Versión: 1

Fecha: 4/11/2010
CARACTERIZACIÓN SUB PROCESO ALMACÉN Aprobado por: Directora
Administrativa
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PROCESO: Gestión de Bienes y Servicios SUBPROCESO: Almacén.

RESPONSABLE: Asistente II de Almacén y Activos Fijos
Asegurar que el almacén tenga el inventario necesario para el suministro de la dotación en el tiempo
OBJETIVO:
preciso al personal interno, según las necesidades de cada área.
ALCANCE: Aplica a la dotación de bienes de consumo de oficina a cualquier área de la Organización
RIESGOS: Ver documento Mapa de Riesgos

CICLO DE
PROVEEDOR ENTRADAS MEJORA ACTIVIDAD SALIDAS CLIENTES
CONTINUA
Solicitudes de Compras
pedido
Plan de acción
anual del
subproceso.
 Analizar el comportamiento del
Solicitudes consumo interno en cuanto a los Plan de riesgo
de dotación elementos de almacén a su anual del
Todos los
del Cliente P cargo para entregas de dotación subproceso
procesos
interno. mensual. Clientes
Presupuesto internos
anual estimado
para comprar
los artículos del
almacén, para
entregas de
dotación.
.
 Realizar solicitudes de compras
para dotación para el Reporte de
aprovisionamiento del almacén. ingreso de los
Remisión de  Recibir solicitudes de dotación. artículos que
los  Ingresar al almacén los artículos alimentan el
proveedores adquiridos para entregas de almacén.
Coordinador de Clientes
H dotación, alimentando la
compras internos.
Solicitudes información en el sistema. Orden de entrega
de dotación.  Realizar entregas mensuales de (egresos) de los
dotación. artículos
 Realizar las salidas de los solicitados por
. artículos de dotación dotación.
entregados, alimentando la
información en el sistema.
 Verificar la cantidad de artículos Recibos de Empresas
entregados por dotación. mercancía. proveedoras de
Compras Productos V  Verificar que las entregas de bienes y
dotación se realicen en el menor Orden de entrega servicios.
tiempo posible a los clientes (egresos) de los
 CICLO DE
PROVEEDOR ENTRADAS MEJORA ACTIVIDAD SALIDAS CLIENTES
CONTINUA
internos. artículos Clientes
solicitados por internos
dotación firmada
por los
funcionarios que
las reciben.
 Analizar el resultado de las
evaluaciones y reevaluaciones
de proveedores que suministran
Evaluaciones y
artículos para entregas de
reevaluaciones
dotación a través de la
del desempeño Clientes
Información aplicación de los formatos
de los internos y
de establecidos.
Coordinador de proveedores Empresas
Empresas y A  Tomar decisiones con base en los
Compras. críticos del área. proveedoras de
Cliente resultados obtenidos.
bienes y
Interno.  Informar a los proveedores del
Acciones servicios.
resultado de las evaluaciones.
Correctivas y
 Atender y resolver reclamos y/o
Preventivas
sugerencias relacionadas con los
productos comprados y el
proceso en si.

RECURSOS: EVIDENCIAS DOCUMENTOS

Humanos Solicitudes de compra, Órdenes de Manual de Selección – Evaluación y
Físicos. compra, Solicitudes de dotación, reevaluación de proveedores.
Técnicos. Orden de entrega artículos de dotación
Económicos (egresos).
Recibos de mercancía, Formatos de
Selección – evaluación y reevaluación
de proveedores.
REQUISITOS DE LA NORMA ISO
NOMBRE DE INDICADOR(ES) REQUISITOS LEGALES:
9001:2008
Cumplimiento en Ítems pedidos % 7.4.1/7.4.2
(CIP %) = (Cantidad de producto recibido
(CPR) / Cantidad de producto solicitado
(CPS)) *100.

Producto y/o servicio conforme a lo

solicitado % (PSC) = (Cantidad de
productos y/o servicios conforme
(CPSC)/ cantidad de productos recibidos
(CPR)) * 100.