CHECK LIST FP-14 AUDITORIA INTERNA

Entrevista con:

¿La organización venía desarrollando Auditorías Internas, a

intervalos planificados, de su propio Sistema de Gestión? En el caso
de que si, describir la sistemática empleada en la empresa. Sino
emplear metodología intedya

Sí, la metodología interna.

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Mejora requerida por Norma SI NO

Mejora Sugerida (De aplicación cuando el proyecto incluye mejora o fuerte mejora) SI NO

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Indicar los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia

y metodología. Indicar en qué documento/s
Criterios de auditoría

Alcance

Frecuencia Anual.

Metodología

Documentación

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¿Es comunicada la fecha y hora de la auditoría al personal implicado?

Indicar a las que se les comunica la realización de la auditoría –
auditores, personal del departamento- y los canales de comunicación
establecidos para ello.
Nombre Puesto/cargo Canal de comunicación

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¿Cuál es el perfil requerido para el auditor interno?

Formación/conocimientos

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¿Cada cuánto tiempo se desarrollarán Auditorías Internas?

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Identificar la sistemática de la organización para la gestión de los

hallazgos identificados en el informe de auditoría. (Acciones
correctivas/mejoras)

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¿A quién se le asigna la responsabilidad general de este proceso?

Puesto

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Indicadores de este proceso

Cumplimiento del programa de auditorías.

Otras mejoras sugeridas

Riesgos Percibidos por la organización

Riesgos sugeridos por el Consultor

Firma Cliente Firma Consultor

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