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Plan de Negocio Rio Tigre
Plan de Negocio Rio Tigre
ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS Y FORESTALES DEL
CASERIO GENERAL ROQUE SAENZ
PEÑA (RIO TIGRE)”
FORMULADOR:
Edwin Dino Durand Trujillo
DNI: 23013522
Celular: 961019002
REPRESENTANTE LEGAL
Virgilio Lazo Cangalaya
DNI: 19867427
Celular: 940987983
2015
Plan de negocios: “INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DEL CAFÉ PRODUCIDO
POR LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES DEL CASERIO GENERAL ROQUE
SAENZ PEÑA (RIO TIGRE)”
Contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO.............................................................................................................4
2. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN.....................................................................5
3. ANTECEDENTES........................................................................................................................7
3.1 Problemática.........................................................................................................................8
3.2 Indicadores socioeconómicos de la zona de influencia de la organización.................8
4. ANALISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN.....................................................................10
4.1 Indicadores técnicos y económicos de la Organización...............................................10
4.2 Procesos y productos actuales........................................................................................14
4.2.1 Descripción de los procesos Actuales....................................................................14
4.2.2 Diagrama de flujo de los procesos actuales de la Organización.........................17
4.2.3 Descripción de los productos actuales....................................................................18
4.3 Dotación de recursos productivos...................................................................................19
4.4 Organización y recursos Humanos.................................................................................19
4.4.1 Plana directiva............................................................................................................22
4.4.2 Plana técnica..............................................................................................................22
5. ANALISIS DEL ENTORNO......................................................................................................23
5.1 Mercado..............................................................................................................................23
5.1.1 Delimitación de mercado...........................................................................................23
5.1.2 Análisis del mercado objetivo...................................................................................24
5.1.3 Precios.........................................................................................................................31
5.1.4 Comercialización........................................................................................................32
5.1.5 Clientes Identificados en el Marco del PNT............................................................32
5.1.6 Competidores.............................................................................................................33
5.2 Regulación y normatividad...............................................................................................36
5.2.1 Licencias y permisos.................................................................................................36
5.2.2 Normas de la industria..............................................................................................36
5.2.3 Aspectos tributarios y laborales...............................................................................36
Plan de negocios: “INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DEL CAFÉ PRODUCIDO
POR LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES DEL CASERIO GENERAL ROQUE
SAENZ PEÑA (RIO TIGRE)”
1. RESUMEN EJECUTIVO
La Asociación de Productores agropecuarios y forestales del Caserío General
Roque Sáenz Peña (rio tigre), fue inscrita en los registros públicos el 04 de
Octubre del año 2013, cuenta con 36 socios, participando del Plan de Negocios
36 socios.
Inicio de actividades
Capital social inicial (s/.) 0.00 Capital social 0.00
actual (S/.)
Hombres: 26 Hombres: 26
Nº inicial de socios (a la Mujeres: 10 Nº actual de Mujeres: 10
fecha de constituida). Total: 36 socios Total: 36
3. ANTECEDENTES
La Organización: Agricultores agropecuarios y forestales del caserío general
Roque Saenz Peña (rio tigre). Se logró inscribir en los registros públicos el 04
de Octubre del 2013, en la actualidad cuenta con 36 socios agricultores activos.
3.1 Problemática
de la zona
de impacto de
la Organización
- En la comunidad de Rio Tigre, la Asociación de Productores Agropecuarios
Principales y Forestales del Caserío General Roque Saenz Peña (Rio Tigre), es la única
Organizaciones que existe.
de Productores - En la ciudad de Tingo María existen dos Cooperativas que son: La
Agropecuarios. Cooperativa Agraria Cafetalera La Divisoria y la Cooperativa Agraria
Industrial Naranjillo.
Nivel de - En la zona la productividad promedio es de 8 quintales de café pergamino
productividad por Ha. Con un 18 % de humedad y un rendimiento físico de 60 %
en la zona para
el producto de
la Organización
Compradores
- Perales Huancaruna (PERHUSA), Cooperativa Agraria Cafetalera La
Presencia de
Divisoria, Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo, Macchu Picchu Trading
compradores,
S.A.C, ROMEX, ECOM y diversos acopiadores de pequeña escala.
proveedores y
Proveedores de insumos y maquinarias
otras
- Agro centro contreras, Agro Import Capirona, Comercial Agrícola Roció &
entidades
Lucely, Maquinarias Saldaña, etc.
vinculadas a la
Organismos de Cooperación
industria
- Municipalidad Distrital de Mariano Dámaso Beraún
- DEVIDA
- La OPA está ubicada en el distrito de Mariano Dámaso Beraún en la zona
Describir las
colindante con el parque nacional de Tingo María.
facilidades de
- De Tingo María a la comunidad de Rio Tigre se recorre por una carretera
acceso.
afirmada con un tiempo aproximado de 30 minutos.
Servicios - En el caserío de rio tigre, aun no existen servicios disponibles.
disponibles.
- La época de siembra del cultivo de café es en todo el año pero de
Épocas de preferencia en los meses de Setiembre a diciembre que son los meses de
siembra y entrada para el invierno.
cosecha - La época de cosecha del cultivo de café se inicia en los meses de abril y
mayo y se prolonga julio y agosto.
Control de malezas
Abonamiento
Cultivo de Café
Podas
Control Fitosanitario
Cosecha de Café
Despulpado
Fermentado
Poscosecha de Café
Lavado
Secado
Almacenamiento
Transporte
Comercialización
Plan de negocios: “INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DEL CAFÉ PRODUCIDO
POR LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES DEL CASERIO GENERAL ROQUE
SAENZ PEÑA (RIO TIGRE)”
Capacidad y
Descripción del activo valor Porcentaje de uso (%)
operatividad
Todos los socios de la La mayoría de los De las 334.16 has que se
OPA poseen Terrenos, socios solo poseen posee solo se está
los cuales sumados S/. 334,160.00 constancia de posesión trabajando un promedio
entre todos llega a una de sus terrenos. de 72 has (21 %)
cantidad promedio
total de 386 has
Las 72 has de café se Se está trabajando y
encuentran en el inicio explotando el 100% de las
72 has de cafetales S/. 504,000.00 de la etapa de has de café.
producción comercial.
Asamblea General
Presidente
Vice Presidente
Consejo Directivo
Secretario
Tesorero
Ítem Detalle
Número actual de empleados de la Al ser una organización nueva, todos los
Organización. trabajos administrativos son realizados por la
Junta Directiva.
Los socios cuentan en promedio con 8 años de
experiencia en el cultivo de café, han recibido
Nivel de capacitación o conocimientos para capacitación por parte de los ingenieros del
la implementación del PNT. proyecto PIR DAIS en convenio con la
Municipalidad del distrito lo cual asegura la
correcta ejecución del PNT.
En la estructura actual de la OPA se tiene que
implementar nuevas áreas para la correcta
adopción de la tecnología.
Asamblea General
Presidente
Vice Presidente
Consejo Directivo
Secretario
Tesorero
Coordinador técnico
del PNT
Apellidos y
Cargo Resumen de experiencia y formación
nombres
Vacante Coordinador Ing, Agrónomo o afín, con experiencia en
del Proyecto Coordinación y/o supervisión de proyectos
productivos.
Vacante Extensionista Ing. Agrónomo con experiencia en la
del Proyecto extensión del cultivo de café.
Plan de negocios: “INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DEL CAFÉ PRODUCIDO
POR LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES DEL CASERIO GENERAL ROQUE
SAENZ PEÑA (RIO TIGRE)”
Pasos Consideraciones
Paso 1 La OPA venderá todo el volumen de su producción a Perales
Delimitar el Huancaruna (PERHUSA), su principal centro de acopio está
mercado ubicado en la ciudad de Tingo María, provincia de Leoncio Prado,
con criterio Región Huánuco.
geográfico. La OPA cuenta con una carta de intención de compra de parte de
dicha empresa.
La Organización pretende convertirse en un proveedor de cafés de
alta calidad a Perales Huancaruna (PERHUSA), quien ofrece
buenos precios por el volumen y la calidad del producto.
Como segunda opción se cuenta con las Cooperativas Agrarias
Cafetaleras como son la Naranjillo y la Divisoria los cuales el cual
también ofrece buenos precios, pero su capacidad de absorber un
Paso 2 volumen considerable del mercado global es baja toda vez que se
Delimitar el ha especializado en comprar volúmenes de cafés de alta calidad y
mercado preferentemente solo de sus socios.
objetivo. El pago por la entrega del producto con estos dos clientes es al
contado, este tipo de comercialización beneficia directamente a la
familia cafetalera de la Organización por el plus que otorgan las
mencionadas empresas.
La Asociación, cuenta con Carta de Intención de Compra de Café
Convencional con Perales Huancaruna (PERHUSA) (Se adjunta ).
alta calidad del tipo CAFÉ SIN TOSTAR SIN DESCAFEINAR que
tiene partida arancelaria de exportación Nº 0901110000. También
industrializa el café para venderlo básicamente dentro de la región
Definición Huánuco.
del La empresa exportadora Perales Huancaruna (PERHUSA), según
perfil del su propia fuente, durante la campaña 2015, ha exportado
cliente en 696,823.30 qq de café grano a un precio promedio FOB de $
el 239,61 dólares americanos el quintal, lo cual genero una venta
mercado total de $ 166’968,745.00 dólares americanos.
objetivo La Asociación va a producir 821.00 QQ de café pergamino seco
Convencional con un 70% - 80% de Rendimiento físico y 12% de
Humedad. La Asociación espera atender el 0.11% de la demanda
total en el Perú de la Empresa PERHUSA.
1,200,000
1,019,972
1,000,000 886,640
800,000 695,332
583,784
600,000
400,000
200,000
0
2009 2010 2011 2012 2013
Años
75 ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS LA FLOR DEL BOSQUE 620.695,00 2.655,00 233,78
76 CAC MARANURA 586.328,00 2.062,50 284,28
77 N.B. TEALDO & CO. S.A. 581.336,00 2.887,50 201,33
78 APSOS 568.924,00 2.887,50 197,03
79 CEBICAFEN 565.974,00 2.512,72 225,24
80 CAECO SELVA CENTRAL 557.334,00 2.614,67 213,16
81 COOP EL MILAGRO 508.509,00 2.062,50 246,55
82 CAC LOS CHANKAS 476.848,00 2.248,50 212,07
83 CUNAVIR 437.155,00 2.547,39 171,61
83 CAEC ORIGEN DEL VRAEM 436.170,00 2.107,50 206,96
85 APROVAT 433.127,00 1.753,41 247,02
5.1.3 Precios
5.1.4 Comercialización
Los Asociados en la campaña 2018 hicieron la venta de su café en forma individual
principalmente a PERHUSA y a los Intermediarios en la ciudad de Tingo María.
5.1.6 Competidores
6. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
Año 01 Año 02
Objetivo estratégico/Estrategia/Actividad Mes Mes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Mejorar la productividad y comercialización del café
Implementación de tecnologia de producción con mayor
1.1.
eficiencia
Negociación con proveedores de los bienes solicitados en
1.1.1 X
el PNT
Negociación con proveedores de servicios para la
1.1.2 X
ejecución del PNT
Cierre de contratos con los proveedores de bienes y
1.1.3 X
servicios
1.1.4 Recepción de los bienes y puesta en marcha X
1.1.5 Labores culturales en las 72 Has de café X X X X
Transferencia de conocimientos para la producción tecnificada de
1.2.
café
1.2.1 Contratación de un especialista en cultivo de cafe X
1.2.2 Escuela de Campo de Agricultores (ECAs) X X X X X X X X X X X
1.2.3 Asistencia tecnica en Buenas Prácticas Agrícolas X X X X X X X X X X X
cultivo.
La aplicación de los fertilizantes, realizara en dos
aplicaciones al año y el caldo bórdales una vez al año.
1er año
1er Abonamiento:
2do Abonamiento:
Ítem Detalle
Plan de negocios: “INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DEL CAFÉ PRODUCIDO
POR LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES DEL CASERIO GENERAL ROQUE
SAENZ PEÑA (RIO TIGRE)”
Nombre de la Componente II
solución Reducir la cantidad de jornales para el control de
tecnológica. malezas, de 36 a 12 jornales/ha
Ítem Detalle
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POR LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES DEL CASERIO GENERAL ROQUE
SAENZ PEÑA (RIO TIGRE)”
Ítem Detalle
Nombre de la Componente IV
solución Mejorar el sistema de acopio, transporte y
tecnológica. comercialización del café.
Justificación de la En la actualidad los socios de la OPA realizan el acopio
solución y comercialización de su café de manera individual.
tecnológica. Con el PNT se pretende realizar la venta del café de
manera concertada comercializando el 100% de la
producción de todos los socios, de esa manera se tendrá
un mayor poder de negociación frente al cliente, el
coordinador del PNT será el encargado de realizar este
proceso con el apoyo de la junta directiva de la
asociación.
Referencias de su En las zonas productoras de café se ha podido ver que
viabilidad cuando un productor vende su café en gran volumen
o validación. este recibe un plus adicional por la cantidad. Con el PNT
se busca que la asociación en su conjunto realice las
ventas así recibirá mayores beneficios y si a esto le
sumamos granos de café de calidad el beneficio
económico será aún mayor.
Comentar la mejora
Control de Control de malezas Si.
malezas mecanizada con moto Sin PNT, se realizaba el
guadaña, utilizando 12 control de malezas con
jornales por hectárea año, machete al ras del suelo. Con
con un costo de S/. 360 36 jornales por campaña con
nuevos soles. un costo de S/. 960 nuevos
soles.
Abonamiento 1er Abonamiento:
- Después de la floración
se realizara el
abonamiento foliar con los Si.
aminoácidos libres. Sin el PNT la dosis de
abonamiento son mínimas (20
2do Abonamiento: gr/planta) para toda la
campaña.
- Se aplicara el
Compomaster
producción 22-4-21-3
antes de la etapa de
llenado de grano, la dosis
a aplicar es de 80
gr/planta.
- Después de aplicar el
Compomaster producción
se realizara la segunda
aplicación foliar con los
aminoácidos libres.
Solución
Bien: nombre y
Tecnológica a que Especificaciones técnicas
cantidad
corresponde
Composición química
- Nitrógeno: 19%,
Fertilizante con - Fosforo: 9%
19%N, 9%P, - Potasio: 19%
19%K - Nitrógeno Total 19 %
576 sacos - Fosforo disponible 9 %
Unidad de medida
- Sacos de 50 Kg
Composición química
Fertilizante con Componente I - Nitrógeno 22 %
22%N, 4%P, 21K, Incremento de la - Fosforo 4 %
3%Mg productividad del - Potasio 21 %
576 sacos. café de 8 a 21 - Magnesio 3 %.
qq/ha Unidad de medida
- Sacos de 50 Kg
Composición química
- Aminoácidos - Aminoácidos libres 6% p/p
Libres (7.8% p/v).
144 Lts - Aminoácidos totales 6.5%
p/p (8.4 % p/v).
- Nitrógeno (N): 1% p/p (1.3 %
p/v).
- Potasio (K2O): 9.9% P/P
(12.8% P/V).
- Molibdeno: (MO): 0.05% p/p
(0.06% p/v).
- Boro (B): 0.1% p/p (0.13%
p/v).
Unidad de medida
Litros
Composición química
- Pureza 98,5 %
Plan de negocios: “INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DEL CAFÉ PRODUCIDO
POR LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES DEL CASERIO GENERAL ROQUE
SAENZ PEÑA (RIO TIGRE)”
Solución
Bien: nombre y
Tecnológica a que Términos de referencia
cantidad
corresponde
B) Tipos de suelo
El tipo de suelo agrícola en Tingo María es mayormente franco – arcilloso, con
presencia de materia orgánica, con un pH de 4.5 a 5.0, el cual permite que se
encuentre entre los rangos para el normal desarrollo del cultivo de café, facilitando el
anclaje y proporcionando el agua y los nutrimentos necesarios para su crecimiento,
desarrollo y producción. No existen elementos de riesgo o peligrosidad.
de
Unitario
medida
0 0 4700.00 0
Construcción de
Global 150.00 7050.00 0 0 7050.00 0
compostera
Construcción de
Global 100.00 4700.00 0 0 4700.00 0
microrelleno inorgánico
Totales 16450.00 16450.00
El presupuesto del PNT incluye información referida a la inversión total del PNT y los
costos y gastos para la operación del mismo.
Costo
Unidad de
Concepto Cantidad Unitario Total S/. Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
medida
S/.
Inversion
1. Infraestructura productiva, maquinaria y equipo. 218,880.00 218,880.00
Fumigadora de 20 L Und 36 330.00 11,880.00 11,880.00
Motoguadaña 250 Sthil Und 36 1,100.00 39,600.00 39,600.00
Despulpadora motorizada Granex 25-5r Und 36 2,200.00 79,200.00 79,200.00
Modulos de secado Und 36 2,050.00 73,800.00 73,800.00
Cajon fermentador Und 36 400.00 14,400.00 14,400.00
2. Insumos 135,720.00 135,720.00
kabal café (Molimax café) Sacos 576 110.00 63,360.00 63,360.00
Compomaster produccion (Molimax frutal) Sacos 576 110.00 63,360.00 63,360.00
Aminoacidos libre (Bombardier) Lt 144 53.00 7,632.00 7,632.00
Sulfato de cobre Kg 72 15.00 1,080.00 1,080.00
Cal agricola Bolsas 36 8.00 288.00 288.00
Tasa de
Monto Plazo Año Año Año Año Año
Concepto interés
(S/.) (meses) 1 2 3 4 5
mensual
Totales
0 0
Tabla 39: Supuestos para la Proyección del Flujo de Caja (Escenario sin PNT).
Proyeccion de indicadores sin PNT
Unidad de Año base
Tipo Indicador / Variable
medidad 1/ Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Productividad de QQ/Ha 8 8 8 8 8 8
Productividad café pergamino
Total de Café de QQ- 60 Kg 346 346 346 346 346 346
primera calidad
Produccion
Total de Café de
QQ- 60 Kg 230 230 230 230 230 230
segunda calidad
Rendimiento fisico
Calidad del café % 60 60 60 60 60 60
Costo de
Produccion / Ha S/. 2,870.00 2,870.00 2,870.00 2,870.00 2,870.00 2,870.00
Costo de Produccion
Costos Unitario S/. / QQ 358.75 358.75 358.75 358.75 358.75 358.75
Café de primera
calidad QQ- 60 Kg 149,299.20 149,299.20 149,299.20 149,299.20 149,299.20 149,299.20
Ventas
Café de segunda
calidad QQ- 60 Kg 78,796.80 78,796.80 78,796.80 78,796.80 78,796.80 78,796.80
Café de primera S/. /QQ-60
calidad Kg 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00
Precios
Café de segunda S/. /QQ-60
calidad Kg 342.00 342.00 342.00 342.00 342.00 342.00
Proyectado 2 /
Rubro Año 0 /1
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
(+) Ingresos Por ventas 228,096.00 228,096.00 228,096.00 228,096.00 228,096.00
(-) Costos y gastos operativos 269,780.00 269,780.00 269,780.00 269,780.00 269,780.00
(=) Flujo de caja operativo -41,684.00 -41,684.00 -41,684.00 -41,684.00 -41,684.00
(-) Inversión en activos
(=) Flujo de inversión
(+) Desembolso de prestamos
(-) Gasto financiero
(-) Amortizaciones
(=) flujo de financiamiento
Indicadores Resultados
VAN economico - (S/.) 739,663.10
TIR economica (TIRE) - % 59%
14. CONCLUSIONES
El presente PNT, cumple con cada uno de los requisitos mínimos exigidos por
el Programa de Compensaciones para la Competitividad para ser declarado
Plan de negocios: “INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DEL CAFÉ PRODUCIDO
POR LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES DEL CASERIO GENERAL ROQUE
SAENZ PEÑA (RIO TIGRE)”
viable, toda vez que el presente proyecto tiene como objetivo resolver el
principal problema critico en la Organización que es la baja producción de
café ya que dicho cultivo en la actualidad es el único medio de subsistencia
de los agricultores. Además de ello con el aumento de los rendimientos los
socios podrán desarrollar sus actividades productivas de manera sostenible
logrando estabilizar su economía.
15. ANEXOS
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Año 01 Año 02
Objetivo estratégico/Estrategia/Actividad Mes Mes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Mejorar la productividad y comercialización del café
Implementación de tecnologia de producción con mayor
1.1.
eficiencia
Negociación con proveedores de los bienes solicitados en
1.1.1 X
el PNT
Negociación con proveedores de servicios para la
1.1.2 X
ejecución del PNT
Cierre de contratos con los proveedores de bienes y
1.1.3 X
servicios
1.1.4 Recepción de los bienes y puesta en marcha X
1.1.5 Labores culturales en las 72 Has de café X X X X
Transferencia de conocimientos para la producción tecnificada de
1.2.
café
1.2.1 Contratación de un especialista en cultivo de cafe X
1.2.2 Escuela de Campo de Agricultores (ECAs) X X X X X X X X X X X
1.2.3 Asistencia tecnica en Buenas Prácticas Agrícolas X X X X X X X X X X X
1.2.4 Asistencia tecnica en la tecnología de producción de café X X X X X X X X X X X
Asistencia tecnica en el control de plagas y
1.2.5 X X X
enfermedades del café
2 Mejorar los procesos de cosecha y post cosecha de café
2.1. Cosecha selectiva de los granos de café
2.1.1 Asistencia técnica en Buenas Prácticas de Cosecha X X X X
15.3 Cartas de intención de compra o contratos con los clientes para la comercialización del
producto.
Plan de negocios: “INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DEL CAFÉ PRODUCIDO
POR LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES DEL CASERIO GENERAL ROQUE
SAENZ PEÑA (RIO TIGRE)”
15.4 Disco compacto con la versión digital del PNT en formato Word conteniendo además
las hojas de cálculo en formato Excel con la información económico financiera según
la Guía para la Formulación del PNT