LOGOTIPO DE LA SISTEMA DE GESTION DE LA

Emisión:04/04/2017
EMPRESA CALIDAD
Página: 1 de 3
INSTRUCTIVO XYZ
CODIGO Rev. x

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del Nro. de Revisión

Pagina Descripción del Cambio
cambio que se modifica
Se realizan diversos cambios al documento:
-Responsables.
1 -Referencias normativas. 20/04/2017 REV. x
-Niveles de revisión documental.
-Diagrama de flujo y actividades dentro del proceso.
Se incluyó la definición de Lista de Documentos
n 05/06/2018 REV. n
Controlados. Párrafo 6.28.

1. OBJETIVO (definir el objetivo principal del procedimiento)

2. ALCANCE (definir cuál es el alcance del procedimiento)

3. DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA (incorporar los términos más representativos

del procedimiento en el siguiente cuadro)

Términos Definiciones
Procedimiento Forma especificada para llevar a cabo uma actividad.
Secuencia específica de tareas que se deben cumplir para realizar
Instructivo
una actividad determinada.

4. PROCEDIMIENTO

1.1. Descripción de las actividades

Paso Operación Frecuencia Método Responsable Registro

1 4.2
2 4.3

3 4.4

4 4.5

n 4.n

1.2. Operación del paso 1

 LOGOTIPO DE LA SISTEMA DE GESTION DE LA
Emisión:04/04/2017
EMPRESA CALIDAD
Página: 2 de 3
INSTRUCTIVO XYZ
CODIGO Rev. x

Realizar la explicación de quien, cuando como y donde se realiza esta operación con una redacción de tipo
imperativa Ej. El CSIG debe realizar…

1.3. Operación del paso 2

Realizar la explicación de quien, cuando como y donde se realiza esta operación con una redacción de tipo
imperativa Ej. El CSIG debe realizar…

1.4. Operación del paso 3

Realizar la explicación de quien, cuando como y donde se realiza esta operación con una redacción de tipo
imperativa Ej. El CSIG debe realizar…

1.5. Operación del paso n

Realizar la explicación de quien, cuando como y donde se realiza esta operación con una redacción de tipo
imperativa Ej. El CSIG debe realizar…

5. REGISTROS

Los registros de este procedimiento recibirán los siguientes tratamientos:

RETENCIO
REGISTRO RESPONSABLE CODIFICACIÓN NTiempo/Loc MEDIO INDEXACION ACCESO
al
Quien
Ej:
tiene
Formulario de Responsable del X Años en Ej:
Ej: AAAAA Ej:Cronológico acceso a
evaluación de registro Oficina Archivo
este
proveedores
registro
Quien
Ej:
tiene
Registro de Responsable del X Años en Ej: Papel
Ej: XX-01 Ej:Correlativo acceso a
archivos registro Oficina Digital
este
contables
registro

6. DOCUMENTOS (Enlistar los documentos que sirven como apoyo en el procedimiento)

Ej: Manual Integrado de Gestión MIG

Ej: Procedimiento de Comunicación interna PC.03-04
Ej: Instructivo de residuos sólidos IA.05-02
 LOGOTIPO DE LA SISTEMA DE GESTION DE LA
Emisión:04/04/2017
EMPRESA CALIDAD
Página: 3 de 3
INSTRUCTIVO XYZ
CODIGO Rev. x

Elaborado Verificado Autorizado

Cargo CARGO CARGO CARGO
Fecha 04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017
Firma