LOGO EMPRESA AUDITORA

Actividad Responsable Sep

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Semana 1 Semana 2
Elaboración de encargo APL 4
Aceptación del encargo 4
Reuniones de entendimiento y familirialización del encargo 4
Diagramación del entendimiento 8 2
Diseño de pruebas y matriz riesgo y calculo de materialidad 4 2
Aprobación del programa de Auditoría
Solicitud de información
Ejecución
Elaboración de Informe
Revisión del informe por la Gerecia
Validación de informe I nivel

Horas Diarias 8 4 4 4 8 4 2 2
Total horas a la semana 0 24 12

Fin de Semana (Sábado y Domingo)

Realizar actividades alternas a las de la auditoría TOTAL
81
HORAS
Actividades a desarrollar

Nombre de Participantes Cargo Iniciales

Axxxxxx Pxxxxxx Lxxxxxxxxxxxx Gerente GTE
Bxxxxxx Cxxxxxx Dxxxxxxxxxxx Líder de Auditoría LDA
Cxxxxxx Nxxxxx Wxxxxxx Asistente AST
 Cronograma de Auditoría POSTOBÓN

Mes

Septiembre Octubre
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6
4
4
4
2

4
2 2
4 4 2 2 1 1 1 0 4 2 2 2
4 4 2
4
4
2

4 2 2 4 4 2 2 1 1 1 4 2 2 2 4 4 2 4 6 6 4 0 0
12 13 12 20 10
oría POSTOBÓN

Mes
Octubre Noviembre
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
emana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11

0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Semana 11 Semana 12

8 8 8 8 8 8
0 0 0 0 0 0