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AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO
A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RIMAC - LIMA
1. ARCHIVO PERMANENTE
FOLIOS
COD. DENOMINACION
DEL AL
P1. NORMA DE CREACIÓN Y OTRAS QUE REGULAN EL
FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD.
P2. ORGANIGRAMA O ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ENTIDAD
VIGENTE.
P3. REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES – ROF.
P4. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES – MOF.
P6. MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS.
P7. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL PERIODO AUDITADO .
P P8. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y MOD. DEL PERIODO AUDITADO.
P12.PLAN ANUAL DE CONTROL.
P15.REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.
P17.RELACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD.
TOTAL FOLIOS
P
TOMO
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
“AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE BIENES”
1/1
PERIODO: 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
1. ARCHIVO PERMANENTE
ÍNDICE
de (n)
P ARCHIVO PERMANENTE 1/1
P1 - NORMA DE CREACIÓN Y OTRAS QUE REGULAN EL
1/1
FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD.
P2 - ORGANIGRAMA DE ESSALUD 1/1
P3 - REGLAMENTO DE ORGNIZACIÓN Y FUNCIONES 1/1
P4 - MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES 1/1
P6 - MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS – MPP DE ESSALUD 1/1
P7 - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 1/1
- PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y MODIFICACIONES DEL PERIODO
P8 1/1
AUDITADO.
P12 - PLAN ANUAL DE CONTROL 1/1
P15 - REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 1/1
P17 - RELACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD 1/1
COMISIÓN DE AUDITORIA
CATEGORÍA NOMBRE
JEFE DEL OCI CPC. Joaquina Julia Lucas Solís
SUPERVISOR
JEFE DE COMISIÓN
INTEGRANTE
INTEGRANTE
INTEGRANTE