FORMATO DE SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE EJECUCIÓN DE OBRA

PROYECTO “AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION CON EL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO EN LAS LOCALIDADES DE PILCONI, CHAJE, HIRHUARA, PACCHANI, JUCUMARINI, HUAYCHUNI Y CALAZAYA DE LOS DISTRITOS DE ICHUÑA Y CHOJATA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA”

REQ. RESIDENTES FECHA DE INGRESO O RECEPCION DE LAS AREAS DEL REQUERIMIENTO (GREM) N° (O / C, O / S) CONTRATO FECHA DE INGRESO O RECEPCION DE LAS AREAS PARA EL ESTADO DE CONFORMIDAD SALDOS O
FECHA DE MONTO PREVISTO A
DESCRIPCION DEL LISTADO DE REQUERIMIENTOS (BIENES Y SERVICIOS (CD Y VALOR REFERENCIAL MONTO TOTAL DE LA PROGRAMADOS X
ESPECIFICAS DE GASTOS CD / GG INGRESO A LA OBSERV. VALORIZAR DEL MES OBSERVACIONES
GG)) REQUERIMIENTO (S/.) (O/C U O/S) (S/.) DEVENGAR HASTA FIN DE
GREM MES (S/.) ACTUAL
INF, DE FECHA DE
FECHA DE RECEPCION PRESUPUESTO
Nº INF FECHA ADMINIS. (GREM) ADMINISTRACION DE LA GREM (GREM) RECEPCION DE LA ADMINIS. (GREM) Nº SIAF FECHA ALMACEN SUPERV. ADMINIS. LOGIST. CONTAB. TESORE.
(GREM) GREM

PLANILLA OBREROS 40,000.00 CD

COSTO DE PLANILLA PROYECTADO
(según cantidad de personal
obrero y administrativo)
PLANILLA PERSONAL 12,000.00 CI

020 3/18/2019 SOLICITO UTILES DE ESCRITORIO 1,699.00 CD 20/03/19 21/03/2019 219 5460 5/23/2019 1,862.10 YA SE DIO CONFORMIDAD 24/06/2019

060 5/16/2019 REQUERIMIENTO DE ROTOMARTILLO 7,500.00 CD 17/05/19 20/05/2019 197 5261 5/17/2019 7,198.00 YA SE DIO CONFORMIDAD

076 6/7/2019 REQUERIMIENTO DE VIVERES PARA PERSONAL DE OBRA 5,254.00 CI 07/06/19 08/06/2019 . 354 6833 6/28/2019 5,230.70 SE ENCUENTRA PENDIENTE
BIENES

SE ENCUENTRA PENDIENTE
INF. N° 193
085 6/12/2019 REQUERIMIENTO COMBUSTIBLE DIESEL B-5 PARA OBRA 6,425.00 CD 12/06/19 13/06/2019 13/06/2019 27/06/2019 28/06/2019 28/06/2019 353 6831 6/28/2019 6,425.00 PORQUE AUN NO CULMINA EL
(13/06/2019)
SERVICIO

094 6/18/2019 SOLICITO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL DE OBRA 3,572.00 CD 18/06/19 19/06/2019 342 6833 6/28/2019 3,415.00 SE ENCUENTRA PENDIENTE 04/07/2019

REQUERIMIENTO DE ADQUISICION VARILLAS DE ANCLAJE DE

095 6/18/2019 4,030.00 CD 18/06/19 20/06/2019 343 6736 6/26/2019 4,905.00 YA SE DIO CONFORMIDAD
ACERO Y ELECTRODOS DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE

0112 03/07/2019 REQUERIMIENTO DE VIVERES PARA PERSONAL DE OBRA 2,760.10 CI

LA CONFORMIDAD SE PRESENTO
SOLICITO CONTRATACIÓN DE CLINICA PARA EXAMEN MEDICO DE CON FECHA 31/05/2019 DEBIDO A
046 06/05/2019 2,040.00 CD 06/05/19 07/05/19 129 5363 09/05/19 2,040.00 04/06/2019
PERSONAL DE OBRA LA DEMORA EN LA EJECUCION
DEL SERVICIO.

LA CONFORMIDAD SE PRESENTO
CON FECHA 31/05/2019 DEBIDO A
054 13/05/2019 REQUERIMIENTO DE REVISION TECNICA CAMIONETA EGK-902 150.00 CD 13/05/19 15/05/2019 161 5529 27/05/19 130.00 LA DEMORA EN LA PRESENTACION 26/06/2019
DE LA CARTA DE CULMINACION DE
SERVICIO .

SE ENCUENTRA PENDIENTE
REQUERIMIENTO SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION BARANDA DE
058 14/05/2019 15,520.00 CD 15/05/19 16/05/2019 177 6670 04/06/19 15,520.00 PORQUE AUN NO CULMINA EL
4TN
SERVICIO

LA CONFORMIDAD SE PRESENTO
CON FECHA 09/07/2019 DEBIDO A
081 10/06/2019 REQUERIMIENTO SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES 70.00 CD 12/06/19 13/06/2019 251 6727 28/06/19 70.00
LA PRESENTACION DE LA CARTA
DE CULMINACION DE SERVICIO .
SERVICIOS

LA CONFORMIDAD SE PRESENTO
INF. N° 195 CON FECHA 15/07/2019 DEBIDO A
088 14/06/2019 SOLICITO SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 1,600.00 CD 14/06/19 17/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 210 6309 14/06/19 1,600.00
(14/06/2019) LA CARTA DE CULMINACIÓN DE
SERVICIOS Y PARTES DIARIOS.

SE ENCUENTRA PENDIENTE
SOLICITO CONTRATACION DE CLINICA PARA EXAMEN MEDICO DE INF. N° 210 INF. N° 030
093 17/06/2019 1,800.00 CD 18/06/19 20/06/2019 26/06/2019 28/06/2019 28/06/2019 256 6832 28/06/19 1,800.00 PORQUE AUN NO CULMINA EL
PERSONAL DE OBRA (25/06/2019) (27/06/2019)
SERVICIO

REQUERIMIENTO SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN INF. N° 211 INF. N° 029

96 18/06/2018 800.00 CD 17/06/19 19/06/2019 25/06/2019 27/06/2019 27/06/2019 AUN NO SE EJECUTA EL SERVICIO
LA ZONA DE CUCHUCHUNI DEL DISTRITO DE ICHUÑA (25/06/2019) (27/06/2019)

SOLICITO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

CAMIONETA 4X4, MARCA TOYOTA, MODELO HILUX DEL AÑO 2017 DE
PLACA EGZ-103 (RECTIFICACIÓN DE TAMBORES (2),
MANTENIMIENTO 50,000KMS, CAMBIO DE ZAPATAS DE FRENO,
ENGRASE DE CRUCETAS, ENGRASE GENERAL, RECTIFICACIÓN DE
DISCOS DE FRENO, LIMPIEZA MÚLTIPLE DE ADMISIÓN Y SENSOR
EGR, LIMPIEZA TANQUE COMBUSTIBLE, DESMONTAJE Y MONTAJE
LA CONFORMIDAD SE PRESENTO
DE BOMBA INYECCIÓN 1GD-2GT, CAMBIO DE INYECTORES,
CON FECHA 08/07/2019 DEBIDO A
CODIFICACIÓN Y COMPENSACIÓN DE INYECTORES NUEVOS,
100 6/24/2019 16,000.00 CD 25/06/19 26/06/2019* 247 6693 26/06/19 15,819.28 LA DEMORA EN LA PRESENTACION 11/07/2019
REVISIÓN DE INYECTORES EN LABORATORIO, REVISIÓN DE BOMBA
DE LA CARTA DE CULMINACION DE
EN LABORATORIO, MATERIALES PARA LA REPARACIÓN Y LIMPIEZA
SERVICIO .
MÚLTIPLE DE ADMISIÓN), INCLUYE REPUESTOS (EMPAQUE (1),
FILTRO DE ACEITE PJ1 (1), FILTRO DE COMBUSTPJ11(1), FILTRO DE
A/C PZ1 (1), JGO.ZAPATA,FRENO WO1 (1) , INYECTOR. PV1 (4),
CONJ.BB.INYEC.COMPB1 (1), EMPAQUE; PLÁSTICO BG1 (6), FILTRO,
AIRE..PK1 (1), FOCO LAGRIMA (12V, 5W) SJ1 (2), ACEITE DIÉSEL
TOYOTA GALÓN (2), LIMPIA-PARABRISAS LITRO AROMANORTE (1),
LIMPIA CARB. PARA LIMPIEZA (3))

LA CONFORMIDAD SE PRESENTO
REQUERIMIENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A CON FECHA 08/08/2019 DEBIDO A
008 7/31/2019 1,400.00 CD 31/07/19 451 8475 01/08/19 1,300.00
TODO COSTO DE MOTOCICLETA EA-9017 LA PRESENTACION DE LA CARTA
DE CULMINACION DE SERVICIO .

015 14/03/2019 REQUERMIENTO DE CABLE GUARDA CD 3/15/2019 3/18/2019

PROCESOS

059 04/04/2019 REQUERIMIENTO DE BAYONETAS PARA CABLE DE GUARDA 43,515.18 CD 5/17/2019 5/20/2019

063 17/05/2019 REQUERIMIENTO DE POSTES CONCRETO BAJA TENSION 44,712.00 CD 5/20/2019 5/20/2019

099 24/06/2019 REQUERIMIENTO DE CABLE GUARDA 328,375.00 CD 6/24/2019 26/06/2019

TOTAL (S/.) 487,222.28 67,315.08

RESUMEN DE GASTOS A
Monto Total de
NIVEL DE DEVENGADOS MONTOS Procesos
(CD+GG) DEVENGADOS O MONTO
PARCIALES A LA PREVISTO A 43,515.18

ESPECIFICAS FECHA ACTUAL SALDOS O PROGRAMADOS X DEVENGAR HASTA FIN DE MES (S/.) VALORIZAR
DEL MES (S/.) DEL MES
ACTUAL
PERSONAL (PROYECTADO)
(CD+GG) S/. 188,283.24

BIENES (CD+GG) S/. 46,812.33 S/. -

SERVICIOS (CD+GG) S/. 41,160.00

PROCESOS S/. - S/. - S/. -

TOTAL (CD+GG) S/. 276,255.57 S/. -

30 150 4500