
Diagramas de flujo (FSD), Ubicación del sitio, P&IDs (Piping and Instrumentation
Diagram/Drawing). Estas variables se encuentran principalmente definidas en
algunos entregables del proyecto, como son: Bases de Diseño, Diagramas de Flujo,
P&IDs (Piping and Instrumentation Diagram/Drawing) ó DTI (Diagrama que muestra
la interconexión de equipos de proceso e instrumentos utilizados para controlar el
proceso); Y en el caso de minería: Desarrollos mineros a nivel Layout, Fortificación,
Ventilación, Drenaje, etc.
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Los cambio de diseño deberán ser evaluados técnicamente por quien desarrolla la
Ingeniería de Diseño (regularmente la Empresa de Ingeniería) y ésta es la única
organización responsable de aprobar o rechazar técnicamente un Cambio de
Diseño.
Todo cambio de diseño que no sea sólo de presentación, deberá ser informado a
Codelco previo a su implementación.
Los cambios de diseño que resulten aprobados, deben ser incorporados al alcance del
trabajo. Incorporar los cambios de diseño al alcance del trabajo podría implicar:
- Actualización de cantidades.
- Actualización de presupuesto.
- Actualización de programas.
- Emitir el documento de notificación de Potencial Desviación acorde al procedimiento
SGP-01GDP-PROGS-00014 “Procedimiento Gestión Del Cambios”.
- Re emitir planos, especificaciones y otros documentos de diseño, cuando la
Ingeniería de Contraparte de Codelco lo defina.
- Emitir Órdenes de Cambio a Órdenes de Compra.
- Emitir Órdenes de Cambio a Contratos.
Además de formalizar en los documentos pertinentes, el cambio deberá difundirse,
explicarse, esquematizarse, etc. según se requiera a la organización u organizaciones
responsables de su implementación, labor que deberá efectuar la Ingeniería de
Contraparte (o quien ésta designe), en coordinación con el Administrador de Contrato.
En la etapa de ejecución, el cambio de diseño deberá ser verificado en terreno por la
Ingeniería de Contraparte (o quien ésta designe), y ser incorporado en los planos As
Built.
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Responsa Almacenamiento
Tiempo de
Identificación Indexación ble de Acceso Disposición Final
Mantención
Archivo Lugar Medio
Gerente
Ingeniería de
SCD Solicitud de Cambio Por Diseño o Vigencia del Entregable de
SGDOC Electrónico Todos
de Diseño Proyecto quien lidera Proyecto Ingeniería
la Ingeniería
de Diseño
Gerente
Ingeniería de
NCD Notificación de Por Diseño o Vigencia del Entregable de
SGDOC Electrónico Todos
Cambio de Diseño Proyecto quien lidera Proyecto Ingeniería
la Ingeniería
de Diseño
Gerente
LOG Cambios de Ingeniería de
Variables Críticas de Por Diseño o Vigencia del Entregable de
SGDOC Electrónico Todos
Proyecto quien lidera Proyecto Ingeniería
Diseño la Ingeniería
de Diseño
Gerente
Ingeniería de
LOG Cambios de Por Diseño o Vigencia del Entregable de
SGDOC Electrónico Todos
presentación del Diseño Proyecto quien lidera Proyecto Ingeniería
la Ingeniería
de Diseño
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11. ANEXOS
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DISCIPLINA:
Observaciones:
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Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
.…………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………....................................................................................................................................
ELABORADO POR
NOMBRE : FECHA : FIRMA:
DISCIPLINA: FONO/ MAIL:
Nombre: Nombre:
Fecha: Fecha:
Firma: Firma:
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Es una Consulta? Sí Sí No Sí
Es una Notificación? No No Sí No
EMPRESA DE EMPRESA DE
EMPRESA DE INGENIERÍA DE
Responsable de INGENIERÍA / INGENIERÍA /
INGENIERÍA / CONTRAPARTE
Gestionar INGENIERÍA DE INGENIERÍA DE
INGENIERÍA DE
CONTRAPARTE CONTRAPARTE
CONTRAPARTE
Ingeniería de
Responsable de dar EMPRESA DE Contraparte NO APLICA EMPRESA DE
Respuesta INGENIERÍA (asigna responsable RESPUESTA INGENIERÍA
de dar respuesta)
La respuesta se da a
través de la SDI y
Observaciones (*)
además podría dar
origen a una SCD
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(TOMA CONOCIMIENTO Y VERIFICA EJECUCIÓN) (TOMA CONOCIMIENTO, SÓLO SI APLICA N° AVISO DE POTENCIAL
(APRUEBA RESPUESTA) CONTRATO)
DESVIACIÓN)
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