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Este documento presenta un listado maestro de 10 documentos internos de la empresa, incluyendo su código, versión, título, medio y lugar de almacenamiento, proceso al que pertenecen, fecha de aprobación y responsables. El listado incluye documentos como la matriz DOFA, indicadores de gestión, matriz de stakeholders y documentos relacionados con la elaboración y control de documentos de la empresa.
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MTZ-GC-01 00 MATRIZ DOFA MTZ-GC-02 00 Indicadores de Gestion MTZ-GC-03 00 MatrizStakeholders ALC-GC-01 00 Alcance SGC CZ-GC-01 00 Caracterizacion de Procesos PR-GC-01 00 Procedimiento para elaboracion de documentos PR-GC-02 00 procedimiento para el control de documentos FOR-GC-01 00 Formato de procedimiento para elaboracion de documentos FOR-GC-02 00 formato de instructivo para elaboracion de documentos FOR-GC-03 00 Formato listado maestro para el control de documentos LISTADO MAESTRO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS
IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO
MEDIO DE ALMACENAMIENTO LUGAR DE ALMACENAMIENTO
Digital y Fisico Archivo GC Y Nube Digital y Fisico Archivo GC Y Nube Digital y Fisico Archivo GC Y Nube Digital y Fisico Archivo GC Y Nube Digital y Fisico Archivo GC Y Nube Digital y Fisico Archivo GC Y Nube Digital y Fisico Archivo GC Y Nube Digital y Fisico Archivo GC Y Nube Digital y Fisico Archivo GC Y Nube Digital y Fisico Archivo GC Y Nube ARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS
FECHA DE APROBACIÓN
PROCESO AL QUE PERTENECE DIA MES AÑO RESPONSABLES COPIAS CONTROLADAS
Gestion de Calidad 27 8 2021 Gestion de Calidad 15 10 2021 Gestion de Calidad 1 9 2021 Gestion de Calidad 10 9 2021 Gestion de Calidad 25 9 2021 Gestion de Calidad 27 10 2021 Gestion de Calidad 25 10 2021 Gestion de Calidad 20 10 2021 Gestion de Calidad 20 10 2021 Gestion de Calidad 20 10 2021 CÓDIGO: FR-GC-005 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 1 DE 1