CARÁTULA.

FACULTAD DE INGENIERÍA

INFORME DE TRABAJO ESCALONADO DE GESTION DE LA

CALIDAD

NOMBRE DE LA OBRA

PROYECTO ACADÉMICO:
 Nombre del proyecto.

Estudiantes:
Apellidos y nombres del Estudiante
Docente:
Apellidos y nombres del docente
Ingeniero responsable de la obra:
XXXXXXXX
Cargo:
XXXXXXXX

INGENIERÍA
XXXXXXXXX

LIMA …..de …… del año ….. – Perú

1
 ÍNDICE
1. POLÍTICAS DEL AREA............................................................................................................................5
2. REQUISITOS ESPECIFICADOS EN LA INFORMACIÓN DE LAS OBRAS.....................................................6
2.1 ALCANCE DEL PROYECTO: VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO......................................................7
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES............................................................................7
4. RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS......................................................................................................8
5. RECURSOS Y RESPONSABILIDADES PARA LA GESTION DE CALIDAD.....................................................9
5.1. MATRIZ DE RECURSOS Y RESPONSABILIDADES....................................................................................9
5.2. ORGANIGRAMA ...................................................................................................................................9
6. CONTROL DEL DISEÑO (Retirar).........................................................................................................10
7. CONTROL DE LOS PEDIDOS Y ACEPTACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS....................................10
8. PRECALIFICACIÓN DE SUBCONTRATISTAS POTENCIALES, DOCUMENTACIÓN DE LA LICITACIÓN
y DESIGNACIÓN DE SUBCONTRATISTAS. (Retirar)....................................................................................11
9. INSPECCIONES DE AUTORIDAD LOCAL Y EXTERNAS (Retirar)............................................................12
10. NORMAS TECNICAS GENERALES........................................................................................................12
MAPA DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD EN EL PROYECTO.................................................13
ETAPA DE INICIO Y PLANIFICACIÓN......................................................................................................13
11. PLANIFICACIÓN DE LAS SECUENCIAS DE LAS OBRA............................................................................14
12. PROCEDIMIENTOS DE SETTING OUT (PUESTA EN MARCHA DE LA OBRAS), OBRAS DE
INSTALACIONES Y TRABAJOS PROVISIONALES (es opcional el completar).............................................14
13. ASEGURAMIENTO DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE ( es opcional el completar)........................14
14. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN................................................................14
14.1. IDENTIFICACIÓN DE HITOS DE CALIDAD A CUMPLIR (es opcional el completar)....................14
14.2. ASEGURAMIENTO DE LAS TOLERANCIAS Y LINEAMIENTOS DE CALIDAD DEL PROYECTO..........15
14.3. ASEGURAMIENTO PARA LA MEJORA CONTINUA.......................................................................20
ETAPA DE EJECUCIÓN...........................................................................................................................21
15. MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (es opcional el completar).........................................21
16. MEDICIÓN DE LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCION..........................................................................22|
16.1. CUMPLIMIENTO DE HITOS(es opcional el completar)................................................................22
16.2. CUMPLIMIENTO DE TOLERANCIAS Y LINEAMIENTOS DE CALIDAD APROBADOS.......................22
16.3. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJORA CONTINUA...................................................................24
17. INSPECCIONES Y AUDITORIAS............................................................................................................25
ETAPA DE CIERRE..................................................................................................................................25
18. GESTIÓN DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN TOTAL DE LA CALIDAD....................................................25
19. ATENCIÓN DE NO CONFORMIDADES.................................................................................................26
20. PLAN DE ENTREGAS Y TRANSFERENCIA DE UNIDADES......................................................................27
21. PROTECCIONES EN LA ENTREGA........................................................................................................27
25. TABLA DE CAMBIOS...........................................................................................................................28
26. REVISIÓN Y APROBACIÓN..................................................................................................................28

2
INDICE DE ANEXOS
Anexo 01: ……………………………………….
Anexo 02: ………………………………………
Anexo 03: ……………………………………….
Etc,etc…….

ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico N° 1: ……..,………
Gráfico N° 2: ……………….
Gráfico N° 3: ……………….
Gráfico N° 4: ……………..
Etc,etc…….

ÍNDICE DE CUADROS
Tabla 1: …………………….
Tabla 2: ……………………
Tabla 3: ……………………
Tabla 4: …………………..
Etc,etc…….

3
 1. POLÍTICAS DEL AREA

Crear política de calidad

2. REQUISITOS ESPECIFICADOS EN LA INFORMACIÓN DE LAS OBRAS.

2.1 ALCANCE DEL PROYECTO: VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO

El presente Plan es la herramienta guía del área de calidad para lograr el aseguramiento y control de los
requerimientos y estándares del proyecto según Contrato firmado por las partes.

Asimismo, es preciso considerar que la aplicación y seguimiento de cada punto de control reflejará en
los resultados el estado de la obra, permitiendo así tomar las acciones preventivas y correctivas del caso
y a su vez implementar consideraciones para la mejora continua de procesos y procedimientos de
gestión y constructivos.

A efectos de desarrollar un adecuado y oportuno control de calidad en el proyecto, se muestra en la

siguiente tabla el alcance del proyecto según Cronograma Máster:

ETAPA (MASTER) PERIODO FRENTE ALCANCE

Trabajos en el Sitio 308 días Sector 01 Calles y Cercos.

Etapa 1 412 días Torre 1, 2, 3 y 4. Construcción, Acabados, Instalaciones,

4
 Equipamiento.
Etapa 2 356 días Torre 5, 6 y 7.

Redes de agua potable, alcantarillado,

Habilitación Urbana 219 días Obras en la zona exterior al proyecto red eléctrica, red de gas natural, red
de comunicaciones

Pavimentos, áreas verdes,

Obras Exteriores 272 días Obras varias al interior del proyecto Edificaciones complementarias, obras
de concreto.

ETAPA (MASTER) PERIODO FRENTE ALCANCE

Mantenimiento planeado, preventivo

180 días Mantenimiento de Marzo - Julio
y correctivo.

Mantenimiento durante los juegos (Julio – Mantenimiento planeado, preventivo

Mantenimiento 60 días
Setiembre) y correctivo

Mantenimiento después de los juegos Mantenimiento planeado, preventivo

120 días
hasta diciembre 2019 y correctivo

Tabla 1: Alcance del proyecto

3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES
Las funciones y responsabilidades del Contratante, el Contratista, el Gerente del Proyecto y el
Supervisor de Calidad están definidas en el Contrato de Obra ……………………………se puede aumentar
descripción

Rol / Responsabilidad Descripción

El Contratista completar

El Gerente del Proyecto completar

El Supervisor de Calidad completar

El Contratante completar

Tabla 2: Funciones y Responsabilidades de las Partes

4. RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

5
 Además, las fechas de control de las garantías y defectos:
• La fecha de detección de defectos es de hasta 52 semanas después de la Culminación de la
totalidad de las obras.
• El plazo de subsanación de defectos para acabados es de ………….. días calendario.
• El plazo de subsanación de defectos para sistemas e instalaciones es de ……… días calendario.
• El periodo de responsabilidad por defectos es de ………….año.
• El periodo de responsabilidad por vicios ocultos es de 5 años contados desde la culminación de la
fecha de detección de defectos.

5. RECURSOS Y RESPONSABILIDADES PARA LA GESTION DE CALIDAD

5.1. MATRIZ DE RECURSOS Y RESPONSABILIDADES

El Gerente de Calidad, en coordinación con la Dirección del Proyecto del CBB, ha identificado las
responsabilidades del personal clave y los recursos necesarios para dar cumplimiento al presente Plan,
que se muestran en la siguiente matriz:

RESPONSABLES Áreas de Área de

Gerente de Área de Área de Área de
Residente Contrato / Seguridad y
Proyecto Calidad Producción Administración
RECURSOS Programación Salud
Políticas del área
Plan de Calidad
Planos vigentes en
campo
Procedimiento
Constructivo
Identificar No
Conformidades
Levantamiento de No Completar
Conformidades
Rev. de Materiales
Críticos
Cuadro
Ensayos y Pruebas
Control de Registros
Uso de Protocolos en
campo
Cumplimiento de EETT
Capacitaciones
Dossier de Calidad
Acompañamiento en las
entregas
Reportes Post-
Construcción
Seguridad para las
entregas
Solicitudes y Reclamos

Leyenda:
I= Informado, S= Supervisa, R=Responsable, P=Participa, N.A.= No
Aplica
Tabla 3: Matriz De Recursos Y Responsabilidades

6
 5.2. ORGANIGRAMA
Crear

6. CONTROL DEL DISEÑO (Retirar)

7. CONTROL DE LOS PEDIDOS Y ACEPTACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS

completar

Tabla …:

7
 8. PRECALIFICACIÓN DE SUBCONTRATISTAS POTENCIALES, DOCUMENTACIÓN
DE LA LICITACIÓN y DESIGNACIÓN DE SUBCONTRATISTAS. (Retirar)

9. INSPECCIONES DE AUTORIDAD LOCAL Y EXTERNAS (Retirar)

10. NORMAS TECNICAS GENERALES

 Reglamento Nacional de Edificaciones.
 Código Nacional de Electricidad
 Especificaciones Técnicas Generales (EG-2013)
 ASTM /ACI /NFPA
 Tolerancias del Proyecto / Buenas Practicas
 Adicionar en caso aplique

MAPA DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD EN EL PROYECTO

Mantenerlo en caso aplique a su proyecto

8
 GTC – GRUPO DE PROCESOS
Fase 1: INICIO Fase 2: PLANIFICACIÓN Fase 3: EJECUCIÓN Y CONTROL Fase 4: CIERRE

Aseguramiento de la Medición de la
Satisfacción del Cliente Satisfacción del Cliente
Aseguramiento

Aseguramiento de la Gestión de resultados de

Medición de la calidad
Análisis del Proyecto Calidad de la la Gestión Total de la
en la Construcción
Construcción Calidad
Control

Aseguramiento para la Seguimiento y control de

Mejora Continua la Mejora Continua
Transferencia de
Proyectos

Transferencia de
Proyectos
Conformidades
Gestión de No

Atención de No
Conformidades

ETAPA DE INICIO Y PLANIFICACIÓN

En la etapa de Planificación se ha definido los objetivos específicos del área en el Proyecto.
El cumplimiento de dichos objetivos será monitoreado y podrá ser inspeccionados y/o auditados por
quien corresponda.

Objetivos específicos:

 Completar
 completar
 completar

9
 .
.

11. PLANIFICACIÓN DE LAS SECUENCIAS DE LAS OBRA

Completar o Anexo (se refiere a como se piensa ejecutar la obra, en qué orden)

12. PROCEDIMIENTOS DE SETTING OUT (PUESTA EN MARCHA DE LA OBRAS),

OBRAS DE INSTALACIONES Y TRABAJOS PROVISIONALES ( es opcional el
completar)
Completar o Anexo

13. ASEGURAMIENTO DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE ( es opcional el

completar)
Completar o Anexo

14. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

14.1. IDENTIFICACIÓN DE HITOS DE CALIDAD A CUMPLIR (es opcional el completar)

A. Hitos de Calidad en Proyecto:

Se muestra el cronograma de entregas, con el inicio y fin de las pruebas a realizar:

14.2. ASEGURAMIENTO DE LAS TOLERANCIAS Y LINEAMIENTOS DE CALIDAD DEL

PROYECTO

A. Tolerancias Propuestas
Completar o Anexo

10
B. Plan para el control de Datos y Documentos de Calidad y su Archivo en el Sitio
Definir como se va controlar los datos y documentos ya sea en físico, digital o ambos

Los diversos tipos de Registros utilizados son:

a) Registro de No Conformidades
b) Resumen de Registro de todos los materiales críticos ingresados
c) Registro de Capacitación Interna.
Etc,etc………

C. Monitoreo del Proceso: Procedimientos de trabajo y Protocolos de Control

Completar o Anexo

D. Identificación de materiales críticos durante el control de almacenamiento y movimiento

materiales y cumplimiento con las buenas prácticas y las instrucciones de los fabricantes.
Completar o Anexo
E. Identificación de Ensayos y Pruebas
Completar o Anexo
F. Identificación de Equipos y Calibraciones

Completar o Anexo

G. Informes

Completar

14.3. ASEGURAMIENTO PARA LA MEJORA CONTINUA

A. Gestión de No Conformidades

Completar

B. Capacitación de Personal
Completar

11
ETAPA DE EJECUCIÓN

15. MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

(es opcional el completar)

16. MEDICIÓN DE LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCION

CUMPLIMIENTO DE HITOS(es opcional el completar)

A. Medición del cumplimiento de hitos de Calidad

(es opcional el completar)

16.1. CUMPLIMIENTO DE TOLERANCIAS Y LINEAMIENTOS DE CALIDAD

APROBADOS

A. Tolerancias Propuestas

completar

B. Control y Archivo de Datos y Documentos

Conforme la obra es ejecutada generará por el mismo cumplimiento y evidencia de la

documentación …….
son:
d) Registro de No Conformidades
e) Resumen de Registro de todos los materiales críticos ingresados
f) Registro de Capacitación Interna.
Etc,etc………
Completar o Anexo

C. Monitoreo de Procedimientos de trabajo y sus Protocolos de Control

Completar y/o Anexo

D. Materiales críticos

12
 Completar y/o Anexo

E. Ensayos y Pruebas

Completar y/o Anexo

F. Equipos y Calibraciones

Completar y/o Anexo

G. Informes

Completar y/o Anexo

16.2. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJORA CONTINUA

A. No Conformidades

Completar y/o Anexo

B. Capacitación de Personal

Completar y/o Anexo

17. INSPECCIONES Y AUDITORIAS

Completar y/o Anexo

ETAPA DE CIERRE

13
 18. GESTIÓN DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN TOTAL DE LA CALIDAD
Completar y/o Anexo

19. ATENCIÓN DE NO CONFORMIDADES

Completar y/o Anexo

20. PLAN DE ENTREGAS Y TRANSFERENCIA DE UNIDADES

Completar y/o Anexo

21. PROTECCIONES EN LA ENTREGA

(es opcional el completar)

22. TABLA DE CAMBIOS

Llenar en caso se agregue o retire información luego de las revisiones en clase

N° DE ADICIÓN (A) O
UBICACIÓN TEXTO MODIFICADO
ÍTEM SUPRESIÓN (S)

23. REVISIÓN Y APROBACIÓN

ACTIVIDAD NOMBRE CARGO FECHA

Elaborado Estudiante 01 Ing. de calidad en Obra d/m/a
Revisión 1 Estudiante 02 Residente d/m/a
Revisión 2 Estudiante 03 Jefe de calidad corporativo d/m/a
Revisión 3 Estudiante 04 Jefe de Supervisión de Calidad d/m/a
Aprobado Estudiante 05 Gerente de Proyecto d/m/a

Notas:

Donde indica (Retirar), debe salir del formato

14