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P1 P2 Archivo Permanente Rimac

Este documento presenta el informe de auditoría de cumplimiento al proceso de contratación de bienes de la Municipalidad Distrital del Rímac para el periodo de enero a diciembre de 2020. El resumen incluye la normativa y documentación revisada como el organigrama, reglamentos, manuales, presupuesto y relación de funcionarios. Además, detalla la comisión de auditoría encargada del proceso.

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Este documento presenta el informe de auditoría de cumplimiento al proceso de contratación de bienes de la Municipalidad Distrital del Rímac para el periodo de enero a diciembre de 2020. El resumen incluye la normativa y documentación revisada como el organigrama, reglamentos, manuales, presupuesto y relación de funcionarios. Además, detalla la comisión de auditoría encargada del proceso.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RIMAC

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RIMAC

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO
A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RIMAC - LIMA

“AL PROCESO DE CONTRATACION DE BIENES”

PERÍODO: 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CÓDIGO Nº 2 - 301277 – 2020 – 001

1. ARCHIVO PERMANENTE

FOLIOS
COD. DENOMINACION
DEL AL
P1. NORMA DE CREACIÓN Y OTRAS QUE REGULAN EL
FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD.
P2. ORGANIGRAMA O ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ENTIDAD
VIGENTE.
P3. REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES – ROF.
P4. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES – MOF.
P6. MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS.
P7. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL PERIODO AUDITADO .
P P8. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y MOD. DEL PERIODO AUDITADO.
[Link] ANUAL DE CONTROL.
[Link] INTERNO DE TRABAJO.
[Link]ÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD.

TOTAL FOLIOS

Cargo Profesión, Nombre (s) y Apellidos Firma/V°B° Fecha


Supervisor Tatiana Trujillano Mejia 18/09/2021

Jefe de Comisión Karem Ulloa Matheus de Flores

P
TOMO
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
“AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE BIENES”
1/1
PERIODO: 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1. ARCHIVO PERMANENTE

ÍNDICE

Código Contenido Tomo (n) Página(s)


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RIMAC

de (n)
P ARCHIVO PERMANENTE 1/1
P1 - NORMA DE CREACIÓN Y OTRAS QUE REGULAN EL
1/1
FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD.
P2 - ORGANIGRAMA DE ESSALUD 1/1
P3 - REGLAMENTO DE ORGNIZACIÓN Y FUNCIONES 1/1
P4 - MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES 1/1
P6 - MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS – MPP DE ESSALUD 1/1
P7 - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 1/1
- PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y MODIFICACIONES DEL PERIODO
P8 1/1
AUDITADO.
P12 - PLAN ANUAL DE CONTROL 1/1
P15 - REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 1/1
P17 - RELACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD 1/1

COMISIÓN DE AUDITORIA
CATEGORÍA NOMBRE
JEFE DEL OCI CPC. Joaquina Julia Lucas Solís
SUPERVISOR
JEFE DE COMISIÓN
INTEGRANTE
INTEGRANTE
INTEGRANTE

P, P1, P2, P3, P4, P6,


P7, P8, P12, P15, P17
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RIMAC
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RIMAC
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RIMAC

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