CLAVE: P-GI-001

PROCEDIMIENTO PARA ELABORACION DE EMISIÓN

DOCUMENTOS FECHA: 23/02/17

Control de cambios
Revisión Fecha: Descripción de Cambios

Elaboró Revisó Aprobó

Nombre: Puesto:Gerente General Nombre: Puesto: Director
Firma: Firma: Firma:

1.0 OBJETIVO.
Contar con los requisitos para la elaboración de los documentos del Sistema de Gestión
Integral de la Empresa.
2.0 ALCANCE.
Este procedimiento cubre las fases de elaboración, revisión y aprobación de los
documentos.
3.0 DOCUMENTO REFERENCIA.
 Norma internacional ISO 9000
 Norma internacional ISO 9001
 Procedimiento para el control de documentos.(P-GI-002)
4.0 PROCEDIMIENTO.
Contenido.
La documentación puede estar conformada, pero no, limitada a:
 Manuales.
 Procedimientos.
 Registros de monitoreo y/o verificación.
 Instructivos de trabajo.
 Diagramas de proceso.
 Comunicados.
Elaboración de un procedimiento:
Para la elaboración de los documentos se deben contener como mínimo los siguientes
apartados:
Objetivos: Se describe el propósito a alcanzar al realizar todas las actividades
descritas en el procedimiento.
Alcance: Describe las fases del proceso o actividades sobre el cual tiene
influencia.
Documentos referencia: Documentos sobre los cuales está basado o sirven de
apoyo para elaborar el procedimiento.
Procedimiento: Se describe de manera lógica y secuenciada las actividades a
desarrollar.
Responsabilidades y autoridades: Se asignan las responsabilidades y
autoridades así como el nivel de ellas para la implementación, adecuación y
mejora del procedimiento.

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PROCEDIMIENTO PARA ELABORACION DE EMISIÓN
DOCUMENTOS FECHA: 23/02/17

Control de cambios
Revisión Fecha: Descripción de Cambios

Elaboró Revisó Aprobó

Nombre: Puesto:Gerente General Nombre: Puesto: Director
Firma: Firma: Firma:

Registros: Se indican los registros que se utilizan en el procedimiento para

generar evidencia de su ejecución correcta.
Anexos: Formatos, registros, diagramas o cualquier otro documento que
complemente al procedimiento o apoye a comprenderlo mejor.
Control de cambios: Se registran los cambios sufridos al procedimiento durante
las revisiones para su adecuación y mejora.
Identificación de Documentos y Control de Cambios.
Al inicio de cada procedimiento deberá incluirse una carátula en donde deben aparecer
como mínimo los siguientes elementos:
 Título del documento (cuadro central superior) y número del documento o clave
(cuadro superior derecho).
 Nombre, puesto y firma de la persona que elaboró el procedimiento.
 Nombre, puesto y firma de las personas que aprueban el procedimiento.
 Número y fecha de revisión del procedimiento. Se inicia en “0 CERO”, es decir
corresponde a la “emisión” y posteriormente las revisiones serán 1,2,3,…“n”
consecutivamente.
 El número y fecha de la revisión de la carátula y de las hojas internas del
procedimiento deben ser las mismas.

CLAVE:
TITULO DEL DOCUMENTO EMISIÓN
FECHA:

Control de cambios
Revisión Fecha: Descripción de Cambios

Elaboró Revisó Aprobó

Nombre: Nombre: Nombre:
Puesto: Puesto: Puesto:
Firma: Firma: Firma:

 La clave está conformada de la siguiente manera:

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PROCEDIMIENTO PARA ELABORACION DE EMISIÓN
DOCUMENTOS FECHA: 23/02/17

Control de cambios
Revisión Fecha: Descripción de Cambios

Elaboró Revisó Aprobó

Nombre: Puesto:Gerente General Nombre: Puesto: Director
Firma: Firma: Firma:

ÁREAS FUNCIONALES
CLAVE
DEPARTAMENTO O ÁREA
DIRECCIÓN DI
GESTION INTEGRAL GI
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE SM
SERVICIO AL CLIENTE SC
MANTENIMIENTO MT
ADMINISTRACION AD
LOGISTICA LG

Aprobación de los documentos.

 Los documentos ya identificados se deben enviar al departamento de
aseguramiento de calidad para su aprobación, la cual consiste en asegurar que los
documentos estén debidamente identificados, incluyendo el número de revisión y la
fecha de aprobación.
 Una vez revisado el documento, se debe enviar a la Gerencia de área o a la
Dirección para su aprobación y firma.
 Después de firmar los documentos se deben incluir en el listado de control de
documentos del sistema de Gestión Integral (R-GI-001) coordinador HSE el

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PROCEDIMIENTO PARA ELABORACION DE EMISIÓN
DOCUMENTOS FECHA: 23/02/17

Control de cambios
Revisión Fecha: Descripción de Cambios

Elaboró Revisó Aprobó

Nombre: Puesto:Gerente General Nombre: Puesto: Director
Firma: Firma: Firma:

responsable de mantener actualizada y que se cumple con la última revisión

aplicada de acuerdo al procedimiento de control de documentos.

5. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD.
5.1. El Coordinador HSE es el responsable de mantener actualizado el sistema de gestión
integrral de “ XXXXXXXXXXXXX”
5.2. La gerencia del área o departamento es el responsable de revisar y elaborar los
procedimientos, registros, instructivos y toda la documentación requerida para la
funcionalidad de su departamento así como la evidencia de la misma.
5.3. La Dirección y Gerencia son la autoridad para aprobar los diferentes documentos
emanados del sistema de gestión integral “ XXXXXXXXXXXXX”

6. REGISTROS.
R-GI-001 Listado y control de Documentos del Sistema de Gestión Integral

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