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PROPUESTA PRODUCTIVA
ECHARATI – 2012
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
PROCOMPITE -MDE
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GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
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Tabla de contenido
1. Resumen Ejecutivo ____________________________________________________ 5
1.1 Problemática Central _________________________________________________________5
1.2 Justificación _________________________________________________________________5
1.3 Detalle del Cofinanciamiento ___________________________________________________6
1.4 Indicadores Económicos y Financieros con propuesta productiva ______________________7
1.5 Análisis de sensibilidad ________________________________________________________8
2. Datos Generales de la AEO ______________________________________________ 8
3. Antecedentes ________________________________________________________ 8
3.1 Problemática ________________________________________________________________9
3.2 Justificación de la PROPUESTA PRODUCTIVA ______________________________________9
3.3 Indicadores socioeconómicos de la zona de influencia de la AEO _____________________10
4 Análisis Interno de la AEO ______________________________________________________11
4.1 Indicadores técnicos y económicos de la AEO _____________________________________11
4.2 Procesos y productos sin la PROPUESTA PRODUCTIVA ______________________________13
4.3 Dotación de recursos productivos ______________________________________________17
4.4 Organización y recursos humanos ______________________________________________18
4.5 Comercialización ____________________________________________________________21
4.6 Proveedores________________________________________________________________21
4.7 Competidores ______________________________________________________________22
4.8 Análisis Económico y Financiero ________________________________________________23
4.9 Fortalezas y Debilidades ______________________________________________________25
5 Análisis del Entorno ___________________________________________________________25
5.1 Mercado __________________________________________________________________25
5.2 Regulación y Normatividad ___________________________________________________28
5.3 Oportunidades y Amenazas ___________________________________________________30
6. Planeamiento Estratégico_____________________________________________________30
6.3 Programación de Actividades __________________________________________________35
6.4 Factores Críticos para el Éxito de la propuesta productiva ___________________________35
7. Propuesta de Adopción de Tecnología ___________________________________________36
7.1 Descripción de la solución tecnológica a implementar _______________________________36
7.2 Procesos y Productos con el PROPUESTA PRODUCTIVA _____________________________37
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1. Resumen Ejecutivo
La producción de carne de gallina no es adecuada por la falta de manejo técnico productivo y deficiente conocimiento en la
prevención, control de enfermedades infecciosas como también parasitarias a consecuencia y ausencia de asesoramiento
técnico. Entre sus logros más importantes es haber accedido a la constancia de Elegibilidad para pasar a la siguiente fase del
fondo concursarle PROCOMPITE. La AEO identifica la existencia de demanda insatisfecha en mercados locales y distritales
de la provincia y mediante la propuesta productiva se implementara con equipos productivos que mejoraran y reducirán
los costos de producción e incrementando la productividad que se verá reflejado en mejores beneficios. Para lo cual se
considera cinco aspectos importantes.
El bajo nivel de competitividad de la producción de la carne de gallina criolla, se debe principalmente al inadecuado manejo
técnico productivo de la crianza y como consecuencia se obtiene un producto con rendimientos bajos en conversión alimenticia,
donde la producción alcanza solo 2 campañas por año en cuanto a la infraestructura la AOE cuenta con galpones y equipos
inadecuados que se repercute en malas prácticas en el manejo técnico productivo logrando solo dos campañas por año (6
meses por campaña) con un rendimiento de carcasa de 2.5 Kg aproximadamente la comercialización es otro cuello de botella
donde existe poca información sobre canales de comercialización otro aspecto importante en la comercialización es la
presentación del producto donde se oferta animales vivos sin generar valor agregado ofertándose en su mayoría animales
vivos. Con la propuesta productiva se busca mejorar la crianza de gallinas con innovación tecnológica el cual mejorara la
eficiencia el proceso productivo reduciendo los costos de producción e incrementando la productividad en tres campañas por
año (4 meses por campaña) y con pesos de 3 kilos por carcasa.
1.2 JUSTIFICACIÓN
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La asociación cuenta con galpones de gallinas así como también con terrenos para el cultivo de granos destinados para la
alimentación de las gallinas, el medio ambiente juega un rol importante que favorece el desarrollo de las aves siempre y
cuando se realice un manejo adecuado. Con la propuesta productiva se mejorara la producción actual de gallinas con
rendimientos de carcasa de 2.5 kilos a 3.0 kilos y en menos tiempo de 2 campañas por año (6 meses campaña) a 3 campañas
por año (4 meses por campaña). En cuanto a la calidad de la carne se busca mejoras en la textura obteniendo carnes magras
y con menos grasa infiltrada.
La producción de carne de gallina es tradicional, con un manejo técnico inadecuado, no se puede aprovechar las ventajas
presentes como la disponibilidad de terreno para el cultivo de granos, mano de obra disponible, medio ambiente favorable y
otros, a consecuencia y ausencia de capacitaciones y asistencia técnica.
Por consiguiente requiere la propuesta productiva para mejorar la productividad y calidad de la carne de gallina en
rendimiento de carcaza y textura además de la presentación del producto el cual tendrá impacto positivo al momento de la
venta. En cuanto al precio estará sujeto al precio de mercado.
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ESTRUCTURA DE COSTOS
Monto financiado Monto financiado
RUBRO TIPO Unidad Cantidad Costo S/. Inversion total
x AEO x GL
77,475.20 24,755.20 52,720.00
MOLINO DE GRANO Und 13.00 85.00 1,105.00 1,105.00
MOCHILA DE FUMIGAR DE PALANCA X 15 LITROS Und 12.00 247.00 2,964.00 2,964.00
COMEDERO TIPO TOLVA DE 12 KG Und 8.00 27.00 216.00 216.00
BEBEDERO TIPO TOLVA DE 4 LITROS Und 6.00 14.00 84.00 84.00
BEBEDERO LINEAL DE 2 MT Und 2.00 54.00 108.00 108.00
BALON DE GAS PARA COCINA INDUSTRIAL Und 10.00 118.00 1,180.00 1,180.00
COMEDERO AUTOMATICO TIPO TOLVA DE 5 Kg Und 64.00 15.00 960.00 960.00
BEBEDERO LINEAL DE 1.20 MTS (CON ACCESORIOS BOYA Y MARIPOSA) Und 64.00 45.00 2,880.00 2,880.00
BEBEDERO DE PLASTICO PARA POLLITOS BB DE 4 Lts Und 64.00 10.00 640.00 640.00
COMEDERO TIPO CHAROLA DE PLASTICO PARA POLLOS BB Und 64.00 10.00 640.00 640.00
CAMPANA CRIADORA A GAS CAPACIDAD 500 POLLOS BB (CON ACCESORIOS VALVULA Y MANGUERA) Und 16.00 140.00 2,240.00 2,240.00
CERCO DE CRIA DE POLLITOS BB D= 5 X 0.50 M (NORDEX) Und 16.00 30.00 480.00 480.00
TACHO DE PLASTICO CON TAPA CAPASIDAD 100 KILOS Und 16.00 90.00 1,440.00 1,440.00
CHANCADORA DE MAIZ, CON MARTILLO MOTOR ELECTRICO MONOFASICO 2 HP 1800 RPM BAJA Und 16.00 2,500.00 40,000.00 40,000.00
JABAS DE PLASTICO PARA TRANSLADO DE GALLINAS Und 32.00 95.00 3,040.00 3,040.00
Herramientas y Equipos
MANGUERA A NIVEL Mts 400.00 1.00 400.00 400.00
PALA TIPO CUCHARA MEDIANA CON MANGO Und 31.00 39.20 1,215.20 1,215.20
PICO CON MANGO DE MADERA Und 35.00 29.00 1,015.00 1,015.00
BARRETA EXAGONAL DE 1" X 1.50 Mts Und 15.00 48.00 720.00 720.00
MACHETES HOJA PULIDA CON MANGO DE PLASTICO Und 48.00 14.00 672.00 672.00
SERRUCHO PARA MADERA Und 25.00 75.00 1,875.00 1,875.00
HACHA CON MANGO Und 2.00 22.00 44.00 44.00
SIERRRA CIRCULAR D 18" Und 1.00 110.00 110.00 110.00
CARRETILLA TIPO BUGUI Und 11.00 180.00 1,980.00 1,980.00
ALICATE Und 22.00 23.00 506.00 506.00
MARTILLO CON MANGO Und 21.00 22.00 462.00 462.00
MANGUERA DE 1/2" Rl l 9.20 100.00 920.00 920.00
OLLAS DE ACERO INOXIDABLE N° 8, 12,22 Y 60 Und 28.00 294.50 8,246.00 8,246.00
BALDES DE PLASTICO DE 20 LITROS CON TAPA Und 24.00 22.00 528.00 528.00
BOTAS DE JEBE LIVIANAS CON PLANTA AMARILLA Und 26.00 27.50 715.00 715.00
RASTRILLO DE 14 DIENTES CON MANGO DE MADERA Und 5.00 18.00 90.00 90.00
146,885.10 113,677.10 33,208.00
AMPLIACION DE CULTIVOS EN ha (CULTIVO DE MAIZ) ha 4.00 15,000.00 60,000.00 60,000.00
AMPLIACION DE CULTIVOS EN ha (CULTIVO DE SOYA) ha 2.37 15,000.00 35,550.00 35,550.00
ADECUACION DE GALPON 40 M² 51,335.10 18,127.10 33,208.00
BLOQUETAS 15 X 20 X 40 Und 2,720.00 1.50 4,080.00 4,080.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I Bol sa 240.00 27.00 6,480.00 6,480.00
ARENA FINA M³ 8.80 50.00 440.00 440.00
HORMIGON DE RIO M³ 57.60 30.00 1,728.00 1,728.00
CALAMINA GALVANIZADA DE 1.83 X 0.83 DE 11 CANALES DE 0.25 mm Und 720.00 23.00 16,560.00 16,560.00
MALLA GALLINERA GALVANIZADA DE 0.90 X 30 Mts Rl l 32.00 70.00 2,240.00 2,240.00
ARPILLERA DE 2 METROS DE ANCHO Mts 480.00 3.50 1,680.00 1,680.00
ROLLIZO DE 5" X 4 M P² 697.00 2.50 1,742.50 1,742.50
Infraestructura
ROLLIZO DE 3" X 4 M P² 169.00 2.50 422.50 422.50
PUERTA DE MADERA AGUANO 1 X 1.80 (UNA HOJA INCLUIDO MARCO) Und 15.00 300.00 4,500.00 4,500.00
LISTONES DE MADERA (PARA TIJERALES) DE 2" X 3" X 3M Pza 307.00 12.00 3,684.00 3,684.00
CLAVO DE 2" kg 2.00 6.00 12.00 12.00
MALLAS DE TIPO GALLINERO3/4 Mts 317.00 3.00 951.00 951.00
MADERA P² 377.00 2.80 1,055.60 1,055.60
ARPILLERA BLANCA DE 2 METROS DE ALTURA Mts 169.00 5.50 929.50 929.50
CALAMINA DE 11 CANALES DE 0.25 mm Und 43.00 26.00 1,118.00 1,118.00
ADOBE 0.30 X 0.40 X 0.12 Mts Ml l 0.50 620.00 310.00 310.00
GALPON M² 54.00 63.00 3,402.00 3,402.00
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3. Antecedentes
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La AEO fue constituida el 19 de Abril del año 2012 con un total de 16 socios y con un capital social de S/. 255,865.80 Sus
miembros son productores con experiencia en la crianza de gallinas criollas. Entre sus logros más importantes es haber
accedido a la constancia de Elegibilidad de PROCOMPITE y presentar la propuesta productiva.
Los criadores de gallina no han recibido ningún tipo de apoyo del sector privado o público por lo tanto no puede acceder a
ningún tipo de crédito bancario por no reunir los requisitos exigidos por entidades financieras en tal sentido deciden
asociarse para acceder a beneficios como PROCOMPITE, créditos y buscar nuevos nichos de mercado. La producción de
carne de gallina de los criadores es limitado por la falta de conocimiento en el manejo técnico productivo donde la producción
y rendimiento de carcasa son mínimas con 2.5 kilos de carne por gallina en un periodo de crianza de 6 meses cubriendo solo
2 campañas por año, los equipos empleados no son eficientes incrementando los costos de producción además la
presentación de la carne no son los ideales para la venta en muchos casos se venden mal peladas con presencia de plumas
dando un mal aspecto a la carne en cuanto al precio está sujeto al mercado. Como ya se indicó anteriormente los integrantes
de la Asociación tienen experiencia en la crianza de gallinas desde años anteriores pero con muchas dificultades técnicas en
la crianza. La carne de gallina presenta un mercado amplio están los recreos campestres, calderias y los intermediarios.
3.1 PROBLEMÁTICA
La AEO, identifico dentro de sus necesidades prioritarias: La adecuación de galpón, Implementación con equipos, dotación
de pollos bb criollos y alimento balanceado sobre todo asistencia técnica. Con la implementación y adopción de tecnología se
reducirá los costos de producción incrementando la productividad y generando mejores beneficios.
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procesan el café tostado molido, licores de café y cacao, pasta pura de cacao que
tiene cobertura local. Así también se dedican a la crianza de animales como gallinas,
pollos, cuyes, peces, ganado vacuno, ganado porcino y a la apicultura.
Según el mapa de pobreza del año 2007 el distrito de Echarati está ubicado el 2do
Índice de pobreza
quintil 1, que califica como pobre.
Índice de desarrollo humano distrito de Echarati 0.5643, ranking 998 FUENTE: INEI,
Índice de desarrollo humano MEF, MINEDU. 1 Elaboración PENUD/Equipo para el Desarrollo Humano: informe /
Perú 2009”.
Principales productos Se tiene: El cultivo de Café, cacao, yuca, plátano, cítricos y otros, en cambio entre
agropecuarios de la zona de los principales actividades pecuarias se tiene la crianza de cuyes, gallinas criollas,
impacto de la AEO pollos, peces, porcinos y ganado vacuno.
Se menciona: Asociación de productores agropecuarios de Urusayhua, asociación
de productores agropecuarios de Albasuyoc, Asociación de productores
Principales Organizaciones agropecuarios mujeres emprendedora de Echarati, Asociación de productores
de Productores agropecuarios virgen del Carmen san Antonio, Asociación de productores
Agropecuarios (AEO) agropecuarios triunfando juntos del sector de koribeni, Asociación de criadores de
aves de joya alto Viracochasi y Asociación de productores agropecuarios criadores
de cuyes yomentoni.
Niveles de productividad La población de gallinas criollas en la zonal de Echarte alcanza las 43,475 unidades
promedio en la zona para el distribuidas en gallinas, gallos, pollones, pollonas y pollos bb.
(los) producto (s) de la AEO
Presencia de compradores, La venta de gallinas criollas se realizara principalmente en mercados locales, en
proveedores y otras restaurantes campestres, calderas y venta directa al consumidor. No existen
entidades vinculadas a la proveedores de insumos para la crianza de gallinas porque no existe capacidad de
industria. adquisición.
Describir las facilidades de La carretera principal es afirmada, el tiempo de desplazamiento desde la zona del
acceso. proyecto al poblado de Echarati es de 20 minutos.
Servicios disponibles. Cuentan con servicios de: internet, telefonía fija, celular, energía monofásica, agua,
etc.
La siembra de maíz amarillo duro, soya y frejol de palo, se realizan en los meses de
Épocas de siembra y
agosto a setiembre, aprovechando la temporada de lluvias, y la cosecha se realiza
cosecha
en los meses de diciembre a enero.
Tipo de
Indicadores de base Análisis
indicador
La producción de gallinas criollas en los dos últimos años alcanzo los No es consistente en
22,400.0 kilos de carcaza en un área de producción de 640 m², con 2 su producción por el
campañas de producción /año y un rendimiento de 2.5 kilos por carcasa deficiente
de gallina. conocimiento técnico
DETALLE CANTIDAD AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 productivo y uso de
Rendimiento de gallinas/ kilo / U.P. 700.00 700.00 700.00 700.00
Precio (Soles)/Kilo carne de gallina) 14 14 14 14
tecnología empírica.
Venta parcial (Soles) 9,800.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00 El potencial
Unidades de producción 16 16 16 16
productivo de la AEO
kilos de gallinas total 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00
TOTAL BENEFICIOS 156,800.00 156,800.00 156,800.00 156,800.00
sin propuesta
productiva es la
producción de carne
De producción de gallina y la
disponibilidad de
terrenos para el
cultivo de granos, el
potencial productivo
con propuesta
productiva se refleja
en la reducción de
costos de producción
incrementando la
productividad y
mejora de beneficios.
Se realiza 2 campañas por año con un rendimiento de 2.5 kilos de En la actualidad los
carcasa por gallina en un periodo de seis meses. rendimientos de
productividad con
De productividad
otras unidades de
producción, son
similares.
La carne presenta poca cobertura muscular con textura ligeramente El mercado exige un
dura, grasa infiltrada y presencia de coágulos de sangre a nivel del cuello. producto estándar
No cuenta con certificación de beneficio y control de calidad. con pesos de 3.00
kilos por carcaza, la
AEO no cumple con
los estándares de
peso, calidad y
De Calidad presentación por
consiguiente necesita
mejorar estos
aspectos. La
certificación
garantiza la calidad
del producto pero no
existe una entidad
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que controle el
benéfico de estas.
FLUJO DE EGRESOS ESPERADOS Y JUSTIFIQUELOS (S/.) Las partidas que
CONCEPTO AÑO 0 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03
(B) EGRESOS TOTALES 462,177.33 26,652.28 26,865.08 26,961.50
incrementan los
B.1 Inversión costos de producción
B.2 Costo variable total 460,880.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 son el elevado precio
B.2.1 Adquisición de insumos y materias
de los insumos,
primas 436,400.00
materiales de
De costos B.2.2 Mano de obra directa 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00
B.2.3 Servicios y compras ligadas a la construcción, pago
producción - - - - de personal y
B.2.4 Otros costos directos de producción - - - -
transporte.
B.3 Gastos de promoción, distribución y
ventas 497.33 1,372.28 1,585.08 1,681.50
B.4 Otros gastos indirectos 0 0 0 0
. B.5 Gastos generales y administrativos 800.00 800.00 800.00 800.00
DETALLE
Rendimiento de gallinas/ kilo / U.P.
CANTIDAD AÑO 01
700.00 700.00 El kilo de carne de
AÑO 02
700.00
AÑO 03
700.00
Precio (Soles)/Kilo carne de gallina) 14 14
gallina está sujeto al
14 14
De Ingresos Venta parcial (Soles) 9,800.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00
Unidades de producción
kilos de gallinas total
16
11,200.00
16
11,200.00
precio de mercado no
16
11,200.00
16
11,200.00
TOTAL BENEFICIOS 156,800.00 156,800.00 así a la calidad.
156,800.00 156,800.00
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Proceso /
Aspectos que mejorarían con la
Actividad Descripción
adopción de tecnología
(Ejemplo)
Presenta inadecuadas infraestructuras, a Reducción en los costos de producción e
consecuencia de insuficiente capital para la Incremento en la producción y
Manejo.
construcción y/o ampliación de nuevos productividad.
galpones.
Desconocen los requerimientos nutricionales Conocimiento sobre los requerimientos
de las gallinas donde alimentan nutricionales de las gallinas reflejadas en
Alimentación
exclusivamente a base de maíz y no emplean mejores rendimientos productivos, en
alimento balanceado. menos tiempo.
Presencia de enfermedades, por Asistencia técnica calendarizado e
desconocimiento y ausencia de programas implementación con botiquín veterinario.
Sanidad sanitarios, donde realizan algunas campañas
sanitarias empíricas sin criterio técnico.
4.2.2 Diagrama de flujo de los procesos actuales de la AEO sin propuesta productiva
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MANEJO
ALIMENTACION
SANIDAD
REPRODUCCION
BENEFICIO
COMERCIALIZACION
Señalar las principales características técnicas de las unidades productivas, así como de las instalaciones de proceso o
transformación con que actualmente cuenta la AEO:
a) Características climáticas de la zona (altitud, precipitación pluvial, horas sol, época de heladas, humedad relativa,
etc.). ¿Estas condiciones son favorables para el cultivo?, ¿Existen elementos de riesgo?
Factores ambientales
Altitud 1100 – 1400 s.n.m
Precipitación Pluvial 1122 mm/año
Horas sol o luminosidad 8-10 horas
Épocas heladas No existe
Humedad Relativa 83 %
Temperatura 24-26C°.
Altitud
Clima
El distrito de Echarati, presenta un clima cálido lluvioso en los meses de diciembre a marzo, y cálido seco de
abril a noviembre; sin embargo, este clima característico de estas cuencas, por situarse en selva alta, presenta al mismo
tiempo una serie de variaciones según la topografía, altitud, periodo de lluvias, estíos, estaciones del año, etc., éstas
variaciones originan diferentes microclimas, muy propicios para diferentes cultivos y crianzas en especial la de gallinas
criollas.
Precipitación
La zona se caracteriza por tener los denominados ecosistemas de bosques húmedos con altas precipitaciones;
la presencia de la cordillera oriental constituye a manera de barrera natural, que impide el paso de las nubes cargadas
de agua, provenientes del Atlántico hacia la zona andina; de la información estadística se observa que los meses de mayor
precipitación están en los meses diciembre a marzo, y el de menor precipitación los meses de abril a noviembre.
°C. Temperatura
La temperatura media anual calculada es de 24.03°C, variando entre los 23.50°C en el mes de junio y 24.80°C
en el mes de octubre. Las máximas extremas se presentan en octubre a Noviembre con 30.63°C y mínimas extremas en
junio con 16.5
Humedad Relativa
Las altas precipitaciones acompañadas de elevadas temperaturas predominantes en esta zona, más la densa vegetación
existente determina una humedad relativa alta de 83%. Estos aspectos físico ambientales son favorables y no existe
riesgo alguno para la crianza se gallinas, así mismo son ideales para el cultivo de granos como el maíz, soya y frejol de
palo.
Para la construcción de galpones el tipo de suelo no es determinante, pero si para el cultivo de granos donde la
textura y salinidad del suelo son ideales y predominan los suelos tipo Litosoles (eútricos o dístricos) también se
presentan formas transicionales como los Cambisoles (eútricos o dístricos).
Las características topográficas de la instalación de los galpones de la AEO son de superficie plana así como
también los terrenos con proyección para nuevos galpones, los terrenos para el cultivo de granos en algunos
casos presentan pendientes moderadas que no son determinantes para el cultivo.
El potencial hídrico en la AEO no ha sido evaluado íntegramente, sin embargo la existencia de numerosos ríos,
quebrada y manante permite estimar la existencia de un potencial considerable para ser utilizado en el consumo
humano, actividades agropecuarias (riego) generación de energía eléctrica y transporte. El ciclo hidrológico anual
de los ríos presenta cuatro periodos definidos, uno de abundancia entre noviembre y mayo, estiaje que abarca de
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mayo a Setiembre y dos periodos transicionales entre ambos. La AEO cuenta con derecho de uso del agua para
toda el área destinada.
La AEO ofrece actualmente carne de gallina, producto que presenta las siguientes características que se detalla en la
tabla N° 07.
Se necesita conocer con qué tipo de recursos o activos cuenta actualmente la AEO (aquellos que son de su propiedad o de
sus asociados y que son o serán empleados en los procesos de producción de la AEO), tales como: tierras, ganado, inmuebles,
maquinarias, equipos, herramientas, etc., así como señalar el estado de los mismos y si tienen las condiciones necesarias
para su operatividad en el negocio.
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La AEO contara con dos profesionales quienes serán los responsables de la parte gerencial, técnica y operativa como es el
caso:
- Gestor de la propuesta productiva.- La actividad principal consiste entonces en coordinar e integrar todas las áreas. Es
aquella que se sustenta en actividades clásicas que son necesarias llevar a cabo, como producción, contabilidad,
marketing, finanzas, entre otras y que son trabajadas dentro de la organización.
Sus principales características son:
ORGANIGRAMA DE LA AEO
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Asociacion de Productores
Agropecuarios "Los Emprendedores"
Junta directiva
presidente
Secretario Tesorero
Ítem Detalle
No cuenta con personal administrativo, técnico está representada
Número actual de empleados de la AEO por la junta directiva presidida por su presidente, secretario y
(personal pagado por la organización) tesorero quienes son responsables directos en velar los intereses
de la AEO sin percibir pago alguno.
Para la identificación de las necesidades, capacitación y asesoría
Nivel de capacitación o conocimientos para la
sobre aspectos técnicos de la propuesta productiva la AEO tuvo la
implementación de la propuesta productiva
necesidad de contratar a un especialista.
La estructura actual es adecuada para la adopción de la tecnología,
sin embargo es necesario el apoyo de un profesional que brinde
Estructura de la organización asistencia técnica en la crianza de gallinas y apoyo para consejo
directivo. Dentro de las funciones del profesional está el de velar
por asegurar la calidad del producto.
Se requerirá un profesional que brinde asistencia técnica en el
Requerimiento de personal nuevo derivado de manejo de la crianza y apoyo en la gestión a la junta directiva a
los cambios en la estructura organizacional cargo del gestor de la propuesta productiva (S/.7,048.72/mes
para la implementación de la propuesta durante 1 mes y para la asistencia técnica un Técnico Agropecuario
productiva (S/.2,706.17/mes durante 12 meses haciendo un total de S/.
32,474.04)
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Este organigrama describe la estructura que el AEO considera necesaria tener para la implementación de la propuesta productiva,
enfocada al logro de los objetivos planteados en este documento.
Junta directiva
Gestor de la
Propuesta
productiva
Tecnico
Agropecuario
La persona encargada en la dirección de la AEO se detalla en la tabla N° 10. Así mismo se resume su formación y
experiencia.
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Estará conformado por dos profesionales quienes serán responsables de las actividades de la producción y/o
comercialización de la carne de gallina criolla Así mismo se dará a conocer su formación y experiencia. Se detalla en la
tabla N° 11.
Tabla 11: Personal Técnico
Apellidos y Desde
Cargo Resumen de experiencia y formación
nombres (mm/aa)
Vacante Gestor de la Jul-2012 Ingeniero zootecnista colegiado con 2 años
propuesta de experiencia, con especialidad en
productiva producción de aves.
Vacante Técnico de Jul-2012 Técnico agropecuario con 2 años de
producción experiencia en el manejo técnico de la
producción de aves.
4.5 COMERCIALIZACIÓN
Los principales mecanismos de distribución se dan por tres canales; a domicilio “delivery” a algunos recreos campestres,
restaurantes y consumidores finales, también esporádicamente se comercializa en el mismo centro de producción de gallinas
principalmente a intermediarios que acopian las gallinas para venderlo en puestos de venta ubicados alrededor del mercado de
abastos. La AEO en las dos últimas campañas tuvo una venta de 22,400.00 kilos de carne de gallina. La venta se realiza sin ningún
contrato alguno y en algunos casos bajo pedido.
Cantidad
Destino de las ventas anual (Kg) /
Producto (s) Cliente Contrato Descripción del proceso
(Lugar, distancia desde la Monto anual
/Presentación /Mercado / Plazo de comercialización
sede de producción) (S/.) /Precio
unitario
. Puede recoger en el AEO sin
Recreos Sin Poblado de Echarati, a 20
Carne de gallina generar gastos por
campestres contrato minutos de la zona de S/.14.00
/kilo transporte dependiendo de
producción
la calidad
Sin
Carne de gallina Restaurantes y Quillabamba, a 30 minutos S/.14.00 El AEO oferta directamente al
contrato
/kilo calderias de la zona de producción cliente.
Recoge el productos de la
Sin
S/.14.00 AEO no genera gastos de
gallina viva/kilo Intermediarios contrato Zona de producción
transporte, el precio
ofertado es menor
4.6 PROVEEDORES
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Se ha realizado compras de herramientas, materiales, insumos para su crianza al inicio de la producción de gallinas, hace 20
años en promedio, actualmente hacen compras esporádicas de algunos Insumos y semovientes que son significativos, por
ello no cuentan con proveedores específicos. Las compras esporádicas se realizan en la ciudad de Quillabamba.
4.7 COMPETIDORES
Existe pocos competidores potenciales además que la demanda para el consumo de gallina criolla es insatisfecha, por la poca
disponibilidad de ofertantes.
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Competidor B
Dato Competidor A (indicar el nombre)
(indicar el nombre)
Lugar de producción Zonal Echarati, Distrito de Echarati Zonal Palma Real, Kiteni y
(distrito, provincia). Echarati, Distrito de santa
Ana, Distrito de Maranura.
Producto(s) y Producto: Carcasa de gallina criolla Producto: Carcasa de
presentación (es). Presentación: Corte único gallina criolla
Presentación: Corte único
Oferta anual (Kg, Lts, Se tiene 13,500.50 kilos de
etc) 11,200.00 kilos de carne por año en dos campañas carne de gallina/año en dos
campañas
En su mayoría los competidores son organizaciones y grupos individuales con poca trayectoria que se encuentran en la fase
de crear y encontrar canales adecuados de comercialización.
23
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Tabla 15: Supuestos para la Elaboración del Flujo de Caja sin PROPUESTA PRODUCTIVA
Promedio de los últimos 3
Variable Estimado para los próximos 5 años
años o último año
El plan de producción de la AEO DETALLE
Rendimiento de gallinas/ kilo / U.P.
CANTIDAD AÑO 01
700.00 700.00
AÑO 02
700.00
AÑO 03
700.00
Producción proyectado para el último año Precio (Soles)/Kilo carne de gallina)
Venta parcial (Soles)
14
9,800.00
14
9,800.00
14
9,800.00
14
9,800.00
proyectada es 32,665.75 kilos de carne de, Unidades de producción 16 16 16 16
gallina.
kilos de gallinas total 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00
24
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Se identificó las principales fortalezas y debilidades de la AEO, sobre la base de lo expuesto en los puntos anteriores del
documento.
Internos
Fortalezas Debilidades
- Productores interesados en implementar un - Débil organización de los productores Gallinas de
sistema de crianza de gallinas de Corral Mejorado Corral.
- Productos (Carne de Gallina, Huevo de Gallina) de - Débil conocimiento de los productores de Gallinas de
alto valor biológico con demanda insatisfecha en Corral, en tecnologías adaptables en la producción de
el mercado local, nacional e internacional. Gallinas de Corral.
- Productores con amplias hectáreas para la - Migración de la mano de obra rural agropecuaria
ampliación de la crianza de Gallinas de corral y hacia las obras civiles en el distrito de Echarate.
siembra de insumos alimenticios. - Débil aprovechamiento de la diversidad de
- Facilidad de realizar convenio con la Municipalidad ecosistemas presentes en la zona.
Distrital de Echarate, COCLA, TGP y ONGs. - No existe un plan de manejo integral que involucre
toda la cadena productiva en el distrito de Echarate.
- Falta de continuidad en la política de integración y de
gestión de la Institución
5.1 MERCADO
Mediante el Sondeo de mercado a los hogares de las Áreas Urbanas y Periurbanas de los distritos de Santa Ana, Santa
Teresa, Quellouno y Echarati. El 95.7% manifiesta consumir la Carne de gallina, El 82.6% lo adquiere vivo, el 6.5% preparado,
el 4.3% beneficiado pelado y el 2.2% vivo y preparado. Por ello la asociación de productores agropecuarios “Los
Emprendedores”” del sector de Albasuyoc pretende satisfacer los gustos y preferencias de los consumidores,
comercializando gallinas vivas, peladas y por cortes para el consumo final, con pesos aproximados de 3.00 Kg. / carcasa
de gallina.
5.1.1 Delimitación del Mercado
El producto está orientado a consumidores individuales y corporativos, el primero adquieren el producto para consumirlo
en familia, reuniones sociales, etc. Y el segundo establecimientos como Hospitales, Restaurantes, etc. Quienes serán
atraídos mediante una política empresarial en ventas.(detallado en la estrategia de mercadotecnia).
Pasos Consideraciones
Paso 1 La población demandante de la Carne de gallina, se ubica en la zona urbana y peri urbana
Delimitar el mercado con de los distritos de Echarati y Santa Ana (Quillabamba), provincia de la Convención,
criterio geográfico. Región Cusco. Debido a que en esas zonas se concentran el mayor número de población
demandante y con capacidad de compra.
Paso 2 El producto está orientado a consumidores individuales y corporativos, el primero
Delimitar el mercado adquieren el producto para consumirlo en familia, reuniones sociales, etc. Y el segundo
objetivo. establecimientos como Hospitales, Restaurantes, calderias, etc. Quienes serán atraídos
mediante una política empresarial en ventas de estrategia comercial.
Paso 3 El 34.1% de los demandantes acostumbran a consumir la carne de Gallina los Fines de
Definición del perfil del semana, Reuniones sociales y días festivos (día de la madre), el 29.5% en Reuniones
cliente en el mercado sociales y días festivos, el 13.6% en días festivos, el 9.1% en cualquier ocasión, el 6.8%
objetivo día de semana y el restante 6.8% de las combinaciones de las ocasiones de consumo.
Transformados en platos gastronómicos, el 78% de los consumidores prefieren
consumir gallina al horno o asado, además de caldo de gallina, en chaqué de plátano.
Por lo mismo que en el ámbito de estudio, el 95.7% del total de hogares, ha consumido
la carne de Gallina, debido a la predominancia de pobladores de origen andino, no
variando sus patrones de consumo en cuanto a tamaño y frecuencia. Incluso
manifestando incrementar el consumo diario si hubiese en el mercado una gallina de
calidad a un precio accesible.
La AEO y sus principales variables del mercado objetivo se detallan en la tabla N° 23.
Los ofertantes son todos los productores de gallina criolla de la provincia, y esta producción se coloca
en el mercado de Echarati y Quillabamba, por consiguiente para el AEO el mercado objetivo es
Quillabamba como ya se indicó anteriormente este alberga a los potenciales demandantes donde ofertan
326,489 kg de carne y a nivel del mercado provincial 655,601 kg de carne de gallina criolla como se
observa en la siguiente tabla.
Oferta
ID E N T IF IC A C IÓ N D E LA O F E R T A A C T UA L
Especies La Co nvenció n Echarate
Gallina crio lla 655,601 326,489
La AEO con propuesta productiva para el primer año ofertara 51,300.00 Kilos de carne, los lugares de
contacto y venta están ubicados en el radio urbano y rural de la ciudad de Quillabamba, Echarati y
puestas en plazas de mercado.
La demanda de la carne de gallina está sujeto al estudio de mercado en el distrito de Echarate y Santa
Ana teniendo como indicadores de la demanda el consumo per cápita que llega a un 23.65 kg/habitante
Demanda
/año; como se detalla en el siguiente tabla.
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El mercado insatisfecho expresado en kilos de carne de gallina a nivel local, distrital es de -141,749.28 kg
y provincial de -856,284.73 kg anualmente como se observa en la siguiente tabla.
Brecha de
BRECHA OFERT A - DEMA NDA
mercado
Especies La Convención Echarate %
Gallina criolla -856,284.73 -141,749.28 47.69%
Es igual a la demanda calculada menos la oferta de bienes/ servicios
5.1.3 Precios
Según reportes del INEI, a enero del 2012, la producción de ave se elevó en 6,4%, en el penúltimo
mes del año 2011, como resultado de las mayores colocaciones de pollos BB de la línea carne y
el aumento del rendimiento obtenido por ave beneficiada; así lo muestra el Informe Técnico
Perú: Panorama Económico Departamental, correspondiente al mes de noviembre 2011. Según
departamentos, se incrementó principalmente en San Martín (30,8%), Ica (20,4%), Arequipa
(19,6%), Lima (6,0%) y La Libertad (1,8%), que en conjunto representaron el 90,3% de la
producción nacional. Otros departamentos que presentaron comportamientos positivos fueron:
Pasco (34,2%), Cusco (31,8%), Moquegua (26,1%), Ayacucho (19,0%), Apurímac (13,7%), Piura
(11,1%), Ancash (8,3%), Puno (6,2%), Madre de Dios (6,1%), Cajamarca (5,6%), Lambayeque
(2,3%) y Huancavelica (0,5%). No obstante, disminuyó en Tumbes (-16,2%), Junín (-15,8%),
Amazonas (-15,7%), Loreto (-8,6%), Tacna (-4,0%), Ucayali (-3,4%) y Huánuco (-1,3%).
La producción de gallinas y huevo a nivel nacional se muestra en la siguiente tabla:
Precios
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Los productos están orientados a consumidores individuales y corporativos, el primero adquieren el producto para
consumirlo en familia, reuniones sociales, etc. Y el segundo establecimientos como Hospitales, Restaurantes, etc. Quienes
serán atraídos mediante una política empresarial en ventas de estrategia comercial. La determinación de la cantidad de la
población total, se obtuvo del Censo de Población y Vivienda INEI 2007, con proyección de 0.9% a nivel departamental.
Resultando una población Total al año 2009 de 99,700 habitantes (distrito de Santa Ana 33,828, Echarati 43,444, Quellouno
15,303 y Santa Teresa 7,125 habitantes). Haciendo un total de 19,940 familias (5 integrantes por hogar). Debido a que el
segmento de mercado, son las familias ubicadas en el Área Urbana y Periurbana, comprende a 33,611 habitantes. Para
efectos de este estudio se considerara al 83% de la población del distrito de Echarati, por ser demandantes de la carne de
Aves de corral y huevos, dato obtenido de la Encuesta Socioeconómica y Agropecuaria del distrito de Echarati 2009 (GDE-
MDE).
Actual mente la AEO para comercializar gallinas vivas y peladas en el mercado no requiere licencias o permiso alguno,
Cuando se implemente la propuesta productiva se lograra incrementar la producción y calidad de gallinas y buscará la
certificación y permiso sanitario a través de tres instituciones como se detalla en el siguiente cuadro.
INSTITUCIÓN/ ACCIÓN/
N REQUISITOS/COSTO (S/.)
DEPENDENCIA TRÁMITE/DURACIÓN
MINISTERIO DE - Copia de D.N.I. del gerente
1 SALUD – DISA PERMISO SANITARIO - Copia de licencia de funcionamiento
(Tramite para local de - Pago por 47.00
ventas)
MINISTERIO DE - CERTIFICADO - Servicio de Inspección sanitaria
ZOOSANITARIO (que - Pago por 50 animales S/. 0.5285 (0.151% UIT)
3 AGRICULTURA -
se importen o
SENASA exporten)
a) CERTIFICADO O a) Certificado. S/. 55.50
CONSTANCIA DE - Recibo de pago por derecho a tramite S/. 11.00
ZONIFICACIÓN b) Solicitud o formato de solicitud.
- Copia de la constancia de zonificación y usos y/o
b) CERTIFICADO O licencia municipal S/. 79.20
CONSTANCIA DE c) Formato de solicitud S/. 11.00
DEFENSA CIVIL - Copia del RUC
MUNICIPALIDAD - Certificado o constancia de zonificación.
4 (Tramite para local de c) LICENCIA - Certificado o constancia de Defensa Civil, con
FUNCIONAMIENTO informe favorable.
ventas) - Tiempo aproximado de - Certificado de compatibilidad de uso S/. 11.00
duración 7 días - Copia certificada notarial o legalizada por el
provisionales (dura fedatario de la municipalidad del testimonio de
hasta 12 meses) a los constitución de la empresa.
30 días definitivo - Declaración jurada de ser microempresa o
(depende de la pequeña empresa.
diligencia del - Recibo de pago por los derechos
solicitante). correspondientes S/. 50.00
El AEO no esta afecta a impuestos por la actividad que desarrolla, en lo laboral se considera el contrato de los
profesionales de acuerdo al regimen laboral.
La actividad pecuaria de la AEO no tendrá impactos negativos significativos sobre el medio ambiente, muy al contrario
con la labor de manejo de estiércol que se desarrollara en el horizonte de la actividad se mejorara las características del
suelo y de los cultivos que se sustentan es este.
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Como se puede observar en el cuadro, los resultados a nivel de impacto físico serán de moderado a bajo, lo que nos
indica que las construcciones causarán impactos de menor grado, las mismas serán reversibles, una vez retirada la
construcción.
Para el caso de los aspectos biológicos se observar una moderada influencia a nivel de la flora y fauna silvestre
principalmente, puesto que genera mayor desarrollo de la población, demostrándose además a dicha afirmación a nivel
de los impactos sociales que generará, la misma es de alto a muy alto.
5.3 OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
6. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Se debe presentar la matriz FODA, lo que luego del análisis precedente implicaría únicamente consolidar las fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas en una matriz para dar pie a la sustentación de los objetivos y estrategias.
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Hemos localizado nuestras propuestas en cinco objetivos estratégicos, los cuales hemos dividido en:
Objetivo
Establecer una red de información de precios y mercados para la AEO.
Resultados
2.1 Incrementar la capacidad de negociación de los diferentes eslabones de
la AEO.
2.2 Desarrollo de nuevas técnicas de beneficio y presentación de la carne.
2.3 Oportunidades comerciales para diferentes productos “valor agregado”.
Objetivo
Mejorar los procesos de comercialización para la AEO.
Resultados
3.1 Registro de productores y comerciantes a nivel nacional.
3.2 Reducción de la informalidad en la comercialización.
Objetivo
Obtener volúmenes de producción con calidad para una mejor
comercialización.
Resultados
4.1 Mejorar en calidad y precios del producto.
c) Mejorar los mecanismos de financiamiento y créditos para facilitar el Acceso de la AEO al sistema financiero.
Objetivo
Lograr la inserción al sistema financiero.
Resultados
5.1. Productores con financiamiento asegurado.
5.2 Participación activa de la AEO.
5.3 Productores refinanciando sus deudas.
5.4 Productores con títulos de propiedad como garantías para acceder al
crédito.
5.5.Productores accediendo a nuevos mecanismos de financiamiento como la
Bolsa de productos.
Objetivo
Fomentar la aplicación de normas de calidad en las empresas avícolas y de
alimentos balanceados que participan en la cadena.
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Resultado
6.1 Eslabones integrados en su mayor proporción a las normas de gestión de
calidad.
6.2 Mejorar la calidad de vida.
Objetivo
Implementar el manejo integrado de plagas y enfermedades a nivel de zonas
productoras
Resultados
7.1 Identificación de zonas endémicas de las enfermedades de aves de corral.
7.2 Reducción del nivel de plagas y enfermedades.
7.3 Reducción de costos de producción.
Objetivo
Inserción del Perú como país libre de enfermedades.
Resultado
8.1 Reducción de la incidencia.
8.2 Erradicación de la enfermedad.
Objetivo
Incremento de la producción y la productividad
Resultados
9.1 Validación y adopción de tecnologías comprobadas por zonas productoras.
9.2 Reducción de los costos de producción.
9.4 Productores con manejo tecnológico eficiente y rentable
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Nivel
Indicadores Meta año Meta año Meta año Meta al
Estrategias actual
(ejemplos) 1 2 3 final de la
(base)
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propuesta
productiva
Capacitación en manejo
% de productores
técnico de la crianza de 2% 100% 100% 100% 100%
capacitados
gallinas criollas.
Asistencia técnica al Nro. De productores
0 16 16 16 16
productor asistidos
Alianza estratégica u N° de oportunidades
oportunidad de negocio o alianza 1 2 3 3 3
concreta o probable. estratégicas
Costo unitario de
S/. 14.00 S/. 14.00 S/. 14.00 S/. 14.00 S/. 14.00
Aplicación de una tecnología procesamiento (S/.)
eficiente en el proceso de
manejo de la crianza de Rendimiento Kilos de
gallinas criollas. carne de gallinas por 4,973.25 11,400.00 51,300.00 68,400.00 85,500.00
Año.
NO se aplica a la propuesta productiva por que no se trata del lanzamiento de un producto nuevo al mercado.
Año 1
Objetivo estratégico/actividades
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Adquisición de materiales, equipos, insumos y
1
semovientes.
Adecuación de galpones e implementación
2
con equipos de crianza
4 Promoción y marketing
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Se deben precisar aquellos factores o elementos sin los cuales los objetivos de la propuesta productiva no podrían alcanzarse.
Son aspectos centrales de la adopción de tecnología y cuya existencia o logro son de mayor importancia en la PROPUESTA
PRODUCTIVA.
La “solución tecnológica” está basada principalmente en el mantenimiento del galpón que consiste en la dotación de materiales
de construcción aligerado así mismo se implementara los galpones con equipos de producción para el manejo técnico
productivo, además se contara con profesionales especializados en la crianza de gallinas quienes cumplirán labores de
técnicos y financieros de la propuesta productiva.
Ítem Detalle
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Tabla 27: Descripción de los procesos una vez implementado la PROPUESTA PRODUCTIVA
Proceso / ¿Proceso mejorado?
Actividad Detalle técnico (Sí / No)
(Ejemplo) Comentar la mejora
Esta referido más que todo al manejo técnico Sí. El manejo inadecuado repercute en una
productivo la AEO contara con la adecuación de la producción deficiente con muchas carencias
infraestructura (galpón) se implementara con en el proceso productivo, pero Si. Con
equipos que permitirá que el manejo técnico sea innovación tecnológica se revierte esta
más eficiente donde la producción y productividad situación reduciendo los costos de producción
sufrirá mejoras de 2 a 3 campañas por año así e incrementando la productividad de 2 a 3
Manejo
como también del incremento de la producción en campañas por ano generando mejores
rendimientos de carcaza de 2.5 kg. a 3.00 kg. En beneficios netos a la AEO.
un periodo de cuatro meses. Se tiene previsto que
el tiempo de implementación se realizara en un
mes y los resultados se percibirán a los cuatro
meses después de la producción.
Cumpliendo los requerimientos nutricionales en Sí. La limitada dotación de alimento
las diferentes etapas de la crianza de gallinas y balanceado a gallinas repercute en la
con la dotación adecuada de alimento balanceado capacidad de conversión, por lo que se ven en
se obtendrá un producto de calidad en un periodo la necesidad de prolongar el engorde hasta en
de cuatro meses y con buenas características de 6 meses, Si. Con la propuesta productiva se
Alimentación
carne, textura suave y carne magra. plantea un racionamiento adecuado de
alimento balanceado en las tres etapas de su
producción se lleve a cabo en 4 meses,
mejorando los rendimientos de carne que
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CRIANZA DE GALLINAS
MANEJO
ALIMENTACION
SANIDAD
BENEFICIO
COMERCIALIZACION
7.2.2 Distribución del Área de Trabajo o Diseño de Planta (sólo si la naturaleza de la propuesta productiva
lo exigiera)
Los galpones de gallinas criollas presentan un área de 40 m², con capacidad para albergar 250 gallinas con una densidad
de 6.25 gallinas por m². El flujo de crianza se realiza en el mismo galpón, empezando con la recepción de pollos bb, cría,
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crecimiento y engorde, además de contar con pequeño almacén de alimentos. Se adjunta en anexos el diseño para la
construcción de la planta de beneficio.
La descripción de las características físicas y químicas de la carne de gallina se detalla en la tabla N° 32.
Tabla 28: Descripción de las características del(os) producto(s) nuevo(s) o mejorado(s) con el PROPUESTA
PRODUCTIVA
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64.00 Und COMEDERO PARA GALLINAS 1 TIPO TOLVA DE PLASTICO CAPASIDAD 5 Kg.
64.00 Und BEBEDERO LINEAL PARA GALLINAS 1 TAMAÑO 1.20 Mts DE LARGO CON BOYA Y MARIPOSA
64.00 Und BEBEDERO PARA POLLITOS BB 1 MATERIAL PLASTICO CAPASIDAD 4 Lts
64.00 Und COMEDERO PARA POLLOS BB 1 TIPO CHAROLA DE PLASTICO
16.00 Und CAMPANA CRIADORA A GAS 1 CAPACIDAD 500 POLLOS CON VALVULA Y MANGUERA PREMIUN
16.00 Und CERCO DE CRIA DE POLLITOS BB 1 TAMAÑO 5.0 X 0.5 Mts NORDEX
16.00 Und TACHO DE PLASTICO CON TAPA CAPASIDAD 100 KILOS 1 CAPASIDAD 100 Kg.
16.00 Und CHANCADORA DE MAIZ SISTEMA A MARTILLO 1 MOTOR ELECTRICO MONOFASICO MOTOR 2 HP 1800 RPM BAJA
32.00 Und JABAS DE PLASTICO PARA TRANSLADO DE GALLINAS 1 TAMAÑO 1.20 X 0.90 Mts.
400.00 Mts MANGUERA A NIVEL 1 DE PLASTICO
2,720.00 Und BLOQUETAS 1 DE CONCRETO HUECO DE 15 X 20 X 40 M
240.00 Bolsa CEMENTO 1 PORTLAND TIPO I DE 24 Kg
8.80 M³ ARENA FINA 1 PARA CONSTRUCCION DE GALPON
57.60 M³ HORMIGON DE RIO 1 PARA FALSO PISO
720.00 m3 CALAMINA 1 GALVANIZADA DE 1.83 X 0.83 Mts DE 11 CANALES DE 0.25 mm
32.00 Rll MALLA GALLINERA 1 GALVANIZADA DE 0.90 X 30 Mts
480.00 Mts ARPILLERA 1 COLOR BLANCO DE 2 Mts DE ANCHO
32.00 Caja POLLOS BB 1 CRIOLLOS CAJA DE 125 UNIDADES
5,600.00 kg ALIMENTO BALANCEADO 1 PARA INICIO PT 20%
9,827.00 kg ALIMENTO BALANCEADO 1 PARA CRECIMIENTO PT 19%
26,400.00 kg ALIMENTO BALANCEADO 1 PARA ACABADO PT 18%
80.00 kg SEMILLA DE MAIZ DURO "CERTIFICADA" 1 SEMILLA DE MAIZ CERTIFICADA
48.00 Bls SUPLEMENTOS MINERALES 1 VITAMINAS Y MINERALES
48.00 Lt ENROFLOXACINA 1 ANTIBIOTICO DE SEGUNDA GENERACION AL 5%
48.00 frasco OXITETRACICLINA + DEXAMETASONA 1 ANTIBIOTICO DE SEGUNDA GENERACION DE 250 ML (CICLOSONA)
48.00 frasco CIPERMETRINA PIRETROIDE 1 ANTIPARASITARIO EXTERNO CICATRIZANTE DE 400 CC SPRITE
48.00 frasco IVERMECTINA AL 0.1 % 1 ANTIPARASITARIO DE AMPLIO ESPECTRO Y LARGA ACCION 20 ML
48.00 Lt PANACUR AL 4% 1 ANTIPARASITARIO INTERNO DE AMPLIO ESPECTRO Lt
32.00 frasco FIPRONIL 1 ANTIPARASITARIO EXTERNO DE LARGA ACCION Lt
480.00 Und TUBERCULINA 1 JERINGA DE 1 Ml
480.00 Und JERINGA DE 3 ML 1 JERINGA DE 3 Ml
24.00 Lt BANODINE 1 BACTERICIDA DESINFECTANTE
- Und IMPRESORA HP LASER JET 1020 1 IMPRESORA HP LASER JET 1020
1.00 Und TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1020 1 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1020
- Und MESA EN MADERA NOGAL DE 1.00X1.1.20 1 MESA EN MADERA NOGAL DE 1.00X1.1.20
1.00 Und SILLA DE MADERA 1 SILLA DE MADERA
72.00 Gln GASOLINA 1 GASOLINA DE 84 OCTANOS
2.00 Millar PAPAEL BOND 1 PAPEL BOND BLANCO DE 80 Gr.
40
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b) Disponibilidad de servicios básicos en el inmueble donde se instalarán las máquinas, equipos y/o
infraestructura productiva, de ser el caso. Precisar si se cuenta con conexión eléctrica trifásica, el material
del que está construido el local, así como sus dimensiones. ¿Las condiciones actuales del inmueble permiten
la instalación y funcionamiento de las máquinas y/o equipos?, ¿Se requerirán modificaciones? De ser así, se
deberá haber costeado estas modificaciones o habilitación y estar expresamente considerado dicho costo
en el presupuesto de la propuesta productiva.
La asociación de productores agropecuarios “Los Emprendedores” del sector de Albasuyoc cuenta con los servicios
necesarios como electricidad, agua, es preciso acotar que la mayoría de los equipos a implementar en la AEO no
requieren de energía eléctrica a excepción de la chancadora de granos que funciona con conexión de energía
monofásica. En conclusión la tecnología adquirida no sufrirá ningún inconveniente en los procesos de funcionamiento.
c) Previsiones para el mantenimiento de los equipos (abastecimiento y servicio técnico en puntos cercanos).
¿Existe servicio técnico para las máquinas, equipos, vehículos, etc. considerados en la propuesta
productiva? ¿Cuál es el plan de acción?
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d) Disponibilidad de infraestructura para el almacenaje de insumos y productos. ¿Se cuenta con almacenes
adecuados para el volumen de producción previsto en la propuesta productiva? ¿para los insumos,
herramientas y equipos? ¿cuál es el plan de acción?
Cada productor cuenta con un almacén de adobe de una dimensión de 4x5 metros que esta para capacidad de 60
quintales, el cual falta realizar el mejoramiento de dicho almacén. Para Los insumos si cuentan además estos insumos
no se requieren en gran cantidad y están almacenados por poco tiempo
f) Disponibilidad de recurso hídrico para toda el área productiva involucrada en el PNT (precisar si se cuenta
con agua suficiente para cubrir adecuadamente los requerimientos del cultivo; debe señalar si se cuenta con
los permisos o derechos respectivos).
No se cuenta con agua suficiente para el cultivo de granos.
Volumen
CARNE DE GALLINA
(Kg.)
CRIOLLA
Este plan también permitirá que la AEO identifique puntos críticos como:
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a) Necesidades de mano de obra: se contara con personal esporádico para el mantenimiento del galpón y labores
culturales en las parcelas de cultivo de granos.
b) Necesidades de equipo. Se contara con equipos de producción que involucran en la alimentación y manejo de animales
tales como bebederos, comederos y otros, también se contara con una chancadora de granos que estará a
disposición de los socios de AEO.
d) Cambios en el diseño de la planta. Los galpones no sufrirán ningún cambio en su infraestructura, solo se realizara la
adecuación del galpón.
QE 61,933.96 3,870.87
9 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
43
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Se dispondrá de gallinaza
Uso de fertilizantes para lo cual se dispone de
El cual está sujeto al volumen de
orgánicos para el 1,550 kilos diarios para la 2% 5%
producción
cultivo de granos fertilización de 6.37
hectáreas.
En la propuesta productiva no se consideró un presupuesto para la operación y mantenimiento del plan de manejo ambiental
en vista que es un producto del que se obtiene de las gallinas que viene a ser la gallinaza. El flujo de la operación se considerara
desde la limpieza de galpón y traslado a la compostura.
44
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ESTRUCTURA DE COSTOS
Monto financiado Monto financiado 1er año 2do año 3er año
RUBRO TIPO Unidad Cantidad Costo S/. Inversion total
x AEO x GL Costo Total S/. Costo Total S/. Costo Total S/.
77,475.20 24,755.20 52,720.00 0.00 0.00 0.00
MOLINO DE GRANO Und 13.00 85.00 1,105.00 1,105.00
MOCHILA DE FUMIGAR DE PALANCA X 15 LITROS Und 12.00 247.00 2,964.00 2,964.00
COMEDERO TIPO TOLVA DE 12 KG Und 8.00 27.00 216.00 216.00
BEBEDERO TIPO TOLVA DE 4 LITROS Und 6.00 14.00 84.00 84.00
BEBEDERO LINEAL DE 2 MT Und 2.00 54.00 108.00 108.00
BALON DE GAS PARA COCINA INDUSTRIAL Und 10.00 118.00 1,180.00 1,180.00
COMEDERO AUTOMATICO TIPO TOLVA DE 5 Kg Und 64.00 15.00 960.00 960.00
BEBEDERO LINEAL DE 1.20 MTS (CON ACCESORIOS BOYA Y MARIPOSA) Und 64.00 45.00 2,880.00 2,880.00
BEBEDERO DE PLASTICO PARA POLLITOS BB DE 4 Lts Und 64.00 10.00 640.00 640.00
COMEDERO TIPO CHAROLA DE PLASTICO PARA POLLOS BB Und 64.00 10.00 640.00 640.00
CAMPANA CRIADORA A GAS CAPACIDAD 500 POLLOS BB (CON ACCESORIOS VALVULA Y MANGUERA) Und 16.00 140.00 2,240.00 2,240.00
CERCO DE CRIA DE POLLITOS BB D= 5 X 0.50 M (NORDEX) Und 16.00 30.00 480.00 480.00
TACHO DE PLASTICO CON TAPA CAPASIDAD 100 KILOS Und 16.00 90.00 1,440.00 1,440.00
CHANCADORA DE MAIZ, CON MARTILLO MOTOR ELECTRICO MONOFASICO 2 HP 1800 RPM BAJA Und 16.00 2,500.00 40,000.00 40,000.00
JABAS DE PLASTICO PARA TRANSLADO DE GALLINAS Und 32.00 95.00 3,040.00 3,040.00
Herramientas y Equipos
MANGUERA A NIVEL Mts 400.00 1.00 400.00 400.00
PALA TIPO CUCHARA MEDIANA CON MANGO Und 31.00 39.20 1,215.20 1,215.20
PICO CON MANGO DE MADERA Und 35.00 29.00 1,015.00 1,015.00
BARRETA EXAGONAL DE 1" X 1.50 Mts Und 15.00 48.00 720.00 720.00
MACHETES HOJA PULIDA CON MANGO DE PLASTICO Und 48.00 14.00 672.00 672.00
SERRUCHO PARA MADERA Und 25.00 75.00 1,875.00 1,875.00
HACHA CON MANGO Und 2.00 22.00 44.00 44.00
SIERRRA CIRCULAR D 18" Und 1.00 110.00 110.00 110.00
CARRETILLA TIPO BUGUI Und 11.00 180.00 1,980.00 1,980.00
ALICATE Und 22.00 23.00 506.00 506.00
MARTILLO CON MANGO Und 21.00 22.00 462.00 462.00
MANGUERA DE 1/2" Rll 9.20 100.00 920.00 920.00
OLLAS DE ACERO INOXIDABLE N° 8, 12,22 Y 60 Und 28.00 294.50 8,246.00 8,246.00
BALDES DE PLASTICO DE 20 LITROS CON TAPA Und 24.00 22.00 528.00 528.00
BOTAS DE JEBE LIVIANAS CON PLANTA AMARILLA Und 26.00 27.50 715.00 715.00
RASTRILLO DE 14 DIENTES CON MANGO DE MADERA Und 5.00 18.00 90.00 90.00
146,885.10 113,677.10 33,208.00 0.00 0.00 0.00
AMPLIACION DE CULTIVOS EN ha (CULTIVO DE MAIZ) ha 4.00 15,000.00 60,000.00 60,000.00
AMPLIACION DE CULTIVOS EN ha (CULTIVO DE SOYA) ha 2.37 15,000.00 35,550.00 35,550.00
ADECUACION DE GALPON 40 M² 51,335.10 18,127.10 33,208.00 0.00 0.00 0.00
BLOQUETAS 15 X 20 X 40 Und 2,720.00 1.50 4,080.00 4,080.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I Bolsa 240.00 27.00 6,480.00 6,480.00
ARENA FINA M³ 8.80 50.00 440.00 440.00
HORMIGON DE RIO M³ 57.60 30.00 1,728.00 1,728.00
CALAMINA GALVANIZADA DE 1.83 X 0.83 DE 11 CANALES DE 0.25 mm Und 720.00 23.00 16,560.00 16,560.00
MALLA GALLINERA GALVANIZADA DE 0.90 X 30 Mts Rll 32.00 70.00 2,240.00 2,240.00
ARPILLERA DE 2 METROS DE ANCHO Mts 480.00 3.50 1,680.00 1,680.00
ROLLIZO DE 5" X 4 M P² 697.00 2.50 1,742.50 1,742.50
Infraestructura
ROLLIZO DE 3" X 4 M P² 169.00 2.50 422.50 422.50
PUERTA DE MADERA AGUANO 1 X 1.80 (UNA HOJA INCLUIDO MARCO) Und 15.00 300.00 4,500.00 4,500.00
LISTONES DE MADERA (PARA TIJERALES) DE 2" X 3" X 3M Pza 307.00 12.00 3,684.00 3,684.00
CLAVO DE 2" kg 2.00 6.00 12.00 12.00
MALLAS DE TIPO GALLINERO3/4 Mts 317.00 3.00 951.00 951.00
MADERA P² 377.00 2.80 1,055.60 1,055.60
ARPILLERA BLANCA DE 2 METROS DE ALTURA Mts 169.00 5.50 929.50 929.50
CALAMINA DE 11 CANALES DE 0.25 mm Und 43.00 26.00 1,118.00 1,118.00
ADOBE 0.30 X 0.40 X 0.12 Mts Mll 0.50 620.00 310.00 310.00
GALPON M² 54.00 63.00 3,402.00 3,402.00
Totales
46
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GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
PROCOMPITE -MDE
Inversión total
Uso Monto (S/.) Fuente Monto (S/.)
24,755.20
AEO
Herramientas y equipo 77,475.20
52,720.00
PROCOMPITE
AEO 113,677.10
infraestructura
146,885.10
33,208.00
PROCOMPITE
44,321.50
AEO
Materiales e insumos 154,770.74
110,449.24
PROCOMPITE
73,112.00
AEO
Servicios
116,734.76
43,622.76
PROCOMPITE
AEO 255,865.80
100%
Totales
240,000.00
PROCOMPITE
541,690.64
Presupuesto de operación y mantenimiento 541,690.64 AEO
541,690.64
Totales 541,690.64 AEO
48
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GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
PROCOMPITE -MDE
ESTRUCTURA DE COSTOS
Monto financiado Monto financiado
RUBRO TIPO Unidad Cantidad Costo S/. Inversion total
x AEO x GL
77,475.20 24,755.20 52,720.00
MOLINO DE GRANO Und 13.00 85.00 1,105.00 1,105.00
MOCHILA DE FUMIGAR DE PALANCA X 15 LITROS Und 12.00 247.00 2,964.00 2,964.00
COMEDERO TIPO TOLVA DE 12 KG Und 8.00 27.00 216.00 216.00
BEBEDERO TIPO TOLVA DE 4 LITROS Und 6.00 14.00 84.00 84.00
BEBEDERO LINEAL DE 2 MT Und 2.00 54.00 108.00 108.00
BALON DE GAS PARA COCINA INDUSTRIAL Und 10.00 118.00 1,180.00 1,180.00
COMEDERO AUTOMATICO TIPO TOLVA DE 5 Kg Und 64.00 15.00 960.00 960.00
BEBEDERO LINEAL DE 1.20 MTS (CON ACCESORIOS BOYA Y MARIPOSA) Und 64.00 45.00 2,880.00 2,880.00
BEBEDERO DE PLASTICO PARA POLLITOS BB DE 4 Lts Und 64.00 10.00 640.00 640.00
COMEDERO TIPO CHAROLA DE PLASTICO PARA POLLOS BB Und 64.00 10.00 640.00 640.00
CAMPANA CRIADORA A GAS CAPACIDAD 500 POLLOS BB (CON ACCESORIOS VALVULA Y MANGUERA) Und 16.00 140.00 2,240.00 2,240.00
CERCO DE CRIA DE POLLITOS BB D= 5 X 0.50 M (NORDEX) Und 16.00 30.00 480.00 480.00
TACHO DE PLASTICO CON TAPA CAPASIDAD 100 KILOS Und 16.00 90.00 1,440.00 1,440.00
CHANCADORA DE MAIZ, CON MARTILLO MOTOR ELECTRICO MONOFASICO 2 HP 1800 RPM BAJA Und 16.00 2,500.00 40,000.00 40,000.00
JABAS DE PLASTICO PARA TRANSLADO DE GALLINAS Und 32.00 95.00 3,040.00 3,040.00
Herramientas y Equipos
MANGUERA A NIVEL Mts 400.00 1.00 400.00 400.00
PALA TIPO CUCHARA MEDIANA CON MANGO Und 31.00 39.20 1,215.20 1,215.20
PICO CON MANGO DE MADERA Und 35.00 29.00 1,015.00 1,015.00
BARRETA EXAGONAL DE 1" X 1.50 Mts Und 15.00 48.00 720.00 720.00
MACHETES HOJA PULIDA CON MANGO DE PLASTICO Und 48.00 14.00 672.00 672.00
SERRUCHO PARA MADERA Und 25.00 75.00 1,875.00 1,875.00
HACHA CON MANGO Und 2.00 22.00 44.00 44.00
SIERRRA CIRCULAR D 18" Und 1.00 110.00 110.00 110.00
CARRETILLA TIPO BUGUI Und 11.00 180.00 1,980.00 1,980.00
ALICATE Und 22.00 23.00 506.00 506.00
MARTILLO CON MANGO Und 21.00 22.00 462.00 462.00
MANGUERA DE 1/2" Rl l 9.20 100.00 920.00 920.00
OLLAS DE ACERO INOXIDABLE N° 8, 12,22 Y 60 Und 28.00 294.50 8,246.00 8,246.00
BALDES DE PLASTICO DE 20 LITROS CON TAPA Und 24.00 22.00 528.00 528.00
BOTAS DE JEBE LIVIANAS CON PLANTA AMARILLA Und 26.00 27.50 715.00 715.00
RASTRILLO DE 14 DIENTES CON MANGO DE MADERA Und 5.00 18.00 90.00 90.00
146,885.10 113,677.10 33,208.00
AMPLIACION DE CULTIVOS EN ha (CULTIVO DE MAIZ) ha 4.00 15,000.00 60,000.00 60,000.00
AMPLIACION DE CULTIVOS EN ha (CULTIVO DE SOYA) ha 2.37 15,000.00 35,550.00 35,550.00
ADECUACION DE GALPON 40 M² 51,335.10 18,127.10 33,208.00
BLOQUETAS 15 X 20 X 40 Und 2,720.00 1.50 4,080.00 4,080.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I Bol sa 240.00 27.00 6,480.00 6,480.00
ARENA FINA M³ 8.80 50.00 440.00 440.00
HORMIGON DE RIO M³ 57.60 30.00 1,728.00 1,728.00
CALAMINA GALVANIZADA DE 1.83 X 0.83 DE 11 CANALES DE 0.25 mm Und 720.00 23.00 16,560.00 16,560.00
MALLA GALLINERA GALVANIZADA DE 0.90 X 30 Mts Rl l 32.00 70.00 2,240.00 2,240.00
ARPILLERA DE 2 METROS DE ANCHO Mts 480.00 3.50 1,680.00 1,680.00
ROLLIZO DE 5" X 4 M P² 697.00 2.50 1,742.50 1,742.50
Infraestructura
ROLLIZO DE 3" X 4 M P² 169.00 2.50 422.50 422.50
PUERTA DE MADERA AGUANO 1 X 1.80 (UNA HOJA INCLUIDO MARCO) Und 15.00 300.00 4,500.00 4,500.00
LISTONES DE MADERA (PARA TIJERALES) DE 2" X 3" X 3M Pza 307.00 12.00 3,684.00 3,684.00
CLAVO DE 2" kg 2.00 6.00 12.00 12.00
MALLAS DE TIPO GALLINERO3/4 Mts 317.00 3.00 951.00 951.00
MADERA P² 377.00 2.80 1,055.60 1,055.60
ARPILLERA BLANCA DE 2 METROS DE ALTURA Mts 169.00 5.50 929.50 929.50
CALAMINA DE 11 CANALES DE 0.25 mm Und 43.00 26.00 1,118.00 1,118.00
ADOBE 0.30 X 0.40 X 0.12 Mts Ml l 0.50 620.00 310.00 310.00
GALPON M² 54.00 63.00 3,402.00 3,402.00
49
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
PROCOMPITE -MDE
Tabla 45: Supuestos para la Formulación de Flujo de Caja Proyectado con PROPUESTA PRODUCTIVA
Promedio de los
Variable Estimado para los próximos 5 años
últimos 3 años o último
50
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PROCOMPITE -MDE
(cantidad) volumen de ventas fue de kilos de gallinas total 11,400.00 51,300.00 68,400.00 85,500.00
51
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GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
PROCOMPITE -MDE
En esta sección se debe caracterizar la situación futura que la AEO espera alcanzar a través de los principales
indicadores técnicos y económicos.
52
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PROCOMPITE -MDE
13 CONCLUSIONES
53
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La Asociación de productores agropecuarios “Los Emprendedores” del sector de Albasuyoc, desarrollan capacidades
productivas con innovación tecnológica en la fase productiva de la crianza de gallinas
La AEO con la implementación de la propuesta productiva reducen los costó de producción e incrementan la
productividad generando mejores beneficios.
14 ANEXOS
54
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Cronograma de actividades (mensual durante el plazo solicitado para el apoyo del Programa) que recoja todas las
actividades de la propuesta productiva.
Año 1
Objetivo estratégico/actividades
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Adquisición de materiales, equipos, insumos y
1
semovientes.
Adecuación de galpones e implementación
2
con equipos de crianza
4 Promoción y marketing
55