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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

ISLAY
PERFIL del PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DE LA AV. AREQUIPA TRAMO
OVALO C.P. ALTO ISLAY A OVALO C.P.
PRIMERO DE MAYO, DISTRITO DE ISLAY,
PROVINCIA DE ISLAY, REGIN AREQUIPA

DISTRITO DE ISLAY, 2017


PROVINCIA DE ISLAY AREQUIPA

1
NDICE

2
INDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO ______________________________________________________________ 04


A. INFORMACION GENERAL _______________________________________________________________________ 05
B. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ___________________________________________________________ 08
C. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA ___________________________________ 11
D. ANLISIS TCNICO DEL PIP ___________________________________________________________________ 12
E. COSTOS DEL PIP ________________________________________________________________________________ 20
F. EVALUACIN SOCIAL ___________________________________________________________________________ 21
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO _____________________________________________________________ 28
H. IMPACTO AMBIENTAL _________________________________________________________________________ 32
I. GESTIN DEL PROYECTO _______________________________________________________________________ 34
J. MARCO LGICO __________________________________________________________________________________ 38

II. ASPECTOS GENERALES ___________________________________________________________ 39


2.1 Nombre del Proyecto y localizacin __________________________________________________________ 40
2.2 Institucionalidad _______________________________________________________________________________ 46
2.3 Marco de Referencia ___________________________________________________________________________ 49

III. IDENTIFICACIN _________________________________________________________________ 70


3.1 Diagnstico de la Situacin Actual ____________________________________________________________ 71
3.2 Definicin del problema, sus causas y efectos _______________________________________________ 115
3.3 Planteamiento del Proyecto ___________________________________________________________________ 117
3.4 Medios Fundamentales y Alternativas de Solucin __________________________________________ 120
3.5 Alternativas de Solucin _______________________________________________________________________ 121

IV. FORMULACIN ___________________________________________________________________ 125


4.1 Definicin de horizonte de evaluacin del proyecto_________________________________________ 126
4.2 Determinacin de la brecha oferta demanda ________________________________________________ 128
4.3 Anlisis Tcnico de las Alternativas __________________________________________________________ 146
4.4 Costos a precios de mercado __________________________________________________________________ 160
4.5 Costos de O&M sin proyecto______________________________________________________ _____________ 165
4.6 Costos de O&M con proyecto alternativa 1 ___________________________________________________ 167
4.7 Costos de O&M con proyecto alternativa 2 ___________________________________________________ 169
4.8 Costos Incrementales __________________________________________________________________________ 171

V. EVALUACIN ______________________________________________________________________ 174


5.1 Evaluacin Social _______________________________________________________________________________ 184
5.2 Evaluacin Privada _____________________________________________________________________________ 175
5.3 Financiamiento _________________________________________________________________________________ 207
5.4 Anlisis de Sostenibilidad _____________________________________________________________________ 208
5.5 Anlisis de Impacto Ambiental ________________________________________________________________ 212
5.6 Gestin del Proyecto ___________________________________________________________________________ 214
5.7 Seleccin de Alternativas ______________________________________________________________________ 221
5.8. Matriz de Marco Lgico _______________________________________________________________________ 222

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES __________________________________________ 223


Conclusiones ________________________________________________________________________________________ 224
Recomendaciones __________________________________________________________________________________ 230
ANEXOS _______________________________________________________________________________ 231

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I. RESUMEN
EJECUTIVO

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RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACION GENERAL

El proyecto se denomina Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y


Peatonal de la Av. Arequipa Tramo Ovalo C.P. Alto Islay a Ovalo C.P. Primero de Mayo,
Distrito de Islay, Provincia de Islay, Regin Arequipa.

Localizacin
El mbito del desarrollo del proyecto se encuentra localizado en:

Ubicacin:
Departamento / Regin: Arequipa
Provincia: Islay
Distrito: Islay (Distrito conocido popularmente como
Matarani, por el Terminal Portuario.)
Localidades de Intervencin: Ovalo Centro Poblado Alto Islay al
Ovalo Centro Poblado Primero de Mayo
Regin Geogrfica: Costa
Cdigo de Ubigeo 040704

Ubicacin del Proyecto:

El Distrito de Islay se localiza se ubica en la parte Sur occidental del territorio peruano a
100 m.s.n.m., entre la coordenadas geogrficas 175945de Latitud Sur y 720530 de
longitud oeste, siendo por lo tanto un distrito netamente costero .
Segn la cartografa oficial elaborada y editada por el Instituto Geogrfico Nacional (IGN),
el Distrito de Islay, presenta los siguientes lmites:

Lmites del Distrito de Islay:

Por el norte: Limita con la Provincia de Caman


Por el sur: Limita con el Distrito de Mollendo.
Por el este: Limita con la Provincia de Arequipa.
Por el oeste: Limita con el Ocano Pacfico

El distrito de Islay se ubica al noroeste de la Provincia de Islay, interconectndose con los


dems distritos a travs de la Carretera Panamericana Sur, a 20 -30 minutos de la Capital
de la Provincia.

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MACROLOCALIZACIN Y MICROLOCALIZACION

Ubicacin Distrital

Ubicacin Departamental
Ubicacin Nacional

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LOCALIZACIN DEL AREA DE INFLUENCIA

Av. Arequipa que a lo largo de la va


recorre por los CC.PP. 1de Mayo, Alto
Islay, Baha del Puerto Indoamericana.

UBICACIN SATELITAL- AREA DE INFLUENCIA

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Estructura funcional programtica:
Funcin 015 Transporte
Programa 036 Transporte Urbano
Subprograma 074 Vas Urbanas
Sector Responsable Vivienda, Construccin y Saneamiento

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:


Sector: Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Islay
Nombre Unidad Formuladora de Proyectos
Persona que Formula el PIP Econ. Erika Morales Chuquimia
Persona responsable de la UF Roberto Pablo Zegarra Prez
Convenio Municipalidad Distrital de Meja

Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:


Sector: Gobiernos Locales
Pliego: Municipalidad Distrital de Islay
Nombre: Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Persona responsable de la U.E. Alcalde Regina Lavalle Sullasi

rgano tcnico de la Entidad:


El rgano tcnico de la Entidad que se encargar de coordinar y/o ejecutar los
aspectos tcnicos del PIP en la fase de ejecucin es la Municipalidad, que tiene como
facultad realizar este tipo de proyectos mediante la oficina de Gerencia de
desarrollo urbano y obras pblicas, la cual tiene el personal profesional tcnico y
adecuado; adems la institucin cuenta con la capacidad y experiencia en la
elaboracin y ejecucin de proyectos de gran envergadura, as mismo cuenta
tambin con los recursos fsicos, humanos y equipo tcnico, convenientes y
apropiados para la ejecucin de los mismo. Se recomienda la ejecucin del proyecto
por la modalidad de administracin Indirecta, a fin de optimizar el tiempo y los
recursos pblicos.

B. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el PIP se determin el problema central y el objetivo central el cual se buscara lograr:

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Inadecuadas condiciones de Adecuadas condiciones de


transitabilidad vehicular y peatonal transitabilidad vehicular y peatonal
en la Av. Arequipa tramo ovalo C.P. PROYECTO en la Av. Arequipa tramo ovalo C.P.
Alto Islay a ovalo C.P. Primero de Alto Islay a ovalo C.P. Primero de
Mayo del Distrito de Islay Mayo del Distrito de Islay

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Medios Fundamentales y Alternativas de Solucin
Los medios fundamentales son bases para el planteamiento de alternativas de solucin, as tenemos las siguientes acciones:

MEDIOS FUNDAMENTALES

Medio Indirecto Medio Indirecto Medio Indirecto Medio Indirecto


Medio Indirecto Medio Indirecto Medio Indirecto
Berma en Iinfraestructura
Va pavimentada Eficiente
adecuadas Sardinel en de veredas en Presencia de
en adecuadas Jardinera en Semaforizacin
condiciones de berma adecuado optimas puentes
condiciones condiciones en la va
funcionalidad condiciones de peatonales
adecuadas
funcionalidad

1 2 3 4 5 6 7

Bermas Centrales Sardinel tipo


ALTERNATIVA 11

Jardinera en Veredas de
y de burbuja en bermas
ALTERNATIVA

Pavimentacin bermas de concreto e=0.10 m Puentes


estacionamiento de
flexible mediante estacionamiento y rampas de peatonales con Semforos con
con piso de estacionamiento
asfalto en fro con sardineles, concreto bruada gradas metlicas y pedestal
adoqun de Sardinel tipo
e=2" jardines en berma para acceso Losas de concreto
concreto y botallanta en
central peatonal
sembrado de grass berma central
ALTERNATIVA 22
ALTERNATIVA

Pavimentacin
flexible mediante
asfalto en caliente
e=2"

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ALTERNATIVA N1: Componentes de la Alternativa 1
El Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la Avenida
Arequipa tramo ovalo C.P. Alto Islay a Ovalo C.P. Primero de Mayo, Distrito De Islay,
comprende la construccin de VA (va nueva y va alrededor del ovalo) en un rea de
6,578.20 m2 de pavimento con asfalto en frio de e=2, tambin se considera bacheo
de pavimento asfaltico deteriorado existente, y mejoramiento de vas existentes en un
rea de 1,608.68 m2, bacheo e=0.15, Sellado con asfalto frio 2", instalacin de
sealizacin preventiva y reglamentaria as como la pintura de trafico de lnea
continua en pavimento en pases peatonales y sealizaciones; construccin de BERMAS
en un rea de 3,326.12 m2 de piso de adoquines de concreto y sardineles de concreto
tipo burbuja en berma de estacionamiento y sardineles de concreto tipo botallanta en
berma central, construccin de jardineras y jardines en bermas con plantacin de
rboles y sembrado de grass; construccin de 2,250.87 m2 de VEREDAS de concreto
pulido y pintura de trfico, construccin de rampas de concreto pulido y bruado para
discapacitados, en un rea de 57.60 m2; construccin de dos puentes peatonales con
gradera metlica, losas de concreto y techo de policarbonato; instalacin de
semaforizacin para administracin y ordenamiento vehicular y peatonal.

ALTERNATIVA N2: Componentes de la Alternativa 2


El Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la Avenida
Arequipa tramo ovalo C.P. Alto Islay a Ovalo C.P. Primero de Mayo, Distrito De Islay,
comprende la construccin de VA (va nueva y va alrededor del ovalo) en un rea de
6,578.20 m2 de pavimento con asfalto en caliente de e=2, tambin se considera
bacheo de pavimento asfaltico deteriorado existente, y mejoramiento de vas existentes
en un rea de 1,608.68 m2, bacheo e=0.15, Sellado con asfalto caliente 2", instalacin
de sealizacin preventiva y reglamentaria as como la pintura de trafico de lnea
continua en pavimento en pases peatonales y sealizaciones; construccin de BERMAS
en un rea de 3,326.12 m2 de piso de adoquines de concreto y sardineles de concreto
tipo burbuja en berma de estacionamiento y sardineles de concreto tipo botallanta en
berma central, construccin de jardineras y jardines en bermas con plantacin de
rboles y sembrado de grass; construccin de 2,250.87 m2 de VEREDAS de concreto
pulido y pintura de trfico, construccin de rampas de concreto pulido y bruado para
discapacitados, en un rea de 57.60 m2; construccin de dos puentes peatonales con
gradera metlica, losas de concreto y techo de policarbonato; instalacin de
semaforizacin para administracin y ordenamiento vehicular y peatonal.

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C. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

A) Balance Oferta Demanda: Vas


El balance oferta demanda determinado para el servicio de vas, muestra que la oferta
actual tanto en capacidad e infraestructura, no brindan el soporte adecuado a la
demanda existente y proyectada, por tanto existe un dficit de servicio ya que solo se
cuenta con 63% de va con asfalto en regulares condiciones con huecos y fisuras en
ciertos tramos que sern rehabilitados y mejorados para una adecuada circulacin vial
y el 37 % es inexistente por lo que sern construidos como va nueva y en las bermas
se cuenta solo con 14% en adecuado estado y el resto es malo.

Cuadro N C.1. Balance O-D Servicio de Vas


Resumen - Servicio de 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Vas
(veh / da / ao) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Demanda Sin Proyecto 398 415 435 456 477 500 522 545 571 597 624 652 685 716 749 783 821 859 898 939 983
Oferta sin proyecto 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398
Balance O-D SP 0 -17 -37 -58 -79 -102 -124 -147 -173 -199 -226 -254 -287 -318 -351 -385 -423 -461 -500 -541 -585
Demanda Con Proyecto 398 435 457 478 502 525 547 573 600 627 656 684 720 752 786 821 862 901 944 986 1033
Oferta con proyecto 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033
Balance O-D CP 635 598 576 555 531 508 486 460 433 406 377 349 313 281 247 212 171 132 89 47 0
Fuente: Elaboracin propia

B) Balance Oferta Demanda: Veredas


El balance oferta demanda determinado para el servicio de veredas, muestra que la
oferta actual tanto en capacidad e infraestructura, no brindan el soporte adecuado a la
demanda peatonal existente y proyectada, por tanto se tiene un dficit de
infraestructura peatonal en 37% de la Avenida Arequipa en el tramo ovalo Alto Islay al
ovalo 1de Mayo.

Cuadro N C.2. Balance O-D Servicio de Veredas


Resumen - Servicio 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
de Veredas
(peat./ da / ao) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Demanda 2336 2446 2561 2681 2807 2939 3077 3222 3373 3532 3698 3872 4054 4244 4444 4652 4871 5100 5340 5591 5853
Oferta sin proyecto 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336
Balance O-D SP 0 -110 -225 -345 -471 -603 -741 -886 -1037 -1196 -1362 -1536 -1718 -1908 -2108 -2316 -2535 -2764 -3004 -3255 -3517
Oferta con proyecto 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853
Balance O-D CP 3517 3407 3292 3172 3046 2914 2776 2631 2480 2321 2155 1981 1799 1609 1409 1201 982 753 513 262 0
Fuente: Elaboracin propia

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D. ANLISIS TCNICO DEL PIP

Los objetivos especficos del proyecto son:


Lograr la mejora de las condiciones de trnsito vehicular y peatonal, ello permitir
menores tiempos de desplazamiento, menores costos de operacin vehicular,
mejoras de la salud por efecto de menor contaminacin por disminucin de la
generacin de polvo, menor perdida de horas hombre, mayor facilidad del
desplazamiento del flujo vehicular y peatonal ya que en la zona se encuentra la
Municipalidad y otras instituciones pblicas y privadas adems de desarrollarse
actividades comerciales, todo ello a travs de:

demolicin de pavimento asfaltico deteriorado existente


pavimentacin flexible con asfalto en frio 2 con sealizacin en va nueva, va
en el ovalo y va mejorada.
Bermas de estacionamiento y berma central piso de adoqun de concreto de
10x20x5. Sellado de juntas y sembrado de grass.
Sardinel en bermas de estacionamiento tipo burbuja y berma central tipo
botallanta.
Jardineras y jardines en Bermas de estacionamiento y berma central.
Veredas de concreto con rampas de concreto para discapacitados f'c = 175
kg/cm2 e=4" + pulido y 1:2 x1 cm y bruado.
02 Puentes peatonales con gradera de estructura metlica, incluye cobertura
c/policarbonato.
Semaforizacin en la va.

D.1. Aspectos Tcnicos

A) UBICACIN Y TERRENO
La ubicacin del terreno de la Avenida Arequipa se encuentra en el Distrito de Islay
entre los centros poblados de 1de Mayo. Alto Islay, Baha del Puerto e Indoamerica.

En el terreno segn plano topogrfico se muestra los linderos, obras existentes,


ubicacin de las va a pavimentar, lmites de obras de pavimentacin vecinas, tipo y
estado de los pavimentos existentes, disposicin de acequias, postes, buzones,

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drenajes y toda obra que interfiera con las pistas, veredas y estacionamientos del
Proyecto.
Asimismo, los planos de planta y perfil indican el perfil del terreno y el perfil
longitudinal a nivel de rasante. As tenemos una pendiente promedio de -2% y 8%
indicando esto que el terreno es LLANO.

Los aspectos fsicos y la localizacin de la Avenida Arequipa son acordes a una


categora de VIA LOCAL por tanto para su diseo se aplica el MANUAL PARA EL
DISEO DE CAMINOS PAVIMENTADO DE BAJO VOLUMEN DE TRNSITO aprobado
por R.M. 262-2007MTC/02.

B) TECNOLOGIA DE PRODUCCIN O DE CONSTRUCCIN


En las alternativas se ha considerado el mejoramiento de la infraestructura vial
(va, berma, jardineras, puentes, semforos) y peatonal (veredas con rampas).
La infraestructura tendr las siguientes especificaciones:

COMPONENTE 01: VIAS

VIA NUEVA AVENIDA


Demolicin de pavimento asfaltico existente
Eliminacin de material excedente con equipo dm=7.41km
Base granular e=0.20 m
Imprimacin con asfalto diluido

ALTERNATIVA 01: Carpeta asfltica en frio de 2" de espesor


ALTERNATIVA 02: Carpeta asfltica en caliente de 2" de espesor

VIA NUEVA OVALO


- Demolicin de pavimento asfaltico existente
- Eliminacin de material excedente con equipo dm=7.41km
- Base granular e=0.20 m
- Imprimacin con asfalto diluido
- Carpeta asfltica en frio 2" de espesor

VIA EXISTENTE MEJORADA AVENIDA


- Bacheo e=0.15. Sellado con asfalto al frio 2"

13
- Riego de ligante asfaltico

SEALIZACIN
- Pintura de trafico de lnea continua en pavimento
- Pintura trfico en pases peatonales y sealizaciones
- Suministro y colocacin de seales preventivas
- Suministro y colocacin de seales reglamentaria

COMPONENTE 02: BERMA


BERMA ESTACIONAMIENTO y BERMA CENTRAL
Demolicin de estructuras
Excavacin manual para bermas y sardinel
Perfilado y compactado
Acarreo de material excedente
Eliminacin de material excedente
Base granular e=0.10 m
Cama de arena (h=0.03m)
Corte de adoquines
Adoqun de concreto de 10x20x5
Sellado de juntas

COMPONENTE 03: SARDINEL EN BERMAS


SARDINEL BERMA ESTACIONAMIENTO y BERMA CENTRAL
Concreto f'c=210 kg/cm2 en sardinel tipo burbuja
Encofrado y desencofrado en sardinel tipo burbuja
Concreto f'c=210 kg/cm2 en sardinel tipo botallanta
Encofrado y desencofrado en sardinel tipo botallanta
Solaqueado de superficies
Pintura de trfico

COMPONENTE 04: JARDINERAS EN BERMAS


JARDINERAS Y JARDINES EN BERMA DE ESTACIONAMIENTO Y BERMA CENTRAL
Excavacin manual para jardineras
Relleno manual con tierra de chacra
Acarreo de material excedente

14
Eliminacin de material excedente
Concreto f'c=210 kg/cm2 en sardineles
Encofrado y desencofrado en sardinel
Solaqueado de superficies
Pintura de trfico
Plantacin de arboles
Sembrado de csped

COMPONENTE 05: VEREDAS Y RAMPAS


VEREDAS
Excavacin manual para veredas y rampas
Perfilado y compactado
Acarreo de material excedente
Eliminacin de material excedente
Base granular e=0.10 m
Concreto f'c=175 kg/cm2 y pulido 1:2 x 1 cm. en veredas
Encofrado y desencofrado de veredas rectas
Encofrado y desencofrado de veredas curvas
Sellado de dilatacin c/asfalto e=1"x1 1/2"
Pintura de trfico
RAMPAS
Rampas de concreto para discapacitados f'c = 175 kg/cm2 e=4" + pulido y 1:2
x1 cm y bruado
Encofrado y desencofrado de rampas

COMPONENTE 06: PUENTES PEATONALES


Puente peatonal con gradera de estructura metlica y losa de concreto incluye
cobertura c/policarbonato

COMPONENTE 07: SEMAFORIZACIN


Instalacin de semforos en vas incluye pedestal

La principal diferencia entre las alternativas comprende, que la ALTERNATIVA N1


UTILIZA EL PAVIMENTO FLEXIBLE MEDIANTE ASFALTO EN FRO Y LA ALTERNATIVA
N2 UTILIZA EL PAVIMENTO FLEXIBLE MEDIANTE ASFALTO EN CALIENTE.

15
Las alternativas planteadas incluyen dentro de su desarrollo (de partidas y costos de
obras) medidas para reducir probables daos de la infraestructura vial y peatonal a
desarrollar por el proyecto de acuerdo a la identificacin de peligros realizado en
secciones anteriores, en el cual el mayor peligro identificado son los sismos, bajo ello
las alternativas cumplen con la NORMA TCNICA DE EDIFICACINES E-30: DISEOS
SISMORESISTENTES y el MANUAL PARA EL DISEO DE CAMINOS PAVIMENTADO
DE BAJO VOLUMEN DE TRNSITO aprobado por R.M. 262-2007MTC/02, estos
permitirn prevenir daos de infraestructura frente a los sismos, considerando la zona
de intervencin como zona 3 con factor 0.4, el factor se interpreta como la aceleracin
mxima del terreno con una probabilidad de 10% de ser excedida en 50 aos.
En el anlisis de riesgo se determin un nivel bajo de riesgo, y que por el tipo de peligro
identificado corresponde asegurar del cumplimiento de la normatividad, para ello se
describe las medidas de reduccin de riesgo.

MEDIDAS ESTRUCTURALES DE REDUCCIN DE RIESGO:

PELIGROS VIAS, BERMAS Y VEREDAS


Cumplimiento del Reglamento Nacional de
SISMO Construccin, Norma Tcnica de Edificaciones
E-30, Diseo Sismo resistentes.

MEDIDAS NO ESTRUCTURALES DE REDUCCIN DE RIESGO:

PELIGROS VIAS, BERMAS Y VEREDAS

Uso del terreno conforme a la zonificacin


SISMO
tcnica existente en la localidad.

D.2. Metas de Productos.


Las metas del proyecto son:

METAS DEL PROYECTO: ALTERNATIVA 01


METAS ALTERNATIVA 01
TIPO RUBROS Unidad Cantidad
VIA, BERMA, VEREDA, SARDINELES, JARDINERAS, PUENTES, SEMAFORIZACIN
COMPONENTE 01: VIA
VIA NUEVA m2 4,283.20
VIA OVALO m2 2,295.00
VIA MEJORADA m2 1,608.68
VIA NUEVA AVENIDA 4,283.20
Demolicin - Demolicin de pavimento asfaltico existente m3 49.37
Construccin - Eliminacin de material excedente con equipo dm=7.41km m3 61.71
Construccin - Base granular e=0.20 m m2 4,283.20
Construccin - Imprimacin con asfalto diluido m2 4,283.20

16
Construccin - Carpeta asfltica en frio 2" de espesor m2 4,283.20
VIA NUEVA OVALO 2,295.00
Demolicin - Demolicin de pavimento asfaltico existente m3 114.75
Construccin - Eliminacin de material excedente con equipo dm=7.41km m3 143.44
Construccin - Base granular e=0.20 m m2 2,295.00
Construccin - Imprimacin con asfalto diluido m2 2,295.00
Construccin - Carpeta asfltica en frio 2" de espesor m2 2,295.00
VIA EXISTENTE MEJORADA AVENIDA 1,608.68
Construccin - Bacheo e=0.15. Sellado con asfalto al frio 2" m2 1,608.68
Construccin - Riego de ligante asfaltico m2 1,608.68
SEALIZACIN
Construccin - Pintura de trafico de lnea continua en pavimento m2 247.50
Construccin - Pintura trfico en pases peatonales y sealizaciones m2 164.00
Instalacin - Suministro y colocacin de seales preventivas und 50.00
Instalacin - Suministro y colocacin de seales reglamentaria und 85.00
COMPONENTE 02: BERMA m2 3,226.12
BERMA ESTACIONAMIENTO y BERMA CENTRAL
Demolicin - Demolicin de estructuras m3 426.33
Construccin - Excavacin manual para bermas y sardinel m3 249.50
Construccin - Perfilado y compactado m2 2,495.00
Construccin - Acarreo de material excedente m3 249.50
Construccin - Eliminacin de material excedente m3 311.88
Construccin - Base granular e=0.10 m m2 3,226.12
Construccin - Cama de arena (h=0.03m) m2 3,226.12
Construccin - Corte de adoquines m 963.70
Construccin - Adoqun de concreto de 10x20x5 m2 3,226.12
Construccin - Sellado de juntas m2 57.78
COMPONENTE 03: SARDINEL EN BERMAS ml 3,342.22
SARDINEL TIPO BURBUJA ml 1,129.27
SARDINEL TIPO BOTALLANTA ml 2,212.95
SARDINEL BERMA ESTACIONAMIENTO y BERMA CENTRAL
Construccin - Concreto f'c=210 kg/cm2 en sardinel tipo burbuja m3 22.59
Construccin - Encofrado y desencofrado en sardinel tipo burbuja m2 451.71
Construccin - Concreto f'c=210 kg/cm2 en sardinel tipo botallanta m3 177.04
Construccin - Encofrado y desencofrado en sardinel tipo botallanta m2 1,770.36
Construccin - Solaqueado de superficies m2 1,455.26
Construccin - Pintura de trfico m2 727.63
COMPONENTE 04: JARDINERAS EN BERMAS
JARDINERAS ml 60.00
JARDINES m2 72.00
JARDINERAS Y JARDINES EN BERMA DE ESTACIONAMIENTO Y BERMA CENTRAL
Construccin - Excavacin manual para jardineras m3 2.16
Construccin - Relleno manual con tierra de chacra m3 0.72
Construccin - Acarreo de material excedente m3 1.87
Construccin - Eliminacin de material excedente m3 8.80
Construccin - Concreto f'c=210 kg/cm2 en sardineles m3 3.60
Construccin - Encofrado y desencofrado en sardinel m2 18.00
Construccin - Solaqueado de superficies m2 28.80
Construccin - Pintura de trfico m2 28.80
Plantacin - Plantacin de arboles und 40.00
Sembrado - Sembrado de csped m2 405.81
COMPONENTE 05: VEREDAS Y RAMPAS m2 2,308.47
VEREDAS m2 2,250.87
RAMPAS m2 57.60
VEREDAS
Construccin - Excavacin manual para veredas y rampas m3 431.02
Construccin - Perfilado y compactado m2 1,634.82
Construccin - Acarreo de material excedente m3 431.02
Construccin - Eliminacin de material excedente m3 560.33
Construccin - Base granular e=0.10 m m2 176.78
Construccin - Concreto f'c=175 kg/cm2 y pulido 1:2 x 1 cm. en veredas m3 337.63
Construccin - Encofrado y desencofrado de veredas rectas m2 452.33

17
Construccin - Encofrado y desencofrado de veredas curvas m2 45.20
Construccin - Sellado de dilatacin c/asfalto e=1"x1 1/2" m 72.23
Construccin - Pintura de trfico m2 1,425.40
RAMPAS
- Rampas de concreto para discapacitados f'c = 175 kg/cm2 e=4" + pulido y 1:2 x1 cm y
Construccin m2 57.60
bruado
Construccin - Encofrado y desencofrado de rampas m2 21.12
COMPONENTE 06: PUENTES PEATONALES
- Puente peatonal 1 con gradera de estructura metalica y losa de concreto, incluye
Construccin und 2.00
cobertura c/policarbonato
COMPONENTE 07: SEMAFORIZACIN
Instalacin - Instalacin de semforos en vas incluye pedestal und 8.00

METAS DEL PROYECTO: ALTERNATIVA 02


METAS ALTERNATIVA 02
TIPO RUBROS Unidad Cantidad
VIA, BERMA, VEREDA, SARDINELES, JARDINERAS, PUENTES, SEMAFORIZACIN
COMPONENTE 01: VIA
VIA NUEVA m2 4,283.20
VIA OVALO m2 2,295.00
VIA MEJORADA m2 1,608.68
VIA NUEVA AVENIDA 4,283.20
Demolicin - Demolicin de pavimento asfaltico existente m3 49.37
Construccin - Eliminacin de material excedente con equipo dm=7.41km m3 61.71
Construccin - Base granular e=0.20 m m2 4,283.20
Construccin - Imprimacin con asfalto diluido m2 4,283.20
Construccin - Carpeta asfltica en caliente 2" de espesor m2 4,283.20
VIA NUEVA OVALO 2,295.00
Demolicin - Demolicin de pavimento asfaltico existente m3 114.75
Construccin - Eliminacin de material excedente con equipo dm=7.41km m3 143.44
Construccin - Base granular e=0.20 m m2 2,295.00
Construccin - Imprimacin con asfalto diluido m2 2,295.00
Construccin - Carpeta asfltica en caliente 2" de espesor m2 2,295.00
VIA EXISTENTE MEJORADA AVENIDA 1,608.68
Construccin - Bacheo e=0.15. Sellado con asfalto al caliente 2" m2 1,608.68
Construccin - Riego de ligante asfaltico m2 1,608.68
SEALIZACIN
Construccin - Pintura de trafico de lnea continua en pavimento m2 247.50
Construccin - Pintura trfico en pases peatonales y sealizaciones m2 164.00
Instalacin - Suministro y colocacin de seales preventivas und 50.00
Instalacin - Suministro y colocacin de seales reglamentaria und 85.00
COMPONENTE 02: BERMA m2 3,226.12
BERMA ESTACIONAMIENTO y BERMA CENTRAL
Demolicin - Demolicin de estructuras m3 426.33
Construccin - Excavacin manual para bermas y sardinel m3 249.50
Construccin - Perfilado y compactado m2 2,495.00
Construccin - Acarreo de material excedente m3 249.50
Construccin - Eliminacin de material excedente m3 311.88
Construccin - Base granular e=0.10 m m2 3,226.12
Construccin - Cama de arena (h=0.03m) m2 3,226.12
Construccin - Corte de adoquines m 963.70
Construccin - Adoqun de concreto de 10x20x5 m2 3,226.12
Construccin - Sellado de juntas m2 57.78
COMPONENTE 03: SARDINEL EN BERMAS ml 3,342.22
SARDINEL TIPO BURBUJA ml 1,129.27
SARDINEL TIPO BOTALLANTA ml 2,212.95
SARDINEL BERMA ESTACIONAMIENTO y BERMA CENTRAL
Construccin - Concreto f'c=210 kg/cm2 en sardinel tipo burbuja m3 22.59
Construccin - Encofrado y desencofrado en sardinel tipo burbuja m2 451.71
Construccin - Concreto f'c=210 kg/cm2 en sardinel tipo botallanta m3 177.04
Construccin - Encofrado y desencofrado en sardinel tipo botallanta m2 1,770.36
Construccin - Solaqueado de superficies m2 1,455.26
Construccin - Pintura de trfico m2 727.63
COMPONENTE 04: JARDINERAS EN BERMAS
JARDINERAS ml 60.00

18
JARDINES m2 72.00
JARDINERAS Y JARDINES EN BERMA DE ESTACIONAMIENTO Y BERMA CENTRAL
Construccin - Excavacin manual para jardineras m3 2.16
Construccin - Relleno manual con tierra de chacra m3 0.72
Construccin - Acarreo de material excedente m3 1.87
Construccin - Eliminacin de material excedente m3 8.80
Construccin - Concreto f'c=210 kg/cm2 en sardineles m3 3.60
Construccin - Encofrado y desencofrado en sardinel m2 18.00
Construccin - Solaqueado de superficies m2 28.80
Construccin - Pintura de trfico m2 28.80
Plantacin - Plantacin de arboles und 40.00
Sembrado - Sembrado de csped m2 405.81
COMPONENTE 05: VEREDAS Y RAMPAS m2 2,308.47
VEREDAS m2 2,250.87
RAMPAS m2 57.60
VEREDAS
Construccin - Excavacin manual para veredas y rampas m3 431.02
Construccin - Perfilado y compactado m2 1,634.82
Construccin - Acarreo de material excedente m3 431.02
Construccin - Eliminacin de material excedente m3 560.33
Construccin - Base granular e=0.10 m m2 176.78
Construccin - Concreto f'c=175 kg/cm2 y pulido 1:2 x 1 cm. en veredas m3 337.63
Construccin - Encofrado y desencofrado de veredas rectas m2 452.33
Construccin - Encofrado y desencofrado de veredas curvas m2 45.20
Construccin - Sellado de dilatacin c/asfalto e=1"x1 1/2" m 72.23
Construccin - Pintura de trfico m2 1,425.40
RAMPAS
- Rampas de concreto para discapacitados f'c = 175 kg/cm2 e=4" + pulido y 1:2 x1 cm y
Construccin m2 57.60
bruado
Construccin - Encofrado y desencofrado de rampas m2 21.12
COMPONENTE 06: PUENTES PEATONALES
- Puente peatonal 1 con gradera de estructura metlica y losa de concreto, incluye cobertura
Construccin und 2.00
c/policarbonato
COMPONENTE 07: SEMAFORIZACIN
Instalacin - Instalacin de semforos en vas incluye pedestal und 8.00
Fuente: Elaboracin propia

D.3. Requerimientos de Recursos


Tenemos requerimientos de infraestructura (va, berma, sardinel, jardineras,
veredas con rampas y semaforizacin) para el proyecto de acuerdo a las
necesidades determinadas en la brecha de oferta demanda que al cumplirla en el
100% podemos mejorar la calidad de los servicios de transitabilidad vehicular y
peatonal.

19
E. COSTOS DEL PIP
El costo total de inversin del proyecto, comprende el expediente tcnico, el presupuesto
de obra, mitigacin, supervisin y liquidacin del proyecto, expresado a precios privados
para la alternativa N 1, este asciende a S/.3342,531.86 nuevos soles, los costos
asumidos por cada partida son detallados en los anexos.

Cuadro N E.1. Costo de Inversin Alternativa 1


COSTO DE INVERSIN DE ALTERNATIVA 1
Costo a Precios Factor de Costo a Precios
PRINCIPALES RUBROS
de Mercado Correccin Sociales

COSTOS DE OBRA S/. 3,149,155.42 S/. 2,487,832.78


MEJORAMIENTO AV. AREQUIPA
VIA S/. 847,408.76 0.79 S/. 669,452.92
BERMA S/. 501,197.87 0.79 S/. 395,946.32
SARDINEL EN BERMAS S/. 269,277.61 0.79 S/. 212,729.31
JARDINERAS EN BERMAS S/. 27,003.38 0.79 S/. 21,332.67
VEREDAS Y RAMPAS S/. 274,283.00 0.79 S/. 216,683.57
PUENTES PEATONALES S/. 1,210,444.00 0.79 S/. 956,250.76
SEMAFORIZACIN S/. 19,540.80 0.79 S/. 15,437.23
A.- SUB TOTAL S/. 3,149,155.42 S/. 2,487,832.78
COSTOS INDIRECTOS S/. 193,376.44 S/. 152,767.39
1.0. EXPEDIENTE TECNICO S/. 62,983.11 0.79 S/. 49,756.66
2.0. MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 13,874.59 0.79 S/. 10,960.92
3.0. SUPERVISIN DEL PROYECTO S/. 100,772.97 0.79 S/. 79,610.65
4.0. LIQUIDACIN DEL PROYECTO S/. 15,745.78 0.79 S/. 12,439.16
B.- SUB TOTAL S/. 193,376.44 S/. 152,767.39
COSTO DE INVERSIN (A+B) S/. 3,342,531.86 S/. 2,640,600.17
Fuente: Elaboracin propia

Cuadro N E.2. Costo de Inversin Alternativa 2


COSTO DE INVERSIN DE ALTERNATIVA 2
Costo a Precios Factor de Costo a Precios
PRINCIPALES RUBROS
de Mercado Correccin Sociales

COSTOS DE OBRA S/. 3,156,075.47 S/. 2,493,299.62


MEJORAMIENTO AV. AREQUIPA
VIA S/. 854,328.81 0.79 S/. 674,919.76
BERMA S/. 501,197.87 0.79 S/. 395,946.32
SARDINEL EN BERMAS S/. 269,277.61 0.79 S/. 212,729.31
JARDINERAS EN BERMAS S/. 27,003.38 0.79 S/. 21,332.67
VEREDAS Y RAMPAS S/. 274,283.00 0.79 S/. 216,683.57
PUENTES PEATONALES S/. 1,210,444.00 0.79 S/. 956,250.76
SEMAFORIZACIN S/. 19,540.80 0.79 S/. 15,437.23
A.- SUB TOTAL S/. 3,156,075.47 S/. 2,493,299.62
COSTOS INDIRECTOS S/. 193,770.89 S/. 153,079.00
1.0. EXPEDIENTE TECNICO S/. 63,121.51 0.79 S/. 49,865.99
2.0. MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 13,874.59 0.79 S/. 10,960.92
3.0. SUPERVISIN DEL PROYECTO S/. 100,994.41 0.79 S/. 79,785.59
4.0. LIQUIDACIN DEL PROYECTO S/. 15,780.38 0.79 S/. 12,466.50
B.- SUB TOTAL S/. 193,770.89 S/. 153,079.00
COSTO DE INVERSIN (A+B) S/. 3,349,846.35 S/. 2,646,378.62
Fuente: Elaboracin propia

20
F. EVALUACIN SOCIAL

Los beneficios cualitativos y cuantitativos del proyecto son:


BENEFICIOS SOCIALES CUALITATIVOS (no valorados):
El acceso fcil a los CC.PP. Alto Islay, 1 de Mayo, Baha del Puerto e Indoamerica
reduciendo el tiempo de desplazamiento.
Incremento del desarrollo de actividades econmicas, mayor comercio menor
(tiendas).
Facilidad de transporte de pasajeros, transporte particular y de carga aunque no
tiene impacto en sus tarifas ya que es proyecto de pequea escala.

BENEFICIOS CUALITATIVOS SOCIALES:


Disminucin de la contaminacin del aire por emisin de partculas de polvo
suspendidas en ms del 90%.
Recuperacin de las horas hombre perdidas.
Disminucin de la morbilidad de las vas respiratorias por efecto del polvo en
50%.
Facilidad de acceso y accesibilidad.
Adecuada interconexin a la red vial local urbana del DISTRITO DE ISLAY.
Generacin de mayor flujo vehicular.
Mejora las condiciones del servicio de vas para el transporte pblico y
transporte particular.
Mejora las condiciones del servicio de vas para el transporte de carga.
Adecuada transitabilidad vehicular y peatonal.
Mejora de las condiciones del entorno habitacional en el poblado.
Mejores condiciones para el desarrollo de las actividades econmicas.
Mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin beneficiaria y poblacin
futura.
Mejora del ornato pblico.

BENEFICIOS SOCIALES CUANTIFICABLES


A).- COSTOS OPERATIVOS VEHICULARES (COV) SIN PROYECTO Y CON
PROYECTO SE DETERMINA EL AHORRO
Son los costos en que incurre un vehculo para su operacin diaria ello comprende
combustible, repuestos, lubricantes y otros; el costo, frecuencia y deterioro depende
sobre qu tipo de superficie de rodadura circula el vehculo:

21
- En la situacin SIN PROYECTO se circula sobre asfalto y concreto
deteriorado con fisuras, hoyos y grietas en mal estado, del cual deducimos
que circular sobre esta condicin implica un ELEVADO costo operativo
vehicular.
- En la situacin CON PROYECTO se circula sobre va en buen estado a nivel
de asfaltado, del cual deducimos que circular sobre esta condicin implica
un MENOR costo operativo vehicular.

La diferencia de los COSTOS OPERATIVOS VEHICULARES determinados para la


situacin SIN PROYECTO y CON PROYECTO genera el BENEFICIO DE AHORRO DE
COSTOS OPERATIVOS VEHICULARES.

DETERMINACIN DE BENEFICIOS*

AHORROS DE COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR Y TIEMPOS DE VIAJE A PRECIOS PRIVADOS (Soles/Vehculo/Km)

Escenario Regin Topografa Superficie Estado Auto Camta Bus med Bus gra Cam 2e Cam 3e Articulado
SIN PROYECTO Costa Llana Asfaltado Malo S/. 1.70 S/. 1.70 S/. 3.71 S/. 3.83 S/. 5.93 S/. 7.24 S/. 8.41
CON PROYECTO Costa Llana Asfaltado Bueno S/. 1.33 S/. 1.51 S/. 2.94 S/. 3.36 S/. 3.64 S/. 5.00 S/. 6.49
BENEFICIO INCREMENTAL S/. 0.37 S/. 0.18 S/. 0.77 S/. 0.47 S/. 2.29 S/. 2.24 S/. 1.92

DETERMINACIN DE BENEFICIOS*

AHORROS DE COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR Y TIEMPOS DE VIAJE A PRECIOS SOCIALES (Soles/Vehculo/Km)

Escenario Regin Topografa Superficie Estado Auto Camta Bus med Bus gra Cam 2e Cam 3e Articulado
SIN PROYECTO Costa Llana Asfaltado Malo S/. 1.14 S/. 1.14 S/. 2.49 S/. 2.57 S/. 3.98 S/. 4.86 S/. 5.64
CON PROYECTO Costa Llana Asfaltado Bueno S/. 0.89 S/. 1.02 S/. 1.97 S/. 2.26 S/. 2.44 S/. 3.35 S/. 4.35
BENEFICIO INCREMENTAL S/. 0.25 S/. 0.12 S/. 0.52 S/. 0.31 S/. 1.54 S/. 1.50 S/. 1.28

Beneficios Incrementales: Precios Privados


AHORRO DE COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR (COV)
Beneficios por Tipo de Vehculo - Precios Privados - INCREMENTAL Beneficios Totales
Auto St wag. Pick up Combi Micro Camin 2e Camin 3e Camin 4e Trayler 2s1 Trayler 2s3 A=beneficios B=A*km C=B*365das
Aos por tipo
S/. 0.37 S/. 0.37 S/. 0.18 S/. 0.18 S/. 0.77 S/. 2.29 S/. 2.24 S/. 2.24 S/. 1.92 S/. 1.92 1.5 365
vehculo
0 2017
1 2018 35 30 9 8 9 22 20 16 10 6 S/. 163 S/. 247 S/. 90,308
2 2019 37 32 9 7 9 24 17 18 10 6 S/. 168 S/. 256 S/. 93,304
3 2020 39 33 10 8 9 24 17 18 11 6 S/. 176 S/. 268 S/. 97,850
4 2021 40 34 9 8 10 26 17 18 11 6 S/. 181 S/. 275 S/. 100,286
5 2022 42 36 10 9 11 26 20 18 11 8 S/. 192 S/. 291 S/. 106,279
6 2023 45 38 11 10 11 28 20 20 11 8 S/. 202 S/. 307 S/. 112,053
7 2024 46 39 12 9 12 28 22 20 11 8 S/. 207 S/. 314 S/. 114,768

22
8 2025 49 41 11 10 12 31 22 20 13 8 S/. 217 S/. 330 S/. 120,457
9 2026 51 44 12 10 13 31 24 17 13 8 S/. 224 S/. 341 S/. 124,367
10 2027 53 44 13 11 14 33 24 17 13 8 S/. 232 S/. 352 S/. 128,560
11 2028 56 47 14 12 15 33 24 17 13 8 S/. 240 S/. 365 S/. 133,367
12 2029 58 50 14 12 16 35 26 20 15 10 S/. 255 S/. 388 S/. 141,639
13 2030 61 52 15 13 16 38 29 20 15 10 S/. 268 S/. 407 S/. 148,426
14 2031 64 54 16 14 18 38 29 22 15 10 S/. 279 S/. 424 S/. 154,675
15 2032 67 57 16 15 19 40 31 22 17 10 S/. 293 S/. 446 S/. 162,728
16 2033 70 59 17 14 19 42 31 24 17 10 S/. 305 S/. 463 S/. 168,955
17 2034 74 63 19 15 18 44 33 24 17 11 S/. 319 S/. 485 S/. 177,152
18 2035 77 65 19 17 19 44 33 26 13 11 S/. 324 S/. 493 S/. 179,771
19 2036 81 69 20 17 20 47 35 26 13 11 S/. 339 S/. 516 S/. 188,309
20 2037 85 71 20 18 21 49 38 29 13 11 S/. 355 S/. 539 S/. 196,696
Fuente: Elaboracin propia

Beneficios Incrementales: Precios Sociales


AHORRO DE COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR (COV)
Beneficios por Tipo de Vehculo - Precios Sociales - INCREMENTAL Beneficios Totales
Auto St wag. Pick up Combi Micro Camin 2e Camin 3e Camin 4e Trayler 2s1 Trayler 2s3 A=beneficios B=A*km C=B*365das
Aos por tipo
S/. 0.25 S/. 0.25 S/. 0.12 S/. 0.12 S/. 0.52 S/. 1.54 S/. 1.50 S/. 1.50 S/. 1.28 S/. 1.28 1.5 365
vehculo
0 2017
1 2018 23 20 6 5 6 14 14 11 6 4 S/. 109 S/. 166 S/. 60,553
2 2019 25 21 6 5 6 16 12 12 6 4 S/. 113 S/. 171 S/. 62,562
3 2020 26 22 7 5 6 16 12 12 8 4 S/. 118 S/. 180 S/. 65,610
4 2021 27 23 6 6 7 18 12 12 8 4 S/. 121 S/. 184 S/. 67,243
5 2022 28 24 7 6 7 18 13 12 8 5 S/. 128 S/. 195 S/. 71,262
6 2023 30 25 7 7 7 19 13 14 8 5 S/. 135 S/. 206 S/. 75,133
7 2024 31 26 8 6 8 19 15 14 8 5 S/. 139 S/. 211 S/. 76,954
8 2025 33 27 8 6 8 21 15 14 9 5 S/. 146 S/. 221 S/. 80,768
9 2026 34 29 8 7 9 21 16 12 9 5 S/. 150 S/. 228 S/. 83,390
10 2027 36 30 9 8 9 22 16 12 9 5 S/. 155 S/. 236 S/. 86,202
11 2028 38 32 10 8 10 22 16 12 9 5 S/. 161 S/. 245 S/. 89,425
12 2029 39 33 9 8 10 24 18 13 10 6 S/. 171 S/. 260 S/. 94,971
13 2030 41 35 10 8 11 25 19 13 10 6 S/. 179 S/. 273 S/. 99,522
14 2031 43 37 11 9 12 25 19 15 10 6 S/. 187 S/. 284 S/. 103,712
15 2032 45 38 11 10 13 27 21 15 12 6 S/. 197 S/. 299 S/. 109,112
16 2033 47 40 12 10 13 28 21 16 12 6 S/. 204 S/. 310 S/. 113,287
17 2034 50 42 13 10 12 30 22 16 12 8 S/. 214 S/. 325 S/. 118,783
18 2035 51 44 13 11 13 30 22 18 8 8 S/. 217 S/. 330 S/. 120,539
19 2036 54 46 14 11 14 31 24 18 8 8 S/. 228 S/. 346 S/. 126,264
20 2037 57 48 14 12 14 33 25 19 8 8 S/. 238 S/. 361 S/. 131,888
Fuente: Elaboracin propia

B).- TIEMPO DE VIAJE DE USUARIOS VALOR SOCIAL DEL TIEMPO SIN


PROYECTO Y CON PROYECTO SE DETERMINA EL AHORRO
Es el tiempo en que las personas (usuarios) en los vehculos recorren el total del
trayecto de la va, ello depende de la velocidad del vehculo y la longitud, tipo y estado
de superficie de rodadura en el cual circula el vehculo:

23
- En la situacin SIN PROYECTO la longitud es 17,992M2 (doble carril), la
velocidad es BAJA y el tiempo de viaje es ALTO debido a que se circula
sobre asfalto y concreto deteriorado con fisuras, hoyos y grietas en mal
estado, bajo esta condicin se determina los tiempos de viaje en horas y se
le brinda un valor social de este tiempo invertido por usuario en soles /
pasajero.
- En la situacin CON PROYECTO la longitud es 17,992M2 (doble carril), la
velocidad es MEDIA y el tiempo de viaje es BAJO debido a que se circula
sobre va en buen estado a nivel de asfaltado, bajo esta condicin se
determina los tiempos de viaje en horas y se le brinda un valor social de
este tiempo invertido por usuario en soles / pasajero.

La diferencia de los TIEMPOS DE VIAJE DE USUARIOS Y SU VALOR SOCIAL DE TIEMPO


determinados para la situacin SIN PROYECTO y CON PROYECTO genera el
BENEFICIO DE AHORRO DE TIEMPO DE VIAJE DE USUARIOS Y VALOR SOCIAL DEL
TIEMPO.

E.- PASAJEROS PROMEDIO POR VEHICULO, HORAS Y VALOR SOCIAL

Pasajeros Valor Social del Tiempo


Vehculos Hrs SIN PIP Hrs CON PIP
Promedio (soles/hora pasajero)
Auto 4.0 1.47 0.67 7.12
St wag. 3.1 1.14 0.52 5.73
Pick up 3.3 1.21 0.55 7.12
Combi 5.5 2.02 0.92 5.73
Micro 15.0 5.50 2.50 5.03
Camin 2e 2.0 0.73 0.33 7.12
Camin 3e 2.0 0.73 0.33 7.12
Camin 4e 1.6 0.59 0.27 7.12
Trayler 2s1 1.8 0.66 0.30 7.12
Trayler 2s3 2.0 0.73 0.33 7.12

F.- VALOR SOCIAL DE TIEMPO DE VIAJE POR VEHICULO SIN PIP Y CON PIP

Valor Social del Valor Social del Ahorro del Valor Social
Vehculos
Tiempo SIN PIP Tiempo CON PIP del Tiempo
Auto 10.44 4.75 5.70
St wag. 6.51 2.96 3.55
Pick up 8.62 3.92 4.70
Combi 11.56 5.25 6.30
Micro 27.67 12.58 15.09

24
Camin 2e 5.22 2.37 2.85
Camin 3e 5.22 2.37 2.85
Camin 4e 4.18 1.90 2.28
Trayler 2s1 4.70 2.14 2.56
Trayler 2s3 5.22 2.37 2.85

Beneficios Incrementales: Precios Sociales


AHORRO DE TIEMPO DE VIAJE DE USUARIOS - VALOR SOCIAL DEL TIEMPO (VST)
Beneficios por Tipo de Vehculo - Precios Sociales - INCREMENTAL Beneficios Totales
Auto St wag. Pick up Combi Micro Camin 2e Camin 3e Camin 4e Trayler 2s1 Trayler 2s3 A=beneficios B=A*365das
Aos por tipo
S/. 5.70 S/. 3.55 S/. 4.70 S/. 6.30 S/. 15.09 S/. 2.85 S/. 2.85 S/. 2.28 S/. 2.56 S/. 2.85
vehculo 365
0 2017
1 2018 638 337 365 413 214 29 26 16 13 9 S/. 2,058 S/. 751,296
2 2019 672 355 379 427 214 32 26 18 13 9 S/. 2,144 S/. 782,428
3 2020 706 372 398 452 229 32 26 18 15 9 S/. 2,257 S/. 823,893
4 2021 736 387 417 471 244 35 26 18 15 9 S/. 2,358 S/. 860,633
5 2022 770 409 436 496 259 35 29 18 15 11 S/. 2,478 S/. 904,538
6 2023 810 426 455 521 259 37 29 21 15 11 S/. 2,585 S/. 943,509
7 2024 839 445 479 541 274 37 32 21 15 11 S/. 2,694 S/. 983,359
8 2025 885 466 498 566 289 40 32 21 18 11 S/. 2,826 S/. 1,031,603
9 2026 925 491 522 591 304 40 35 21 18 11 S/. 2,958 S/. 1,079,698
10 2027 965 509 550 623 319 43 35 21 18 11 S/. 3,095 S/. 1,129,639
11 2028 1,017 534 578 654 334 43 35 21 18 11 S/. 3,246 S/. 1,184,729
12 2029 1,058 562 602 681 350 46 37 23 21 14 S/. 3,394 S/. 1,238,844
13 2030 1,109 588 630 712 365 49 40 23 21 14 S/. 3,551 S/. 1,296,229
14 2031 1,161 616 659 750 395 49 40 25 21 14 S/. 3,730 S/. 1,361,603
15 2032 1,218 645 688 782 410 52 43 25 23 14 S/. 3,900 S/. 1,423,369
16 2033 1,276 674 725 820 425 55 43 28 23 14 S/. 4,083 S/. 1,490,384
17 2034 1,339 706 758 858 443 57 46 28 23 17 S/. 4,275 S/. 1,560,278
18 2035 1,396 738 792 902 458 57 46 30 23 17 S/. 4,461 S/. 1,628,193
19 2036 1,465 774 829 941 488 60 49 30 23 17 S/. 4,677 S/. 1,707,112
20 2037 1,534 810 868 985 503 63 52 32 23 17 S/. 4,888 S/. 1,784,120
Fuente: Elaboracin propia

25
RESUMEN DE BENEFICIOS

RESUMEN Beneficios Incrementales: Precios Privados


PRECIOS Beneficios Incrementales
PRIVADOS Beneficio: Ahorro de Costos Operativos Vehiculares (COV) Beneficios Totales
Aos Sin Proyecto Con Proyecto Netos

0 2017
1 2018 S/. 512,565 S/. 422,257 S/. 90,308
2 2019 S/. 539,907 S/. 446,603 S/. 93,304
3 2020 S/. 564,531 S/. 466,682 S/. 97,850
4 2021 S/. 587,782 S/. 487,496 S/. 100,286
5 2022 S/. 617,366 S/. 511,087 S/. 106,279
6 2023 S/. 643,516 S/. 531,464 S/. 112,053
7 2024 S/. 669,377 S/. 554,608 S/. 114,768
8 2025 S/. 701,061 S/. 580,604 S/. 120,457
9 2026 S/. 732,823 S/. 608,456 S/. 124,367
10 2027 S/. 761,726 S/. 633,166 S/. 128,560
11 2028 S/. 789,221 S/. 655,854 S/. 133,367
12 2029 S/. 837,375 S/. 695,736 S/. 141,639
13 2030 S/. 873,121 S/. 724,696 S/. 148,426
14 2031 S/. 909,520 S/. 754,845 S/. 154,675
15 2032 S/. 951,817 S/. 789,089 S/. 162,728
16 2033 S/. 994,157 S/. 825,203 S/. 168,955
17 2034 S/. 1,041,340 S/. 864,189 S/. 177,152
18 2035 S/. 1,085,997 S/. 906,226 S/. 179,771
19 2036 S/. 1,132,282 S/. 943,973 S/. 188,309
20 2037 S/. 1,183,350 S/. 986,654 S/. 196,696
Fuente: Elaboracin propia

RESUMEN Beneficios Incrementales: Precios Sociales


PRECIOS Beneficios Incrementales
SOCIALES Beneficio: Ahorro de Costos Operativos Vehiculares (COV) Beneficios Totales
Aos Sin Proyecto Con Proyecto Netos

0 2017
1 2018 S/. 343,683 S/. 283,130 S/. 60,553
2 2019 S/. 362,016 S/. 299,454 S/. 62,562
3 2020 S/. 378,527 S/. 312,917 S/. 65,610
4 2021 S/. 394,117 S/. 326,874 S/. 67,243
5 2022 S/. 413,954 S/. 342,692 S/. 71,262
6 2023 S/. 431,488 S/. 356,355 S/. 75,133
7 2024 S/. 448,828 S/. 371,874 S/. 76,954
8 2025 S/. 470,073 S/. 389,304 S/. 80,768
9 2026 S/. 491,370 S/. 407,979 S/. 83,390
10 2027 S/. 510,749 S/. 424,548 S/. 86,202
11 2028 S/. 529,185 S/. 439,760 S/. 89,425
12 2029 S/. 561,473 S/. 466,502 S/. 94,971
13 2030 S/. 585,442 S/. 485,920 S/. 99,522
14 2031 S/. 609,848 S/. 506,136 S/. 103,712
15 2032 S/. 638,208 S/. 529,096 S/. 109,112

26
16 2033 S/. 666,598 S/. 553,311 S/. 113,287
17 2034 S/. 698,235 S/. 579,452 S/. 118,783
18 2035 S/. 728,178 S/. 607,639 S/. 120,539
19 2036 S/. 759,213 S/. 632,949 S/. 126,264
20 2037 S/. 793,455 S/. 661,567 S/. 131,888
Fuente: Elaboracin propia

RESUMEN Beneficios Incrementales: Precios Sociales


PRECIOS Beneficios Incrementales
SOCIALES Beneficio: Ahorro de tiempo de viaje de usuarios (VST) Beneficios Totales
Aos Sin Proyecto Con Proyecto Netos

0 2017
1 2018 S/. 1,437,368 S/. 686,072 S/. 751,296
2 2019 S/. 1,499,547 S/. 717,119 S/. 782,428
3 2020 S/. 1,575,565 S/. 751,673 S/. 823,893
4 2021 S/. 1,650,701 S/. 790,067 S/. 860,633
5 2022 S/. 1,731,192 S/. 826,655 S/. 904,538
6 2023 S/. 1,802,639 S/. 859,130 S/. 943,509
7 2024 S/. 1,884,370 S/. 901,011 S/. 983,359
8 2025 S/. 1,975,438 S/. 943,835 S/. 1,031,603
9 2026 S/. 2,064,882 S/. 985,185 S/. 1,079,698
10 2027 S/. 2,161,598 S/. 1,031,959 S/. 1,129,639
11 2028 S/. 2,262,597 S/. 1,077,868 S/. 1,184,729
12 2029 S/. 2,371,119 S/. 1,132,275 S/. 1,238,844
13 2030 S/. 2,478,307 S/. 1,182,077 S/. 1,296,229
14 2031 S/. 2,601,335 S/. 1,239,732 S/. 1,361,603
15 2032 S/. 2,717,194 S/. 1,293,824 S/. 1,423,369
16 2033 S/. 2,848,725 S/. 1,358,342 S/. 1,490,384
17 2034 S/. 2,985,280 S/. 1,425,002 S/. 1,560,278
18 2035 S/. 3,118,998 S/. 1,490,805 S/. 1,628,193
19 2036 S/. 3,267,197 S/. 1,560,085 S/. 1,707,112
20 2037 S/. 3,416,157 S/. 1,632,037 S/. 1,784,120
Fuente: Elaboracin propia

En resumen se concluye que la mejor alternativa es la 1 debido a que ha demostrado


ser rentable socialmente as como tener una baja sensibilidad de la variable inversin,
costos de O&M y beneficios con respecto al costo de retorno el capital del estado, esto
comparado bajo indicadores beneficio costo para dichas alternativas.

Como se puede apreciar, si nos fijamos en los indicadores VAN y TIR determinamos
que la alternativa N 1 es la mejor ya que genera un mayor retorno al estado y se
encuentra por encima del retorno mnimo exigible medido por la tasa de descuento.

27
Seleccin de Alternativas: PRECIOS DE SOCIALES
PRECIOS SOCIALES
EVALUACIN DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
VIAS URBANAS VIAS URBANAS
INFORMACIN DEL PIP
INVERSIN PRECIO DE MERCADO S/. 3,342,531.86 S/. 3,349,846.35
INVERSIN PRECIOS SOCIALES S/. 2,640,600.17 S/. 2,646,378.62
TASA DE DESCUENTO NOMINAL 9% 9%
PROMEDIO BENEFICIARIOS 3,918 3,918
TOTAL BENEFICIARIOS 78,355 78,355
EVALUACIN
1: COSTO BENEFICIO
VALOR ACTUAL NETO S/. 7,456,847.45 S/. 7,438,371.18
TIR 34.06% 33.95%
RATIO BENEFICIO/COSTO S/. 3.52 S/. 3.49
2: COSTO EFECTIVIDAD
VALOR ACTUAL DE COSTOS S/. 2,963,006.31 S/. 2,981,585.69
COSTO ANUAL EQUIVALENTE S/. 324,586.90 S/. 326,622.20
ICE1 (S/. X Beneficiario) S/. 37.82 S/. 38.05
ICE2 (CAE X Beneficiario) S/. 82.85 S/. 83.37
Fuente: Elaboracin propia

G. SOSTENIBILIDAD DE LPROYECTO

Se han evaluado los siguientes aspectos para hacer sostenible el proyecto a lo largo de su
periodo de vida til y se asegurado la generacin de los beneficios previstos por el
proyecto.

(A) LA DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE RECURSOS PARA LA OPERACIN Y


MANTENIMIENTO.
Indicamos que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY es la organizacin que asume
la responsabilidad de financiar los costos de operacin y mantenimiento, gestin y
administracin de la Avenida analizado, dentro del marco legal actual y dentro de sus
competencias de gobierno local que le corresponde, as mismo se har participar a la
poblacin con viviendas y/o locales comerciales en esta avenida a fin de aportar con la
limpieza de sus frenteras y cuidado de la infraestructura vial y peatonal.

La disponibilidad de recursos econmicos est asegurada por parte de la


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY para los costos de operacin y mantenimiento
conforme a la normatividad vigente ya que se recibe transferencias econmicas del
gobierno central como presupuesto para el gobierno local de los cuales se destina el

28
20% de rubro Canon para actividades de mantenimiento conforme a normatividad y
directivas del MEF.

Recursos Econmicos y Fuente para Sostenibilidad del PIP


Sostenibilidad - Financiamiento de O&M - Con Proyecto
Demanda Costos de % Recursos del canon Recursos Gob. Local para Ingreso Familiar Subsidio
Aos

Vehicular O&M para Mantenimiento O&M Rubro Canon per cpita del
veh S/. Ley 29289 %* Islay - S/.** S/.1963 /mes Estado
0 398
1 435 S/. 69,848 20% S/. 1,073,673 S/. 23,556 SI
2 457 S/. 69,848 20% S/. 1,073,673 S/. 23,556 SI
3 478 S/. 69,848 20% S/. 1,073,673 S/. 23,556 SI
4 502 S/. 69,848 20% S/. 1,073,673 S/. 23,556 SI
5 525 S/. 128,059 20% S/. 1,073,673 S/. 23,556 SI
6 547 S/. 69,848 20% S/. 1,073,673 S/. 23,556 SI
7 573 S/. 69,848 20% S/. 1,073,673 S/. 23,556 SI
8 600 S/. 69,848 20% S/. 1,073,673 S/. 23,556 SI
9 627 S/. 69,848 20% S/. 1,073,673 S/. 23,556 SI
10 656 S/. 128,059 20% S/. 1,073,673 S/. 23,556 SI
11 684 S/. 69,848 20% S/. 1,073,673 S/. 23,556 SI
12 720 S/. 69,848 20% S/. 1,073,673 S/. 23,556 SI
13 752 S/. 69,848 20% S/. 1,073,673 S/. 23,556 SI
14 786 S/. 69,848 20% S/. 1,073,673 S/. 23,556 SI
15 821 S/. 128,059 20% S/. 1,073,673 S/. 23,556 SI
16 862 S/. 69,848 20% S/. 1,073,673 S/. 23,556 SI
17 901 S/. 69,848 20% S/. 1,073,673 S/. 23,556 SI
18 944 S/. 69,848 20% S/. 1,073,673 S/. 23,556 SI
19 986 S/. 69,848 20% S/. 1,073,673 S/. 23,556 SI
20 1,033 S/. 128,059 20% S/. 1,073,673 S/. 23,556 SI
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de TRANSPARENCIA ECONOMICA

(B) LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES REQUERIDOS EN LAS FASES DE INVERSIN


Y POSTINVERSIN

ARREGLO FASE INVERSIN:


1).- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY
o Brinda el documento de compromiso en donde asume la responsabilidad
de administrar y financiar los costos de operacin y mantenimiento bajo el
esquema de eficiencia y calidad del servicio de transitabilidad vehicular y
peatonal.
o Brinda su opinin favorable tcnico para los estudios definitivos.

ARREGLO FASE POST INVERSIN:


1).- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY

29
o Asume la responsabilidad de administrar y financiar los costos de
operacin y mantenimiento por la vida til del proyecto como mnimo 10
aos.
Costos de Operacin S/. 31,353
Costos de Mantenimiento Rutinario S/. 38,495
Costos de Mantenimiento Peridico S/. 96,706

2).- POBLACIN QUE TIENE VIVIENDA EN LA AVENIDA ANALIZADA.


Asume compromiso de conservacin y cuidado de la infraestructura peatonal,
como el aporte de hacer limpieza de su frentera y fachada incluyendo la
vereda a fin de tener una zona vial urbana limpia y conservada, en beneficios
de ellos mismos.

3).- POBLACIN QUE TIENE LOCALES COMERCIALES EN LA AVENIDA


ANALIZADA.
Asume compromiso de conservacin y cuidado de la infraestructura peatonal,
como el aporte de hacer limpieza de su frentera y fachada incluyendo la
vereda a fin de tener una zona vial urbana limpia y conservada, en beneficios
de ellos mismos

(C) LA CAPACIDAD DE GESTIN DEL OPERADOR


La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY al asumir y ponerse a cargo de la O&M del
proyecto, ha demostrado que cuenta con la capacidad administrativa, financiera y
tcnica suficiente, ya que este se encuentra en su responsabilidad como GOBIERNO
LOCAL, as mismo tiene amplia experiencia en dichas acciones de O&M de vas locales
ya que en su jurisdiccin administra el 100% de vas locales actualmente conforme a
ley.

(D) EL NO USO O USO INEFICIENTE DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS


El uso de la infraestructura vial y peatonal sern de manera eficiente, aunque
actualmente por la falta de dichos elementos estos se encuentran sub utilizados, por el
contrario con el proyecto habr un uso adecuado de dichos elementos que existen y los
que sern provedos por el proyecto, como vas pavimentadas, bermas, sardineles
jardineras, veredas, puentes peatonales y semaforizacin. Contribuyendo al uso
eficiente de la infraestructura la poblacin asume compromiso de conservacin y
cuidado de la infraestructura peatonal.

30
(E) CONFLICTOS SOCIALES
No se tiene conflictos sociales para el proyecto, solo podemos mencionar que existe el
descontento de la no atencin y priorizacin de la autoridad local para con los centros
poblados involucrados que demanda la realizacin de proyectos de vas urbanas para
la solucin de la problemtica social existente en la zona, para ello el presente
contribuye como solucin definitiva de las condiciones actuales de la infraestructura
vial y peatonal.

(F) LA CAPACIDAD Y DISPOSICIN A PAGAR DE LOS USUARIOS


La poblacin solo asume compromiso de conservacin y cuidado de la infraestructura
peatonal que no implica costo alguno, mientras que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ISLAY con el proyecto mejoras los servicio en la zona referido a infraestructura vial y
peatonal estos NO REQUIEREN PAGO ALGUNO DE LOS USUARIOS ya que el 100% de
costos de O&M son asumidos por el gobierno local por encontrarse dentro de sus
responsabilidades de acuerdo al marco legal.

(G) LOS RIESGOS DE DESASTRES


Segn los riesgos analizados los SISMOS REPRESENTAN PARA EL PROYECTO UN
PELIGRO BAJO por lo tanto las alternativas planteadas incluyen dentro de su desarrollo
medidas para reducir probables daos de la infraestructura vial y peatonal, bajo ello
las alternativas cumplen con la NORMA TCNICA DE EDIFICACINES E-30: DISEOS
SISMORESISTENTES y el MANUAL PARA EL DISEO DE CAMINOS PAVIMENTADO
DE BAJO VOLUMEN DE TRNSITO aprobado por R.M. 262-2007MTC/02 ello se
detalla en el PLANTEAMIENTO TCNICO DE ALTERNATIVAS, otros factores
importantes son la concientizacin a la poblacin con una educacin preventiva, ante
este peligro de sismo, viene realizndose a nivel nacional por parte de DEFENSA CIVIL
simulacros de sismo para preparar a la poblacin frente a este peligro.

La disponibilidad de los recursos: El financiamiento de la inversin que se requiere


para ejecutar la alternativa seleccionada del proyecto estar a cargo de LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY y de gestiones, en tanto el proyecto demuestre
su viabilidad tcnica, ambiental, econmica, sociocultural e institucional.

Viabilidad Tcnica: El proyecto ha demostrado ser rentable socialmente en su mejor


alternativa N1 ya que tiene una mayor VAN S/. 7,456.847 y una TIR 34.06%, as

31
mismo el proyecto se justifica tcnicamente debido a que la infraestructura vial y
peatonal actual es limitada.

Viabilidad Ambiental: Este proyecto no tiene un impacto ambiental significativo en el


medio ambiente; y que el impacto menor que ocurre en la etapa constructiva es
controlado y mitigado adecuadamente con acciones preventivas y correctivas
presupuestado en los costos de inversin del PIP.

Viabilidad Sociocultural: Es un proyecto a solicitud de la sociedad civil, la poblacin


de los Centros Poblados Alto Islay, 1de Mayo, Baha del Puerto, Indoamerica y de las
entidades pblicas.

Viabilidad Institucional: Este PROYECTO DE INVERSIN PBLICA es un proyecto


que se enmarca en las competencias de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY.

RECOMENDACIONES PARA ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.

Disponibilidad de recursos financieros para la operacin y mantenimiento.


Adecuada programacin de mantenimiento.
Operacin y mantenimiento de responsabilidad de la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ISLAY.

H. IMPACTO AMBIENTAL

De acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental
(SEIA), se hace una evaluacin ambiental preliminar a fin de determinar el impacto y
generar los costos de elaboracin del estudio y costos de mitigacin ambiental:

A).- COSTOS DE MITIGACIN AMBIENTAL


Bajo anlisis de impactos ambientales tanto positivos como negativos, se
determina el plan de mitigacin ambiental as como sus costos:

Los Impactos negativos: (ejecucin)


Polvo por trabajos de movimiento de tierra, carga y descarga de material y la
eliminacin de desmonte.

32
La zona de trabajo, durante la construccin, presentar mayor movimiento del
usual con la llegada de vehculos volquetes que participen en el acarreo del
material excedente y nuevo material para la construccin en la zona.
Ruido producto de los trabajos de construccin y desarrollo de la
infraestructura escolar.

Los costos de mitigacin del proyecto bajos las condiciones e impactos ambientales
alcanzan un total monetario, visto en el cuadro.

Los Impactos positivos:


La poblacin se ver beneficiada con la intervencin en la va, que permitir las
mejores condiciones de transitabilidad vehicular (pasajeros y carga).
La poblacin contar con seales claras para poder cruzar el rea de trabajo.
Mejora del entorno habitacional en la zona.

MEDIDAS DE MITIGACIN Y COSTO


COSTOS DE MEDIDAS DE MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL

COSTO a Precios Factor de COSTO a Precios


DESCRIPCION UNIDAD CANT. PRECIO UNIT.
de Mercado Correccin Sociales

COMPENSACIN SOCIAL S/. 1,380 0.79 S/. 1,090


reas de Prestamos (cantera de agregados, rocas, arcilla) glb 1 S/. 1,380 S/. 1,380 0.79 S/. 1,090
REMEDIACIN AMBIENTAL S/. 9,091 0.79 S/. 7,182
Remediacin de operacin de almacn y guardiana glb 1 S/. 1,800 S/. 1,800 0.79 S/. 1,422
Op. y mant. de maquinaria y equipo glb 1 S/. 800 S/. 800 0.79 S/. 632
Riego y proteccin en transporte de material m3 3,250 S/. 0.65 S/. 2,113 0.79 S/. 1,669
Baos qumicos und 1 S/. 1,800 S/. 1,800 0.79 S/. 1,422
Limpieza y eliminacin de desechos m2 1,216 S/. 0.55 S/. 669 0.79 S/. 528
Tratamiento de residuos lquidos y solidos originados por la obra m3 608 S/. 2.32 S/. 1,410 0.79 S/. 1,114
Depsitos para materiales excedentes originados por la obra glb 1 S/. 500 S/. 500 0.79 S/. 395
Capacitacin al Personal de Obra, Tcnico y Administrativo S/. 0 0.79 S/. 0
Programacin de acciones sociales con la comunidad evento 0 S/. 1,200 S/. 0 0.79 S/. 0
Sealizacin S/. 2,286 0.79 S/. 1,806
Sealizacin de obra y de transito ml 700 S/. 2.58 S/. 1,806 0.79 S/. 1,427
Sealizacin ambiental glb 4 S/. 120 S/. 480 0.79 S/. 379
MONITOREO AMBIENTAL S/. 300 0.79 S/. 237
Especialista en Medidas de Mitigacin Ambiental mes 1 S/. 600 S/. 300 0.79 S/. 237
PLAN DE CONTIGENCIA S/. 380 0.79 S/. 300
Botiqun de Primeros auxilios und 1 S/. 200 S/. 200 0.79 S/. 158
Extintores und 1 S/. 180 S/. 180 0.79 S/. 142
PLAN DE CIERRE S/. 438 0.79 S/. 346
Recuperacin y nivelacin de terreno en zona de obra m2 243 S/. 1.80 S/. 438 0.79 S/. 346
COSTO TOTAL S/. S/. 13,874.59 S/. 10,960.92
Fuente: Elaboracin propia

33
I. GESTIN DEL PROYECTO

I.1 Para la Fase de Ejecucin

(A) PLANTEAR LA ORGANIZACIN.


La ejecucin del proyecto ser realizado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY
mediante su rea ejecutiva de Desarrollo Urbano que adoptara la gestin pblica
mediante un grupo de trabajo multiprofesional que comprende el supervisor de obras,
asistentes administrativos, auxiliares, residente de obra organizados en forma de
lineal.

(B) ESPECIFICAR LA UNIDAD EJECUTORA Y EL RGANO TCNICO.


La unidad Ejecutora ser la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY mediante el rgano
tcnico de la GERENCIA DE DESARROLLO URBANO este ltimo coordinar la ejecucin
de todos los componentes del proyecto y se encargar de los aspectos tcnicos.

La capacidad de la unidad ejecutora est sustentada por el personal que labora tanto
en el rgano tcnico como en el rea administrativa de la municipalidad por lo tanto la
ejecucin se realizara de MANERA INDIRECTA, bajo este contexto se cuenta con
capacidad tcnica y administrativa para llevar acabo la ejecucin del PIP.

Sector: Gobiernos Locales


Pliego: Municipalidad Distrital de Islay
Nombre: Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Persona responsable de la U.E. Alcalde Regina Lavalle Sullasi

(C) DETALLAR LA PROGRAMACIN DE LAS ACTIVIDADES.


La programacin de actividades para la ejecucin seguir la siguiente secuencia:

34
Cuadro N I.1. Cronograma Financiero
CRONOGRAMA FINANCIERO
PERIODO TOTAL POR
N METAS UNIDAD
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 META
1.0 Expediente Tcnico S/. 62,983 62,983
2.0 Presupuesto de Obra
2.1 COMPONENTE 01: VIA S/. 211,852 211,852 211,852 211,852 847,409
2.2 COMPONENTE 02: BERMA S/. 167,066 167,066 167,066 501,198
2.3 COMPONENTE 03: SARDINEL EN BERMAS S/. 89,759 89,759 89,759 269,278
COMPONENTE 04: JARDINERAS EN
2.4 S/. 27,003 27,003
BERMAS
2.5 COMPONENTE 05: VEREDAS Y RAMPAS S/. 91,428 91,428 91,428 274,283
2.6 COMPONENTE 06: PUENTES PEATONALES S/. 242,089 242,089 242,089 242,089 242,089 1,210,444
2.7 COMPONENTE 07: SEMAFORIZACIN S/. 9,770 9,770 19,541
3.0 Mitigacin de Impacto Ambiental S/. 2,775 2,775 2,775 2,775 2,775 13,875
4.0 Supervisin del proyecto S/. 20,155 20,155 20,155 20,155 20,155 100,773
5.0 Liquidacin del proyecto S/. 15,746 15,746
TOTAL 62,983 613,271 825,123 825,123 513,644 486,641 15,746 S/. 3,342,531.86
Fuente: Elaboracin propia

Cuadro N I.2 Cronograma Fsico


CRONOGRAMA FSICO
PERIODO TOTAL
N METAS UNIDAD POR
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 META
1.0 Expediente Tcnico % 100% 100%
2.0 Presupuesto de Obra
2.1 COMPONENTE 01: VIA % 25% 25% 25% 25% 100%
2.2 COMPONENTE 02: BERMA % 33% 33% 33% 100%
2.3 COMPONENTE 03: SARDINEL EN BERMAS % 33% 33% 33% 100%
COMPONENTE 04: JARDINERAS EN
2.4 % 100% 100%
BERMAS
2.5 COMPONENTE 05: VEREDAS Y RAMPAS % 33% 33% 33% 100%
2.6 COMPONENTE 06: PUENTES PEATONALES % 20% 20% 20% 20% 20% 100%
2.7 COMPONENTE 07: SEMAFORIZACIN % 50% 50% 100%
3.0 Mitigacin de Impacto Ambiental % 20% 20% 20% 20% 20% 100%
4.0 Supervisin del proyecto % 20% 20% 20% 20% 20% 100%
5.0 Liquidacin del proyecto % 100% 100%
Fuente: Elaboracin propia

35
(D) SEALAR LA MODALIDAD DE EJECUCIN DEL PIP.
Se recomienda que la modalidad de ejecucin del proyecto sea por ADMINISTRACIN
INDIRECTA, ello debido a que la Municipalidad Distrital de Islay cuenta con la
capacidad tcnico - administrativo suficiente, con equipos y capacidad operativa, se
selecciona esta modalidad por las siguientes razones:
o Lograr la ejecucin de la obra en los plazos establecidos.
o Generar la promocin del empleo en la zona local.
o Ahorrar costos indirectos de obra como la utilidad.
o Evitar el exceso de uso de equipos y vehculos para poder priorizar dichos
elementos en obras de manteniendo y de emergencia.

La seleccin de esta modalidad es adecuada para el proyecto ya que permitir cumplir


metas y entregar la obra a tiempo, todo ello amparado bajo la normatividad
correspondiente.

Y para asegurar la adecuada prestacin del servicio de adecuada transitabilidad


vehicular y peatonal: (i) El mantenimiento de la infraestructura debe de ser constante
y adecuado y que no genere molestia al trfico vehicular y peatonal. (ii) Los costos de
O&M que genera los componentes ejecutados sern asumidos por la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ISLAY.

(E) CONDICIONES PREVIAS PARA INICIO OPORTUNO LA EJECUCIN Y LA


EFICIENTE EJECUCIN.
Para el inicio de la ejecucin se deber tener los siguientes:
o Disponibilidad de recursos para ejecucin mediante recursos propios o de
gestin de financiamiento.
o Disponibilidad de recursos humanos del rea administrativa y tcnica.
o Condiciones favorables de clima y eventos locales.
o Compromiso de LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY
o Compromiso de los beneficiarios
o Disponibilidad de trabajadores para la obra.

I.2. Para la Fase de Post Inversin


Indicamos que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY es la organizacin que
asume la responsabilidad de financiar los costos de operacin y mantenimiento,
gestin y administracin de la AVENIDA analizada, dentro del marco legal actual y

36
dentro de sus competencias de gobierno local que le corresponde, as mismo se har
participar a la poblacin con viviendas y/o locales comerciales en esta avenida a fin
de aportar con la limpieza de sus frenteras y cuidado de la infraestructura vial y
peatonal.

La disponibilidad de recursos econmicos est asegurada por parte de la


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY para los costos de operacin y
mantenimiento conforme a la normatividad vigente ya que se recibe transferencias
econmicas del gobierno central como presupuesto para el gobierno local de los
cuales se destina el 20% de rubro Canon para actividades de mantenimiento
conforme a normatividad y directivas del MEF.

I.3. ARREGLO FASE POST INVERSIN:

1).- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY


o Asume la responsabilidad de administrar y financiar los costos de
operacin y mantenimiento por la vida til del proyecto como mnimo 10
aos.

Costos de Operacin S/. 31,353


Costos de Mantenimiento Rutinario S/. 38,495
Costos de Mantenimiento Peridico S/. 96,706

2).- POBLACIN QUE TIENE VIVIENDA EN LA AVENIDA ANALIZADA.


Asume compromiso de conservacin y cuidado de la infraestructura peatonal,
como el aporte de hacer limpieza de su frentera y fachada incluyendo la vereda a
fin de tener una zona vial urbana limpia y conservada, en beneficios de ellos
mismos.

3).- POBLACIN QUE TIENE LOCALES COMERCIALES EN LA AVENIDA


ANALIZADA.
Asume compromiso de conservacin y cuidado de la infraestructura peatonal,
como el aporte de hacer limpieza de su frentera y fachada incluyendo la vereda a
fin de tener una zona vial urbana limpia y conservada, en beneficios de ellos
mismos.

37
J. MARCO LGICO

MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS
VERIFICACIN
1. MEJORA DE LA CALIDAD DE 1. Al ao 1: el 95% de la poblacin /Encuesta de usuarios. / Calles y avenidas
VIDA DE LOS CENTROS encuestada en la zona de /Censos monitoreadas
POBLADOS ALTO ISLAY, 1 DE intervencin, considera que ha /Entrevista permanentemente de manera
FIN

MAYO, BAHA DEL PUERTO E mejorado su calidad de vida. que se cumpla los objetivos
INDOAMERICA, DISTRITO DE propuestos por el proyecto.
ISLAY
1. ADECUADAS CONDICIONES 1. Al ao 1: se tiene 415 vehculos da /Observacin. /Pruebas reflejan
DE TRANSITABILIDAD que transitan con facilidad por la Av. /Informe de inspeccin. efectivamente la mejora de
PROPSITO

VEHICULAR Y PEATONAL EN Arequipa tramo ovalo Alto Islay a /Panel Fotogrfico transitabilidad
LA AV. AREQUIPA TRAMO ovalo 1 de Mayo 2,446 peatones da /Encuesta a usuarios /Infraestructura vial y
OVALO C.PP. ALTO ISLAY A que transitan con facilidad en las /Evaluacin de los peatonal es utilizado de
OVALO 1 DE MAYO, veredas. resultados acuerdo a las necesidades
DISTRITO DE ISLAY identificadas por el proyecto
1.Va pavimentada en 1. Al ao 1: se tiene mejorada la /Informe de inspeccin. /Mantenimiento adecuado de
adecuadas condiciones avenida en un rea de 6,578.20 m2. /Panel Fotogrfico la infraestructura vial y
2. Berma en adecuadas 2. Al ao 1: se tiene 3,326.12 m2 de /Inspeccin ocular de peatonal.
condiciones de funcionalidad berma mejorada en la avenida. Defensa Civil. /Las instituciones
3. Sardinel en berma adecuado 3. Al ao 1: se tiene sardineles en /Revisin de la involucradas cumplen los
COMPONENTES

4. Jardinera en condiciones bermas infraestructura. acuerdos y convenios


adecuadas 4. Al ao 1: se tiene jardineras /Registro del servicio de firmados.
5. Infraestructura de veredas construidas. mantenimiento rutinario
en ptimas condiciones de 5. Al ao 1: se tiene 2,250.87m2 de y peridico.
funcionalidad veredas.
6. Presencia de puentes 6. Al ao 1: se tiene puentes
peatonales peatonales
7. Eficiente semaforizacin en 7. Al ao 1: se tiene semforos
la va

1. Pavimentacin flexible 1. Al ao 1: se tiene: /Expediente Tcnico. /Otorgamiento del


mediante asfalto en fro e=2" / Impacto Ambiental financiamiento para el
2. Bermas Centrales y de COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACIN proyecto.
estacionamiento con piso de INDIRECTA /Participacin de la
adoqun de concreto y Infraestructura vial /Proceso de adjudicacin poblacin.
sembrado de grass de materiales, insumos, /Infraestructura vial y
VIA S/. 847,408.76
3. Sardinel tipo burbuja en equipos y servicios. peatonal construida
BERMA S/. 501,197.87
bermas de estacionamiento, /Proceso de adjudicacin efectivamente adecuada.
SARDINEL EN BERMAS S/. 269,277.61
sardinel tipo botallanta en de supervisin y residente
JARDINERAS EN BERMAS S/. 27,003.38
berma central /Planilla de obra
4. Jardinera en bermas de /Facturas, recibos, boletas
ACCIONES I

estacionamiento con Infraestructura Peatonal de pago de materiales,


sardineles, jardines en berma VEREDAS Y RAMPAS S/. 274,283.00 insumos, equipos y
central PUENTES PEATONALES S/. servicios.
5. Veredas de concreto e=0.10 1,210,444.00 /Proceso de Recepcin de
m y rampas de concreto SEMAFORIZACIN S/. 19,540.80 Obra
bruado para acceso peatonal /Panel fotogrfico de la
6. Puentes peatonales con COSTOS INDIRECTOS obra.
gradas metlicas y Losas de Expediente tcnico S/. 62,983.11
concreto Mitigacin ambiental S/. 13,874.59
7. Semforos con pedestal Supervisin S/. 100,772.97
Liquidacin S/. 15,745.78

CON UN COSTO DE INVERSIN DE


S/. 3342,531.86
Fuente: Elaboracin Propia

38
II. ASPECTOS
GENERALES

39
II. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del Proyecto y localizacin

El proyecto se denomina Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y


Peatonal de la Av. Arequipa Tramo Ovalo C.P. Alto Islay a Ovalo C.P. Primero de Mayo,
Distrito de Islay, Provincia de Islay, Regin Arequipa.

Localizacin
El mbito del desarrollo del proyecto se encuentra localizado en:

Ubicacin:
Departamento / Regin: Arequipa
Provincia: Islay
Distrito: Islay (Distrito conocido popularmente como
Matarani, por el Terminal Portuario.)
Localidades de Intervencin: Ovalo Centro Poblado Alto Islay al
Ovalo Centro Poblado Primero de Mayo
Regin Geogrfica: Costa
Cdigo de Ubigeo 040704

Ubicacin del Proyecto:

El Distrito de Islay se localiza se ubica en la parte Sur occidental del territorio peruano a
100 m.s.n.m., entre la coordenadas geogrficas 175945de Latitud Sur y 720530 de
longitud oeste, siendo por lo tanto un distrito netamente costero .
Segn la cartografa oficial elaborada y editada por el Instituto Geogrfico Nacional (IGN),
el Distrito de Islay, presenta los siguientes lmites:

Lmites del Distrito de Islay:

Por el norte: Limita con la Provincia de Caman


Por el sur: Limita con el Distrito de Mollendo.
Por el este: Limita con la Provincia de Arequipa.
Por el oeste: Limita con el Ocano Pacfico

El distrito de Islay se ubica al noroeste de la Provincia de Islay, interconectndose con los


dems distritos a travs de la Carretera Panamericana Sur, a 20 -30 minutos de la Capital
de la Provincia.

40
Gran cantidad de buses y Minivans ofrecen el servicio Arequipa-Islay (Matarani) y
viceversa.

MAPA DE MACRO LOCALIZACIN Y MICRO LOCALIZACIN

A continuacin de muestra las ubicacin macro regional y micro regional del proyecto
ubicado geogrficamente en el Distrito de Islay, Provincia de Islay, Regin de Arequipa

41
UBICACIN GEOGRAFICA

MACROLOCALIZACIN Y MICROLOCALIZACION

Ubicacin Distrital

Ubicacin Nacional Ubicacin Departamental

Ubicacin Local

42
UBICACIN SATELITAL DE LA ZONA DEL PROYECTO

UBICACIN SATELITAL DEL AREA DE ESTUDIO/AREA DE INFLUENCIA DEL


PROYECTO

43
UBICACIN SATELITAL- AREA DE INFLUENCIA
C.P. ALTO ISLAY, C.P. 1 DE MAYO, C.P. BAHIA DEL PUERTO, C.P.
INDOAMERICA

UBICACIN GEOREFERENCIAL: La zona del proyecto est conformada por LA Avenida


Arequipa tramo ovalo Alto Islay a ovalo 1 de Mayo ubicadas en el distrito de Islay
Distrito conocido popularmente como Matarani, por el Terminal Portuario), en la zona
18k en la coordenada Este 809551.00 m. E. y 811857.00 m. S.

44
LOCALIZACIN DEL AREA DE INFLUENCIA

Av. Arequipa que a lo largo de la va


recorre por los CC.PP. 1de Mayo, Alto
Islay, Baha del Puerto Indoamericana.

45
Estructura funcional programtica:
Esta seccin se refiere a la ubicacin programtica del PIP segn el clasificador
funcional programtico que brinda el SNIP Anexo 01, con el fin de determinar la
responsabilidad y la ubicacin en el marco de los lineamientos de la poltica
peruana, mediante los diferentes sectores socioeconmicos.

Funcin 015 Transporte


Programa 036 Transporte Urbano
Subprograma 074 Vas Urbanas
Sector Responsable Vivienda, Construccin y Saneamiento

2.2. Institucionalidad

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:

La unidad formuladora es la encargada de elaborar y suscribir los estudios de pre


inversin determinando la justificacin social y la viabilidad econmica, tcnica,
financiera, ambiental, sociocultural e institucional del proyecto, en concordancia con
los lineamientos de poltica dictado por el sector responsable de la funcin,
programa o subprograma en el que se enmarca el proyecto de inversin pblica, el
programa multianual de inversin pblica, el plan estratgico sectorial y los planes
de desarrollo regionales o locales. Seguidamente se presenta a los responsables de la
UF.

Sector: Gobiernos Locales


Pliego Municipalidad Distrital de Islay
Nombre Unidad Formuladora de Proyectos
Persona que Formula el PIP Econ. Erika Morales Chuquimia
Persona responsable de la UF Roberto Pablo Zegarra Prez
Convenio Municipalidad Distrital de Meja

Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:

Es cualquier rgano o dependencia de las entidades de los tres niveles de gobierno,


con capacidad legal para ejecutar proyectos de inversin pblica de acuerdo a la
normatividad presupuestal vigente. Es la responsable de la fase de inversin, aun
cuando alguna de las acciones que se realizan en esta fase, sea realizada
directamente por otro rgano o dependencia de la entidad. As mismo est a cargo
de la evaluacin ex post del proyecto.

46
Sector: Gobiernos Locales
Pliego: Municipalidad Distrital de Islay
Nombre: Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Persona responsable de la U.E. Alcalde Regina Lavalle Sullasi

rgano tcnico de la Entidad:


El rgano tcnico de la Entidad que se encargar de coordinar y/o ejecutar los
aspectos tcnicos del PIP en la fase de ejecucin es la Municipalidad, que tiene como
facultad realizar este tipo de proyectos mediante la oficina de Gerencia de
desarrollo urbano y obras pblicas, la cual tiene el personal profesional tcnico y
adecuado; adems la institucin cuenta con la capacidad y experiencia en la
elaboracin y ejecucin de proyectos de gran envergadura, as mismo cuenta
tambin con los recursos fsicos, humanos y equipo tcnico, convenientes y
apropiados para la ejecucin de los mismo. Se recomienda la ejecucin del proyecto
por la modalidad de administracin Indirecta, a fin de optimizar el tiempo y los
recursos pblicos.

Responsable de Operacin y Mantenimiento (O y M)


La entidad pblica que se encargara de la operacin y mantenimiento del proyecto
del mejoramiento de la va Arequipa en el Distrito de Islay ser la Municipalidad
Distrital de Islay ya que ha demostrado que cuenta con la capacidad administrativa,
financiera y tcnica suficiente, ya que este se encuentra en su responsabilidad como
GOBIERNO LOCAL, as mismo tiene amplia experiencia en dichas acciones de O&M
de vas locales ya que en su jurisdiccin administra el 100% de vas locales
actualmente conforme a ley.

Entidades Involucradas:

1.- El Gobierno Distrital de Islay: participa en la etapa de Pre Inversin, Inversin y


Post Inversin.

En la etapa de Pre Inversin, el Gobierno Distrital participa con la identificacin


del proyecto y la formulacin del perfil de proyecto por consultora externa.

En la etapa de Inversin, el Gobierno Distrital financiar el total de la inversin,


este financiamiento ser con recursos del Canon y sobre Canon.

47
En la etapa de Post- inversin, el Gobierno Distrital asume los costos de
sostenibilidad del PIP en cuando a operacin y mantenimiento, considerando el
marco de sus competencias institucionales.

2.- El Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento: participa en la etapa


de Pre Inversin.
En la etapa de pre inversin, es responsable de la poltica sectorial,
contribuyendo a la competitividad y al desarrollo territorial sostenible del pas, en
beneficio preferentemente de la poblacin de menores recursos.

3. Poblacin de los Centros Poblados Primero de Mayo, Alto Islay, Baha del
Puerto e Indoamericana: participa en la etapa de Pre Inversin y Post Inversin.

En la etapa de pre inversin, brindan informacin pertinente para realizar el


diagnstico del proyecto en la fase de consulta, priorizacin y formulacin del
proyecto.

En la etapa de post inversin, asume compromiso de conservacin y cuidado de


la infraestructura peatonal.

En este contexto el proyecto tiene como propsito solucionar la problemtica de


transitabilidad que se viene presentando en los Centros Poblados Primero de Mayo,
Alto Islay, Baha del Puerto e Indoamericana: cuya avenida principal no brinda las
condiciones adecuadas de soporte para el trnsito peatonal y vehicular en la zona;
tenindose la aceptacin de la poblacin como principales interesados y beneficiados
con el proyecto.

48
2.3. Marco de Referencia

2.3.1. Antecedentes del Proyecto

El Distrito de Islay se ubica en la parte Sur occidental del territorio peruano a 100
m.s.n.m., entre la coordenadas geogrficas 175945de Latitud Sur y 720530 de
longitud oeste, siendo por lo tanto un distrito netamente costero

Segn los datos proporcionados por la Municipalidad Distrital de Islay la superficie


territorial es de 975.85 km2, sustentado ante el Gobierno regional de Arequipa que se
extiende desde la quebrada de Calahuani hasta la quebrada de Agualima, (1) el Clima,
determina difciles condiciones ambientales que se agravan por la alta humedad relativa
existente 85 %, la escases de rea verdes y la presencia de un terreno ciertamente rido,
intensifica la complicada condicin ambiental, sobre todo en los meses de verano por la
incidencia de rayos solares, la temperatura promedio anual flucta entre 18 y 20 .En
verano la temperatura llega a 28 en invierno desciende hasta los 15, (2) Lo Urbano;
conformado al 100% por los asentamientos poblacionales urbanos de diversa escala y (3)
Lo Natural; Conformado por dos zonas ecolgicas: desierto subtropical.- los suelos son
residuales con afloramientos rocosos y muy superficiales , presenta escasa flora con
excepcin de las lomas que por estar ubicada a 3 o 4 Km del litoral forman un barrera que
frena las neblinas invernales: desierto Montaje Bajo.- los suelos en las laderas y en las
laderas terminales de la llanura costera son residuales y de fertilidad baja , la vegetacin
natural es muy escasa , basada en cactus, Recurso Agua, es escasa en el ecosistema del
distrito , las lloviznas ocasionales son durante los meses de Julio a octubre. El distrito se
sirve de la cuenca hdrica del rio Tambo uno de los ms caudalosos pero al mismo tiempo
uno de los menos regulares de la vertiente del pacifico, ello hace que el distrito de Islay
tenga el abastecimiento discontinuo de agua potable, un problema grave durante todo el
ao lo que se acenta en el verano poca en que el servicio es muy deficiente por la
disminucin de la cuenca del rio Tambo.

El distrito de Islay, an joven en el escenario nacional, sin embargo poseedor de una rica
herencia, lleg a ser considerada capital de la provincia en 1857 y del departamento de
Arequipa en algn lugar de la historia por el creciente movimiento econmico truncado
por la peste y otros intereses econmicos y polticos .El distrito de Islay limita por el norte
con la gg, por el este con Mollendo, por el oeste con Quilca y por el sur con el Ocano
pacifico; conformada por asentamientos y/ o urbanizaciones como Primero de Mayo, Alto

49
Islay, Indoamericana, Baha del Puerto , Ferroviarios, Las Arenas, Puerto Viejo , Porto
Alegre.
Creemos que el distrito de Islay es un distrito privilegiado por encontrarse en una zona
estratgica de crecimiento econmico con factores que cada vez lo va haciendo ms
atractivo para el desarrollo de la inversin, ocupando un importante lugar en la poltica
econmica nacional; al puerto internacional, CETICOS, el ferrocarril, la futura construccin
de la carretera Quilca-Matarani, la va interocenica, la construccin del gaseoducto sur
Andino, adems de otras inversiones

La Poblacin del distrito de Islay asciende a 7,635 habitantes (estimado ao 2017) con una
tasa de crecimiento poblacional intercensal de 4.70%, la cual ha sido calculada en base al
Censo de Poblacin y Vivienda llevado a cabo el ao 2007 tasa con la cual se ha proyectado
la poblacin del Centro Poblado Primero de Mayo, Centro Poblado Alto Islay Centro
Poblado Baha del Puerto, Centro Poblado Indoamerica a un ndice de coeficiente de
habitabilidad/vivienda 4.00 personas; 1,551 viviendas. Por tanto la poblacin base para el
PIP es de 7,292 personas la totalidad de la poblacin del Distrito de Islay.

Poblacin afectada
Baha del
1 de Mayo Alto Islay Indoamerica Total
Puerto
Poblacin 1,220 400 208 508 2326
Viviendas 305 100 52 127 584

Se tiene registrado la habitabilidad en el entorno urbano; su poblacin econmicamente


activa (PEA) Ocupada es apenas el 39.46% de la poblacin total, lo que denota una
dependencia del 60.54% de la poblacin total, entre los que se contaran los
desempleados.
Segn la informacin de los muelles el nmero de pescadores que trabajan es
aproximadamente el 50% del distrito. Ello significa que el nmero de pescadores es en
realidad ms del doble de los registrados por el INEI, y cabe resaltar que esta investigacin
se realiz en temporada baja.

Adems basta con observar el enorme inters que despierta el tema de la pesca en los
talleres participativos, para percibir la relevancia de la actividad en el nivel
socioeconmico del distrito., estimndose un ingreso familiar mensual de S/.1,963.00
nuevos soles (segn estimacin de campo).

50
El distrito de Islay se encuentra ubicado en los laterales de la carretera Panamericana Sur.
En el tramo Arequipa-Islay (Matarani) El crecimiento demogrfico del distrito de Islay as
como el progresivo desarrollo econmico del lugar por ser paso obligado del transporte
pblico y privado hacia el sur as como el trafico continuo de vehculos de carga pesada
por encontrarse ah el terminal portuario Matarani administrado por TISUR donde existe
pesca artesanal e industrial, recepcin, almacenamiento y embarque de minerales
importacin de vehculos, insumos y otros ha provocado que la poblacin sufra de
accidentes vehiculares por el constante trfico de vehculos y pasajeros, as como el
ocurrido al promediar las 2:00 horas de hoy el vehculo de placa B2B- 555 conducido por
Luigi Zegarra Vargas (28), se despist a la altura del kilmetro 45.1 de la va Arequipa-
Matarani. El conductor del vehculo falleci en el accidente y resultaron heridos dos
ocupantes de la unidad, quienes fueron trasladados al Hospital de ESSALUD de Mollendo.

Los incendios en las viviendas han generado riesgos e inseguridad en la integridad fsica
de los pobladores del distrito y de la provincia, y los constantes accidentes vehiculares en
la zona con consecuencias graves y desastrosas. Es por tal motivo que la poblacin
afectada conjuntamente con las autoridades demanda la construccin de una Compaa de
Bomberos como medio de auxilio rpido ante estas eventualidades, ya que ellos son los
ms indicados para la atencin de estos eventos.

CONCEPTOS
La conservacin vial es una parte muy importante de la gestin vial pblica, destinada a
lograr el estado, en sus niveles de gobierno, logre proteger los caminos a lo largo de su
vida til, evitando su deterioro prematuro, para beneficio de la comunidad nacional. La
conservacin vial es un proceso integral que en lo econmico tiene el objeto de optimizar
el uso del dinero y preservar el valor del patrimonio de la Nacin,

1. TRANSITABILIDAD VEHICULAR.-
El concepto de transitabilidad en el Per, define una situacin de disponibilidad de
uso del camino. Denota que un camino especifico est disponible para su uso, es
decir que no ha sido cerrado al trnsito pblico por causa de emergencias viales que
lo hubieran cortado en algn o en algunos lugares del recorrido, como consecuencia
de deterioros mayores causados por fuerza de la naturaleza, tales como
deslizamientos de materiales saturados de agua huaycos desprendimiento de rocas,
perdidas de la plataforma del camino, erosiones causados por ros, cadas de puentes,
etc

51
La transitabilidad estar determinada por la cantidad y caractersticas de los
elementos que presente el recorrido, con mayor o menor facilidad de accederlos.
El disponer de estos espacios indicados, mejoran las condiciones de vida de quienes
transitan por el espacio pblico, brindando seguridad, autonoma y confort en la
operacin de movilidad peatonal.

2. TRANSITABILIDAD PEATONAL
La Transitabilidad peatonal se da a partir de la decisin de viajar de los individuos
para suplir sus intereses o necesidades de carcter familiar, social y cultural. La
ciudad en la ltima dcada ha entrado en una sinergia de devolver sus espacios
pblicos a los peatones, invirtiendo recursos para el mejoramiento de la
infraestructura vial y sus modos de transporte.

Accesibilidad en la Transitabilidad Peatonal


La accesibilidad se puede entender como: la facilidad en el desplazamiento de los
peatones para acceder o interactuar en un espacio pblico. En trminos prcticos
implica que los peatones logren llegar, ingresar, usar, salir, de los espacios de origen o
destino referidos a intereses particulares.
La transitabilidad peatonal es la ms lenta y frgil de los sistemas de circulacin, la red
peatonal debe garantizar el poder transitar con el mayor grado de seguridad y de
forma confortable a todo usuario
La transitabilidad peatonal es la ms lenta y frgil de los sistemas de circulacin, la
red peatonal debe garantizar el poder transitar con el mayor grado de seguridad y de
forma confortable a todo usuario
El espacio diseado debe ser atractivo para todos los usuarios, los elementos que
componen el espacio deben estar dispuestos en forma integral, en armona, sin ser
redundantes.

Como se da la transitabilidad peatonal


El contexto urbano se relaciona con el peatn mediante la creacin de espacios y de
ayudas para la movilidad del usuario. La ergonoma facilita que los espacios se
adapten al usuario mediante elementos que se ajustan anatmicamente a las
exigencias de los usuarios.
Se basa en tres condiciones as: seguridad confort y autonoma

Condicin de Seguridad

52
La condicin de seguridad se debe dar desde dos aspectos, primero que la
infraestructura sea fsicamente segura y segundo que el espacio por donde transitan
los peatones sean convenientes en trminos de sana convivencia social generando
confianza al utilizarlos.
La seguridad en la infraestructura est dada por la separacin de flujos, por ejemplo:
los peatones circulan por la vereda, los automviles transitan por la calzada.
Lograr que el peatn transite por el espacio urbano con las plenas garantas de poder
hacerlo en forma segura, por ejemplo:
La vereda debe tener definida la franja de circulacin, para esto su recorrido no debe
estar interrumpido por ningn obstculo de sealizacin, equipamiento urbano o
infraestructura viaria.
Su entorno debe garantizar su uso continuo de da o de noche, paso obligatorio para
cumplir cualquier itinerario.
En condiciones extremas de clima (lluvia) se debe garantizar la movilidad, por
ejemplo: los pisos deben contener texturas que garanticen la adherencia e incluir
drenajes de piso de tal forma que no se produzca estancamiento de agua.

Condicin de Confort
La condicin de confort se da en la medida en que el peatn transit a gusto por el
espacio pblico, realizando recorridos ptimos en trminos de tiempo y distancia.
La infraestructura debe ser confortable, por ejemplo: un itinerario que contemple el
uso de rampas, conviene realizarlas con pendientes transitables e incluir descansos
cmodos en caso de que sus tramos sean extensos, de tal forma que se evita la fatiga
en los usuarios.
Contar con ayudas mecnicas, por ejemplo: cuando se va a salvar un gran desnivel y
no se cuenta con el espacio suficiente para implantar una rampa, la disposicin de una
plataforma facilitan el trnsito de los peatones.
Complementar el espacio con equipamiento accesible, por ejemplo: en zonas pblicas
donde se localizan los telfonos pblicos, contar por lo menos con uno a una altura
adecuada, de tal forma que un peatn con movilidad reducida pueda acceder
cmodamente.

Condicin de Autonoma
La condicin de autonoma es lograr servir espacios pblicos con la posibilidad al
peatn de valerse por s mismo, haciendo que la transitabilidad peatonal sea ms
atractiva.

53
Los espacios se deben organizar considerando la eventualidad de ser lo ms
autnomos posibles para con el usuario.
Los espacios deben contar con elementos que faciliten la autonoma de los usuarios,
por ejemplo: En una rampa la ubicacin de los pasamanos a la altura ideal, hacen que
el peatn se valga por s mismo.

Niveles de accesibilidad en la movilidad peatonal


Es necesario hablar de niveles de accesibilidad, por la forma como el Distrito de Islay
se ha venido desarrollando e implementando su infraestructura, para cumplir con los
requisitos de ser utilizada por todos sus pobladores en condiciones de seguridad,
confort y autonoma.

Nivel Adecuado
El nivel de accesibilidad se considera adecuado cuando cumple todas las condiciones y
parmetros dimensionales de accesibilidad aplicables para alcanzar la utilizacin por
todas las personas en forma segura y de la manera ms autnoma y confortable
posible.

3. EL PEATON
El peatn se puede definir como toda persona que transita a pie por el espacio pblico
o privado.
Pero tambin referido a una realidad como son los peatones que requieren de una
atencin especial en caso de lesiones o discapacidad compleja, que les impide
desplazarse con facilidad por el espacio pblico. ltimamente son denominados
Peatones con Movilidad Reducida, PMR.

Los peatones cuentan con derechos y deberes para facilitar su movilidad al transitar
por la ciudad y ha sido el gran protagonista en el proceso de transformacin de
Distrito de Islay.

Al respecto, el Plan de Ordenamiento Territorial, contempla pautas claras de


proteccin hacia los peatones y prioriza sobre el tema al referirse sobre la escala
peatonal. Derechos y deberes del peatn.

54
Derechos
El peatn tiene derecho a vivir en un medio ambiente saludable y a disfrutar
libremente las amenidades ofrecidas por las reas pblicas, salvaguardando stas
adecuadamente su bienestar fsico y psicolgico.
El peatn tiene derecho a vivir en centros urbanos diseados segn las necesidades de
los seres humanos y no segn las necesidades de los automotores, as como de tener
amenidades en sus recorridos a pie o en bicicleta.
Los nios, los ancianos y los discapacitados tienen derecho a esperar ciudades que
sean sitios de fcil contacto social y no lugares que agraven su debilidad inherente.
Los discapacitados tienen derecho a especificaciones adecuadas que garanticen al
mximo su movilidad independiente, incluyendo ajustes en las reas pblicas, los
sistemas de transporte y en especial al transporte pblico (lneas guas, seales de
alerta, seales acsticas, buses y trenes accesibles, etc.)

El Peatn en la red peatonal


La forma como se mueve un peatn por la infraestructura peatonal depende de la
forma cmo se encuentran vinculados sus espacios contiguos y las posibles
alternativas que longitudinal o transversalmente genere una ruta o mapa mental. Cada
peatn transita en trminos del menor tiempo y distancia posibles.
A continuacin se describen los elementos que forman la infraestructura peatonal y
sus requisitos para una apropiada movilidad.

Veredas
Las veredas son los elementos destinados a la permanencia y circulacin de peatones.
Debe cumplir con ciertos requisitos segn la escala urbana, por ejemplo: si el ancho de
anden es igual a o menor a 2 metros su conexin con el vecino no se puede realizar
mediante un vado, debe hacerse con otro recurso como deprimir o alabear la esquina
en las zonas de boca-calles.

55
Fuente: Elaboracin Propia
Sardineles
El separador es una franja de una va, dispuesta en forma longitudinal y paralela al eje
de la misma, que separa y canaliza flujos de circulacin vehicular. Pueden ser centrales
y laterales o intermedios. Adicionalmente pueden presentarse en piso duro o blando
(zona verde).
Si el cruce peatonal de una esquina o boca-calle contempla separador, la zona de
remate del separador destinada para la conexin, debe resolverse por medio de vados.
Si el ancho del separador es menor a 4.5 m su nivel de transito ser a nivel de calzada.
Para separadores menores a 4.5 m se debe evitar el uso de vados contiguos y
enfrentados, pues dificultan la movilidad peatonal.

Rampa
La rampa es el mejor conector para garantizar la movilidad de los usuarios y su
implantacin debe responder a unos requerimientos mnimos basados en sus dos
dimensiones: longitud de desarrollo y ancho, estas dimensiones deben estar
directamente relacionadas con los flujos peatonales esperados en la zona de
implantacin.
Despus de tres metros de longitud de desarrollo se debe agregar baranda con
pasamanos en los sentidos de circulacin.

EQUIPAMIENTO URBANO
Estos elementos enlazan y regulan la movilidad peatonal; su emplazamiento debe
responder a estudios de accidentalidad y factibilidad que justifiquen su utilizacin.

56
PUENTE PEATONAL-NTC 4774
Accesibilidad de las Personas al Medio Fsico. Espacios Urbanos y Rurales. Cruces
Peatonales a Nivel y Elevados o Puentes Peatonales.
Resumen
Establece las dimensiones mnimas y las caractersticas funcionales y de construccin
que deben cumplir los cruces peatonales a nivel y los puentes peatonales no adosados
a puentes vehiculares, tneles peatonales y pasos frreos.
rea de aplicacin
En todos los cruces viales, con el mayor volumen de trfico de vehculos y velocidad de
operacin alta.
Aspectos constructivos
El andn debe orientar claramente los flujos de circulacin hacia el arranque
de la escalera, el ascensor o la rampa
En el arranque de la escalera, la rampa o ascensor, debe existir cambio de
textura en el piso.
Estar complementado con equipamiento urbano como: canecas, paraderos,
bolardos, cabinas telefnicas.
Prever elementos de seguridad como iluminacin ver NTC 900 y drenajes(
rejillas y sifones)
La sealizacin debe colocarse segn NTC 4695 y NTC 4144.
Debe preverse proteccin en caso de que existan redes elctricas o telefnicas.
La pintura de los pasamanos debe ser de color contrastante para facilitar la
ubicacin a personas con dificultad visual.
Su piso debe ser antideslizante en seco o mojado.
Contar con pasamanos continuos y sin interrupciones.

SEMAFORO SONORO-NTC 4902


Accesibilidad de las Personas al Medio Fsico. Cruces Peatonales a Nivel. Sealizacin
Sonora Para Semforos Peatonales.
Resumen
Establece las caractersticas generales que deben cumplir los sistemas sonoros
para semforos peatonales.
rea de aplicacin
En todos los cruces viales (previo caso) donde: la zona es de alto volumen de
trnsito vehicular, la velocidad de operacin es alta, en zonas escolares, en
postes de advertencia para salidas de parqueaderos sin visibilidad lateral.

57
Aspectos constructivos
Se localizaran dos semforos con seales sonoras una enfrente de la otra a
cada lado del cruce peatonal.
Se debe colocar la cara del semforo en posicin vertical al piso y de frente a la
circulacin del peatn.
Deben tener una cara por cada sentido de circulacin del peatn.
Ser instalado en el rea de infraestructura, de forma tal que la indicacin de la
seal, quede en el campo visual y sonoro del peatn que tiene que ser guiado
por la misma NTC

PARADEROS DE TRANSPORTE PBLICO COLECTIVO


Resumen.- Los paraderos de transporte pblico, son los puntos de parada sobre las
rutas a escala urbana local. Se debe facilitar la posibilidad de intermodalidad de
transporte a los usuarios, por lo que se ubicarn en los sitios de mayor atraccin o
centro de inters pblico.
rea de aplicacin.- La cantidad y localizacin de los puntos de paraderos estn
definidos por la entidad encargada se deben ubicar despus de las intersecciones de
avenidas principales, como mnimo a 100 m. Con el fin de no generar riesgos para los
usuarios. Aspectos constructivos
El rea debe estar dotada de un paradero segn cartilla de mobiliario urbano M-10.
El paradero debe disponer de una superficie libre de 0.90 por 1.20 m, reservada a
la colocacin de una silla de ruedas, coche de bebe u otro til de ayuda.
Los paraderos no deben tener paredes de vidrio o similar a transparente, a menos
que se sealice la superficie con elementos opacos.
Se debe prever una rea de circulacin de 1.5 m que permita maniobras de
embarque y desembarque para personas usuarios de silla de ruedas.
Cuando las sillas interrumpen la circulacin de los usuarios en silla de ruedas se
puede optar por sillas abatibles.
Los buses debern cumplir con las caractersticas particulares de accesibilidad
segn NTC 4407.
Dimensiones
Las reas de los paraderos deben ser de 2 x 6 metros, y adecuadas en zona dura. Su
rea debe quedar a un nivel de 0.30 del nivel de la calzada, para facilitar su acceso
al bus urbano.
Su acceso debe contemplar una rampa de 0.90m de ancho como mnimo, para
conectar con el andn circundante al paradero.

58
Si existe proteccin para inclemencia de clima la altura libre debe ser 2.20 m.
El lmite inferior del nivel de anuncios sea de una altura no superior a 1.2 m

En el andn del paradero contemplar, asientos preferenciales con apoya brazos y


espacio frontal mnimo de 0.60 y altura de 0.41m a 0.43 m, cercana al rea de
embarque o desembarque para personas con movilidad reducida.
Aspectos Positivos
Regulariza la movilidad peatonal por la ciudad.
Su implantacin facilita el confort y seguridad de los peatones con movilidad
reducida.
Aspectos Negativos
No prever ciclo-parqueos.
No disponer de infraestructura peatonal adecuada, para acceder al sitio.

SEALIZACION EN EL ESPACIO PBLICO URBANO NTC 4695


Accesibilidad de las Personas al Medio Fsico. Sealizacin para Trnsito Peatonal en el
Espacio Pblico Urbano.
Resumen
Establece los requisitos mnimos que deben tener las seales de trnsito peatonal
horizontales y verticales localizadas en reas de uso pblico.
rea de aplicacin
En todas reas que impliquen riesgo para la movilidad de los peatones. La sealizacin
vertical por lo general en la franja de andn abordador. Y la sealizacin horizontal en
los cruces de pasos a nivel y desnivel.
Aspectos constructivos
Los mensajes deben ser de fcil y rpida interpretacin.
Los mensajes se deben ubicar en los sitios donde sea estrictamente necesario.
Si en la va existe seales con una informacin comn, tanto para peatones
como conductores, no se debe duplicar la seal.
Las seales y sus elementos que la conforman, no deben presentar filos que
puedan lastimar al peatn.
Las seales deben ser ubicados a 2.05 m del piso a su parte inferior.
La ubicacin de la seal no debe obstruir el campo visual, ni la movilidad
peatonal.
Dimensiones

59
Sus dimensiones y especificaciones, se deben ajustar manual de sealizacin
del ministerio de transporte.
Aspectos Positivos
Ayuda a que el trnsito peatonal por el espacio pblico, sea seguro.
Aspectos Negativos
Su ubicacin en andenes de escala local urbana, impiden la correcta movilidad
peatonal.
No reconocer el significado de la informacin de la seal.

En la siguiente figura se muestra a las 06 calles del Asentamiento Humano El Mirador,


las 05 calles del Asentamiento Humano Las Brisas, las 08 calles, pasaje N01, Avenida
N02 del Asentamiento Humano Monterrico, las 05 calles, Avenida N01, Avenida N02
del Asentamiento Humano Costa Azul, las 03 calles y la Avenida N01 de la Asociacin
Alto Islay donde existe flujo vehicular y peatonal diario significativo ya que en los
alrededores de las vas se encuentra las viviendas, comercios, la Plaza, otras
instituciones y su destino es el Puerto Pesquero El Faro. Todas estas calles y avenida
en su operacin y/o actividad diaria generan trfico vehicular y/o peatonal.

Hitos relevantes del PIP

El distrito de Islay presenta una infraestructura vial desarticulada se ve reflejada en la


mala configuracin de la red vial existente determinada por sus vas, el mal estado de
las mismas, las caractersticas y el tipo de parque automotor y en los conflictos que se
generan a lo largo del distrito.. La articulacin vial del Distrito de Islay se estructura a
travs del eje constituido por la carretera Matarani - Arequipa y la carretera Matarani -
Mollendo; de la cual nacen las dems vas locales dentro del distrito. El sistema vial
est estructurado en base a la actividad portuaria, las vas principales conectan a la
ciudad con el resto del Pas y con Bolivia, y sirven principalmente para el
desplazamiento de mercaderas y materia de exportacin. Al interior del distrito la Av.
Arequipa que corre paralela a la carretera Islay-Matarani es la ms importante, porque
acta como eje troncal del que nacen las dems vas locales.

Actualmente el distrito de Islay est centralizado en la zona comprendida entre el


mercado Virgen de Copacabana y la calle la Florida; siendo esta zona el rea de
mayor demanda de pasajeros ya que las empresas de transporte han ubicado

60
informalmente sus paraderos transitorios en esta zona los cual incrementa la
problemtica vial del distrito. El diagnostico de problemas como este determina el
estudio, seleccin y posterior aplicacin de criterios viales ordenadores que ayuden a
solucionar conflictos internos y mejorar la calidad vial.

En la siguiente figura se muestra la Avenida Arequipa que comprende 17,992 m2, va


principal de interconexin de las dems vas al interior del distrito, que en su trayecto
recorre por los centros poblados 1 de Mayo, Alto Islay, Baha del Puerto, Indoamerica,
donde hay flujo vehicular y peatonal diario significativo ya que en los alrededores de la
va se encuentra las instituciones pblicas, como la Municipalidad Distrital de Islay, el
mercado Virgen de Copacabana, la Comisaria , La Plaza principal Miguel Grau y
otras instituciones pblicas y privadas as como viviendas, comercios y otros. Todos
estos en su operacin y/o actividad diaria generan trfico vehicular y/o peatonal y
adems es una va que conduce directamente a la av. Panamericana y de la va rpida
para acceder a las playas de la Ciudad de Mollendo.

Avenida Arequipa va troncal del que


nacen las dems vas locales

Destacamos que el proyecto comprende mejorar las condiciones de vida y de trnsito


de los centros poblados involucrados, estos poblados comprenden a 2,336 personas
quienes en su actividad diaria social y econmica usan la Avenida Arequipa para su
transporte y desplazamiento a sus zonas de estudio, trabajo y actividades diarias
sociales.

As podemos mencionar que la problemtica social deviene de las condiciones actuales


de transitabilidad peatonal y vehicular debido al bajo e inadecuado nivel de cobertura
de vas, bermas, veredas y espacios complementarios en la Avenida Arequipa,
numricamente se puede indicar que en la Avenida Arequipa a pesar de contar con

61
pavimento de asfalto en un tramo en regulares condiciones en el resto de la avenida
este se encuentra a nivel de tierra, solo el 14 % de bermas existentes son de adoqun
en buenas condiciones el resto est deteriorado o es de tierra y las veredas que se
encuentra en condicin adecuada representa el 63% y el resto est deteriorado por lo
que la poblacin transita sobre veredas inadecuadas o es de tierra afectando la salud y
seguridad del peatn y de la misma que habita en la zona, por tanto existe carencia de
una adecuada infraestructura de soporte peatonal y vehicular.

Dificultad en el trnsito de
personas y vehculos por
infraestructura vial inadecuada e
inexistente en el tramo ovalo 1
de Mayo al ovalo Alto Islay

Va a nivel de asfalto deteriorado,


as como se observa el espacio
para bermas a nivel de tierra y la
carencia de veredas.

62
Carencia de bermas,
espacios ocupados por los
comerciantes del lugar

Parte de las veredas de


concreto existentes
deterioradas sin sealizacin
ocupadas por desmonte de
las viviendas

Debido al estado actual de las veredas no permiten una adecuada transitabilidad a la poblacin por lo que se
afecta la salud, la integridad y el mayor tiempo de desplazamiento empleado

63
En las mismas condiciones inadecuadas se encuentran los espacios complementarios
a la va como sardineles, puente peatonal y sealizacin, semaforizacin es deficiente
provocando riesgo de accidentes vehiculares y peatonales.

Pases peatonales
construidos sin criterio
tcnico en medio de la
berma central de la va,
no se cuenta con cruces
peatonales sealizados

Es en estas inadecuadas situaciones que se ofrece el servicio de transitabilidad


vehicular y peatonal en la Avenida Arequipa por la que la intervencin en la misma es
de suma urgencia por representar un peligro para vida de los pobladores como
peatones y pasajeros de las unidades vehiculares.

Un hecho importante, es que la autoridad local ha priorizado el proyecto, a fin de


solucionar la problemtica social mediante el financiamiento de la ejecucin de este
proyecto.

Finalmente en respuesta ante la necesidad la Municipalidad Distrital de Islay acorde


con sus competencias institucionales en vas locales y en su responsabilidad social,
tiene entre sus objetivos promover el mejoramiento del entorno habitacional con el
equipamiento de la infraestructura urbana en las diferentes reas pblicas en el
distrito en beneficio de la comunidad, para este caso los esfuerzos de su gestin estn
abocados a mejorar las condiciones de accesibilidad al interior de las asentamientos
logrando la articulacin vial y el soporte adecuado para la transitabilidad local y por
consiguiente un mejor ordenamiento urbano generando condiciones para la
habitabilidad, contribuyendo as al desarrollo del entorno habitacional en el distrito.

64
2.3.2. Compatibilidad del proyecto con lineamientos y planes

Lineamientos estratgicos de desarrollo nacional

Objetivo Nacional 01
Derecho fundamental y dignidad de las personas
Lograr una sociedad en la que exista la plena vigencia del derecho a la visa, a la
dignidad de las personas, a la identidad e integridad a la no discriminacin, al respeto
de la diversidad cultural y al libre desarrollo y bienestar de todos los ciudadanos. Una
sociedad en que la pobreza haya sido reducida significativamente y en la que se
estimule y reconozca la creatividad, el emprendimiento y la creacin de riqueza, y en
el que predomina la meritocracia, la cooperacin y la solidaridad y se promueva la
inclusin social.

Objetivo Nacional 02
Igualdad de oportunidades y acceso a los servicios bsicos
Alcanzar el acceso universal a servicios bsicos de calidad como educacin, salud, agua
desage, electricidad, vivienda, infraestructura y otros, la existencia de iguales
oportunidades para que todos puedan desarrollar su mximo potencial como seres
humanos.

Lineamientos de gestin a nivel regional

Polticas regionales
Promover el uso adecuado de suelos pblicos y ecolgicos orientados a
consolidad el ordenamiento territorial, acondicionamiento territorial, desarrollo
urbano, ambiente y seguridad fsica.
Impulsar la construccin de viviendas dignas para las familias, mediante la
provisin de terrenos urbanizados, a ttulo oneroso y sujeto a compromisos de
inversin en plazos determinados y en estricto respeto de la propiedad privada.

65
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MULTIMODAL
Infraestructura de la red vial
Si se quiere un territorio articulado al interior de la regin, la infraestructura vial es la
estrategia ms potente de articulacin e inclusin para las poblaciones de Provincias,
una va sirve para comercializar, acceder a mercados, educacin, salud y mejorar las
oportunidades de ingreso.

LINEMAIENTOS DE GESTION LOCAL


Ley N 27927, LEY ORGANICA DE las municipalidades (LOM): Seala que los
Gobiernos locales son los promotores del desarrollo econmico local, a travs de
planes de desarrollo de carcter permanente, integral y participativo. As mismo
establece que es de competencia y funcin especfica de las Municipalidades, planificar
integralmente el desarrollo local; promover, apoyar y ejecuta r proyectos de inversin
y servicios pblicos; emitir las normas tcnicas generales en materia de organizacin
del espacio fsico y uso del suelo, as como la proteccin y conservacin del medio
ambiente.

Funciones especficas exclusivas de las municipalidades distritales


Privilegiar el mantenimiento de las carreteras rehabilitadas en la red vial del
pas, reduciendo progresivamente la inversin en construccin y
rehabilitacin.
Intensificar la estrategia de tercerizacin en el mantenimiento de las
carreteras que conforman las redes nacional, departamental y local, aplicando
los mecanismos de participacin de la comunidad organizada y la creacin de
pequeas empresas.
Atender planifcadamente la ejecucin de los compromisos con las
organizaciones de la sociedad civil de las regiones, con la participacin del
sector privado.
Fortalecer las acciones de transferencia a los Gobiernos Regionales y Locales
en el marco del proceso de Descentralizacin.
Incentivar y comprometer la participacin del sector privado en el desarrollo
de la infraestructura de transportes, acelerando el programa de concesiones
viales y definiendo la estrategia de privatizacin en los puertos y aeropuertos.
Construir y/o mejorar las vas carrozables que garanticen el acceso de los
distritos actualmente incomunicados con la red de carreteras del pas.

66
Priorizar las acciones de fortalecimiento de la capacidad de fiscalizacin del
Ministerio y Gobiernos Regionales, apuntando a generar capacidades /para
eliminar la informalidad en los servicios de transporte de pasajeros y carga.
Continuar con el proceso de modernizacin del Ministerio, revalorizar las
funciones del trabajador, la institucin y privilegiar la atencin y/o
satisfaccin de los usuarios.

Compatibilidad del PIP con el plan de desarrollo


El PIP de inversin pblica se encuentra enmarcado dentro de los objetivos
estratgicos del Plan Estratgico de Desarrollo Concertado de la Municipalidad
Distrital de Islay 2015-2021
Eje de desarrollo humano y social
OBJETIVO ESTRATEGICO: consolidar la plataforma de servicios pblicos orientados a
lograr el acceso a empleo y una vida digno de las personas
COMPONENTE DEL EJE: viviendo y habitabilidad urbana.
SITUACION ACTUAL: inadecuas condiciones delas viviendas (35 % en promedio de las
viviendas existentes tiene al menos una necesidad bsica insatisfecha)
OBJETIVO ESPECIFICO: mejorar las condiciones de las viviendas y urbanidad del
distrito
METAS: (Resultados y Cambios) : alcanzar el 100% de la habitabilidad de los predios
urbanos del distrito.

PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES: PROGRAMA DE HABILTAION URBANA


Proyectos de construccin de agua y alcantarillado
Proyectos de electrificacin
Proyectos de veredas y asfaltos
Proyectos de parques y jardines

El presente estudio se encuentra enmarcado dentro del plan de desarrollo del distrito
de Islay de los objetivos estratgicos de desarrollo local de mejorar el ornato del
distrito, por lo tanto es un proyecto que ha sido priorizado por el distrito, ya que sus
mltiples beneficios les reporta mayor desarrollo y calidad de vida.

As tambin se enmarca dentro de los lineamientos de la poltica nacional, sectorial en


la funcin 15: Transporte, programa 036: Transporte Urbano el cual segn el SNIP
Anexo 1 clasificador funcional programtico indica lo siguiente: Comprende las

67
acciones de planeamiento, expropiacin, construccin, pavimentacin,
mantenimiento, mejoramiento, rehabilitacin, control, y otras acciones inherentes al
transporte urbano, orientadas a lograr un transporte seguro y eficiente.

Funcin 015 Transporte


Programa 036 Transporte Urbano
Subprograma 074 Vas Urbanas

Subprograma 0074; Vas urbanas Comprende las acciones de planeamiento,


construccin, rehabilitacin, mejoramiento, y mantenimiento de reas destinadas a
la circulacin de vehculos y de personas en los centros urbanos, tales como calles,
jirones, avenidas, vas expresas, infraestructura para peatones y transporte no
motorizado.

INSTRUMENTO DE
LINEAMIENTOS ASOCIADOS AL PROYECTO
GESTIN
Objetivos de
10. Haber mejorado considerablemente, para el ao 2020 la vida de los habitantes de
Desarrollo del
asentamientos humanos y tugurios.
Milenio

OG 03: Competitividad del pas

21: Desarrollo en infraestructura y vivienda


d) Edificar infraestructura local con participacin de la poblacin en su construccin y
mantenimiento.
Acuerdo Nacional
23: Poltica de desarrollo agrario y rural
c) Articular el desarrollo de ciudades intermedias que con la mejora de la
infraestructura rural, motiven la inversin privada e incentiven la creacin de
oportunidades de trabajo

Plan Estratgico
Sectorial OE 01: Mejorar el ordenamiento de los centro poblados urbanos y rurales
Multianual de
Vivienda, 1.3. Desarrollo e implementacin de proyectos de infraestructura y equipamiento
Construccin y estratgicos para el desarrollo urbano
Saneamiento 2016-
2021

Eje N03:Infraestructura e Integracin Regional y Macro regional

Plan Estratgico 2.1. Infraestructura de la red Vial: si queremos ser un territorio articulado al interior de
de Desarrollo la regin, la infraestructura vial es la estrategia ms potente de articulacin e inclusin
Regional para las poblaciones de provincias, dado que una va sirve para comercializar , acceder a
Concertado mercados, educacin, salud y mejorar las oportunidades de ingresos
Arequipa 2013 -
2021 Disminuir urgentemente el dficit de infraestructura vial, portuaria, area, frrea y red
de telefona.

68
Articular, integrar y consolidar al distrito de Islay, mediante un proceso de crecimiento
urbano ordenado y servicios bsicos de calidad, con base a un plan director de desarrollo
urbano y acondicionamiento territorial.
Plan Estratgico
de Desarrollo
Articular e integrar el distrito a los ejes de desarrollo provincial, regional y macro
Concertado Islay
regional.
2015-2021
Construccin de carreteras y
Mejoramiento de las calles y avenidas del distrito

MARCO LEGAL DONDE SE BASA DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA.


Ley N 27293 del 27 de junio del ao 2000, ley del Sistema Nacional de Inversin
Pblica y sus modificaciones por las leyes N 28522 y N 28802. Modificaciones
Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de junio de 2000; modificada
por las Leyes Nos. 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el
25 de mayo de 2005 y el 21 de julio de 2006, respectivamente y por el Decreto
Legislativo N 1005, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 3 de mayo de
2008.
Ultima Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada
con Resolucin Directoral N 001-2011-EF/68.01 este se encuentra vigente y en
rigor de cumplimiento.
Decreto Supremo que modifica la Segunda Disposicin Complementaria del
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Ley N 27293
Decreto Supremo N 038-2009-EF, (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el
15 de febrero de 2009).
Ley 27783 - Ley de Bases de la descentralizacin.
Instructiva 01-2004-EF/76.01 Proceso de Planeamiento de Desarrollo
Concertado y Presupuesto Participativo y dems disposiciones dictadas hasta la
fecha por el MEF.
Ley orgnica de Municipalidades, enmarcada en los lineamientos de Poltica
sectorial.

69
III.
IDENTIFICACIN

70
3. IDENTIFICACION

rea de estudio y/o rea de influencia

El rea de influencia comprende a las personas usuarias tanto como pasajeros, peatones,
transporte pblico y transporte privado y otros quienes directa e indirectamente usan la
Avenida Arequipa en su actividad econmica y social diaria, esto comprende a las
personas que habitan en la zona; as bajo este contexto detallamos la zona de estudio

El rea de estudio comprende los centros poblados Alto Islay, 1 de Mayo, Baha del
Puerto e Indoamerica, localidades que colindan con la Avenida Arequipa en el tramo a
intervenir los pobladores que tienen sus 584 viviendas en ambos mrgenes de la Avenida
Arequipa en el tramo a intervenir pertenecientes a estas localidades sern los
directamente beneficiados con el proyecto. Es decir 584 viviendas a una tasa de
coeficiente de habitabilidad de 4.0 se tendra a 2,336 pobladores en total e indirectamente
beneficiara a toda la poblacin que transita por dicha va tanto vehicular como peatonal
as como a las personas que no son del lugar pero hacen uso de esta va para su traslado de
sus centro de trabajo y/o otras actividades.

AREA DE INFLUENCIA O AREA DE ESTUDIO COMPRENDIDA POR LOS CENTROS POBLADOS ALTO ISLAY, 1 DE MAYO, BAHA
DEL PUERTO E INDOAMERICA

Ubicacin del rea de influencia


El rea de influencia est comprendida por los centros poblados alto Islay, 1 de
Mayo, Baha del Puerto e Indoamerica ubicada en el distrito de Islay, Provincia de
Islay.

71
La Provincia de Islay, fue creada por ley de 19 de diciembre de 1862, cuya capital es
el puerto mayor de su nombre e inicialmente est conformado por los distritos de
Islay, Tambo y Quilca.

Posteriormente, esta Ley fue modificada el 3 de enero de 1879, considerndose


adems los distritos de Mollendo, Islay, Cocachacra y Punta de Bombn. Su capital es
Mollendo, que esta ley le dio el ttulo de Villa y a partir del 27 de octubre de
1897, se eleva a la categora de Ciudad. El distrito de Quilca, fue anexado a la
provincia de Caman por Ley del 3 de enero de 1879.
La provincia de Islay se encuentra ubicada en el extremo Sur Oeste de la Regin
Arequipa, entre las coordenadas geogrficas 16 y 17 de LS y 71 y 72 de LO.
La altitud va desde los 0 m.s.n.m. hasta los 1,000 m.s.n.m. (Prov. de Islay) y 26 msnm
(Mollendo).

El distrito de Islay se localiza en la parte Noroeste de la Provincia de Islay, a 20


30 minutos de la capital de la provincia.
Segn la cartografa oficial elaborada y editada por el Instituto Geogrfico Nacional
(IGN), el Distrito de Islay, presenta los siguientes

Lmites del Distrito de Islay:


Por el norte: Limita con la Provincia de Caman
Por el sur: Limita con el Distrito de Mollendo.
Por el este: Limita con la Provincia de Arequipa.
Por el oeste: Limita con el Ocano Pacfico

3.1. Diagnstico de la Situacin Actual

A) CARACTERISTICAS GEOLOGICAS
Geomorfologa y Tipo de Suelo
Su extensin territorial de la Provincia de Islay, representa el 6,13% de la superficie
regional y se ubica entre los 0 y 1.000 m.s.n.m., siendo por lo tanto, una provincia
netamente costera. La superficie de la provincia, presenta hasta cinco unidades
geomorfolgicas, propias de la regin de la costa:

Faja Litoral: con una longitud de 90 km es estrecha y discontinua y comprende el


territorio entre la ribera del mar y el sistema de colinas denominada Cordillera de la

72
Costa. La ms importante de las fosas es la de Mollendo que tiene una profundidad
superior a los 6.500 m.

Valle Principal: esta unidad geomorfolgica la conforma el valle ubicado a ambos


costados del ro Tambo, que en la provincia de Islay llega a tener una longitud hasta de
60 km.
Quebradas secundarias: son reducidas y secas, funcionan en forma espordica cuando
se producen precipitaciones pluviales. Entre las principales figuran: Calzonillo, El
Fiscal, Higueras, Honda, Huatrondo, Linga, Pucar y Salinas.
Cordillera de la Costa: esta unidad geomorfolgica la constituye el sistema de colinas
ubicadas cerca y en paralelo al litoral, que comnmente se conoce como "lomas".
Llanura costanera: de superficie llana y rida con caractersticas de desierto, se conoce
como "pampas".

IMAGEN
TIPO DE SUELO EN EL DITRITO DE ISLAY (suelo rocoso)

El rea en la que se encuentran los centros poblados Alto Islay, 1 de Mayo, Bahia del
Puerto, Indoamerica es irregular en zonas moderadamente desrticas. El suelo es de
textura rocosa. El rea donde se desarrolla la habilitacin urbana comprende
Avenidas, Calles y terrenos de propiedad de los pobladores.

Recurso Hdrico
La provincia de Islay en general tiene una cuenca hdrica, la del ro Tambo, este ro
nace en la sierra alta de Moquegua, de la confluencia de los ros Paltiture e Ichua. El

73
ro Tambo es uno de los ms caudalosos y al mismo tiempo uno de los menos regulares
de la vertiente del Pacfico. En la provincia de Islay el ro Tambo tiene una longitud de
60 kilmetros. Su cuenca se estima en 2 500 kilmetros cuadrados. Su curso es muy
sinuoso y de una pendiente promedio de 1.4%. Adems tiene el ro Coralaque como
uno de sus ms importantes contribuyentes, el curso del agua es alimentado
principalmente por las precipitaciones estacionales, que ocurren en las partes altas, as
como el aporte de lagunas formadas por la desglaciacin de los nevados circundantes,
dando origen a un rgimen de escurrimiento irregular y de carcter torrentoso. Las
descargas se concentran en 3 a 4 meses del ao en los que ocurre de 60 a 70 % del
escurrimiento anual y luego deviene en un estiaje suave en los meses de mayo a
agosto y luego un estiaje extremo entre los meses de septiembre a diciembre.

IMAGEN N b.1
HIDROLOGA DE LA PROVINCIA DE ISLAY

Clima
El clima de la provincia de Islay y por ende del Distrito de Islay es tpicamente de
costa con ligeras variaciones por factores de altitud y fisiografa, los principales
factores que determinan el clima son:

Temperatura, radiacin solar, precipitacin, precipitacin atmosfrica, vientos,


humedad etc. Segn la clasificacin de W. koppen que relaciona temperatura y
precipitacin, el distrito cuyo mbito territorial se inserta desde los 00 m.s.n.m hasta

74
los 1000 m.s.n.m., siguiendo la clasificacin de W. Koppen, se identifican dos tipos de
clima: de Estepa y de Desierto.

Clima de Estepa I (BSS) (dd-st). (0-200 m.s.n.m.), el mismo que corresponde a la


formacin ecolgica de Desierto Subtropical, distribuido entre los 0 y 200 m.s.n.m.
comprende las unidades fisiogrficas de faja litoral y quebradas secundarias. Este
clima se encuentra en reas prximas al litoral influyendo en las zonas de lomas
donde se presentan regularmente lluvias; la temperatura media anual esta alrededor
de 17 C.

Clima de Desierto (BW). (0-1000 msnm), corresponde a la formacin ecolgica de


desierto subtropical, distribuido entre 0 y 1800 msnm, corresponde las unidades
fisiogrficas de cadena costanera y desierto costanero. En el sector colindante con el
Desierto Montano Bajo, la carencia de precipitaciones pluviales, obliga a
desarrollar la actividad agrcola, exclusivamente bajo riego
Las temperaturas medias anuales son entre 17C y 19 C.

En invierno hay apariciones de ligera llovizna, la cual no sobrepasa los 30 (mm.) en


promedio anual, la cual est relacionada con la formacin de alta nubosidad que
existe en el invierno por la influencia de las aguas fras marinas que bordean la costa
peruana, que no constituyen problemas a las normales actividades de la ciudad.

75
3.1.1. Caractersticas de Poblacin
El distrito de Islay segn el censo de poblacin 2007, cuenta con una poblacin de
4823 habitantes, su tasa de crecimiento estimada por el INEI es de 4.70 %. El Distrito
de Islay ha demostrado un crecimiento sostenido con tasas de crecimiento superiores
al promedio nacional y departamental, este crecimiento acelerado fue originado
principalmente por los flujos migratorios directamente relacionados con la actividad
econmicas en torno al terminal portuario de Matarani que posee acceso viales
(carreteras y ferrocarriles) conectados con la macro regin sus del Pas.
Para efectos de evaluacin consideramos un tasa de crecimiento de 4.70 % al ao 2017
datos verdicos obtenidos de la Municipalidad Distrital de Islay y verificacin de
campo.
La poblacin beneficiara directa son los que tienen sus viviendas y transitan
diariamente vehicular y peatonal por la Avenida Arequipa, conformada por 2,336
habitantes al ao 2017 Del siguiente cuadro vemos que de la poblacin total del
Distrito de Islay, el 55.24% son hombres y 44.76% son varones.

Tasa Crecimiento Poblacional 4.70%


Poblacin de 15 aos y ms 5,697
Porcentaje de la poblacin de 15 aos y ms % 74.62%
Tasa de Analfabetismo % 5.86%
Porcentaje de la poblacin de 15 o ms aos con primaria completa % 91.02%

En la actualidad el 100% de la poblacin se encuentra sentada en el rea urbana es


decir los 7,635 habitantes as mismo se indica que 4,217 habitantes son hombres y
3,417 personas son mujeres, esta poblacin viene creciendo a una tasa inter censal de
4.70 %, tambin se puede mencionar que el distrito presenta una poblacin de 15 aos
a ms que representa el 91.02%, es decir que la poblacin del distrito de Islay est en

76
mayor porcentaje compuesta de jvenes y adultos; as mismo se tiene una tasa de
analfabetismo de 5.86% y una poblacin de 15 aos a ms con primaria completa del
orden de 91.02%, bajo estas caractersticas damos a conocer algunas condiciones
estructurales de la poblacin del distrito de Islay.

3.1.2. Caractersticas de Vivienda


El distrito registra en su composicin urbana un total de 1,622 viviendas particulares
y/o lotes asignados, con un nmero de 4.10 habitantes por vivienda.

77
Los centros poblados mencionados, son centros poblados relativamente jvenes
asentados en el centro de la ciudad, por lo que las viviendas son en su mayora son
de material noble, muchos de ellos son utilizados como centros de comercio

78
situacin que se muestra en las imgenes siguientes:

3.1.3. Caractersticas de Servicios Bsicos

Servicio de agua: el 77% de las viviendas particulares con personas presentes, tienen
el acceso al servicio de agua potable en un rango 6 a 8 horas diarias en temporada de
verano, y de 10 a 12 horas en temporada de invierno; el 29% su tipo de abastecimiento
es por piln de uso pblico, el 0.2% por camin cisterna; la problemtica de escasez
de agua potable se hace ms aguada en poca de verano, las zonas con servicio de agua
potable son 1ro de mayo, Baha del puerto, Ferroviarios, Indoamericana, Las Amricas,
las arenas, Puerto Viejo, Puerto Rico y Alto Islay, las zonas con piletas pblicas son
Puerto Alegre, Matarani 2000, los cristales, Monterrico, Las Brisas, Costa Azul, Mar
Azul, La Capilla, Villa Surea; las zonas sin servicio de agua son Bello Horizonte, Alto
Matarani, Villa el Pescador y Asociacin criadores de ganado porcino.

79
Los servicios de desage en el distrito se encuentra con bajos porcentajes de cobertura
con deficiencias significativas en los servicios, as tenemos una cobertura del servicio
de desage 45.1% y un dficit de 54.9% al ao 2016

Servicio de Alumbrado Elctrico: el 64% de las viviendas con personas presentes tienen
alumbrado elctrico, suministrada por la sociedad elctrica del sur oeste (SEAL) con sede
en Mollendo, el 35.9% no cuentan con alumbrado elctrico. Las zonas que cuentan con
alumbrado elctrico son 1ro de mayo, Baha del puerto, Ferroviarios, Indoamericana, Las
Amricas, las arenas, Puerto Nuevo, Puerto Alegre, Puerto Rico, Matarani 200, Alto Islay,
Costa Azul, la Capilla, Villa Surea. El resto de la poblacin accede al uso de velas,
lamparines y mecheros. Es necesario mencionar que la energa consumida segn SEAL es
de 306 Kw.

80
3.1.4. Caractersticas de Educacin

De acuerdo a las cifras obtenidas y recabadas, se tiene que, el distrito dispone de 13


Centros Educativos, conformados por: 8 centros de educacin Inicial (3
escolarizados y 5 no escolarizados), 03 instituciones educativas Primarias y 02
instituciones de educacin Secundaria. Estas cifras muestran que el 80.0 % de

81
centros educativos disponibles estn dedicados al nivel Inicial, que es el que existe
en mayor nmero en el distrito, el 10 % para educacin Primaria y el 10 %
representada por una institucin mltiple de educacin Primaria - Secundaria,
haciendo presente que el nivel primario y secundario estn dentro de un mismo
plantel.

Foto: vista de institucin Educativa

DISTRITO DE ISLAY: Nmero de Centros Educativos y Programas de Educacin Bsica Regular


por Tipo de Gestin y rea Geogrfica, Segn Nivel Educativo y Estrategia o Caracterstica, 2015

Departamento /
Cdigo Nivel / Gestin /
Nombre Direccin Provincia / Alumnos
modular Modalidad Dependencia
Distrito

40479
Pblica - Sector CALLE MIGUEL Arequipa /
1 0309740 MIGUEL Secundaria 223
Educacin GRAU S/N Islay / Islay
GRAU

40479
Pblica - Sector CALLE MIGUEL Arequipa /
2 0313593 MIGUEL Primaria 0
Educacin GRAU S/N Islay / Islay
GRAU

Inicial no Pblica - Sector MARIANO Arequipa /


3 1569421 ARCO IRIS 10
escolarizado Educacin MELGAR S/N Islay / Islay

CALLE JOSE
Arequipa /
4 0890905 COQUITO Inicial - Jardn Privada - Particular OLAYA MZ E 18
Islay / Islay
LOTE 03

CALLE JOSE
Arequipa /
5 1344241 COQUITO Primaria Privada - Particular OLAYA MZ E 33
Islay / Islay
LOTE 03

ESPIRITU Arequipa /
6 1518562 Primaria Privada - Particular MZ A LOTE 7 0
SANTO Islay / Islay

ESPIRITU Arequipa /
7 1518570 Secundaria Privada - Particular MZ A LOTE 7 31
SANTO Islay / Islay

ESPIRITU Arequipa /
8 1634583 Inicial - Jardn Privada - Particular MZ A LOTE 7 ..
SANTO Islay / Islay

FERNANDO Inicial no Pblica - Sector TUPAC AMARU Arequipa /


9 1569411 8
CARBAJAL escolarizado Educacin S/N Islay / Islay

82
Departamento /
Cdigo Nivel / Gestin /
Nombre Direccin Provincia / Alumnos
modular Modalidad Dependencia
Distrito

LOS Inicial no Pblica - Sector AVIS VILLA EL Arequipa /


10 0055101 ..
JASMINES escolarizado Educacin SALVADOR S/N Islay / Islay

MI PEQUEO Pblica - Sector AVENIDA Arequipa /


11 1302744 Inicial - Jardn 110
PARAISO Educacin AREQUIPA S/N Islay / Islay

MICAELA Pblica - Sector CALLE MARIANO Arequipa /


12 0503060 Inicial - Jardn 85
BASTIDAS Educacin MELGAR S/N Islay / Islay

Inicial no Pblica - Sector APVIS LAS Arequipa /


13 1569414 NIO JESUS 13
escolarizado Educacin BRISAS Islay / Islay
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIN - Padrn de Instituciones Educativas y Programas, y Listado de PRONOEI.

De acuerdo a las caractersticas educativas de la poblacin del distrito en lo referente


al nivel educativo de sus habitantes podemos decir que el 32% de la poblacin, es
decir la mayor parte est compuesta por personas que tienen estudios de secundaria
completa, el 47.00% a cursado estudios de primaria, en otro grupo se tiene un 9.20%
de la poblacin con estudios superior no universitaria completa y se tiene adems un
16.1% de la poblacin con estudios superiores; con estas caractersticas podemos
decir que las condiciones para el desarrollo sociocultural en el distrito son favorables
considerando adems una tasa de analfabetismo del 5.86% (referido a la lectura y
escritura) en la poblacin, en general la poblacin del distrito tiene un grado de
entendimiento, anlisis y juicio de su entono social.

83
3.1.5. Caractersticas de Salud

Las caractersticas de salud de la Provincia de Islay est determinada por diversos


factores, en ese sentido las condiciones de vida y el ingreso familiar resumen las
posibilidades que tienen las familias para mantener o atender su estado de salud.

El mbito en estudio, en la actualidad no cuenta con un Puesto de Salud en su mbito


geogrfico, por lo que en casos de urgencias los pobladores recurren al Centro de
Salud Matarani, siendo este el ms prximo (a 4 minutos), el cual est ubicado en
Matarani.

Este centro de salud pertenece a la Microrred C.S. Alto Incln atendiendo al 15.69% de
la jurisdiccin de la Microrred.

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA MICRO RED C.S.


ALTO INCLN, AO 2007
Porcentaje de
ESTABLECIMIENTOS
Atencin (%)
MICRORED C.S. Alto Incln 100.00%
C.S. Alto Incln 32.23%
P.S Villa Lourdes. 47.49%
C.S Matarani 15.69%
P.S Meja 4.59%
FUENTE: Direccin Regional de Salud Arequipa.

84
La poblacin se atiende en la nica posta del distrito ya que su cobertura es del 100%
y que los casos con mayor gravedad o complejidad son derivados directamente a los
Hospitales Honorio Delgado, Goyeneche o ESSALUD en Mollendo y/o Arequipa.
En el cuadro podemos observar que en 2,953 casos no cuentan con ningn tipo de
seguro; 658 caos la poblacin solo est asegurada en el SIS y en 3 casos la poblacin
est asegurada a ESSALUD y otro.

Poblacin Afiliada a Grupos de Salud


Categoras Casos %
Solo est asegurado al SIS 658 13.64
Est asegurado en el SIS y ESSALUD 2 0.04
Est asegurado en el SIS y Otro 2 0.04
Est asegurado en ESSALUD y Otro 3 0.06
Slo est asegurado en ESSALUD 985 20.42
Slo est asegurado en Otro 220 4.56
No tiene ningn seguro 2953 61.23
Total 4823 100
Fuente: Censo de poblacin 2007-INEI

Segn informacin brindada por el sistema de salud los ndices de morbilidad del
DISTRITO DE ISLAY, las enfermedades de origen hdrico y de saneamiento son factores
que contribuyen y determinan la problemtica de salud en saneamiento.

3.1.6. Vas de Comunicacin

Vas de comunicacin y Vas de Acceso


El distrito de Islay se ubica al noroeste de la Provincia de Islay, interconectndose con
los dems distritos a travs de la Carretera Panamericana Sur, en la siguiente tabla se
puede visualizar las distancias a las que se ubican cada distrito.

PUNTA DE
AREQUIPA MOLLENDO COCACHACRA LA CURVA ISLAY MEJA
BOMBN
Arequipa X
Mollendo 126 X
Cocachacra 127 36 X
La curva 136 27 9 X
Islay 113 13 49 40 X
Meja 142 16 20 1 29 X
Punta de
Bombn 141 32 14 45 45 16 X
FUENTE: Banco de datos Arequipa al Da

85
MAPA DE LAS VIAS DE COMUNICACIN DE LA PROVINCIA DE ISLAY

En cuanto a las vas dentro del Distrito de Islay, estas en su mayora se encuentran sin
asfaltar ni pavimentar, siendo de tierra aplanadas aptas para el trnsito peatonal y
vehicular, sin embargo en algunas zonas estas son trocha con desniveles e
intransitables.

Medios de Transporte
Existe el servicio de transporte pblico (combis), adems existiendo colectivos
Station Wagon para el traslado de la poblacin hacia el centro de la ciudad (Matarani)
que se encuentra a 4 minutos del centro poblado, los cuales transitan de manera
diaria con una frecuencia de aproximadamente 30 minutos.

Cabe mencionar que el servicio de taxis tambin existe para esta zona, cobrando entre
4 y 5 nuevos soles dependiendo del horario.

3.1.7. Caractersticas Econmicas


En el distrito la pesca y comercio ocupa gran parte de la mano de obra de la poblacin
basando sus ingresos principalmente en estas actividades y en regular importancia el
agricultura, transporte y la construccin.

Pesca.- la pesca artesanal es la principal actividad de impacto socioeconmico del


distrito, tanto por el nmero de empleos que genera, as como por su contribucin en

86
la produccin alimentaria para consumo humano directo y tiene reservada las 5 millas
desde la lnea costera para esta actividad

La extraccin destinada a la industria conservera comprende las especies: sardina,


lorna, bonito, caballa, cabinza, y tambin mariscos como: tolina, caracol., choro, lapa,
almeja y pulpo.
Pescadores Artesanales: Denominada como exclusiva para el consumo humano
directo.

Pescadores Embarcados: Aquellos que haciendo uso de embarcacin de 0 hasta 32.5


Km. de capacidad de Bodega, ayudados por la fuerza de un motor fuera de borda o
centro, o con remos, equipados con redes de nylon o monofilamentos y/ o espineles y
que se hacen a la mar en nmero de 02 hasta 05 pescadores en E/ P hasta 04 tm. Su
faena tiene una duracin de hasta 18 horas (desde el zarpe hasta que entreguen su
producto).

Pescadores No embarcados o de orilla: Aquellos que se dedican a extraer sus


productos a lo largo de la zona costera rocosa y / o arenosa de la provincia, como son
los saltamocheros (recolectores de mariscos). Cordeleros de pea, cordeleros de
orilla, espineleros de orilla, atarreyeros de orilla, cortineros, trasmalleros,
chinchorreros de balsa y de hombro en forma manual y sin apoyo mecnico en la
extraccin.
Camaroneros: Son aquellos pescadores que se dedican a la captura y/o
recoleccin del camarn de ro especie a lo largo del ro Tambo, empleando para ello
linternas a bateras, mscaras de buceo, un traje de jebe de llanta hasta medio cuerpo,
tambin hay pescadores de da pero estos son menos.

Acuicultores: Esta actividad todava es incipiente en nuestra provincia, solo se tiene


una concesin de rea de mar en la Caleta de Arantas para desarrollar crianza de
concha de Abanico. En la zona alta del ro Tambo y con los 5 estanques con un total de
5000 m2 de espejo de agua, pertenecen a la Asociacin de pescadores Artesanales de
El Carrizal se est realizando cultivos de camarn con resultados alentadores.

Es necesario detallar que la Pesca Artesanal en general siempre atraviesa por crisis,
muchos pescadores por no decir todos continan en una economa de subsistencia
que los hace muy vulnerables a los cambios climatolgicos: Las condiciones del mar

87
( en el caso del ro por falta de lluvias, factores contaminantes y de los mismos
pescadores), migracin de las especies capturada tradicionalmente por factores
oceanogrficos, aqu tambin tenemos que aceptar que la fuerte presin de pesca
tanto artesanal como industrial hacia los recursos pesqueros, de alguna manera
expresa la no abundancia de peces como anteriormente lo expresan las estadsticas.

La provincia de Islay cuenta en la actualidad con dos infraestructuras de


desembarque artesanal:

Terminal pesquero de Ocean Fish S.A. Que funciona de acuerdo a la norma sanitaria,
para las actividades pesqueras y acucola aprobadas mediante D.S. N
040 - 2001 PE.:

Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro: Propiedad del Ministerio de la


Produccin FONDEPES, y se encuentra en convenio de administracin en uso con el
Sindicato de Pescadores Artesanales y extractores de Mariscos.

MUELLE PESQUERO ARTESANAL EL FARO Y EL MUELLE DE MATARANI

La mayor parte de los pobladores del distrito de Islay se dedican a las actividades de
pesca artesanal en el Muelle Pesquero Artesanal El Faro y tambin desempean
actividades en el Puerto de Matarani cargando los productos marinos hacia las
cmaras para su trasporte a la ciudad de Mollendo a la provincia de Arequipa para su
comercializacin.

88
g.- Actividad agropecuaria
La produccin agrcola de esta provincia se concentra en cultivos como el arroz, papa,
ajo, camote, cebolla, maz amarillo, olivo y caa de azcar. La produccin pecuaria
bovina complementa a la vocacin agrcola de la provincia, aunque en las pecuarias
bovina complementa a la vocacin agrcola de la provincia, aunque en los ltimos
aos ha disminuido la produccin de leche. La crianza de ovinos es poco significativa,
en cambio la produccin avcola se incrementa ao en ao.

h.- Agricultura
Esta provincia, segn el Tercer Censo Agrcola cuenta con 13.331,75 ha de superficie
agrcola y 3.579 unidades agrcolas. Los principales cultivos son: Ajo, algodn, arroz
cscara, cebolla, maz amilceo, maz choclo, papa, tomate, trigo y zapallo.

i.- Turismo
El distrito de Islay es un balneario de la regin Arequipa y constituye una de sus
actividades ms importantes en toda la provincia, ya que cuenta con una extensa faja
de litoral donde se ubican las playas y la biomasa marina de la Regin.

j.- Ingreso
De acuerdo al anlisis socioeconmico llevado a cabo en el Distrito de Islay los
pobladores perciben un ingreso promedio mensual de S/. 500.00 a S/. 600.00 nuevos
soles.

Ingresos que muchas veces son insuficientes debido a la baja rentabilidad de la pesca,
a la baja productividad y a las caractersticas de transaccin comercial del producto,
hace que esta se encuentre en riesgo. Esto afecta al nivel de vida de la poblacin, por
su alta dependencia de esa actividad. Si a esto le agregamos su carcter temporal o
cclico por ser una actividad extractiva de recursos naturales, vemos que el panorama
no es muy favorable para la poblacin dependiente.Teniendo en cuenta los datos del
ltimo censo del Instituto Nacional de Estadstica la poblacin dedicada a la pesca es
de 16.87% de la PEA OCUPADA con 321 casos en el distrito de Islay.

El Comercio.-El comercio es una de las principales actividades que promueven el


desarrollo del distrito de Islay, entre los principales productos el pescado y moluscos
extrados de las costas son comercializados no solamente en el distrito sino tambin
en la provincia y en la ciudad de Arequipa.

89
Actualmente el distrito tiene una poblacin econmicamente activa (PEA) de 3,064
personas conformado por 1,372 mujeres y 1,693 hombres, la tasa de actividad de la
PEA es en promedio del 97.00%; la actividad pesquera ocupa al 17% de poblacin, el
28.7% representa poblacin asalariada y las actividades de servicios un 27.1% en la
poblacin.

CARACTERSTICAS ECONMICAS, DISTRITO DE ISLAY


Caractersticas Econmicas Distrital
Poblacin Econmicamente Activa (PEA) - Total 3,064
Poblacin Econmicamente Activa (PEA) Mujeres 1,372
Poblacin Econmicamente Activa (PEA) Hombres 1,693
Tasa de Actividad Econmica de la PEA % 97.00%
Poblacin Econmicamente Activa (PEA) Ocupada 2,748
Poblacin Econmicamente Activa (PEA) Desocupada 316
No es Poblacin Econmicamente Activa (PEA) 3,900
% de la poblacin ocupada - pesca, transporte, otros 44.2%
% de la poblacin ocupada - en los servicios 27.1%
% de la poblacin ocupada - asalariados 28.7%
Fuente: Censo nacional 2007.

Entre las importantes actividades econmicas del distrito tenemos a la actividad


pesquera con 17% %, comercio menor con 9.00%, transporte con 10%, construccin
con 4%, hoteles y restaurantes con 5%, enseanza con 1%, siendo estas actividades las
ms importantes en la sostenibilidad del ingreso familiar.

90
3.1.8. Caractersticas de Trabajo y Empleo
Las caractersticas de trabajo y empleo de la poblacin del distrito estn en funcin a
las diferentes ocupaciones laborales segn su sea su profesin u oficio en las distintas
actividades econmicas registradas, as decimos que el distrito de Islay tiene como
principal grupo ocupacional con 40.8% a los trabajadores no calificados
(principalmente dedicados a la actividad pesquera y comercio , un 13.4% de
agricultores, un 14.1% de trabajador calificado, un 12% los operadores y 1.50% de
profesionales, entre otros grupos ocupacionales que se presentan en menor
proporcin de casos registrados en el siguiente grfico.

3.1.9. Caractersticas de Pobreza, nivel de Ingresos y Desarrollo del distrito

A) Pobreza:
Un primer indicador de la pobreza medido en el sentido no monetario considerado en
este anlisis son las Necesidades Bsicas Insatisfechas NBI, dentro de este la poblacin
del distrito de Islay registra, un 36.00% de habitantes en viviendas con caractersticas
fsicas inadecuadas, el 17.60% de la poblacin habita en viviendas con hacinamiento y
se tiene un 25.60% de poblacin en viviendas sin desag por deficiencias del servicio,
el 3.20% de hogares con nios que no asisten a la escuela y el 3.00% de la poblacin en
hogares con alta dependencia econmica; por otro lado se puede mencionar que la
poblacin tiene por lo menos una necesidad bsica insatisfecha en 54.30% esto quiere
decir que dentro de una canasta de cinco necesidades bsicas se carece al menos de
una de ellas, y el 25.40% de la poblacin tiene dos o ms de necesidades bsicas
insatisfechas.

91
Detallando las cifras por categora de NBI podemos decir que un mayor porcentaje de
la poblacin con el 51.70% solo presenta una necesidad bsica insatisfecha, el 25.40%
dos NBI, el 26.20% tres NBI, el 19.00% presenta cuatro NBI y no se registra poblacin
con cinco NBI; de todo esto se desprende una conclusin, decimos que el 48.30% de la
poblacin total tiene satisfecha sus necesidades, es decir la poblacin tiene una mayor
oportunidad de acceso a los servicios bsicos en el distrito.

Otro indicador que tomamos en cuenta como indicador de pobreza en el distrito es el


ndice de carencias determinada por FONCODES al ao 2007, el cual determina para
ISLAY la ubicacin en el quintil de ndice de carencias de valor 4, al igual que el ndice
de la regin Arequipa con valor 4, es decir que la pobreza en el distrito est en un nivel
BAJO, es decir su poblacin tiende a ser menos pobre.

92
B) Nivel de Ingresos:
La informacin sobre los ingresos familiares per cpita hace que se afirme que la
poblacin en estudio tiene una renta mensual proveniente mayormente de las
ACTIVIDADES PESQUERAS, COMERCIO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIN, siendo
S/.392.60 nuevos soles el ingreso familiar per cpita mensual segn el PNUD y
S/.488.21 nuevos soles a precios de lima, por tanto segn promedio podemos
inferir que el ingreso familiar per cpita es de S/. 440.35 nuevos soles por tanto sta
su capacidad de pago frente a su consumo de bienes y servicios.

C- Desarrollo del distrito segn indicadores nacionales:


As mismo el desarrollo del DISTRITO DE ISLAY segn indicadores se encuentra en
un nivel medio con un IDH distrital de 0.64 por debajo del IDH regional con 0.65
y en una posicin a nivel nacional del puesto 132.

Poblacin ndice de Desarrollo Esperanza Logro Ingreso familiar per


Alfabetismo Escolaridad
2007 Humano de vida Educativo cpita
CLASIFICACIN Habitacin. IDH Ranking Aos % % % N.S. mes Ranking
PERU 27,428,615 0.62 73.1 92.86% 85.71% 90.48% 374.05
REGION: AREQUIPA 1,152,303 0.65 5 73.5 95.87% 90.73% 94.16% 434.81 2
PROVINCIA DE ISLAY 52,264 0.64 30 72.3 95.88% 91.23% 94.33% 405.10 14
DISTRITO DE ISLAY 4,823 0.64 188 72.2 98.03% 88.88% 94.98% 392.60 132
Fuente: PNUD

NUEVO MAPA DE POBREZA DISTRITAL DE FONCODES, 2007


% de la poblacin sin:
Quintil del Tasa % nios Tasa de
Poblacin
CLASIFICACIN ndice de desage analfabetismo de 0-12 Desnutricin
2007 agua electric.
carencias 2/ / letrina mujeres aos 1999
PERU 27,428,615 23% 17% 24% 11% 26% 22%
REGION: AREQUIPA 1,152,303 4 15% 9% 12% 7% 23% 9%
PROVINCIA DE ISLAY 52,264 4 10% 8% 12% 8% 22% 5%
DISTRITO DE ISLAY 4,823 3 5% 26% 27% 3% 22% 6%
Fuente: PNUD

93
3.1.10.- Poblacin del rea de Influencia, Afectada, Objetivo y Beneficiaria

El rea de influencia comprende a la poblacin usuaria de la Avenida Arequipa en


el tramo ovalo C.P. Alto Islay a Ovalo C.P. Primero de Mayo, dentro de ello se tiene a
los Centros Poblados Alto Islay, 1 de Islay, Baha del Puerto, Indoamerica son ellos
que conforman la poblacin afectada, Objetivo y Beneficiaria como pasajeros,
peatones, transporte pblico y transporte privado y otros quienes directa e
indirectamente usan esta va en su actividad econmica y social diaria, esto
comprende a las personas que habitan en la zona; as bajo este contexto detallamos
el rea de influencia que comprende a la poblacin afectada, Objetivo y
Beneficiaria.

AREA DE INFLUENCIA
rea de influencia comprende a los
Centros Poblados Alto Islay, 1 de
Islay, Baha del Puerto, Indoamerica

TASA DE CRECIMIENTO DISTRITAL PARA PROYECCIONES


POBLACIN Y TASAS INTER CENSALES TASA INTER
AO DE CENSO 1993 2007 2017 CENSAL
PROVINCIA DE ISLAY 50,039 52,264 0.31%
DISTRITO DE ISLAY 4,823 7,635 4.70%

94
POBLADOS EN REA DE INFLUENCIA
Poblacin del rea de Influencia Poblacin del rea de TASA INTER
Influencia CENSAL
CP. 1 de Mayo CP. Alto Islay CP. Baha del Puerto CP. Indoamerica
1,220 400 208 508 2,336 4.70%

POBLACIN USUARIA DE LA AVENIDA AREQUIPA TRAMO OVALO C.P. ALTO


ISLAY A OVALO C.P. PRIMERO DE MAYO: La poblacin de referencia es la poblacin
usuaria como pasajeros, peatones, transporte pblico, , transporte privado y otros, que
hacen uso y que alguna vez hizo uso de dicha va urbana como eje troncal al interior
del distrito, ello comprende a las personas que habitan en el DISTRITO DE ISLAY, as
tenemos estimado una poblacin de 7,635 personas al ao 2017 y al ao 2037 19,130
personas, dentro de esta referencia se encuentra a la poblacin afectada y/o poblacin
del rea de influencia que est comprendido por las personas que diariamente hacen
uso de la Avenida Arequipa en el tramo a intervenir ello comprende a las personas
que habitan en los centros poblados Alto Islay, 1 de Mayo, Baha del Puerto e
Indoamerica, localidades que colindan con la Avenida Arequipa (ya sea cmo
pasajeros, peatones, transporte pblico, transporte de carga, transporte privado)
siendo este estimado en 2,336 personas al ao 2017 y 5,853 personas al ao 2037, de
ello se desprende a la poblacin objetivo que son los que actualmente usan los servicio
de vas, bermas y veredas as tenemos estimado para el ao 2017 a las 2,336 personas
y 5,853 personas al ao 2037, siendo est poblacin los afectados por las inadecuadas
condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal, as mismo el 100% de dicha
poblacin determinado conforma la poblacin a atender ya que el proyecto cubre el
100% de la necesidad de esta zona.

POBLACIN DIRECTA E INDIRECTA


Poblacin Poblacin del rea de Influencia Poblacin del
Estimada:
Aos Distrito de Islay CP. 1 de Mayo CP. Alto Islay CP. Baha del Puerto CP. Indoamerica rea de Influencia
0 2017 7,635 1,220 400 208 508 2,336
1 2018 7,993 1,277 419 218 532 2,446
2 2019 8,369 1,337 438 228 557 2,561
3 2020 8,762 1,400 459 239 583 2,681
4 2021 9,174 1,466 481 250 610 2,807
5 2022 9,605 1,535 503 262 639 2,939
6 2023 10,057 1,607 527 274 669 3,077
7 2024 10,530 1,683 552 287 701 3,222
8 2025 11,024 1,762 578 300 734 3,373
9 2026 11,543 1,845 605 314 768 3,532

95
10 2027 12,085 1,931 633 329 804 3,698
11 2028 12,653 2,022 663 345 842 3,872
12 2029 13,248 2,117 694 361 882 4,054
13 2030 13,870 2,216 727 378 923 4,244
14 2031 14,522 2,321 761 396 966 4,444
15 2032 15,205 2,430 797 414 1,012 4,652
16 2033 15,920 2,544 834 434 1,059 4,871
17 2034 16,668 2,664 873 454 1,109 5,100
18 2035 17,451 2,789 914 475 1,161 5,340
19 2036 18,271 2,920 957 498 1,216 5,591
20 2037 19,130 3,057 1,002 521 1,273 5,853
Fuente: Elaboracin propia

Distrito de Islay CP. 1 de Mayo, Alto Islay, Baha del Puerto, Indoamerica
Aos Pob. de Referencia Pob. Afectada Pob. Objetivo Pob. Beneficiaria
0 2017 7,635 2,336 2,336 2,336
1 2018 7,993 2,446 2,446 2,446
2 2019 8,369 2,561 2,561 2,561
3 2020 8,762 2,681 2,681 2,681
4 2021 9,174 2,807 2,807 2,807
5 2022 9,605 2,939 2,939 2,939
6 2023 10,057 3,077 3,077 3,077
7 2024 10,530 3,222 3,222 3,222
8 2025 11,024 3,373 3,373 3,373
9 2026 11,543 3,532 3,532 3,532
10 2027 12,085 3,698 3,698 3,698
11 2028 12,653 3,872 3,872 3,872
12 2029 13,248 4,054 4,054 4,054
13 2030 13,870 4,244 4,244 4,244
14 2031 14,522 4,444 4,444 4,444
15 2032 15,205 4,652 4,652 4,652
16 2033 15,920 4,871 4,871 4,871
17 2034 16,668 5,100 5,100 5,100
18 2035 17,451 5,340 5,340 5,340
19 2036 18,271 5,591 5,591 5,591
20 2037 19,130 5,853 5,853 5,853
Promedio 12,804 3,918 3,918 3,918
Suma 256,082 78,355 78,355 78,355
Fuente: Elaboracin propia

96
3.1.9. La Unidad Productiva de bienes o servicios (UP) en los que intervendr el
PIP
La potencialidad ms importante del Distrito, es tambin la potencialidad de la
provincia del mismo nombre y de la regin Arequipa, la ubicacin estratgica del
puerto de Matarani y su condicin de plataforma para el comercio exterior, permite
posicionar al distrito como punto clave dentro de la macro regin sur y del Per como
nexo entre Brasil, Bolivia, el Nor oeste de Argentina y Paraguay, por un lado o por otro
con los pases asiticos, el distrito de Islay se encuentra adems dentro de un contexto
estratgico del sur del pas, debido a la prxima puesta en funcionamiento de dos ejes
viales vitales para la economa macro regional que son : La carretera Interocenica
(tramo 5) y la Carretera Costanera (Ilo _Matarani_ Caman)

Por la importancia de la articulacin vial del Distrito de Islay es necesario contar con
vas que ofrezcan un servicio ptimo de transitabilidad vehicular y peatonal como es
la Avenida Arequipa eje troncal donde nacen las dems vas locales dentro del
Distrito.

Caractersticas y estado actual de la Avenida Arequipa en el tramo ovalo C.P.


Alto Islay a Ovalo C.P. Primero de Mayo, Distrito De Islay.

Los usuarios de la Avenida Arequipa en este tramo son los que tienen sus viviendas en
los laterales de la avenida que comprende a 2,336 personas que habitan en la zona,
son estos quienes para el desarrollo de sus actividades diarias tanto sociales,
econmicas y laborales, utilizan las va para su desplazamiento y transporte vehicular
y peatonal, as bajo las difciles condiciones actuales de la avenida conviven en estos
poblados.

Seguidamente hacemos mencin de la avenida a intervenir y describimos su


condicin actual como soporte de la transitabilidad vehicular y peatonal en la zona.

AVENIDA AREQUIPA en el tramo ovalo C.P. Alto Islay a Ovalo C.P. Primero de
Mayo .- comprende una va longitudinal de 17,991.50 m2 (zona de intervencin del
proyecto) de la cual el 63 % de va presenta pavimento asfaltico en un tramo de
11,413 m2 el resto de va 37% esta a nivel de tierra y piedras o est deteriorado;
presenta 3,870 m2 de espacio para berma de la cual 14 % es de piso adoquinado en
buen estado y el 86% se encuentran en su estado deteriorado o de tierra y piedras, el

97
espacio para veredas presenta 63% en buen estado y el otro 37% a nivel deteriorado
o tierra la misma situacin se encuentran los espacios complementarios como
sardineles, rampas, puentes peatonales por lo que los pobladores hacen uso de estos
espacios para almacenar materiales de construccin, obstaculizando el paso a
vehculos y las personas se da un ndice medio diario vehicular (IMD-V) de 398
unidades y un ndice diario peatonal (IMD-P) de 2,336 peatones da.

A continuacin podemos destacar algunos aspectos sociales que afectan a los


habitantes de la zona debido al estado actual de la Avenida Arequipa del tramo
analizado.

TRNSITO VEHICULAR

Dificultad de trnsito en el transporte pblico y privado.


Accesibilidad difcil con el resto del distrito.
Limitada interconexin con la malla vial urbana del distrito.
Incremento en el desgaste de vehculos que implica mayores costos de
operacin vehicular.
Mayores tiempos de viaje por baja velocidad de circulacin debido a estado
del actual pavimento.
Ausencia de zonas adecuadas para las paradas vehiculares temporales
(bermas).
Ausencia de espacios complementarios a la va (berma, sardineles, valos).
Deficiente ordenamiento para el paso vehicular en la va, carencia de
semforos.
Trnsito vehicular genera incremento de los niveles de partculas suspendidas
en el aire (polvo) debido al deterioro de vas pavimentadas e inexistencia de
bermas y veredas

98
MAYOR DESGASTE Y DIFICULTAD DE
TRANSITO VEHICULAR DEBIDO AL DETERIORO
y CARENCIA EXISTENTE EN LA VA
PAVIMENTADA ASI COMO LA CARENCIA DE
BERMAS Y SARDINELES
.

TRNSITO PEATONAL
Mayores riesgos de accidentes personales por la carencia de pavimentacin en
un tramo y la existencia de piedra, escombros y hoyos en otro tramo de la
Avenida Arequipa
Salud afectada por mayor riesgo de contraccin de enfermedades a las vas
respiratorias por efecto del polvo excesivo inhalado.
Incremento del mantenimiento preventivo de las fachadas por impregnacin
de polvo generado en vas.
Riesgo en la integridad fsica de los peatones por no contar con espacios
complementarios a la va (puentes peatonales, semaforizacin, etc)

Parte de las veredas de


concreto existentes
deterioradas sin sealizacin
ocupadas por desmonte de
las viviendas

99
Pases peatonales
construidos sin criterio
tcnico en medio de la
berma central de la va,
no se cuenta con cruces
peatonales sealizados

A continuacin mencionamos las caractersticas de la infraestructura con la que


cuenta la Avenida Arequipa

INFRAESTRUCTURA VIAL
La categora de esta va es de nivel troncal con funcin local.
Existe un dficit de pavimento de vas de 6,578.20 m2 debido a que esta se
encuentra a nivel de tierra.
Existe un dficit de bermas de 3,326.12 m2 debido a que se encuentra a nivel
de tierra, piedras, escombros y basura.
La topografa del terreno en la avenida es plana, con ligeros niveles de
pendientes.
Existen tres puntos crticos identificados

Primer punto crtico: se refiere al cruce con la va av. panamericana a la entrada de


la ciudad de Islay-Matarani donde hay flujo vehicular y paraderos informales de
combis, colectivos, taxis couster para transportar a pasajeros al interior del distrito
Segundo punto crtico: se refiere al cruce con la Compaa de Bomberos donde hay
flujo vehicular para la atencin de incendios y emergencias menores.
Tercer punto crtico: se refiere al cruce con el mercado donde hay flujo vehicular
para el traslado de mercadera como productos agrcolas, carnes, insumos, y el
transporte de personas que hacen uso del mercado, por tanto esta Avenida debe
ser intervenido con adecuadas tcnicas constructivas.

100
INFRAESTRUCTURA PEATONAL
Existe un dficit de cobertura de veredas de 37% es decir 2,250.87 m2. Existe la
cobertura del 63% de infraestructura para veredas en buen estado es decir
3,794.49 m2 para el trfico peatonal.

A nivel global destacamos que la Avenida Arequipa cumple su funcin como tal, por
tanto la intervencin segn categora se da en vas locales de competencia de la
MUNICIPALDIAD DISTRITAL DE ISLAY.

101
Podemos indicar que el PIP analiza 01 avenida del cual se determina la cobertura de
vas, bermas y veredas en el cuadro siguiente, as mismo se define la meta del proyecto
analizado.

COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA AVENIDA AREQUIPA


ZONA DE ESTUDIO:
Vas Inexistentes PROYECTO
Vas y Veredas Total Vas buenas regulares existentes Vas malas existentes
Distrito de Islay Va Berma Vereda Va Berma Vereda Va Berma Vereda Va Berma Vereda
1 de Mayo, Alto Islay,
Baha del Puerto, m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
Indoamerica
Av. Arequipa 17,991.50 3,869.52 6,045.36 11,413.30 543.40 3,794.49 0.00 209.81 2,250.87 6,578.20 3,326.12 2,250.87
TOTAL 17,991.50 3,869.52 6,045.36 11,413.30 543.40 3,794.49 0.00 209.81 2,250.87 6,578.20 3,326.12 2,250.87
PORCENTAJE 63% 14% 63% 0% 5% 37% 37% 86% 37%
100% 100% 100%
AL FINAL DEL PROYECTO

El flujo vehicular y los niveles de transito de esta va son:


La va en sus condiciones actuales no asegura una buena transitabilidad mas bien
genera dificultad de trnsito de la poblacin de la zona, por tanto los usuarios y la
poblacin de la zona son afectadas por las condiciones negativas generadas por el
deterioro del pavimento que no brinda un buen servicio de infraestructura vial.
Bajo esta condicin se tiene en la va un trnsito vehicular a pesar de sus
condiciones ya que es de necesidad la transitabilidad e interconexin urbana de
estos centros poblados con el resto del distrito, este trnsito vehicular ha sido
determinado mediante conteo siendo su ndice medio diario (IMD) de 398
vehculos da.
La composicin vehicular de este trnsito se muestra en el grafico en donde el
transporte pblico de pasajeros y particulares representa el 100% por ser una va
local..

102
Las horas punta en las que se registra un mayor trnsito vehicular son: de 6 a 9 a.m.,
12 a 2 p.m. y 15 a 18 p.m.
Determinamos que el Distrito de Islay en su malla vial local, se encuentra compuesto
por 01 avenida principal como eje troncal de donde nacen las dems vas locales que
es la Avenida Arequipa la cual cuenta con pavimento asfaltico en 63 % presentando
tramos con hoyos, huecos, y fisuras; el resto de la va se encuentra a nivel de tierra y
piedras, en similar situacin se encuentra las bermas donde solo existe 14 % de berma
de piso de adoqun de concreto en buenas condiciones , el resto de bermas se
encuentra a nivel de tierra; en cuanto a la infraestructura peatonal representada por
las veredas se tiene 37% de veredas de concreto en buen estado de conservacin y el
resto de espacio para veredas se encuentra a nivel de tierra en la misma situacin se
encuentra los espacios complementarios como puentes peatonales, semaforizacin,
etc, este anlisis corresponde al tramo analizado entre el ovalo C.P. Alto Islay al
Ovalo C.P. Primero de Mayo de 17,991.50 m2.

103
Concluimos que de la descripcin, anlisis y de los aspectos negativos sociales EL
NIVEL DE SERVICIO QUE PRESTA LA AVENIDA AREQUIPA TRAMO OVALO C.P.
ALTO ISLAY A OVALO C.P. PRIMERO DE MAYO es deficiente debido a las
inadecuadas condiciones de calzada para la transitabilidad vehicular ya que la
presenta FISURAS, HOYOS, BACHES del asfalto en un tramo y en otro tramo tierra y
piedras lo que dificultan la accesibilidad y no dan garanta de soporte y sostenimiento
del trnsito vehicular en la zona. As mismo encontramos la deficiencia de bermas que
actualmente se encuentran a nivel de tierra, piedra y arena a lo largo de la va donde el
trfico vehicular se estaciona temporalmente. As tambin resalta las condiciones
actuales de los espacios de veredas que al igual del caso anterior presenta condiciones
inadecuadas para el trnsito peatonal aunque hay la existencia del 63% de veredas es
deficiente, actualmente como espacios que no soportan el constante flujo peatonal ya
que se da en el trayecto de la Avenida Arequipa; igualmente se repite el caso en los
espacios adyacentes a la va presentando espacios no funcionales que no son ptimos
en el uso de va.

Finalmente en sntesis se evidencia las inadecuadas condiciones para la transitabilidad


vehicular y peatonal existentes en LA AVENIDA AREQUIPA TRAMO OVALO C.P.
ALTO ISLAY A OVALO C.P. PRIMERO DE MAYO del DISTRITO DE ISLAY que dificulta
la accesibilidad a la zona, perjudicando a la poblacin transente, pasajeros y
conductores en su condicin de usuarios de las vas, siendo stos espacios pblicos de
necesidad para el sostenimiento de la habitabilidad, la mejora de la calidad de vida y la
interconexin con la malla vial urbana del distrito.

104
RESUMEN DE INDICADORES:
SITUACIN ACTUAL
PRINCIPALES INDICADORES DE LA SITUACIN Valor
ACTUAL Actual
1.- Poblacin de la zona de estudio que demanda servicios de
2,336
vas y veredas adecuados

2.- Infraestructura vial de la zona en buen estado (%) 63%

3.- Infraestructura peatonal de la zona en buen estado (%) 63%

4.- Niveles de trfico vehicular actual a nivel global en la


398
avenida (vehculos/da)
5.- Niveles de trfico peatonal actual a nivel global en la
2,336
avenida (peatones/da)
Fuente: Elaboracin propia

RESUMEN DE INDICADORES:
OBJETIVO DEL PROYECTO

Valor al final
PRINCIPALES INDICADORES DEL OBJETIVO DEL Valor
del Proyecto
PROYECTO Actual
(ao 10)
1.- Poblacin de la zona de estudio que demanda servicios de
2,336 5,853
vas y veredas adecuados

2.- Infraestructura vial de la zona en buen estado (%) 63% 100%

3.- Infraestructura peatonal de la zona en buen estado (%) 63% 100%

4.- Niveles de trfico vehicular actual a nivel global en la


398 1,033
avenida (vehculos/da)
5.- Niveles de trfico peatonal actual a nivel global en la
2,336 5,853
avenida (peatones/da)
Fuente: Elaboracin propia

105
GESTION PROSPECTIVA DEL RIESGO - Anlisis de Riesgos por Peligros y
Vulnerabilidad

Identificacin y Valoracin de Peligros


Se realiza la identificacin de peligros naturales en la zona del proyecto
identificndose el ms importante al peligro de SISMOS que afectara directamente
a la infraestructura vial y peatonal que comprende el proyecto si ello ocurriera
causara el debilitamiento e inestabilidad de las vas mejoradas, elevaciones,
grietas y fisuras, poniendo en peligro y dificultando el trnsito vehicular y
peatonal, as mismo de acuerdo a la intensidad el posible riesgo de colapso
generando la perdida de la inversin pblica, segn sea la magnitud del peligro por
sismo.

IDENTIFICACIN DE PELIGROS: ZONA DEL PROYECTO


IDENTIFICACIN DE PELIGROS
2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia
1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se
de peligros en la zona bajo anlisis?
pretende ejecutar el proyecto?
Qu tipo de peligros?
Si No Comentarios Si No Comentarios
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias intensas X Lluvias intensas X
Heladas X Heladas X
Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X
Sismos X Sismos X
Sequas X Sequas X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes /
X Derrumbes / Deslizamientos X
Deslizamientos
Incendios urbanos X Incendios urbanos X
Derrames txicos X Derrames txicos X
Otros X Otros X
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las Si X
preguntas anteriores durante la vida til del proyecto? No
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es Si X
suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos? No
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de desastres naturales ocurridos en la zona, estudios de IGN, INDECI, IGP,
SENAMHI, ITDG, PREDES, CISMID y formato desarrollado de Pautas Metodolgicas para la Incorporacin del Anlisis del
Riesgo de Desastres en el Proyectos de Inversin Pblica.

A continuacin se desarrolla la identificacin y valoracin de peligros de la zona de


ejecucin del proyecto:

a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:


Frecuencia: se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno
de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de
informacin histrica o en estudios de prospectiva.

106
Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro especfico
(intensidad, rea de impacto).
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), se utiliza la siguiente
escala:
B = Bajo: 1, M = Medio: 2, A = Alto: 3, S.I. = Sin Informacin: 4.

VALORACIN DE PELIGROS
IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y VALORACIN
Frecuencia (a) Severidad (b) Resultado Evaluacin
Peligros Si No
B M A S.I. B M A S.I. (c) = (a)*(b)
Inundacin X
Lluvias intensas X
Derrumbes / Deslizamientos X
Heladas X
Friajes / Nevadas X
Sismos
Existen actualmente actividad ssmica en la zona? X 1 1 1 Peligro Bajo
Existen zonas vulnerables a los sismos? X 1 1 1 Peligro Bajo
Existe antecedentes de fisuras de terreno por sismos? X
Existen antecedentes de inestabilidad o fallas
X 1 1 1 Peligro Bajo
geolgicas en la zona?
Existe antecedentes de daos a infraestructura? X 1 2 2 Peligro Medio

Sequas X
Huaycos X
Incendios urbanos X
Derrames txicos X
Otros X
PELIGRO
RESULTADO DE ANALISIS DE PELIGROS:
MEDIO
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de desastres naturales ocurridos en la zona, estudios de IGN, INDECI, IGP,
SENAMHI, ITDG, PREDES, CISMID y formato desarrollado de Pautas Metodolgicas para la Incorporacin del Anlisis del
Riesgo de Desastres en el Proyectos de Inversin Pblica.

Revisando, identificando y valorando los peligros existentes en la zona del


proyecto se tiene como resultado del anlisis, que el mayor peligro existente son
los SISMOS, peligro identificado debido que se dispone de informacin histrica en
la regin y el distrito, por lo tanto valorando este peligro se obtiene como
resultado un rango de PELIGRO MEDIO el cual implica que a pesar de existir este
no representa ser un factor crtico ya que el sismo en la zona sur del pas es
frecuente pero de menor severidad a menos que dicho peligro sea excepcional y
llegue a un elevado nivel de sismo (grado mayor V a escala de Richter que tiene un
periodo de recurrencia de 50 aos), por debajo de este grado de sismo, sus efectos
no son significativos y son recuperables los posibles menores daos debido a que
la infraestructura a desarrollar es el pavimento, berma, vereda y que el impacto

107
probable por ocurrencia del peligro son las fisuras, hundimientos y
fraccionamiento de tierra, pudiendo ello ser recuperado.

Identificacin y Valoracin de Vulnerabilidad


Continuando con el anlisis se verifica sobre la generacin de vulnerabilidades de
la zona por exposicin, fragilidad o resilencia as como tambin se identifica el
grado de vulnerabilidad, siendo ello tambin un factor importante para proceder a
determinar el RIESGO EN FUNCIN AL PELIGRO Y VULNERABILIDAD.

Riesgo f(peligro, vulnerabil idad)

VERIFICACIN SOBRE LA GENERACIN DE VULNERABILIDAD


POR EXPOSICIN, FRAGILIDAD O RESILENCIA
RESPUESTA
PREGUNTAS
SI NO Comentario
A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin)
1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita El proyecto interviene en vas urbanas con
X
su exposicin a peligros? localizacin especfica y menor exposicin.

2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a


No es posible el cambio debido a que la
situaciones de peligro, es posible, tcnicamente, cambiar la X
ubicacin es especfica en vas urbanas.
ubicacin del proyecto a una zona menos expuesta?

B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamao,


tecnologa)
1. La construccin de la infraestructura sigue la normativa La infraestructura se desarrolla en cumplimiento
vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se X con el Reglamento Nacional de Construccin y
trate? Diseos Sismo resistentes.

2. Los materiales de construccin consideran las caractersticas Materiales extrados de cantera siguen procesos
X
geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? de seleccin y calidad.

3. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y El diseo de vas y veredas toma en cuenta
X
fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? caractersticas geogrficas de la zona.
4. La decisin de tamao del proyecto considera las Las vas y veredas han sido diseadas
caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del X considerando la integracin con la
proyecto? infraestructura actual.
5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las La tecnologa de construccin propuesta
caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del X considera que la zona es propensa a movimiento
proyecto? ssmicos en Zona=3 y Factor=0.4
6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto Se ha tomado en cuenta que en temporada de
toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y X lluvias aunque en niveles bajos se puede
fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? construir.

C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia


1. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos Municipio y defensa civil organizan a la
X
tcnicos para hacer frente a la ocurrencia de desastres? poblacin para prevencin de desastres
2. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos
Mecanismos financieros disponibles a nivel
financieros para hacer frente a los daos ocasionados por la X
local, regional y nacional.
ocurrencia de desastres?

108
3. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos
Municipio y defensa civil actan para rescate y
organizativos, para hacer frente a los daos ocasionados por la X
recuperacin de la zona afectada
ocurrencia de desastres?
4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o
organizativos para hacer frente a los daos ocasionados por la X
ocurrencia de desastres?
5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales
daos que se generaran si el proyecto se ve afectado por una X
situacin de peligro?
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de desastres naturales ocurridos en la zona, estudios de IGN, INDECI, IGP,
SENAMHI, ITDG, PREDES, CISMID y formato desarrollado de Pautas Metodolgicas para la Incorporacin del Anlisis del
Riesgo de Desastres en el Proyectos de Inversin Pblica.

Seguidamente se determinar segn informacin recabada, procesada y disponible


el grado de vulnerabilidad del proyecto.

IDENTIFICACIN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD


POR EXPOSICIN, FRAGILIDAD O RESILENCIA

Factor de GRADO DE VULNERABILIAD


VARIABLE
Vulnerabilidad
BAJO MEDIO ALTO
( A ) Localizacin del proyecto respecto de la condicin de peligro. X
EXPOSICIN
( B ) Caractersticas del terreno. X
( C ) Tipo de construccin. X
FRAGILIDAD
( D ) Aplicacin de normas de construccin. X
( E ) Actividad econmica de la zona. X
( F ) Situacin de pobreza de la zona. X
( G ) Integracin institucional de la zona. X
RESILENCIA ( H ) Nivel de organizacin de la poblacin. X
( I ) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la poblacin. X
( J ) Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de desastres. X
( K ) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres. X

RESULTADO DEL ANALISIS DE VULNERABILIDAD: VULNERABILIDAD BAJA

Fuente: Elaboracin propia

Como resultado del anlisis de vulnerabilidad se tiene una VULNERABILIDAD BAJA


en el proyecto debido a que la exposicin al peligro no es crtico, mientras que los
factores de fragilidad y resilencia tienen una vulnerabilidad media. Por lo tanto
tomando los resultados del anlisis de peligros y del anlisis de vulnerabilidad se
somete ambos factores a la escala de riesgo a fin de valorar el riesgo existente en el
proyecto.

109
Identificacin y Valoracin de Riesgo
Tomando los resultados obtenidos por identificacin y valoracin de peligros, as
como por identificacin y valoracin del grado de vulnerabilidad, se determina el
nivel de riesgo que enfrenta el proyecto, y con ello determinar si son necesarias las
medidas de reduccin de riesgo que implica costo y evaluacin, tambin se toma
referencia como marco normativo lo indicado textualmente en el ANEXO SNIP 05 A
Esta evaluacin no se efectuar sobre las medidas de reduccin de riesgos ante
sismos; el formulador considerar las normas vigentes de sismo resistencia, bajo
este contexto se analizara el resultado final.

ESCALA DE RIESGO CONSIDERANDO


NIVEL DE PELIGROS Y VULNERABILIDAD

DEFINICIN DE PELIGROS / GRADO DE VULNERABILIAD


VULNERABILIAD
BAJO MEDIO ALTO
BAJO Bajo Bajo Medio
GRADO DE PELIGROS MEDIO BAJO Medio Alto
ALTO Medio Alto Alto
Fuente: Elaboracin propia

Concluyendo el anlisis de riesgos podemos indicar que en el proyecto EL RIESGO ES DE


NIVEL BAJO debido que los peligros y la vulnerabilidad no son factores de alto grado, este
hecho hace indicar que el sismo en la zona del proyecto es bastante frecuente pero no es
de gran intensidad y muchas veces son imperceptibles ya que todo la ZONA SUR DEL PERU
se encuentra en zona ssmica, y de manera excepcional se podra tener un sismo de mayor
nivel que alcance grado mayor V a escala de Richter que tiene un periodo de recurrencia
de 50 aos, por tanto invertir recursos para reducir este riesgo de sismo mayor es no
optimo ni rentable socialmente; por tanto tal como indica el anexo 05 las alternativas a
desarrollar deben de cumplir e incluir medidas sismo resistentes en su construccin
conforme al reglamento de pavimentos y normas sismo resistentes del sector, ello se
detalla en el planteamiento tcnico de alternativas, con el fin de minimizar el riesgo de
impacto de este peligro.

3.1.10. Los involucrados del PIP

En el proyecto se ha identificado a los involucrados que tienen un rol participativo


importante en la realizacin de este proyecto de inversin pblica, a partir de un
diagnostico local se ha identificado a los actores que directa e indirectamente se

110
encuentran afectados por el problema social, en este sentido las instituciones y la
poblacin de los centros poblados Alto Islay, 1 de Mayo, Baha del Puerto e
Indoamerica orientan sus expectativas de lograr los objetivos del proyecto y alcanzar
sus beneficios que son considerados de bien comn y de impacto en el asentamiento
humano.

En este contexto el proyecto tiene como propsito solucionar la problemtica de


transitabilidad que se viene presentando en los centros poblados Alto Islay, 1 de
Mayo, Baha del Puerto e Indoamerica cuya avenida no brinda las condiciones
adecuadas de soporte para el trnsito peatonal y vehicular en la zona; tenindose la
aceptacin de la poblacin como principales interesados y beneficiados con el
proyecto.

A continuacin hacemos mencin de los grupos involucrados, definimos su concepcin


y participacin vinculante al proyecto:

El Ministerio de Vivienda, Construccin y


Saneamiento; es responsable de la poltica
sectorial, contribuyendo a la competitividad
y al desarrollo territorial sostenible del pas,
en beneficio preferentemente de la
poblacin de menores recursos; tiene entre
sus objetivos mejorar el entorno
habitacional de la poblacin de extrema
pobreza radicada en centros poblados,
propiciar la reduccin sostenida de la
contaminacin ambiental urbana, propiciar
el ordenamiento territorial de la poblacin y
sus actividades, as como el Desarrollo Integral de las Ciudades. Para el cumplimiento
de sus objetivos el MVCS destina recursos mediante el Programa Integral de
Mejoramiento de Barrios y Pueblos, Programa Mi Pueblo, Programa Mi Barrio,
Programa Mejorando Mi Quinta, Programa La Calle de Mi Barrio, Programa Muros de
Contencin, en sus diferentes modalidades; es co-participativo y co-financiado entre el
gobierno central, gobierno local y la comunidad organizada.

111
La Municipalidad Distrital de Islay; esta
institucin pblica de gobierno local tiene la
responsabilidad de mejorar la calidad de vida de la
poblacin de su distrito, promoviendo mejores
condiciones para la habitabilidad los centros
poblados Alto Islay, 1 de Mayo, Baha del Puerto e
Indoamerica fortaleciendo la articulacin de la red
vial urbana con una adecuada infraestructura de soporte para la transitabilidad; en
este sentido tiene participacin directa en el financiamiento del proyecto, as tambin
asume los costos de sostenibilidad del PIP, considerando el marco de sus
competencias institucionales.

Poblacin de los centros poblados Alto Islay, 1 de Mayo, Baha del Puerto e
Indoamerica.- esta poblacin tiene la necesidad de mejorar las condiciones de
accesibilidad y circulacin ya que actualmente la Avenida Arequipa pesar de contar
con infraestructura
vial esta es
deficiente y ello
vienen dificultando
la transitabilidad
diaria peatonal y
vehicular en la
zona; en este
sentido constituyen
para el proyecto la poblacin directamente beneficiada, su participacin se da en la
fase de consulta y priorizacin del proyecto, as tambin contribuyen con recursos
propios para la fase de inversin.

112
MAPA DE INVOLUCRADOS

Poblacin
C.P Alto Islay,
C.P1 de Mayo,
C.P Baha del
Puerto e C.P.
Indoamerica

PROYECTO: Mejoramiento del


Servicio de Transitabilidad
Vehicular y Peatonal de la Av. Ministerio de
Municipalidad Arequipa Tramo Ovalo C.P. Alto Vivienda
Distrital de Islay Islay a Ovalo C.P. Primero de Construccin y
Mayo, Distrito de Islay, Saneamiento
Provincia de Islay, Regin
Arequipa
Gerencia
de
Desarrollo
Urbano y
Rural

113
MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPOS ACUERDOS Y
PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS
INVOLUCRADOS COMPROMISOS

POBLACION CP. ALTO


/ Mejorar la condicin de
ISLAY, C.P. 1 DE MAYO, / Inadecuada transitabilidad peatonal y / Organizar su
C.P. BAHIA DEL PUERTO, transitabilidad peatonal y / Brindar mano de obra
vehicular en la zona. participacin en el
C.P. INDOAMERICA vehicular. no calificada.
/ Emisin de polvo / Mejorar la imagen de su proyecto.
(Zona de influencia a
entorno urbano.
2,336 habitantes)

/ Incrementar la
/ Inadecuadas cobertura de
condiciones de infraestructura en la red / Gestionar recursos para
MUNICIPALIDAD accesibilidad en la Av. vial del distrito. proyectos de
/ Financiamiento del PIP.
DISTRITAL DE ISLAY Arequipa / Mejorar el pavimentacin de
/ Deterioro de la imagen ordenamiento calzadas y veredas.
del entorno habitacional. habitacional en la
localidad.

MINISTERIO DE / Inadecuado crecimiento / Mejorar el entorno


VIVIENDA de los centros habitacional de la / Impulsar los programas
CONSTRUCCIN Y poblacionales, afectando poblacin de extrema de mejoramiento de /
SANEAMIENTO la calidad de vida de la pobreza radicada en infraestructura vial
(DIR DE URBANISMO) poblacin. asentamientos humanos.

114
3.2. Definicin del problema y sus causas
DEFINICIN DEL PROBLEMA:
PROBLEMA CENTRAL: INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. AREQUIPA TRAMO OVALO ALTO ISLAY A OVALO
1 DE MAYO, DISTRITO DE ISLAY.

DEFINICIN DE LAS CAUSAS.


Entre las principales causas identificadas que generan el problema central tenemos:
Causas Directas:
Deficiente infraestructura vial
Deficiente infraestructura peatonal
Deficiente Equipamiento Urbano
Causas Indirectas:
Tramos de va pavimentada deteriorada y tramos de va a nivel de tierra
Tramos de berma deteriorada y tramos de va a nivel de tierra
Sardinel en berma inadecuado
Tramos de Jardinera deteriorados y tramos de va a nivel de terreno natural
Tramos de Infraestructura de veredas deteriorados y tramos a nivel de tierra
Inexistencia de puentes peatonales
Deficiente semaforizacin en la va

DEFINICIN DE LOS EFECTOS.


Entre los principales efectos identificados que generan el problema central tenemos:
Efectos Directos:
Mayor desgaste vehicular
Mayor tiempo de circulacin
Accidentes en los peatones
Contaminacin del aire por emisin de partculas de polvo suspendidas
Efecto Indirecto:
Incremento de costos operativos vehiculares
Perdida de horas hombre
Deterioro de la salud de las personas

EFECTO FINAL: BAJA CALIDAD VIDA DE LOS CENTROS POBLADOS ALTO ISLAY, 1
DE MAYO, BAHA DEL PUERTO E INDOAMERICA, DISTRITO DE ISLAY.

115
RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Baja calidad vida de los centros poblados Alto Islay, 1 de


Mayo, Baha del Puerto e Indoamerica, Distrito de Islay Efecto Final

Efecto Indirecto Efecto Indirecto E


Efecto Indirecto
Incremento de costos
Perdida de horas hombre
Deterioro de la salud de F
operativos vehiculares las personas
E
C
T
Efecto Directo Efecto Directo
Efecto Directo Efecto Directo
Contaminacin del aire por O
Mayor tiempo de Accidentes en los peatones
emisin de partculas de
Mayor desgaste vehicular S
circulacin polvo suspendidas

Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y


peatonal en la Av. Arequipa tramo ovalo C.P. Alto Islay a Problema Central
ovalo C.P. Primero de Mayo del Distrito de Islay

Causa Directa Causa Directa Causa Directa


Deficiente Deficiente Deficiente
infraestructura vial infraestructura Equipamiento urbano
peatonal
C
A
U
Causa Indirecta
Causa Indirecta
Causa Indirecta Causa Indirecta
Causa Indirecta
Causa Indirecta Causa Indirecta S
Tramos de tramos de
Tramos de Va
Berma
Sardinel en Tramos de
Iinfraestructura de
Inexistencia de Deficiente A
pavimentada berma Jardinera puentes Semaforizacin
deteriorada y veredas S
deteriorada y inadecuado deteriorados y peatonales en la va
tramos a nivel de deteriorados y
tramos a nivel de tramos a nivel de
tierra tramos a nivel de
tierra terreno natural
tierra

116
3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
OBJETIVOS DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Inadecuadas condiciones de Adecuadas condiciones de


transitabilidad vehicular y peatonal transitabilidad vehicular y peatonal
en la Av. Arequipa tramo ovalo C.P. PROYECTO en la Av. Arequipa tramo ovalo C.P.
Alto Islay a ovalo C.P. Primero de Alto Islay a ovalo C.P. Primero de
Mayo del Distrito de Islay Mayo del Distrito de Islay

DEFINICIN DE LOS MEDIOS DEL OBJETIVO.


Entre los principales medios identificados que generan el objetivo central son:

Medios Directos:
Adecuada infraestructura vial
Adecuada infraestructura peatonal
Adecuado equipamiento urbano
Medios Indirectos:
Va pavimentada en adecuadas condiciones
Berma en adecuadas condiciones de funcionalidad
Sardinel en berma adecuado
Jardinera en condiciones adecuadas
Infraestructura de veredas en ptimas condiciones de funcionalidad
Presencia de puentes peatonales
Eficiente semaforizacin en la va

DEFINICIN DE LOS FINES DEL OBJETIVO.


Entre los principales fines identificados que generan el objetivo central son:

Fines Directos:
Menor desgaste vehicular
Menor tiempo de circulacin
Disminucin de accidentes en los peatones
Disminucin de la contaminacin del aire por emisin de partculas de polvo
suspendidas

117
Fines Indirectos:
Decremento de costos operativos vehiculares
Ahorro de horas perdidas hombre
Disminucin del deterioro de la salud de las personas

FIN FINAL: MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CENTROS POBLADOS ALTO


ISLAY, 1 DE MAYO, BAHA DEL PUERTO E INDOAMERICA, DISTRITO DE ISLAY.

118
RBOL DE MEDIOS Y FINES

Mejora de la calidad vida de los centros poblados Alto Islay,


1 de Mayo, Baha del Puerto e Indoamerica, Distrito de Fin Final
Islay

Fin Indirecto Fin Indirecto


Fin Indirecto
Reduccin de costos
Ahorro de horas hombre
Mejora de la salud de las F
operativos vehiculares personas
I
N
Fin Directo
E
Fin Directo Fin Directo S
Fin Directo Disminucin de la
Disminucin de aaccidentes
Menor tiempo de contaminacin del aire por
Menor desgaste vehicular en los peatones
emisin de partculas de
circulacin
polvo suspendidas

Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y


peatonal en la Av. Arequipa tramo ovalo C.P. Alto Islay a Objetivo Central
ovalo C.P. Primero de Mayo del Distrito de Islay

Causa Directa Causa Directa


Medio Directo
Deficiente Deficiente
Adecuada
infraestructura Equipamiento urbano
infraestructura vial
peatonal M
E
D
Medio Indirecto Medio Indirecto Medio Indirecto I
Medio Indirecto Medio Indirecto Medio Indirecto Medio Indirecto
Iinfraestructura
Va pavimentada Berma en Eficiente O
Sardinel en de veredas en Presencia de
en adecuadas adecuadas Jardinera en Semaforizacin
berma adecuado optimas puentes S
condiciones condiciones de condiciones en la va
condiciones de peatonales
funcionalidad adecuadas
funcionalidad

119
3.4. Medios Fundamentales y Alternativas de Solucin
Los medios fundamentales son bases para el planteamiento de alternativas de solucin, as tenemos las siguientes acciones:

MEDIOS FUNDAMENTALES

Medio Indirecto Medio Indirecto Medio Indirecto Medio Indirecto


Medio Indirecto Medio Indirecto Medio Indirecto
Berma en Iinfraestructura
Va pavimentada Eficiente
adecuadas Sardinel en de veredas en Presencia de
en adecuadas Jardinera en Semaforizacin
condiciones de berma adecuado optimas puentes
condiciones condiciones en la va
funcionalidad condiciones de peatonales
adecuadas
funcionalidad

1 2 3 4 5 6 7

Bermas Centrales Sardinel tipo


ALTERNATIVA 11

Jardinera en Veredas de
y de burbuja en bermas
ALTERNATIVA

Pavimentacin bermas de concreto e=0.10 m Puentes


estacionamiento de
flexible mediante estacionamiento y rampas de peatonales con Semforos con
con piso de estacionamiento
asfalto en fro con sardineles, concreto bruada gradas metlicas y pedestal
adoqun de Sardinel tipo
e=2" jardines en berma para acceso Losas de concreto
concreto y botallanta en
central peatonal
sembrado de grass berma central
ALTERNATIVA 22
ALTERNATIVA

Pavimentacin
flexible mediante
asfalto en caliente
e=2"

120
3.5. Alternativas de Solucin
El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el anlisis de los
aspectos siguientes:
Mejores materiales de la zona.
Se ha considerado alternativas por sistemas constructivos cumpliendo dichos
diseos con la NORMA TCNICA DE EDIFICACINES E-30, DISEOS
SISMORESISTENTES, MANUAL PARA EL DISEO DE CAMINOS
PAVIMENTADO DE BAJO VOLUMEN DE TRNSITO aprobado por R.M. 262-
2007MTC/02.

A.- PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS:

ALTERNATIVA N1: Componentes de la Alternativa 1


El Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la Avenida
Arequipa tramo ovalo C.P. Alto Islay a Ovalo C.P. Primero de Mayo, Distrito De Islay,
comprende la construccin de VA (va nueva y va alrededor del ovalo) en un rea de
6,578.20 m2 de pavimento con asfalto en frio de e=2, tambin se considera bacheo
de pavimento asfaltico deteriorado existente, y mejoramiento de vas existentes en un
rea de 1,608.68 m2, bacheo e=0.15, Sellado con asfalto frio 2", instalacin de
sealizacin preventiva y reglamentaria as como la pintura de trafico de lnea
continua en pavimento en pases peatonales y sealizaciones; construccin de BERMAS
en un rea de 3,326.12 m2 de piso de adoquines de concreto y sardineles de concreto
tipo burbuja en berma de estacionamiento y sardineles de concreto tipo botallanta en
berma central, construccin de jardineras y jardines en bermas con plantacin de
rboles y sembrado de grass; construccin de 2,250.87 m2 de VEREDAS de concreto
pulido y pintura de trfico, construccin de rampas de concreto pulido y bruado para
discapacitados, en un rea de 57.60 m2; construccin de dos puentes peatonales con
gradera metlica, losas de concreto y techo de policarbonato; instalacin de
semaforizacin para administracin y ordenamiento vehicular y peatonal.

La infraestructura tendr las siguientes especificaciones:

COMPONENTE 01: VIAS

VIA NUEVA AVENIDA


Demolicin de pavimento asfaltico existente

121
Eliminacin de material excedente con equipo dm=7.41km
Base granular e=0.20 m
Imprimacin con asfalto diluido

ALTERNATIVA 01: Carpeta asfltica en frio de 2" de espesor


ALTERNATIVA 02: Carpeta asfltica en caliente de 2" de espesor

VIA NUEVA OVALO


- Demolicin de pavimento asfaltico existente
- Eliminacin de material excedente con equipo dm=7.41km
- Base granular e=0.20 m
- Imprimacin con asfalto diluido
- Carpeta asfltica en frio 2" de espesor

VIA EXISTENTE MEJORADA AVENIDA


- Bacheo e=0.15. Sellado con asfalto al frio 2"
- Riego de ligante asfaltico

SEALIZACIN
- Pintura de trafico de lnea continua en pavimento
- Pintura trfico en pases peatonales y sealizaciones
- Suministro y colocacin de seales preventivas
- Suministro y colocacin de seales reglamentaria

COMPONENTE 02: BERMA

BERMA ESTACIONAMIENTO y BERMA CENTRAL


Demolicin de estructuras
Excavacin manual para bermas y sardinel
Perfilado y compactado
Acarreo de material excedente
Eliminacin de material excedente
Base granular e=0.10 m
Cama de arena (h=0.03m)
Corte de adoquines

122
Adoqun de concreto de 10x20x5
Sellado de juntas

COMPONENTE 03: SARDINEL EN BERMAS


SARDINEL BERMA ESTACIONAMIENTO y BERMA CENTRAL
Concreto f'c=210 kg/cm2 en sardinel tipo burbuja
Encofrado y desencofrado en sardinel tipo burbuja
Concreto f'c=210 kg/cm2 en sardinel tipo botallanta
Encofrado y desencofrado en sardinel tipo botallanta
Solaqueado de superficies
Pintura de trfico

COMPONENTE 04: JARDINERAS EN BERMAS


JARDINERAS Y JARDINES EN BERMA DE ESTACIONAMIENTO Y BERMA CENTRAL
Excavacin manual para jardineras
Relleno manual con tierra de chacra
Acarreo de material excedente
Eliminacin de material excedente
Concreto f'c=210 kg/cm2 en sardineles
Encofrado y desencofrado en sardinel
Solaqueado de superficies
Pintura de trfico
Plantacin de arboles
Sembrado de csped

COMPONENTE 05: VEREDAS Y RAMPAS

VEREDAS
Excavacin manual para veredas y rampas
Perfilado y compactado
Acarreo de material excedente
Eliminacin de material excedente
Base granular e=0.10 m
Concreto f'c=175 kg/cm2 y pulido 1:2 x 1 cm. en veredas
Encofrado y desencofrado de veredas rectas

123
Encofrado y desencofrado de veredas curvas
Sellado de dilatacin c/asfalto e=1"x1 1/2"
Pintura de trfico

RAMPAS
Rampas de concreto para discapacitados f'c = 175 kg/cm2 e=4" + pulido y 1:2
x1 cm y bruado
Encofrado y desencofrado de rampas

COMPONENTE 06: PUENTES PEATONALES


Puente peatonal con gradera de estructura metlica y losa de concreto incluye
cobertura c/policarbonato

COMPONENTE 07: SEMAFORIZACIN


Instalacin de semforos en vas incluye pedestal

ALTERNATIVA N2: Componentes de la Alternativa 2


El Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la Avenida
Arequipa tramo ovalo C.P. Alto Islay a Ovalo C.P. Primero de Mayo, Distrito De Islay,
comprende la construccin de VA (va nueva y va alrededor del ovalo) en un rea de
6,578.20 m2 de pavimento con asfalto en caliente de e=2, tambin se considera
bacheo de pavimento asfaltico deteriorado existente, y mejoramiento de vas existentes
en un rea de 1,608.68 m2, bacheo e=0.15, Sellado con asfalto caliente 2", instalacin
de sealizacin preventiva y reglamentaria as como la pintura de trafico de lnea
continua en pavimento en pases peatonales y sealizaciones; construccin de BERMAS
en un rea de 3,326.12 m2 de piso de adoquines de concreto y sardineles de concreto
tipo burbuja en berma de estacionamiento y sardineles de concreto tipo botallanta en
berma central, construccin de jardineras y jardines en bermas con plantacin de
rboles y sembrado de grass; construccin de 2,250.87 m2 de VEREDAS de concreto
pulido y pintura de trfico, construccin de rampas de concreto pulido y bruado para
discapacitados, en un rea de 57.60 m2; construccin de dos puentes peatonales con
gradera metlica, losas de concreto y techo de policarbonato; instalacin de
semaforizacin para administracin y ordenamiento vehicular y peatonal.

124
IV. FORMULACIN

125
4. FORMULACIN

4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del presente proyecto


El Ciclo del Proyecto
El periodo de ejecucin del proyecto ha sido estimado en 6 meses, adems de 1 mes para
la elaboracin del expediente tcnico y hasta la entrega de la obra, dicha cronograma
depender del desembolso oportuno de los recursos financieros.
De otro lado, de acuerdo a las estimaciones realizadas para los perodos ptimos de la
inversin de las diferentes estructuras en trminos de un uso eficiente de los recursos
econmicos pblicos del pas. Finalizando este periodo necesariamente se tendr que
elaborar y disear la realizacin de nuevas acciones, donde se debern considerar obras
adicionales para el mantenimiento adecuado de la va.

a) Fase de Pre Inversin


El presente estudio de pre inversin a nivel de perfil, presenta como propuesta el
mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal, cuya envergadura
presupuestal no har necesaria la elaboracin de estudios de pre inversin de nivel
mayor (factibilidad).
La Municipalidad Distrital de Islay mediante la modalidad de consultora externa
elabora el presente Perfil de Inversin pblica, en un lapso de 01 meses bajo las normas
y parmetros establecidos por el Sistema Nacional de Inversin Pblica.

b) Fase de Inversin, Etapas y Duracin


Diseo y expediente tcnico del proyecto: Etapa que estar a cargo de la Municipalidad
Distrital de Islay mediante su oficina correspondiente, otorgara a servicio de consultora
el diseo del expediente tcnico en un tiempo aproximado de 01 meses despus de la
declaracin de viabilidad a nivel de perfil.

Ejecucin: La ejecucin fsica de la obra estar a cargo de la Municipalidad Distrital de


Islay en un tiempo aproximado mediante la modalidad de administracin indirecta
(contrata), siendo su ejecucin en 07 meses, la Municipalidad se hace cargo de la
Supervisin permanente para velar que la ejecucin se realice de forma y tiempo
adecuado.

126
c) Fase de Post Inversin y sus Etapas
La fase de post inversin se realizar durante los 20 aos posteriores a la ejecucin del
proyecto, en los que se brindar el servicio de transitabilidad vehicular y peatonal estar
a cargo de la Municipalidad Distrital de Islay.

d) Horizonte del Proyecto


El horizonte de planeamiento es de 21 aos ya que comprende la suma de los tiempos
utilizados en las fases de inversin y post inversin. Por las caractersticas de la
intervencin y segn recomendacin realizada por la DGPI del Ministerio de Economa y
Finanzas utilizamos un horizonte de evaluacin de 20 aos.

De otro lado, de acuerdo a las estimaciones realizadas para los perodos ptimos de la
inversin de las diferentes estructuras en trminos de un uso eficiente de los recursos
econmicos pblicos del pas. Finalizando este periodo necesariamente se tendr que
elaborar y disear la realizacin de nuevas acciones, fundamentalmente de
mantenimiento.

HORIZONTE DE EJECUCIN DEL PROYECTO


ACTIVIDADES DURACIN
FASE I: PREINVERSIN 1 mes
Estudios a Nivel de Perfil 1 mes
FASE II: INVERSIN 7 meses
Expediente Tcnico 1 mes
Ejecucin del Proyecto 6 meses
FASE III: OPERACIN 20 aos

Operacin y Mantenimiento Infraestructura y equipamiento implementados 20 aos

FUENTE: Elaboracin Propia

127
e) rea de Influencia del Proyecto
El rea de influencia comprende a la poblacin usuaria de la Avenida Arequipa en el
tramo ovalo C.P. Alto Islay a Ovalo C.P. Primero de Mayo, dentro de ello se tiene a los
Centros Poblados Alto Islay, 1 de Islay, Baha del Puerto, Indoamerica con a una
poblacin de 2,336 personas que sern los beneficiarios directos al ao 0 y 5,853
personas al ao 20.

4.2. Determinacin de la brecha oferta-demanda

4.2.1. Anlisis de la Demanda


El producto a obtener por el proyecto es el de brindar adecuadas condiciones de
transitabilidad vehicular (servicio de transporte pblico y transporte privado) y
peatonal, todo ello en beneficio de los pobladores de la zona, ya que son ellos quienes
se desplazan en sus vehculos y como peatn, actualmente se transita sobre espacios
longitudinales vehiculares a nivel de asfalto deteriorado y tramos a nivel de tierra,
bermas a nivel de tierra igualmente en los espacios longitudinales de veredas
deterioradas y espacios complementarios a nivel de tierra con la intervencin del
proyecto, se mejora la habitabilidad, transitabilidad, los tiempos de desplazamiento, el
acceso, la salud y la calidad de vida de la poblacin en la zona en estudio.

4.2.1.1. Demanda del Servicio de Vas y Veredas


A) Demanda del Servicio de Vas
La demanda del servicio de vas esta medido por el ndice medio diario vehicular y
por el ndice medio diario vehicular corregido (IMD Vehicular), es decir por el
transito existente que circula por la Avenida Arequipa analizada, siendo esta
informacin obtenida por un conteo vehicular1 en donde se constat el flujo
vehicular; as tenemos que por dicha avenida se tiene un trnsito vehicular global
de 411 vehculos/da y un trnsito vehicular corregido de 398 vehculos/da,
dentro de este IMD vehicular se tiene una composicin distribuida
mayoritariamente en Autos, Station Wagon, Pickup, Combi, Micro, Camin 2E,
Camin 3E, Camin 4E, Trayler 2S1 y Trayler 2S3, estos ltimos transitan debido a
que en la localidad se realiza un gran y variada actividad comercial, actividad
agrcola, actividad pecuaria y otras, en base a este contexto se determina la
demanda actual del servicio de la va urbana en dicha avenida; tomando esta

1 Ver Estudio de Trnsito Vehicular - VA; Anexos.

128
informacin base se detalla el IMD de la va en estudio y es mostrada en los
grficos y cuadros.

Se muestra a continuacin el grafico del trfico horario de la Avenida Arequipa a


intervenir

129
Segn los datos obtenidos en campo del conteo vehicular se puede observar que la
mxima demanda se tiene en horas de la maana claramente que entre las 6:00 am
y las 9:00 am se produce la mayor cantidad de paso de vehculos que ingresan al
puerto y dado esto es que tambin es la hora en que los habitantes del distrito
realizan sus labores cotidianas motivo por el cual los punto crticos entre las av.
Arequipa y la Panamericana Sur son:

1. A la altura del Mercado


2. A la entrada a la ciudad de Islay-Matarani y
3. La Compaa de Bomberos

Estos son los puntos ms vulnerables no solo por la afluencia vehicular sino
tambin por la afluencia peatonal de estos puntos.

Para determinar un ndice medio diario vehicular del ao se debe de aplicar los
factores de correccin estacionales, para ello se utiliza los valores referenciales
recomendados por el MTC.

FACTOR DE CORRECCIN ESTACIONAL


TRAMO:
RUTA:
MESES: MARZO MARZO
F.C.E. VEHCULOS LIGEROS 0.956525
F.C.E. VEHCULOS PESADOS 1.049206

Cuadro N 4.2.1.1.1. Resumen del ndice Medio Diario Vehicular Actual y Corregido
DEMANDA DE SERVICIO DE VIA: IMD VEHICULAR; USO ACTUAL DE VIA EN ESTUDIO (2017)
IMD Vehicular
Camionetas Bus Camin Semi Trayler Trayler
VIA en Estudio Auto St. Wag Micro
Pick Up Panel C .Rural 2 E >=3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3 veh / da / ao
Volumen de la Semana 822 695 562 0 475 92 0 0 74 58 46 32 20 0 0 0 0 0 0 2,876
IMDs (Vi/7) 117 99 80 0 68 13 0 0 11 8 7 5 3 0 0 0 0 0 0 411
Correccin Estacional 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05
IMDa (IMDs*/FC) 112 95 77 0 65 14 0 0 11 9 7 5 3 0 0 0 0 0 0 398
IMD - va 112 95 77 0 65 14 0 0 11 9 7 5 3 0 0 0 0 0 0 398
Participacin % 28% 24% 19% 0% 16% 4% 0% 0% 3% 2% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Fuente: Elaboracin propia

130
Cuadro N 4.2.1.1.2. ndice Medio Diario Vehicular
Actual y Corregido
IMD ACTUAL Y CORREGIDO
IMD
VA EN ESTUDIO % IMD CORREGIDO
ACTUAL
Av. Arequipa 411 100% 398
TOTAL 411 100% 398
Fuente: Elaboracin propia

Para la proyeccin de la demanda se usa las tasas de crecimiento de acuerdo al tipo


de vehculo, en el caso de vehculos menores y de trnsito local se utiliza la tasa de
crecimiento poblacional y en caso de vehculos pesados se usa la tasa promedio de
crecimiento del PBI de la Regin Arequipa, para TRAFICO NORMAL.

131
TASAS DE CRECIMIENTO Y DETERMINACIN
DE TRFICOS
PARA PROYECCIN VEHICULAR
Tipo de Vehculo Tasa % - r

Vehculos de Pasajeros
1 Auto 4.70%
2 St wag. 4.70%
3 Pick up 4.70%
4 Combi 4.70%
5 Micro 4.70%

Vehculos de Carga
6 Camin 2e 3.75%
7 Camin 3e 3.75%
8 Camin 4e 3.75%
9 Trayler 2s1 3.75%
10 Trayler 2s3 3.75%

rvp = E1 . rpob
rvc = E2 . rPBI
Donde:
rvp = Tasa de crecimiento anual de vehculos de
pasajeros
rvc = Tasa de crecimiento anual de vehculos de
carga

rpob = Tasa de crecimiento anual de la poblacin


en el rea de influencia
rPBI = Tasa de crecimiento anual del PBI de la
regin
E1, E2 = Elasticidades del trfico respecto a las
variables explicativas

Se considera las elasticidades como 1, se tendr


que:
rvp = rpob
rvc = rPBI

Cuadro N 4.2.1.1.3. Demanda Proyectada del Servicio de Vas: TRAFICO NORMAL


Demanda del Servicio de Vas - TRFICO NORMAL
IMD Vehicular Anual Corregido (IMDa por Tipo de Vehculo)
Camin Camin Camin Trayler Trayler
Auto St wag. Pick up Combi Micro IMDa V
Aos 2e 3e 4e 2s1 2s3
4.70% 4.70% 4.70% 4.70% 4.70% 3.75% 3.75% 3.75% 3.75% 3.75% Veh/da/ao
0 2017 112 95 77 65 14 11 9 7 5 3 398
1 2018 117 99 81 68 15 11 9 7 5 3 415
2 2019 123 104 84 71 15 12 10 8 5 3 435
3 2020 129 109 88 75 16 12 10 8 6 3 456
4 2021 135 114 93 78 17 13 10 8 6 3 477
5 2022 141 120 97 82 18 13 11 8 6 4 500
6 2023 148 125 101 86 18 14 11 9 6 4 522
7 2024 154 131 106 90 19 14 12 9 6 4 545
8 2025 162 137 111 94 20 15 12 9 7 4 571
9 2026 169 144 116 98 21 15 13 10 7 4 597
10 2027 177 150 122 103 22 16 13 10 7 4 624

132
11 2028 186 157 128 108 23 16 13 10 7 4 652
12 2029 194 165 134 113 24 17 14 11 8 5 685
13 2030 203 173 140 118 25 18 15 11 8 5 716
14 2031 213 181 146 124 27 18 15 12 8 5 749
15 2032 223 189 153 129 28 19 16 12 9 5 783
16 2033 234 198 161 136 29 20 16 13 9 5 821
17 2034 245 207 168 142 31 21 17 13 9 6 859
18 2035 256 217 176 149 32 21 17 14 10 6 898
19 2036 268 227 184 156 34 22 18 14 10 6 939
20 2037 281 238 193 163 35 23 19 15 10 6 983
Fuente: Elaboracin propia

As mismo para este proyecto se ha determinado un TRAFICO GENERADO por efecto


de mejor condicin de las vas con el proyecto, as tenemos estimado el efecto por un
5% adicional sobre el trfico normal.

TASAS DE CRECIMIENTO Y DETERMINACIN


DE TRFICOS
PARA PROYECCIN VEHICULAR
Tipo de Vehculo Tasa % - r
Vehculos de Pasajeros

1 Auto 4.70%
2 St wag. 4.70%
3 Pick up 4.70%
4 Combi 4.70%
5 Micro 4.70%
Vehculos de Carga

6 Camin 2e 3.75%
7 Camin 3e 3.75%
8 Camin 4e 3.75%
9 Trayler 2s1 3.75%
10 Trayler 2s3 3.75%

% USADO PARA DETERMINAR EL TRFICO


GENERADO POR EL PROYECTO SEGN
ESTIMACIONES DE TRFICO
%TG del TN (mejora de va) = 5%

TG= Trfico Generado


TN= Trfico Normal (actual y proyectado)

Se considera un 5% de generacin de trafico


adicional al normal debido al impacto de
crecimiento significativo de la va, por conformar y
mejorar la malla vial urbana del distrito de Islay

133
Cuadro N 4.2.1.1.4. Demanda Proyectada del Servicio de Vas: TRAFICO GENERADO
Demanda del Servicio de Vas - TRFICO GENERADO
IMD Vehicular Anual Corregido (IMDa por Tipo de Vehculo)
Camin Camin Camin Trayler Trayler
Auto St wag. Pick up Combi Micro IMDa V
Aos 2e 3e 4e 2s1 2s3
5% DEL TRAFICO NORMAL Veh/da/ao
0 2017
1 2018 6 5 4 3 1 1 0 0 0 0 20
2 2019 6 5 4 4 1 1 1 0 0 0 22
3 2020 6 5 4 4 1 1 1 0 0 0 22
4 2021 7 6 5 4 1 1 1 0 0 0 25
5 2022 7 6 5 4 1 1 1 0 0 0 25
6 2023 7 6 5 4 1 1 1 0 0 0 25
7 2024 8 7 5 5 1 1 1 0 0 0 28
8 2025 8 7 6 5 1 1 1 0 0 0 29
9 2026 8 7 6 5 1 1 1 1 0 0 30
10 2027 9 8 6 5 1 1 1 1 0 0 32
11 2028 9 8 6 5 1 1 1 1 0 0 32
12 2029 10 8 7 6 1 1 1 1 0 0 35
13 2030 10 9 7 6 1 1 1 1 0 0 36
14 2031 11 9 7 6 1 1 1 1 0 0 37
15 2032 11 9 8 6 1 1 1 1 0 0 38
16 2033 12 10 8 7 1 1 1 1 0 0 41
17 2034 12 10 8 7 2 1 1 1 0 0 42
18 2035 13 11 9 7 2 1 1 1 1 0 46
19 2036 13 11 9 8 2 1 1 1 1 0 47
20 2037 14 12 10 8 2 1 1 1 1 0 50
Fuente: Elaboracin propia

Cuadro N 4.2.1.1.5. Demanda Proyectada del Servicio de Vas: TN+TG


Demanda del Servicio de Vas - TRFICO TOTAL
IMD Vehicular Anual Corregido (IMDa por Tipo de Vehculo)
Camin Camin Camin Trayler Trayler
Auto St wag. Pick up Combi Micro
2e 3e 4e 2s1 2s3
IMDa V
Aos
4.70% 4.70% 4.70% 4.70% 4.70% 3.75% 3.75% 3.75% 3.75% 3.75% Veh/da/ao
0 2017 112 95 77 65 14 11 9 7 5 3 398
1 2018 123 104 85 71 16 12 9 7 5 3 435
2 2019 129 109 88 75 16 13 11 8 5 3 457
3 2020 135 114 92 79 17 13 11 8 6 3 478
4 2021 142 120 98 82 18 14 11 8 6 3 502
5 2022 148 126 102 86 19 14 12 8 6 4 525
6 2023 155 131 106 90 19 15 12 9 6 4 547
7 2024 162 138 111 95 20 15 13 9 6 4 573
8 2025 170 144 117 99 21 16 13 9 7 4 600
9 2026 177 151 122 103 22 16 14 11 7 4 627
10 2027 186 158 128 108 23 17 14 11 7 4 656
11 2028 195 165 134 113 24 17 14 11 7 4 684
12 2029 204 173 141 119 25 18 15 12 8 5 720
13 2030 213 182 147 124 26 19 16 12 8 5 752
14 2031 224 190 153 130 28 19 16 13 8 5 786
15 2032 234 198 161 135 29 20 17 13 9 5 821
16 2033 246 208 169 143 30 21 17 14 9 5 862
17 2034 257 217 176 149 33 22 18 14 9 6 901
18 2035 269 228 185 156 34 22 18 15 11 6 944
19 2036 281 238 193 164 36 23 19 15 11 6 986
20 2037 295 250 203 171 37 24 20 16 11 6 1,033
Fuente: Elaboracin propia

134
Cuadro N 4.2.1.1.6. Demanda de Servicio de Vas: SIN PROYECTO Y CON PROYECTO
Resumen - Servicio de 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Vas
(veh / da / ao) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Demanda Sin Proyecto 398 415 435 456 477 500 522 545 571 597 624 652 685 716 749 783 821 859 898 939 983
Demanda Con Proyecto 398 435 457 478 502 525 547 573 600 627 656 684 720 752 786 821 862 901 944 986 1033
Fuente: Elaboracin propia

B) Demanda del Servicio de Veredas

La demanda del servicio de veredas est conformado por la poblacin que habita y
que transita en esta avenida de la zona de estudio, son estos habitantes de esta
quienes da a da transitan por la Avenida Arequipa en el tramo Ovalo Alto Islay al
Ovalo 1 de Mayo para poder trasladarse a sus centros laborales, viviendas, ,
comercios, espacios recreativos, plaza principal, centros educativos, centros de
salud, municipalidad y otros, y son ellos quienes demandan el servicio que brindan
las veredas en el trnsito peatonal, as tenemos a nivel global una demanda del
servicio por esta avenida de 2,336 peatones / da, ello fue determinado bajo el
trnsito peatonal del nmero de predios, espacios pblicos y habitantes que se
tiene en los Centros Poblados 1 de Mayo, Alto Islay, Baha del Puerto,
Indoamerica, su proyeccin se realiza con una tasa de crecimiento poblacional del
distrito.

Cuadro N 4.2.1.1.7. ndice Medio Diario Peatonal en Veredas


DEMANDA DE SERVICIO DE VEREDAS: INDICE MEDIO DIARIO PEATONAL
ANUAL (2016)
ISLAY IMD Peatonal
Peatones, calles %
VEREDAS URBANAS peatn/da/ao
Av. Arequipa 2336 2336 100%
IMD - peatn 2,336 2,336 100%
Participacin % 100% 100%
Fuente: Elaboracin propia

135
Cuadro N 4.2.1.1.8. Demanda Proyectada del Servicio de Veredas
Resumen - Servicio 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
de Veredas
(peat./ da / ao) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Demanda 2336 2446 2561 2681 2807 2939 3077 3222 3373 3532 3698 3872 4054 4244 4444 4652 4871 5100 5340 5591 5853
Fuente: Elaboracin propia

4.2.2. Anlisis de la Oferta

4.2.2.1. Anlisis de la Oferta SIN PROYECTO

A) Oferta del Servicio de Vas


La oferta actual sin proyecto de la Avenida Arequipa en estudio comprende el soporte
al trnsito vehicular mediante la infraestructura vial, pero dicho soporte actualmente
est en condiciones regulares debido a que el pavimento presenta fisuras, grietas,
hoyos del asfalto en ciertos tramos y otro tramo no existe pavimento esta se encuentra
a nivel de tierra y piedras, ello comprende el 100% del tramo analizado, considerando
dicha condicin se ha determinado que la oferta de servicio de vas sin proyecto es de
398 veh/da.

Cuadro N 4.2.2.1.1. Caractersticas actuales de la va


ZONA EN ESTUDIO: AV. AREQUIPA
CP. 1 de Mayo, Alto Islay, Baha
SIN PROYECTO
del Puerto, Indoamerica

Va en Proyecto VIA Superficie BERMA Superficie VEREDA Superficie


63% asfalto 14% 63% veredas
Av. Arequipa 17,991.50 y 37% 3,869.52 adoquinado 6,045.36 buenas y 37%
inexistente y 86% malo malo
TOTAL 17,991.50 3,869.52 6,045.36

136
CARACTERISTICAS
1. Caractersticas de la Va
Longitud espacio en zona (m2) 17,991.50 m2
Existencia (m2) 11,413.30 m2
(%) 63%

Tipo de Material de Superficie asfalto regular en el 100%


Ancho de Calzada (m) variable
Ancho va existente (m) 6.00, 7.00 mt
N vas y carriles 02 va con 02 carriles
Topografa Plana
Estado de Conservacin Regular
Tipo de dao hoyos, fisuras en 10%
N de Canteras 1
Sealizacin SI
Horizontal NO
Vertical NO

2. Bermas y Veredas
Berma, espacio en zona (m2) 3,869.52 m2
Existencia (m2) 543.40 m2
(%) 14%
Estado de Conservacin
Tipo de Material adoqun

Vereda, espacio en zona (m2) 6,045.36 m2


Existencia (m2) 3,794.49 m2
(%) 63%
Estado de Conservacin bueno
Tipo de Material concreto bueno

3. Caractersticas Operacionales
VIA Y BERMA
Transitabilidad Vehicular Limitado, con dificultad de transitabilidad
Velocidad Promedio (km/h) 30
IMD - VIA 398 veh/da/ao
Vehculo mayor circulacin Auto 28.1%
Auto 28.1%
Station Wagon 23.9%
Pick Up 19.3%
Panel 0.0%
C.Rural 16.3%
Micro 3.5%
Bus 2 E 0.0%
Bus >=3 E 0.0%
Camin 2 E 2.8%
Camin 3 E 2.3%
Camin 4 E 1.8%
Semi Trayler 2S1/2S2 1.3%
Semi Trayler 2S3 0.8%
Semi Trayler 3S1/3S2 0.0%
Semi Trayler >= 3S3 0.0%
Trayler 2T2 0.0%
Trayler 2T3 0.0%
Trayler 3T2 0.0%
Trayler >=3T3 0.0%
Fuente: Elaboracin propia

137
Cuadro N 4.2.2.1.2. Determinacin de oferta: Sin proyecto
DETERMINACION DE LA OFERTA OPTIMIZADA SIN PROYECTO; COMPONENTE:
VIA incluye BERMA (ao 2017)

Topografa de Nivel de Nivel de Servicio


Zona en Estudio Superficie de Va y Berma
Terreno Transitabilidad Sin Proyecto

Av. Arequipa Va asfalto 63% regular y 37% inexistente Plana Limitado


398 veh/da
Berma 14% adoquinado y 86% malo Plana Limitado
VIA 398 veh/da
Fuente: Elaboracin propia

Cuadro N 4.2.2.1.3. Oferta del Servicio de Vas: Sin Proyecto


2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Resumen - Servicio de
Vas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
(veh / da / ao)
398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398
Fuente: Elaboracin propia

B) Oferta del Servicio de Veredas


La oferta actual sin proyecto de las veredas comprende el soporte del trnsito
peatonal mediante la infraestructura peatonal, pero dicho soporte actualmente es
limitado debido a que el 37 % de las veredas existentes se encuentran con huecos,
hoyos y fisuras, considerando dicha condicin se ha determinado que la oferta de
servicio de veredas sin proyecto es de 2,336 peatones/da.

Cuadro N 4.2.2.1.4. Caractersticas actuales de la vereda


ZONA EN ESTUDIO: AV. AREQUIPA
CP. 1 de Mayo, Alto Islay, Baha
SIN PROYECTO
del Puerto, Indoamerica

Va en Proyecto VIA Superficie BERMA Superficie VEREDA Superficie


63% asfalto 14% 63% veredas
Av. Arequipa 17,991.50 y 37% 3,869.52 adoquinado 6,045.36 buenas y 37%
inexistente y 86% malo malo
TOTAL 17,991.50 3,869.52 6,045.36

CARACTERISTICAS
VEREDA
IMD - peatonal 2,336 peatn/da/ao
Transitabilidad Peatonal Limitado
Fuente: Elaboracin propia

138
Cuadro N 4.2.2.1.5. Determinacin de oferta: Sin proyecto
DETERMINACION DE LA OFERTA OPTIMIZADA SIN PROYECTO; COMPONENTE:
VEREDA (ao 2017)

Topografa de Nivel de Nivel de Servicio


Zona en Estudio Superficie
Terreno Transitabilidad Sin Proyecto

Av. Arequipa Veredas 63% buenas y 37% malo Plana Limitado 2,336 peatn/da
VEREDA 2,336 peatn/da
Fuente: Elaboracin propia

Cuadro N 4.2.2.1.6. Oferta del Servicio de Veredas: Sin Proyecto


Resumen - Servicio 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
de Veredas
(peat./ da / ao) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Oferta sin proyecto 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336
Fuente: Elaboracin propia

4.2.2.2. Anlisis de la Oferta CON PROYECTO

A) Oferta del Servicio de Vas


La oferta con proyecto comprende el soporte al trnsito vehicular en condiciones
adecuadas de transitabilidad, para ello se tendr pavimentado un total de 6,578.20 m2
de va en buen estado y 3,326.12 m2 de berma, siendo esta extensin adecuado para
la creciente demanda de trnsito vehicular, considerando dicha condicin se ha
determinado que la oferta de servicio de vas adecuadas con proyecto es de 1,033
veh/da.

Cuadro N 4.2.2.2.1. Caractersticas actuales de la va proyectada (alternativa 1)


ZONA EN ESTUDIO: AV. AREQUIPA
CP. 1 de Mayo, Alto Islay, Baha
CON PROYECTO (ALTERNATIVA 01)
del Puerto, Indoamerica

Va en Proyecto VIA Superficie BERMA Superficie VEREDA Superficie


asfalto en concreto
adoquinado
Av. Arequipa 17,991.50 fro en el 3,869.52 6,045.36 en el
en el 100%
100% 100%
TOTAL 17,991.50 3,869.52 6,045.36

CARACTERISTICAS
1. Caractersticas de la Va
Longitud espacio en zona (m2) 17,991.50 m2
Existencia (m2) 17,991.50 m2
(%) 100%

Tipo de Material de Superficie PAVIMENTO ASFALTO EN FRIO 2"


Ancho de Calzada (m) variable
Ancho va proyectada (m) 6.00, 7.00 mt

139
N vas y carriles 02 va con 02 carriles
Topografa Plana
Estado de Conservacin Buena
Tipo de dao estado perfecto
N de Canteras 1
Sealizacin SI
Horizontal SI
Vertical SI

2. Bermas y Veredas
Berma, espacio en zona (m2) 3,869.52 m2
Existencia (m2) 3,869.52 m2
(%) 100%
Estado de Conservacin bueno
Tipo de Material bermas y berma central adoquinado, sardineles, grass

Vereda, espacio en zona (m2) 6,045.36 m2


Existencia (m2) 6,045.36 m2
(%) 100%
Estado de Conservacin bueno
Tipo de Material veredas y sardineles en concreto

3. Caractersticas Operacionales
VIA Y BERMA
Transitabilidad Vehicular Bueno, fcil transitabilidad
Velocidad Promedio (km/h) 60
IMD - proyectado (ao 20) VIA 1,033 veh/da/ao
Vehculo mayor circulacin Auto 28.1%
Auto 28.1%
Station Wagon 23.9%
Pick Up 19.3%
Panel 0.0%
C.Rural 16.3%
Micro 3.5%
Bus 2 E 0.0%
Bus >=3 E 0.0%
Camin 2 E 2.8%
Camin 3 E 2.3%
Camin 4 E 1.8%
Semi Trayler 2S1/2S2 1.3%
Semi Trayler 2S3 0.8%
Semi Trayler 3S1/3S2 0.0%
Semi Trayler >= 3S3 0.0%
Trayler 2T2 0.0%
Trayler 2T3 0.0%
Trayler 3T2 0.0%
Trayler >=3T3 0.0%
Fuente: Elaboracin propia

140
Cuadro N 4.2.2.2. Caractersticas actuales de la va proyectada (alternativa 2)
ZONA EN ESTUDIO: AV. AREQUIPA
CP. 1 de Mayo, Alto Islay, Baha
CON PROYECTO (ALTERNATIVA 02)
del Puerto, Indoamerica

Va en Proyecto VIA Superficie BERMA Superficie VEREDA Superficie


asfalto en
adoquinado concreto
Av. Arequipa 17,991.50 caliente en 3,869.52 6,045.36
en el 100% en el 100%
el 100%
TOTAL 17,991.50 3,869.52 6,045.36

CARACTERISTICAS
1. Caractersticas de la Va
Longitud espacio en zona (m2) 17,991.50 m2
Existencia (m2) 17,991.50 m2
(%) 100%

Tipo de Material de Superficie PAVIMENTO ASFALTO EN CALIENTE 2"


Ancho de Calzada (m) variable
Ancho va proyectada (m) 6.00, 7.00 mt
N vas y carriles 02 va con 02 carriles
Topografa Plana
Estado de Conservacin Buena
Tipo de dao estado perfecto
N de Canteras 1
Sealizacin SI
Horizontal SI
Vertical SI

2. Bermas y Veredas
Berma, espacio en zona (m2) 3,869.52 m2
Existencia (m2) 3,869.52 m2
(%) 100%
Estado de Conservacin bueno
Tipo de Material bermas y berma central adoquinado, sardineles, grass

Vereda, espacio en zona (m2) 6,045.36 m2


Existencia (m2) 6,045.36 m2
(%) 100%
Estado de Conservacin bueno
Tipo de Material veredas y sardineles en concreto

3. Caractersticas Operacionales
VIA Y BERMA
Transitabilidad Vehicular Bueno, fcil transitabilidad
Velocidad Promedio (km/h) 60
IMD - proyectado (ao 20) VIA 1,033 veh/da/ao
Vehculo mayor circulacin Auto 28.1%
Auto 28.1%
Station Wagon 23.9%
Pick Up 19.3%
Panel 0.0%
C.Rural 16.3%
Micro 3.5%
Bus 2 E 0.0%
Bus >=3 E 0.0%
Camin 2 E 2.8%
Camin 3 E 2.3%
Camin 4 E 1.8%
Semi Trayler 2S1/2S2 1.3%

141
Semi Trayler 2S3 0.8%
Semi Trayler 3S1/3S2 0.0%
Semi Trayler >= 3S3 0.0%
Trayler 2T2 0.0%
Trayler 2T3 0.0%
Trayler 3T2 0.0%
Trayler >=3T3 0.0%
Fuente: Elaboracin propia

Cuadro N 4.2.2.3. Determinacin de oferta: Con proyecto


DETERMINACION DE LA OFERTA CON PROYECTO; COMPONENTE:
VIA incluye BERMA (proyectado)
Superficie de Va y Berma Topografa de Nivel de Nivel de Servicio
Zona en Estudio
Alt 1 Alt 2 Terreno Transitabilidad Con Proyecto

Av. Arequipa Va Asfalto fro Va Asfalto Caliente Plana Adecuado


Berma 1,033 veh/da
Berma adoquinado
adoquinado en Plana Adecuado
en el 100%
el 100%
VIA 1,033 veh/da
Fuente: Elaboracin propia

Cuadro N 4.2.2.4. Oferta del Servicio de Vas: Con Proyecto


Resumen - Servicio de 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Vas
(veh / da / ao) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Oferta con proyecto 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033
Fuente: Elaboracin propia

B) Oferta del Servicio de Veredas


La oferta con proyecto comprende el soporte de trnsito peatonal en adecuadas
condiciones de transitabilidad, para ello se tendr infraestructura de 2,250.87 m2 de
veredas en buen estado, siendo esta extensin adecuado para la creciente demanda de
trnsito peatonal, considerando dicha condicin se ha determinado que la oferta de
servicio de veredas adecuadas con proyecto es de 5,853 peatones/da.

Cuadro N 4.2.2.2.5. Caractersticas actuales de la va proyectada (alternativa 1)


ZONA EN ESTUDIO: AV. AREQUIPA
CP. 1 de Mayo, Alto Islay, Baha
CON PROYECTO (ALTERNATIVA 01)
del Puerto, Indoamerica
Va en Proyecto VIA Superficie BERMA Superficie VEREDA Superficie
asfalto en concreto
adoquinado
Av. Arequipa 17,991.50 fro en el 3,869.52 6,045.36 en el
en el 100%
100% 100%
TOTAL 17,991.50 3,869.52 6,045.36

CARACTERISTICAS
IMD - peatonal 5,853 peatn/da/ao
Transitabilidad Peatonal Bueno

142
Cuadro N 4.2.2.2.6. Caractersticas actuales de la va proyectada (alternativa 2)
ZONA EN ESTUDIO: AV. AREQUIPA
CP. 1 de Mayo, Alto Islay, Baha
CON PROYECTO (ALTERNATIVA 02)
del Puerto, Indoamerica

Va en Proyecto VIA Superficie BERMA Superficie VEREDA Superficie


asfalto en
adoquinado concreto
Av. Arequipa 17,991.50 caliente en 3,869.52 6,045.36
en el 100% en el 100%
el 100%
TOTAL 17,991.50 3,869.52 6,045.36

CARACTERISTICAS
IMD - peatonal 5,853 peatn/da/ao
Transitabilidad Peatonal Bueno

Cuadro N4.2.2.7. Determinacin de oferta: Con proyecto


DETERMINACION DE LA OFERTA CON PROYECTO; COMPONENTE:
VEREDA (proyectado)
Superficie Vereda Topografa de Nivel de Nivel de Servicio
Zona en Estudio
Alt 1 Alt 2 Terreno Transitabilidad Con Proyecto

Av. Arequipa Concreto en el 100% Plana Adecuado 5,853 peatn/da


VEREDA 5,853 peatn/da
Fuente: Elaboracin propia

Cuadro N 4.2.2.8. Oferta del Servicio de Veredas: Con Proyecto


Resumen - Servicio 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
de Veredas
(peat./ da / ao) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Oferta con proyecto 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853
Fuente: Elaboracin propia

4.2.3. Balance Oferta Demanda

A) Balance Oferta Demanda: Vas


El balance oferta demanda determinado para el servicio de vas, muestra que la oferta
actual tanto en capacidad e infraestructura, no brindan el soporte adecuado a la
demanda existente y proyectada, por tanto existe un dficit de servicio ya que solo se
cuenta con 63% de va con asfalto en regulares condiciones con huecos y fisuras en
ciertos tramos que sern rehabilitados y mejorados para una adecuada circulacin vial
y el 37 % es inexistente por lo que sern construidos como va nueva y en las bermas
se cuenta solo con 14% en adecuado estado y el resto es malo.

143
Cuadro N 4.2.3.1. Balance O-D Servicio de Vas
Resumen - Servicio de 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Vas
(veh / da / ao) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Demanda Sin Proyecto 398 415 435 456 477 500 522 545 571 597 624 652 685 716 749 783 821 859 898 939 983
Oferta sin proyecto 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398
Balance O-D SP 0 -17 -37 -58 -79 -102 -124 -147 -173 -199 -226 -254 -287 -318 -351 -385 -423 -461 -500 -541 -585
Demanda Con Proyecto 398 435 457 478 502 525 547 573 600 627 656 684 720 752 786 821 862 901 944 986 1033
Oferta con proyecto 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033
Balance O-D CP 635 598 576 555 531 508 486 460 433 406 377 349 313 281 247 212 171 132 89 47 0
Fuente: Elaboracin propia

B) Balance Oferta Demanda: Veredas


El balance oferta demanda determinado para el servicio de veredas, muestra que la
oferta actual tanto en capacidad e infraestructura, no brindan el soporte adecuado a la
demanda peatonal existente y proyectada, por tanto se tiene un dficit de
infraestructura peatonal en 37% de la Avenida Arequipa en el tramo ovalo Alto Islay al
ovalo 1de Mayo.

144
Cuadro N 4.2.3.2. Balance O-D Servicio de Veredas
Resumen - Servicio 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
de Veredas (peat./
da / ao) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Demanda 2336 2446 2561 2681 2807 2939 3077 3222 3373 3532 3698 3872 4054 4244 4444 4652 4871 5100 5340 5591 5853
Oferta sin proyecto 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336
Balance O-D SP 0 -110 -225 -345 -471 -603 -741 -886 -1037 -1196 -1362 -1536 -1718 -1908 -2108 -2316 -2535 -2764 -3004 -3255 -3517
Oferta con proyecto 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853
Balance O-D CP 3517 3407 3292 3172 3046 2914 2776 2631 2480 2321 2155 1981 1799 1609 1409 1201 982 753 513 262 0
Fuente: Elaboracin propia

145
4.3. Anlisis Tcnico de Alternativas

Los objetivos especficos del proyecto son:

Lograr la mejora de las condiciones de trnsito vehicular y peatonal, ello permitir


menores tiempos de desplazamiento, menores costos de operacin vehicular,
mejoras de la salud por efecto de menor contaminacin por disminucin de la
generacin de polvo, menor perdida de horas hombre, mayor facilidad del
desplazamiento del flujo vehicular y peatonal ya que en la zona se encuentra la
Municipalidad y otras instituciones pblicas y privadas adems de desarrollarse
actividades comerciales, todo ello a travs de:

demolicin de pavimento asfaltico deteriorado existente


pavimentacin flexible con asfalto en frio 2 con sealizacin en va nueva, va
en el ovalo y va mejorada.
Bermas de estacionamiento y berma central piso de adoqun de concreto de
10x20x5. Sellado de juntas y sembrado de grass.
Sardinel en bermas de estacionamiento tipo burbuja y berma central tipo
botallanta.
Jardineras y jardines en Bermas de estacionamiento y berma central.
Veredas de concreto con rampas de concreto para discapacitados f'c = 175
kg/cm2 e=4" + pulido y 1:2 x1 cm y bruado.
02 Puentes peatonales con gradera de estructura metlica, incluye cobertura
c/policarbonato.
Semaforizacin en la va.

4.3.1. Aspectos Tcnicos

A) UBICACIN Y TERRENO
La ubicacin del terreno de la Avenida Arequipa se encuentra en el Distrito de Islay
entre los centros poblados de 1de Mayo. Alto Islay, Baha del Puerto e Indoamerica.
En el terreno segn plano topogrfico se muestra los linderos, obras existentes,
ubicacin de las va a pavimentar, lmites de obras de pavimentacin vecinas, tipo y
estado de los pavimentos existentes, disposicin de acequias, postes, buzones,
drenajes y toda obra que interfiera con las pistas, veredas y estacionamientos del
Proyecto.

146
UBICACIN ACTUAL DEL TERRENO
ES OPTIMA Y CUMPLE CRITEROS TECNICOS

Av. Arequipa que a lo largo de la va


recorre por los CC.PP. 1de Mayo, Alto
Islay, Baha del Puerto Indoamericana.

Asimismo, los planos de planta y perfil indican el perfil del terreno y el perfil
longitudinal a nivel de rasante. As tenemos una pendiente promedio de -2% y 8%
indicando esto que el terreno es LLANO.

Los aspectos fsicos y la localizacin de LA Avenida Arequipa son acordes a una


categora de VIA LOCAL por tanto para su diseo se aplica el MANUAL PARA EL
DISEO DE CAMINOS PAVIMENTADO DE BAJO VOLUMEN DE TRNSITO aprobado
por R.M. 262-2007MTC/02.

B) TECNOLOGIA DE PRODUCCIN O DE CONSTRUCCIN


En las alternativas se ha considerado el mejoramiento de la infraestructura vial
(va, berma, jardineras de bermas, sardinel en bermas, puentes, semforos) y
peatonal (veredas con rampas).
La infraestructura tendr las siguientes especificaciones:

COMPONENTE 01: VIAS

VIA NUEVA AVENIDA


Demolicin de pavimento asfaltico existente

147
Eliminacin de material excedente con equipo dm=7.41km
Base granular e=0.20 m
Imprimacin con asfalto diluido

ALTERNATIVA 01: Carpeta asfltica en frio de 2" de espesor


ALTERNATIVA 02: Carpeta asfltica en caliente de 2" de espesor

VIA NUEVA OVALO


- Demolicin de pavimento asfaltico existente
- Eliminacin de material excedente con equipo dm=7.41km
- Base granular e=0.20 m
- Imprimacin con asfalto diluido
- Carpeta asfltica en frio 2" de espesor

VIA EXISTENTE MEJORADA AVENIDA


- Bacheo e=0.15. Sellado con asfalto al frio 2"
- Riego de ligante asfaltico

SEALIZACIN
- Pintura de trafico de lnea continua en pavimento
- Pintura trfico en pases peatonales y sealizaciones
- Suministro y colocacin de seales preventivas
- Suministro y colocacin de seales reglamentaria

VIA A NIVEL DE PAVIMENTO


DEBIDAMENTE SEALIZADA
ALTERNATIVA 01: Carpeta asfltica
en frio de 2"
ALTERNATIVA 02: Carpeta asfltica
en caliente de 2"

148
COMPONENTE 02: BERMA

BERMA ESTACIONAMIENTO y BERMA CENTRAL


Demolicin de estructuras
Excavacin manual para bermas y sardinel
Perfilado y compactado
Acarreo de material excedente
Eliminacin de material excedente
Base granular e=0.10 m
Cama de arena (h=0.03m)
Corte de adoquines
Adoqun de concreto de 10x20x5
Sellado de juntas

COMPONENTE 03: SARDINEL EN BERMAS

SARDINEL BERMA ESTACIONAMIENTO y BERMA CENTRAL


Concreto f'c=210 kg/cm2 en sardinel tipo burbuja
Encofrado y desencofrado en sardinel tipo burbuja
Concreto f'c=210 kg/cm2 en sardinel tipo botallanta
Encofrado y desencofrado en sardinel tipo botallanta
Solaqueado de superficies
Pintura de trfico

BERMA DE ESTACIONAMIENTO y
BERMA CENTRAL CON PISO DE
ADOQUIN DE CONCRETO Y SEMBRADO
DE GRASS

SARDINELES TIPO BURBUJA EN


BERMA DE ESTACIONAMIENTO Y
SARDINELES TIPO BOTALLANTA
EN BHERMA CENTRAL

149
COMPONENTE 04: JARDINERAS EN BERMAS
JARDINERAS Y JARDINES EN BERMA DE ESTACIONAMIENTO Y BERMA CENTRAL
Excavacin manual para jardineras
Relleno manual con tierra de chacra
Acarreo de material excedente
Eliminacin de material excedente
Concreto f'c=210 kg/cm2 en sardineles
Encofrado y desencofrado en sardinel
Solaqueado de superficies
Pintura de trfico
Plantacin de arboles
Sembrado de csped
PLANTACION DE ARBOLES Y
SEMBRADO DE CESPED EN
BERMAS

COMPONENTE 05: VEREDAS Y RAMPAS


VEREDAS
Excavacin manual para veredas y rampas
Perfilado y compactado
Acarreo de material excedente
Eliminacin de material excedente
Base granular e=0.10 m
Concreto f'c=175 kg/cm2 y pulido 1:2 x 1 cm. en veredas
Encofrado y desencofrado de veredas rectas
Encofrado y desencofrado de veredas curvas

150
Sellado de dilatacin c/asfalto e=1"x1 1/2"
Pintura de trfico

RAMPAS
Rampas de concreto para discapacitados f'c = 175 kg/cm2 e=4" + pulido y 1:2
x1 cm y bruado
Encofrado y desencofrado de rampas

VEREDAS Y RAMPAS PARA


PASO PEATONAL

COMPONENTE 06: PUENTES PEATONALES


Puente peatonal con gradera de estructura metlica y losa de concreto incluye
cobertura c/policarbonato

PUENTE PEATONAL
CONGRADERIAS METALICAS y
LOSA DE CONCRETO

151
COMPONENTE 07: SEMAFORIZACIN

Instalacin de semforos en vas incluye pedestal

SEMAFORIZACION PARA
ORDENAMIENTO VEHICUALAR
Y PEATONAL

La principal diferencia entre las alternativas comprende, que la ALTERNATIVA N1


UTILIZA EL PAVIMENTO FLEXIBLE MEDIANTE ASFALTO EN FRO Y LA ALTERNATIVA
N2 UTILIZA EL PAVIMENTO FLEXIBLE MEDIANTE ASFALTO EN CALIENTE.
Las alternativas planteadas incluyen dentro de su desarrollo (de partidas y costos de
obras) medidas para reducir probables daos de la infraestructura vial y peatonal a
desarrollar por el proyecto de acuerdo a la identificacin de peligros realizado en
secciones anteriores, en el cual el mayor peligro identificado son los sismos, bajo ello
las alternativas cumplen con la NORMA TCNICA DE EDIFICACINES E-30: DISEOS
SISMORESISTENTES y el MANUAL PARA EL DISEO DE CAMINOS PAVIMENTADO
DE BAJO VOLUMEN DE TRNSITO aprobado por R.M. 262-2007MTC/02, estos
permitirn prevenir daos de infraestructura frente a los sismos, considerando la zona
de intervencin como zona 3 con factor 0.4, el factor se interpreta como la aceleracin
mxima del terreno con una probabilidad de 10% de ser excedida en 50 aos.
En el anlisis de riesgo se determin un nivel bajo de riesgo, y que por el tipo de peligro
identificado corresponde asegurar del cumplimiento de la normatividad, para ello se
describe las medidas de reduccin de riesgo.

152
MEDIDAS ESTRUCTURALES DE REDUCCIN DE RIESGO:

PELIGROS VIAS, BERMAS Y VEREDAS


Cumplimiento del Reglamento Nacional de
SISMO Construccin, Norma Tcnica de Edificaciones
E-30, Diseo Sismo resistentes.

MEDIDAS NO ESTRUCTURALES DE REDUCCIN DE RIESGO:

PELIGROS VIAS, BERMAS Y VEREDAS

Uso del terreno conforme a la zonificacin


SISMO
tcnica existente en la localidad.

4.3.2. Metas de Productos.


Las metas del proyecto son:

ALTERNATIVA N1: Componentes de la Alternativa 1


El Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la Avenida
Arequipa tramo ovalo C.P. Alto Islay a Ovalo C.P. Primero de Mayo, Distrito De Islay,
comprende la construccin de VA (va nueva y va alrededor del ovalo) en un rea de
6,578.20 m2 de pavimento con asfalto en frio de e=2, tambin se considera bacheo
de pavimento asfaltico deteriorado existente, y mejoramiento de vas existentes en un
rea de 1,608.68 m2, bacheo e=0.15, Sellado con asfalto frio 2", instalacin de
sealizacin preventiva y reglamentaria as como la pintura de trafico de lnea
continua en pavimento en pases peatonales y sealizaciones; construccin de BERMAS
en un rea de 3,326.12 m2 de piso de adoquines de concreto y sardineles de concreto
tipo burbuja en berma de estacionamiento y sardineles de concreto tipo botallanta en
berma central, construccin de jardineras y jardines en bermas con plantacin de
rboles y sembrado de grass; construccin de 2,250.87 m2 de VEREDAS de concreto
pulido y pintura de trfico, construccin de rampas de concreto pulido y bruado para
discapacitados, en un rea de 57.60 m2; construccin de dos puentes peatonales con
gradera metlica, losas de concreto y techo de policarbonato; instalacin de
semaforizacin para administracin y ordenamiento vehicular y peatonal.

METAS DEL PROYECTO: ALTERNATIVA 01


METAS ALTERNATIVA 01
TIPO RUBROS Unidad Cantidad
VIA, BERMA, VEREDA, SARDINELES, JARDINERAS, PUENTES, SEMAFORIZACIN
COMPONENTE 01: VIA
VIA NUEVA m2 4,283.20

153
VIA OVALO m2 2,295.00
VIA MEJORADA m2 1,608.68
VIA NUEVA AVENIDA 4,283.20
Demolicin - Demolicin de pavimento asfaltico existente m3 49.37
Construccin - Eliminacin de material excedente con equipo dm=7.41km m3 61.71
Construccin - Base granular e=0.20 m m2 4,283.20
Construccin - Imprimacin con asfalto diluido m2 4,283.20
Construccin - Carpeta asfltica en frio 2" de espesor m2 4,283.20
VIA NUEVA OVALO 2,295.00
Demolicin - Demolicin de pavimento asfaltico existente m3 114.75
Construccin - Eliminacin de material excedente con equipo dm=7.41km m3 143.44
Construccin - Base granular e=0.20 m m2 2,295.00
Construccin - Imprimacin con asfalto diluido m2 2,295.00
Construccin - Carpeta asfltica en frio 2" de espesor m2 2,295.00
VIA EXISTENTE MEJORADA AVENIDA 1,608.68
Construccin - Bacheo e=0.15. Sellado con asfalto al frio 2" m2 1,608.68
Construccin - Riego de ligante asfaltico m2 1,608.68
SEALIZACIN
Construccin - Pintura de trafico de lnea continua en pavimento m2 247.50
Construccin - Pintura trfico en pases peatonales y sealizaciones m2 164.00
Instalacin - Suministro y colocacin de seales preventivas und 50.00
Instalacin - Suministro y colocacin de seales reglamentaria und 85.00
COMPONENTE 02: BERMA m2 3,226.12
BERMA ESTACIONAMIENTO y BERMA CENTRAL
Demolicin - Demolicin de estructuras m3 426.33
Construccin - Excavacin manual para bermas y sardinel m3 249.50
Construccin - Perfilado y compactado m2 2,495.00
Construccin - Acarreo de material excedente m3 249.50
Construccin - Eliminacin de material excedente m3 311.88
Construccin - Base granular e=0.10 m m2 3,226.12
Construccin - Cama de arena (h=0.03m) m2 3,226.12
Construccin - Corte de adoquines m 963.70
Construccin - Adoqun de concreto de 10x20x5 m2 3,226.12
Construccin - Sellado de juntas m2 57.78
COMPONENTE 03: SARDINEL EN BERMAS ml 3,342.22
SARDINEL TIPO BURBUJA ml 1,129.27
SARDINEL TIPO BOTALLANTA ml 2,212.95
SARDINEL BERMA ESTACIONAMIENTO y BERMA CENTRAL
Construccin - Concreto f'c=210 kg/cm2 en sardinel tipo burbuja m3 22.59
Construccin - Encofrado y desencofrado en sardinel tipo burbuja m2 451.71
Construccin - Concreto f'c=210 kg/cm2 en sardinel tipo botallanta m3 177.04
Construccin - Encofrado y desencofrado en sardinel tipo botallanta m2 1,770.36
Construccin - Solaqueado de superficies m2 1,455.26
Construccin - Pintura de trfico m2 727.63
COMPONENTE 04: JARDINERAS EN BERMAS
JARDINERAS ml 60.00
JARDINES m2 72.00
JARDINERAS Y JARDINES EN BERMA DE ESTACIONAMIENTO Y BERMA CENTRAL
Construccin - Excavacin manual para jardineras m3 2.16
Construccin - Relleno manual con tierra de chacra m3 0.72
Construccin - Acarreo de material excedente m3 1.87
Construccin - Eliminacin de material excedente m3 8.80
Construccin - Concreto f'c=210 kg/cm2 en sardineles m3 3.60
Construccin - Encofrado y desencofrado en sardinel m2 18.00
Construccin - Solaqueado de superficies m2 28.80
Construccin - Pintura de trfico m2 28.80
Plantacin - Plantacin de arboles und 40.00
Sembrado - Sembrado de csped m2 405.81
COMPONENTE 05: VEREDAS Y RAMPAS m2 2,308.47
VEREDAS m2 2,250.87
RAMPAS m2 57.60
VEREDAS

154
Construccin - Excavacin manual para veredas y rampas m3 431.02
Construccin - Perfilado y compactado m2 1,634.82
Construccin - Acarreo de material excedente m3 431.02
Construccin - Eliminacin de material excedente m3 560.33
Construccin - Base granular e=0.10 m m2 176.78
Construccin - Concreto f'c=175 kg/cm2 y pulido 1:2 x 1 cm. en veredas m3 337.63
Construccin - Encofrado y desencofrado de veredas rectas m2 452.33
Construccin - Encofrado y desencofrado de veredas curvas m2 45.20
Construccin - Sellado de dilatacin c/asfalto e=1"x1 1/2" m 72.23
Construccin - Pintura de trfico m2 1,425.40
RAMPAS
- Rampas de concreto para discapacitados f'c = 175 kg/cm2 e=4" + pulido y 1:2 x1 cm y
Construccin m2 57.60
bruado
Construccin - Encofrado y desencofrado de rampas m2 21.12
COMPONENTE 06: PUENTES PEATONALES
- Puente peatonal 1 con gradera de estructura metlica y losa de concreto, incluye
Construccin und 2.00
cobertura c/policarbonato
COMPONENTE 07: SEMAFORIZACIN
Instalacin - Instalacin de semforos en vas incluye pedestal und 8.00
Fuente: Elaboracin propia

ALTERNATIVA N2: Componentes de la Alternativa 2


El Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la Avenida
Arequipa tramo ovalo C.P. Alto Islay a Ovalo C.P. Primero de Mayo, Distrito De Islay,
comprende la construccin de VA (va nueva y va alrededor del ovalo) en un rea de
6,578.20 m2 de pavimento con asfalto en caliente de e=2, tambin se considera
bacheo de pavimento asfaltico deteriorado existente, y mejoramiento de vas existentes
en un rea de 1,608.68 m2, bacheo e=0.15, Sellado con asfalto caliente 2", instalacin
de sealizacin preventiva y reglamentaria as como la pintura de trafico de lnea
continua en pavimento en pases peatonales y sealizaciones; construccin de BERMAS
en un rea de 3,326.12 m2 de piso de adoquines de concreto y sardineles de concreto
tipo burbuja en berma de estacionamiento y sardineles de concreto tipo botallanta en
berma central, construccin de jardineras y jardines en bermas con plantacin de
rboles y sembrado de grass; construccin de 2,250.87 m2 de VEREDAS de concreto
pulido y pintura de trfico, construccin de rampas de concreto pulido y bruado para
discapacitados, en un rea de 57.60 m2; construccin de dos puentes peatonales con
gradera metlica, losas de concreto y techo de policarbonato; instalacin de
semaforizacin para administracin y ordenamiento vehicular y peatonal.

METAS DEL PROYECTO: ALTERNATIVA 02


METAS ALTERNATIVA 02
TIPO RUBROS Unidad Cantidad
VIA, BERMA, VEREDA, SARDINELES, JARDINERAS, PUENTES, SEMAFORIZACIN
COMPONENTE 01: VIA
VIA NUEVA m2 4,283.20
VIA OVALO m2 2,295.00

155
VIA MEJORADA m2 1,608.68
VIA NUEVA AVENIDA 4,283.20
Demolicin - Demolicin de pavimento asfaltico existente m3 49.37
Construccin - Eliminacin de material excedente con equipo dm=7.41km m3 61.71
Construccin - Base granular e=0.20 m m2 4,283.20
Construccin - Imprimacin con asfalto diluido m2 4,283.20
Construccin - Carpeta asfltica en caliente 2" de espesor m2 4,283.20
VIA NUEVA OVALO 2,295.00
Demolicin - Demolicin de pavimento asfaltico existente m3 114.75
Construccin - Eliminacin de material excedente con equipo dm=7.41km m3 143.44
Construccin - Base granular e=0.20 m m2 2,295.00
Construccin - Imprimacin con asfalto diluido m2 2,295.00
Construccin - Carpeta asfltica en caliente 2" de espesor m2 2,295.00
VIA EXISTENTE MEJORADA AVENIDA 1,608.68
Construccin - Bacheo e=0.15. Sellado con asfalto al caliente 2" m2 1,608.68
Construccin - Riego de ligante asfaltico m2 1,608.68
SEALIZACIN
Construccin - Pintura de trafico de lnea continua en pavimento m2 247.50
Construccin - Pintura trfico en pases peatonales y sealizaciones m2 164.00
Instalacin - Suministro y colocacin de seales preventivas und 50.00
Instalacin - Suministro y colocacin de seales reglamentaria und 85.00
COMPONENTE 02: BERMA m2 3,226.12
BERMA ESTACIONAMIENTO y BERMA CENTRAL
Demolicin - Demolicin de estructuras m3 426.33
Construccin - Excavacin manual para bermas y sardinel m3 249.50
Construccin - Perfilado y compactado m2 2,495.00
Construccin - Acarreo de material excedente m3 249.50
Construccin - Eliminacin de material excedente m3 311.88
Construccin - Base granular e=0.10 m m2 3,226.12
Construccin - Cama de arena (h=0.03m) m2 3,226.12
Construccin - Corte de adoquines m 963.70
Construccin - Adoqun de concreto de 10x20x5 m2 3,226.12
Construccin - Sellado de juntas m2 57.78
COMPONENTE 03: SARDINEL EN BERMAS ml 3,342.22
SARDINEL TIPO BURBUJA ml 1,129.27
SARDINEL TIPO BOTALLANTA ml 2,212.95
SARDINEL BERMA ESTACIONAMIENTO y BERMA CENTRAL
Construccin - Concreto f'c=210 kg/cm2 en sardinel tipo burbuja m3 22.59
Construccin - Encofrado y desencofrado en sardinel tipo burbuja m2 451.71
Construccin - Concreto f'c=210 kg/cm2 en sardinel tipo botallanta m3 177.04
Construccin - Encofrado y desencofrado en sardinel tipo botallanta m2 1,770.36
Construccin - Solaqueado de superficies m2 1,455.26
Construccin - Pintura de trfico m2 727.63
COMPONENTE 04: JARDINERAS EN BERMAS
JARDINERAS ml 60.00
JARDINES m2 72.00
JARDINERAS Y JARDINES EN BERMA DE ESTACIONAMIENTO Y BERMA CENTRAL
Construccin - Excavacin manual para jardineras m3 2.16
Construccin - Relleno manual con tierra de chacra m3 0.72
Construccin - Acarreo de material excedente m3 1.87
Construccin - Eliminacin de material excedente m3 8.80
Construccin - Concreto f'c=210 kg/cm2 en sardineles m3 3.60
Construccin - Encofrado y desencofrado en sardinel m2 18.00
Construccin - Solaqueado de superficies m2 28.80
Construccin - Pintura de trfico m2 28.80
Plantacin - Plantacin de arboles und 40.00
Sembrado - Sembrado de csped m2 405.81
COMPONENTE 05: VEREDAS Y RAMPAS m2 2,308.47
VEREDAS m2 2,250.87
RAMPAS m2 57.60
VEREDAS
Construccin - Excavacin manual para veredas y rampas m3 431.02
Construccin - Perfilado y compactado m2 1,634.82
Construccin - Acarreo de material excedente m3 431.02
Construccin - Eliminacin de material excedente m3 560.33
Construccin - Base granular e=0.10 m m2 176.78
Construccin - Concreto f'c=175 kg/cm2 y pulido 1:2 x 1 cm. en veredas m3 337.63
Construccin - Encofrado y desencofrado de veredas rectas m2 452.33
Construccin - Encofrado y desencofrado de veredas curvas m2 45.20
Construccin - Sellado de dilatacin c/asfalto e=1"x1 1/2" m 72.23
Construccin - Pintura de trfico m2 1,425.40

156
RAMPAS
- Rampas de concreto para discapacitados f'c = 175 kg/cm2 e=4" + pulido y 1:2 x1 cm y
Construccin m2 57.60
bruado
Construccin - Encofrado y desencofrado de rampas m2 21.12
COMPONENTE 06: PUENTES PEATONALES
- Puente peatonal 1 con gradera de estructura metlica y losa de concreto, incluye cobertura
Construccin und 2.00
c/policarbonato
COMPONENTE 07: SEMAFORIZACIN
Instalacin - Instalacin de semforos en vas incluye pedestal und 8.00
Fuente: Elaboracin propia

4.3.3. Requerimientos de Recursos


Tenemos requerimientos de infraestructura (va, berma, sardinel, jardineras,
veredas con rampas y semaforizacin) para el proyecto de acuerdo a las
necesidades determinadas en la brecha de oferta demanda que al cumplirla en el
100% podemos mejorar la calidad de los servicios de transitabilidad vehicular y
peatonal.

INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL META DEL PROYECTO


CDIGO RECURSO UNIDAD CANTIDAD

MANO DE OBRA

0101010002 CAPATAZ hh 653.2142


0101010003 OPERARIO hh 5,712.0806
0101010004 OFICIAL hh 3,739.3602
0101010005 PEON hh 11,644.1506
0101030000 TOPOGRAFO hh 132.8685
01010300080001 CONTROLADOR OFICIAL hh 50.3925

MATERIALES

02010500010001 ASFALTO DILUIDO MC-30 gal 7.2230


02010500010006 ASFALTO DILUIDO MC-30 gal 1,315.6400
0201050005 MEZCLA ASFALTICA m3 657.8200
0201050006 PREPARACION DE MEZCLA PARA PARCHES INCLUY. INSUMOS m3 193.0416
0201050009 IMPRIMACION DE PARCHE m2 1,608.6800
0201050010 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHADO m3 193.0416
0201050011 EXTENDIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA A MANO m2 1,608.6800
0201050012 REMOCION DE CARPETA ASFALTICA EN PARCHES m3 160.8680
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N 8 kg 791.4395
02040100010003 ALAMBRE NEGRO N 8 kg 9.0400
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 815.0474
0204120007 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2" , 3", 4 " kg 8.2641
0207010001 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 508.6910
02070200010001 ARENA FINA m3 9.5209
02070200010002 ARENA GRUESA m3 576.0790
0207030001 HORMIGON m3 0.3600
02070500010002 TIERRA DE CHACRA m3 0.8280
02070500010003 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3 2.0000
02070500010004 ARBOL PARA JARDINERA H=1.50 und 40.0000
0207070002 AGUA m3 1,733.1832
0207090001 MATERIAL CLASIFICADO m3 314.7683
0207090002 MATERIAL CLASIFICADO GRANULAR PARA BASE m3 1,644.5500

157
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 5,937.3649
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 74.6452
0216060004 ADOQUINES DE CONCRETO DE 10*20*5 CM und 169,632.1200
0231010001 MADERA TORNILLO p2 130.4000
0231010003 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 8,030.1866
0231010004 MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 341.3338
0231010009 REGLA METALICA und 258.0896
0231050002 TRIPLAY DE 6mm 1.2 X 2.40 m pln 22.6000
0238010005 LIJA und 436.3660
0240010014 PLANTILLA METALICA P/SEALIZACION EN EJE DE PAVIMENTO und 495.0000
0240010015 PLANTILLA METALICA P/SEALIZACION und 328.0000
0240060011 PINTURA DE TRAFICO gal 107.2265
0240080024 DISOLVENTE - THINER gal 109.0915
0240080025 DISOLVENTE P/PINTURA DE TRAFICO gal 20.5750
0267110022 SEALES DE DESVIO und 20.0000
0267110023 SEAL VERTICAL PREVENTINA und 50.0000
0267110024 SEAL VERTICAL REGLAMENTARIA und 85.0000
0267110026 CONO DE SEGURIDAD und 30.0000
0267110027 CINTA DE SEGURIDAD glb 20.0000
0267110028 AFICHES mll 4.0000
0267110029 PLAN DE DESVIOS glb 1.0000
0267110031 GIGANTOGRAFIA und 3.0000
0276010010 WINCHA METALICA und 44.7871
0290130005 ESCOBAS und 0.5778
0291040001 CESPED m2 405.8100
CARTEL DE OBRA 3.60m. x 2.40m. TIPO BANNER CON MARCO
0292010004 und 1.0500
METALICO
0292030001 PUENTE PEATONAL , INCLUY. COBERTURA DE POLICARBONATO glb 2.0000
GRADERIA DE 2x15m, C/ DESCANSO, INCLUYE BARANDAS
0292030002 glb 4.0000
METALICAS
0294010001 INSTALACION DE SEMAFOROS EN VIAS INCLUY. PEDESTAL glb 8.0000

EQUIPOS

03010000020003 NIVEL Y MIRA he 65.6878


0301000021 TEODOLITO Y MIRA he 65.6878
03011000050002 RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 8-10T hm 21.0502
0301100009 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 170.1450
03011400060003 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125 - 175 PCM hm 10.9871
0301140007 COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM, 87 HP hm 3.2174
03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125 HP 2.5 yd3 hm 6.3186
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3 hm 20.5584
03011700020009 RETROEXCAVADOR SOBRE ORUGA 80-110HP 0.5-1.3 Y hm 1.0000
0301190004 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 ton hm 44.0739
0301190005 RODILLO NEUMATICO AUTOP. 81-100 HP 5.5-20 T hh 21.0502
03012000010004 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 45.0739
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 17.6167
03012200050007 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 1,500 gl hm 44.0739
03012200080002 CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800 gl hm 11.1112
0301220010 CAMION VOLQUETE DE 15 M3 hm 142.9644
03012900010008 VIBRADOR DE CONCRETO 1 3/4" - 4 HP" hm 360.5914
03012900030007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP hm 364.4333
0301330009 CORTADORA DE CONCRETO hm 102.8268
03013900020002 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' hm 21.0502
03013900050001 BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 P.LONG. hm 7.2360
0301400001 TRACTOR ORUGA DE 140-160 HP hh 6.5648
0301400002 TRACTOR DE TIRO 80 HP hm 3.2174
0304010003 CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton da 1.0000
Fuente: Elaboracin propia

158
VAS URBANAS PROYECTADAS
PLANTEAMIENTO VIAL

159
4.4. Costos a precios de mercado
4.4.1. Presupuesto Alternativa 1 a Precios Privados y Sociales

Para la ejecucin de la alternativa N 1 es necesario de un presupuesto de


S/.3149,155.42 nuevos soles a precios privados, los costos por cada partida y
detallados se encuentran en los anexos.

Cuadro N 4.4.1.1. Presupuesto de Obra Alternativa 1 Precios Privados


RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA
ALTERNATIVA 1 - PRECIOS DE MERCADO
1.0 PRESUPUESTO DE OBRA:
COMPONENTE 01: VIA 847,408.76
COMPONENTE 02: BERMA 501,197.87
COMPONENTE 03: SARDINEL EN BERMAS 269,277.61
COMPONENTE 04: JARDINERAS EN BERMAS 27,003.38
COMPONENTE 05: VEREDAS Y RAMPAS 274,283.00
COMPONENTE 06: PUENTES PEATONALES 1,210,444.00
COMPONENTE 07: SEMAFORIZACIN 19,540.80
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 3,149,155.42
Fuente: Elaboracin propia

Se convierte el presupuesto de obra a precios sociales con factor global 0.79.

Cuadro N 4.4.1.2. Presupuesto de Obra Alternativa 1 Precios Sociales


RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA
Factor
ALTERNATIVA 1 - PRECIOS SOCIALES
Correccin
1.0 PRESUPUESTO DE OBRA:
COMPONENTE 01: VIA 669,452.92 0.79
COMPONENTE 02: BERMA 395,946.32 0.79
COMPONENTE 03: SARDINEL EN BERMAS 212,729.31 0.79
COMPONENTE 04: JARDINERAS EN BERMAS 21,332.67 0.79
COMPONENTE 05: VEREDAS Y RAMPAS 216,683.57 0.79
COMPONENTE 06: PUENTES PEATONALES 956,250.76 0.79
COMPONENTE 07: SEMAFORIZACIN 15,437.23 0.79
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 2,487,832.78
Fuente: Elaboracin propia

160
4.4.2. Presupuesto Alternativa 2 a Precios Privados y Sociales
Para la ejecucin de la alternativa N 2 es necesario de un presupuesto de obra y
equipamiento de S/.3156,075.47 nuevos soles a precios privados, los costos por cada
partida y detallados se encuentran en los anexos.

Cuadro N 4.4.2.1. Presupuesto de Obra Alternativa 2 Precios Privados

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA


ALTERNATIVA 2 - PRECIOS DE MERCADO
1.0 PRESUPUESTO DE OBRA:
COMPONENTE 01: VIA 854,328.81
COMPONENTE 02: BERMA 501,197.87
COMPONENTE 03: SARDINEL EN BERMAS 269,277.61
COMPONENTE 04: JARDINERAS EN BERMAS 27,003.38
COMPONENTE 05: VEREDAS Y RAMPAS 274,283.00
COMPONENTE 06: PUENTES PEATONALES 1,210,444.00
COMPONENTE 07: SEMAFORIZACIN 19,540.80
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 3,156,075.47
Fuente: Elaboracin propia

Se convierte el presupuesto de obra a precios sociales con factor global 0.79.

Cuadro N 4.4.2.2. Presupuesto de Obra Alternativa 2 Precios Sociales


RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA
Factor
ALTERNATIVA 2 - PRECIOS SOCIALES
Correccin
1.0 PRESUPUESTO DE OBRA:
COMPONENTE 01: VIA 674,919.76 0.79
COMPONENTE 02: BERMA 395,946.32 0.79
COMPONENTE 03: SARDINEL EN BERMAS 212,729.31 0.79
COMPONENTE 04: JARDINERAS EN BERMAS 21,332.67 0.79
COMPONENTE 05: VEREDAS Y RAMPAS 216,683.57 0.79
COMPONENTE 06: PUENTES PEATONALES 956,250.76 0.79
COMPONENTE 07: SEMAFORIZACIN 15,437.23 0.79
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 2,493,299.62
Fuente: Elaboracin propia

161
4.4.3. Costos de Inversin del Proyecto Alternativa 1 a Precios Privados y Sociales

El costo total de inversin del proyecto, comprende el expediente tcnico, el


presupuesto de obra, mitigacin, supervisin y liquidacin del proyecto, expresado a
precios privados para la alternativa N 1, este asciende a S/.3342,531.86 nuevos
soles, los costos asumidos por cada partida son detallados en los anexos.

Cuadro N 4.4.3.1. Costo de Inversin - Precios Privados


COSTO DE INVERSIN DE ALTERNATIVA 1
Costo a Precios
PRINCIPALES RUBROS
de Mercado

COSTOS DE OBRA S/. 3,149,155.42


MEJORAMIENTO AV. AREQUIPA
VIA S/. 847,408.76
BERMA S/. 501,197.87
SARDINEL EN BERMAS S/. 269,277.61
JARDINERAS EN BERMAS S/. 27,003.38
VEREDAS Y RAMPAS S/. 274,283.00
PUENTES PEATONALES S/. 1,210,444.00
SEMAFORIZACIN S/. 19,540.80
A.- SUB TOTAL S/. 3,149,155.42
COSTOS INDIRECTOS S/. 193,376.44
1.0. EXPEDIENTE TECNICO S/. 62,983.11
2.0. MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 13,874.59
3.0. SUPERVISIN DEL PROYECTO S/. 100,772.97
4.0. LIQUIDACIN DEL PROYECTO S/. 15,745.78
B.- SUB TOTAL S/. 193,376.44
COSTO DE INVERSIN (A+B) S/. 3,342,531.86
Fuente: Elaboracin propia

Se convierte el presupuesto de obra a precios sociales con factor global 0.79.

Cuadro N4.4.3.2. Costo de Inversin - Precios Sociales


COSTO DE INVERSIN DE ALTERNATIVA 1
Costo a Precios Factor de Costo a Precios
PRINCIPALES RUBROS
de Mercado Correccin Sociales

COSTOS DE OBRA S/. 3,149,155.42 S/. 2,487,832.78


MEJORAMIENTO AV. AREQUIPA
VIA S/. 847,408.76 0.79 S/. 669,452.92
BERMA S/. 501,197.87 0.79 S/. 395,946.32
SARDINEL EN BERMAS S/. 269,277.61 0.79 S/. 212,729.31
JARDINERAS EN BERMAS S/. 27,003.38 0.79 S/. 21,332.67
VEREDAS Y RAMPAS S/. 274,283.00 0.79 S/. 216,683.57
PUENTES PEATONALES S/. 1,210,444.00 0.79 S/. 956,250.76
SEMAFORIZACIN S/. 19,540.80 0.79 S/. 15,437.23

162
A.- SUB TOTAL S/. 3,149,155.42 S/. 2,487,832.78
COSTOS INDIRECTOS S/. 193,376.44 S/. 152,767.39
1.0. EXPEDIENTE TECNICO S/. 62,983.11 0.79 S/. 49,756.66
2.0. MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 13,874.59 0.79 S/. 10,960.92
3.0. SUPERVISIN DEL PROYECTO S/. 100,772.97 0.79 S/. 79,610.65
4.0. LIQUIDACIN DEL PROYECTO S/. 15,745.78 0.79 S/. 12,439.16
B.- SUB TOTAL S/. 193,376.44 S/. 152,767.39
COSTO DE INVERSIN (A+B) S/. 3,342,531.86 S/. 2,640,600.17
Fuente: Elaboracin propia

4.4.4. Costos de Inversin del Proyecto Alternativa 2 a Precios Privados y Sociales


El costo total de inversin del proyecto, comprende el expediente tcnico, el
presupuesto de obra, mitigacin, supervisin y liquidacin del proyecto, expresado a
precios privados para la alternativa N 2, este asciende a S/. 3349,846.35 nuevos
soles, los costos asumidos por cada partida son detallados en los anexos.

Cuadro N 4.4.4.1. Costo de Inversin - Precios Privados


COSTO DE INVERSIN DE ALTERNATIVA 2
Costo a Precios
PRINCIPALES RUBROS
de Mercado

COSTOS DE OBRA S/. 3,156,075.47


MEJORAMIENTO AV. AREQUIPA
VIA S/. 854,328.81
BERMA S/. 501,197.87
SARDINEL EN BERMAS S/. 269,277.61
JARDINERAS EN BERMAS S/. 27,003.38
VEREDAS Y RAMPAS S/. 274,283.00
PUENTES PEATONALES S/. 1,210,444.00
SEMAFORIZACIN S/. 19,540.80
A.- SUB TOTAL S/. 3,156,075.47
COSTOS INDIRECTOS S/. 193,770.89
1.0. EXPEDIENTE TECNICO S/. 63,121.51
2.0. MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 13,874.59
3.0. SUPERVISIN DEL PROYECTO S/. 100,994.41
4.0. LIQUIDACIN DEL PROYECTO S/. 15,780.38
B.- SUB TOTAL S/. 193,770.89
COSTO DE INVERSIN (A+B) S/. 3,349,846.35
Fuente: Elaboracin propia

Se convierte el presupuesto de obra a precios sociales con factor global 0.79.

163
Cuadro N 4.4.4.2. Costo de Inversin - Precios Sociales

COSTO DE INVERSIN DE ALTERNATIVA 2


Costo a Precios Factor de Costo a Precios
PRINCIPALES RUBROS
de Mercado Correccin Sociales

COSTOS DE OBRA S/. 3,156,075.47 S/. 2,493,299.62


MEJORAMIENTO AV. AREQUIPA
VIA S/. 854,328.81 0.79 S/. 674,919.76
BERMA S/. 501,197.87 0.79 S/. 395,946.32
SARDINEL EN BERMAS S/. 269,277.61 0.79 S/. 212,729.31
JARDINERAS EN BERMAS S/. 27,003.38 0.79 S/. 21,332.67
VEREDAS Y RAMPAS S/. 274,283.00 0.79 S/. 216,683.57
PUENTES PEATONALES S/. 1,210,444.00 0.79 S/. 956,250.76
SEMAFORIZACIN S/. 19,540.80 0.79 S/. 15,437.23
A.- SUB TOTAL S/. 3,156,075.47 S/. 2,493,299.62
COSTOS INDIRECTOS S/. 193,770.89 S/. 153,079.00
1.0. EXPEDIENTE TECNICO S/. 63,121.51 0.79 S/. 49,865.99
2.0. MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 13,874.59 0.79 S/. 10,960.92
3.0. SUPERVISIN DEL PROYECTO S/. 100,994.41 0.79 S/. 79,785.59
4.0. LIQUIDACIN DEL PROYECTO S/. 15,780.38 0.79 S/. 12,466.50
B.- SUB TOTAL S/. 193,770.89 S/. 153,079.00
COSTO DE INVERSIN (A+B) S/. 3,349,846.35 S/. 2,646,378.62
Fuente: Elaboracin propia

164
4.5. Costos de O&M SIN PROYECTO a Precios Privados y Sociales
Los costos de O&M sin proyecto estn expresados a precios privados y sociales, es con
estos recursos detallados en el cuadro que se mantiene y opera las vas urbanas.

Cuadro N 4.5.1. Costos de O&M Sin Proyecto a Precios Privados


Operacin y Mantenimiento - SIN PROYECTO - Precios Privados
Costos de Operacin: VIA, BERMA, VEREDA
tems Unidad Metrado Costo Unitario N Veces Ao Costo Total
1.0.0 VA, BERMA Y VEREDA:
1.1.0 Gestin y/o administracin glb 1 S/. 1,695 1 S/. 1,695
1.2.0 rea verde (riego y tratamientos) glb 1 S/. 120 104 S/. 12,480
Total Operacin (cada ao) S/. 14,175

Costos de Mantenimiento Rutinario: VIA, BERMA, VEREDA


1.0.0 VA, BERMA Y VEREDA:
1.1.0 Limpieza general m2 11,413 S/. 0.7 1 S/. 7,852
1.2.0 Repintado en pavimento m2 114 S/. 25 1 S/. 2,853
1.3.0 Mantenimiento de asfalto m2 34 S/. 72 1 S/. 2,466
1.4.0 Mantenimiento de grass m2 4 S/. 30 1 S/. 113
1.5.0 Refaccin de bermas m2 4 S/. 57 1 S/. 215
1.6.0 Refaccin de veredas m2 60 S/. 57 1 S/. 3,455
1.7.0 Refaccin de puentes glb 0 S/. 5,000 1 S/. 0
Total Mantenimiento Rutinario (cada ao) S/. 16,954

Costos de Mantenimiento Peridico: VIA, BERMA, VEREDA


1.0.0 VA, BERMA Y VEREDA:
1.1.0 Limpieza general m2 11,413 S/. 0.7 1 S/. 7,852
1.2.0 Repintado en pavimento m2 114 S/. 25 1 S/. 2,853
1.3.0 Mantenimiento de asfalto m2 57 S/. 72 1 S/. 4,110
1.4.0 Mantenimiento de asfalto por sellado m2 342 S/. 7 1 S/. 2,449
1.5.0 Mantenimiento de grass m2 15 S/. 30 1 S/. 452
1.6.0 Refaccin de bermas m2 8 S/. 57 1 S/. 430
1.7.0 Refaccin de veredas m2 121 S/. 57 1 S/. 6,910
1.7.0 Refaccin de puentes glb 0 S/. 20,000 1 S/. 0
Total Mantenimiento Peridico (cada 5 aos) S/. 25,056

Costos de Operacin S/. 14,175


Costos de Mantenimiento Rutinario S/. 16,954
Costos de Mantenimiento Peridico S/. 25,056
Fuente: Elaboracin propia

165
Cuadro N 4.5.2. Costos de O&M Sin Proyecto a Precios Sociales
Operacin y Mantenimiento - SIN PROYECTO - Precios Sociales
Costos de Operacin: VIA, BERMA, VEREDA
tems Unidad Metrado Costo Unitario N Veces Ao Costo Total
1.0.0 VA, BERMA Y VEREDA:
1.1.0 Gestin y/o administracin glb 1 S/. 1,272 1 S/. 1,272
1.2.0 rea verde (riego y tratamientos) glb 1 S/. 90 104 S/. 9,360
Total Operacin (cada ao) S/. 10,632

Costos de Mantenimiento Rutinario: VIA, BERMA, VEREDA


1.0.0 VA, BERMA Y VEREDA:
1.1.0 Limpieza general m2 11,413 S/. 0.5 1 S/. 5,889
1.2.0 Repintado en pavimento m2 114 S/. 18.8 1 S/. 2,140
1.3.0 Mantenimiento de asfalto m2 34 S/. 54.0 1 S/. 1,850
1.4.0 Mantenimiento de grass m2 4 S/. 22.5 1 S/. 85
1.5.0 Refaccin de bermas m2 4 S/. 42.9 1 S/. 161
1.6.0 Refaccin de veredas m2 60 S/. 42.9 1 S/. 2,591
1.7.0 Refaccin de puentes glb 0 S/. 3,750.0 1 S/. 0
Total Mantenimiento Rutinario (cada ao) S/. 12,716

Costos de Mantenimiento Peridico: VIA, BERMA, VEREDA


1.0.0 VA, BERMA Y VEREDA:
1.1.0 Limpieza general m2 11,413 S/. 0.5 1 S/. 5,889
1.2.0 Repintado en pavimento m2 114 S/. 18.8 1 S/. 2,140
1.3.0 Mantenimiento de asfalto m2 57 S/. 54.0 1 S/. 3,083
1.4.0 Mantenimiento de asfalto por sellado m2 342 S/. 5.4 1 S/. 1,837
1.5.0 Mantenimiento de grass m2 15 S/. 22.5 1 S/. 339
1.6.0 Refaccin de bermas m2 8 S/. 42.9 1 S/. 323
1.7.0 Refaccin de veredas m2 121 S/. 42.9 1 S/. 5,182
1.7.0 Refaccin de puentes glb 0 S/. 15,000.0 1 S/. 0
Total Mantenimiento Peridico (cada 5 aos) S/. 18,792

Costos de Operacin S/. 10,632


Costos de Mantenimiento Rutinario S/. 12,716
Costos de Mantenimiento Peridico S/. 18,792
Fuente: Elaboracin propia

166
4.6. Costos de O&M CON PROYECTO de la Alternativa 1 a Precios Privados y Sociales
Los costos de O&M con proyecto estn expresados a precios privados y sociales, es con
estos recursos detallados en el cuadro que se mantendr y operara las vas urbanas.

Cuadro N 4.6.1. Costos de O&M Con Proyecto a Precios Privados


Operacin y Mantenimiento - Alternativa 1 - Precios Privados
Costos de Operacin: VIA, BERMA, VEREDA
tems Unidad Metrado Costo Unitario N Veces Ao Costo Total
1.0.0 VA, BERMA Y VEREDA:
1.1.0 Gestin y/o administracin glb 1 S/. 3,850 1 S/. 3,850
1.2.0 rea verde (riego y tratamientos) glb 1 S/. 264 104 S/. 27,503
Total Operacin (cada ao) S/. 31,353
52 0.052 203.372 3.911
Costos de Mantenimiento Rutinario: VIA, BERMA, VEREDA
1.0.0 VA, BERMA Y VEREDA:
1.1.0 Limpieza general m2 17,992 S/. 0.7 1 S/. 12,377
1.2.0 Repintado en pavimento m2 180 S/. 25 1 S/. 4,498
1.3.0 Mantenimiento de asfalto por bacheo m2 90 S/. 72 1 S/. 6,479
1.4.0 Mantenimiento de grass m2 19 S/. 30 1 S/. 580
1.5.0 Refaccin de bermas m2 19 S/. 57 1 S/. 1,106
1.6.0 Refaccin de veredas m2 60 S/. 57 1 S/. 3,455
1.7.0 Refaccin de puentes glb 2 S/. 5,000 1 S/. 10,000
Total Mantenimiento Rutinario (cada ao) S/. 38,495

Costos de Mantenimiento Peridico: VIA, BERMA, VEREDA


1.0.0 VA, BERMA Y VEREDA:
1.1.0 Limpieza general m2 17,992 S/. 0.7 1 S/. 12,377
1.2.0 Repintado en pavimento m2 540 S/. 25 1 S/. 13,494
1.3.0 Mantenimiento de asfalto por bacheo m2 180 S/. 72 1 S/. 12,959
1.4.0 Mantenimiento de asfalto por sellado m2 900 S/. 7 1 S/. 6,434
1.5.0 Mantenimiento de grass m2 77 S/. 30 1 S/. 2,322
1.6.0 Refaccin de bermas m2 39 S/. 57 1 S/. 2,211
1.7.0 Refaccin de veredas m2 121 S/. 57 1 S/. 6,910
1.7.0 Refaccin de puentes glb 2 S/. 20,000 1 S/. 40,000
Total Mantenimiento Peridico (cada 5 aos) S/. 96,706

Costos de Operacin S/. 31,353


Costos de Mantenimiento Rutinario S/. 38,495
Costos de Mantenimiento Peridico S/. 96,706
Fuente: Elaboracin propia

167
Cuadro N 4.6.2. Costos de O&M Con Proyecto a Precios Sociales
Operacin y Mantenimiento - Alternativa 1 - Precios Sociales
Costos de Operacin: VIA, BERMA, VEREDA
tems Unidad Metrado Costo Unitario N Veces Ao Costo Total
1.0.0 VA, BERMA Y VEREDA:
1.1.0 Gestin y/o administracin glb 1 S/. 2,887 1 S/. 2,887
1.2.0 rea verde (riego y tratamientos) glb 1 S/. 198 104 S/. 20,628
Total Operacin (cada ao) S/. 23,515

Costos de Mantenimiento Rutinario: VIA, BERMA, VEREDA


1.0.0 VA, BERMA Y VEREDA:
1.1.0 Limpieza general m2 17,992 S/. 0.5 1 S/. 9,283
1.2.0 Repintado en pavimento m2 180 S/. 18.8 1 S/. 3,373
1.3.0 Mantenimiento de asfalto por bacheo m2 90 S/. 54.0 1 S/. 4,859
1.4.0 Mantenimiento de grass m2 19 S/. 22.5 1 S/. 435
1.5.0 Refaccin de bermas m2 19 S/. 42.9 1 S/. 829
1.6.0 Refaccin de veredas m2 60 S/. 42.9 1 S/. 2,591
1.7.0 Refaccin de puentes glb 2 S/. 3,750 1 S/. 7,500
Total Mantenimiento Rutinario (cada ao) S/. 28,872

Costos de Mantenimiento Peridico: VIA, BERMA, VEREDA


1.0.0 VA, BERMA Y VEREDA:
1.1.0 Limpieza general m2 17,992 S/. 0.5 1 S/. 9,283
1.2.0 Repintado en pavimento m2 540 S/. 18.8 1 S/. 10,120
1.3.0 Mantenimiento de asfalto por bacheo m2 180 S/. 54.0 1 S/. 9,719
1.4.0 Mantenimiento de asfalto por sellado m2 900 S/. 5.4 1 S/. 4,825
1.5.0 Mantenimiento de grass m2 77 S/. 22.5 1 S/. 1,741
1.6.0 Refaccin de bermas m2 39 S/. 42.9 1 S/. 1,659
1.7.0 Refaccin de veredas m2 121 S/. 42.9 1 S/. 5,182
1.7.0 Refaccin de puentes glb 2 S/. 15,000.0 1 S/. 30,000
Total Mantenimiento Peridico (cada 5 aos) S/. 72,530

Costos de Operacin S/. 23,515


Costos de Mantenimiento Rutinario S/. 28,872
Costos de Mantenimiento Peridico S/. 72,530
Fuente: Elaboracin propia

168
4.7. Costos de O&M CON PROYECTO de la Alternativa 2 a Precios Privados y Sociales
Los costos de O&M con proyecto estn expresados a precios privados y sociales, es con
estos recursos detallados en el cuadro que se mantendr y operara las vas urbanas.

Cuadro N 4.7.1. Costos de O&M Con Proyecto a Precios Privados


Operacin y Mantenimiento - Alternativa 2 - Precios Privados
Costos de Operacin: VIA, BERMA, VEREDA
tems Unidad Metrado Costo Unitario N Veces Ao Costo Total
1.0.0 VA, BERMA Y VEREDA:
1.1.0 Gestin y/o administracin glb 1 S/. 3,966 1 S/. 3,966
1.2.0 rea verde (riego y tratamientos) glb 1 S/. 264 104 S/. 27,503
Total Operacin (cada ao) S/. 31,470

Costos de Mantenimiento Rutinario: VIA, BERMA, VEREDA


1.0.0 VA, BERMA Y VEREDA:
1.1.0 Limpieza general m2 17,992 S/. 0.7 1 S/. 12,377
1.2.0 Repintado en pavimento m2 180 S/. 25 1 S/. 4,498
1.3.0 Mantenimiento de asfalto por bacheo m2 90 S/. 85 1 S/. 7,647
1.4.0 Mantenimiento de grass m2 19 S/. 30 1 S/. 580
1.5.0 Refaccin de bermas m2 19 S/. 57 1 S/. 1,106
1.6.0 Refaccin de veredas m2 60 S/. 57 1 S/. 3,455
1.7.0 Refaccin de puentes glb 2 S/. 5,000 1 S/. 10,000
Total Mantenimiento Rutinario (cada ao) S/. 39,663

Costos de Mantenimiento Peridico: VIA, BERMA, VEREDA


1.0.0 VA, BERMA Y VEREDA:
1.1.0 Limpieza general m2 17,992 S/. 0.7 1 S/. 12,377
1.2.0 Repintado en pavimento m2 540 S/. 25 1 S/. 13,494
1.3.0 Mantenimiento de asfalto por bacheo m2 180 S/. 85 1 S/. 15,294
1.4.0 Mantenimiento de asfalto por sellado m2 900 S/. 10 1 S/. 8,769
1.5.0 Mantenimiento de grass m2 77 S/. 30 1 S/. 2,322
1.6.0 Refaccin de bermas m2 39 S/. 57 1 S/. 2,211
1.7.0 Refaccin de veredas m2 121 S/. 57 1 S/. 6,910
1.7.0 Refaccin de puentes glb 2 S/. 20,000 1 S/. 40,000
Total Mantenimiento Peridico (cada 5 aos) S/. 101,377

Costos de Operacin S/. 31,470


Costos de Mantenimiento Rutinario S/. 39,663
Costos de Mantenimiento Peridico S/. 101,377
Fuente: Elaboracin propia

169
Cuadro N 4.7.2. Costos de O&M Con Proyecto a Precios Sociales
Operacin y Mantenimiento - Alternativa 2 - Precios Sociales
Costos de Operacin: VIA, BERMA, VEREDA
tems Unidad Metrado Costo Unitario N Veces Ao Costo Total
1.0.0 VA, BERMA Y VEREDA:
1.1.0 Gestin y/o administracin glb 1 S/. 2,975 1 S/. 2,975
1.2.0 rea verde (riego y tratamientos) glb 1 S/. 198 104 S/. 20,628
Total Operacin (cada ao) S/. 23,602

Costos de Mantenimiento Rutinario: VIA, BERMA, VEREDA


1.0.0 VA, BERMA Y VEREDA:
1.1.0 Limpieza general m2 17,992 S/. 0.5 1 S/. 9,283
1.2.0 Repintado en pavimento m2 180 S/. 18.8 1 S/. 3,373
1.3.0 Mantenimiento de asfalto por bacheo m2 90 S/. 63.8 1 S/. 5,735
1.4.0 Mantenimiento de grass m2 19 S/. 22.5 1 S/. 435
1.5.0 Refaccin de bermas m2 19 S/. 42.9 1 S/. 829
1.6.0 Refaccin de veredas m2 60 S/. 42.9 1 S/. 2,591
1.7.0 Refaccin de puentes glb 2 S/. 3,750.0 1 S/. 7,500
Total Mantenimiento Rutinario (cada ao) S/. 29,747

Costos de Mantenimiento Peridico: VIA, BERMA, VEREDA


1.0.0 VA, BERMA Y VEREDA:
1.1.0 Limpieza general m2 17,992 S/. 0.5 1 S/. 9,283
1.2.0 Repintado en pavimento m2 540 S/. 18.8 1 S/. 10,120
1.3.0 Mantenimiento de asfalto por bacheo m2 180 S/. 63.8 1 S/. 11,470
1.4.0 Mantenimiento de asfalto por sellado m2 900 S/. 7.3 1 S/. 6,577
1.5.0 Mantenimiento de grass m2 77 S/. 22.5 1 S/. 1,741
1.6.0 Refaccin de bermas m2 39 S/. 42.9 1 S/. 1,659
1.7.0 Refaccin de veredas m2 121 S/. 42.9 1 S/. 5,182
1.7.0 Refaccin de puentes glb 2 S/. 15,000.0 1 S/. 30,000
Total Mantenimiento Peridico (cada 5 aos) S/. 76,033

Costos de Operacin S/. 23,602


Costos de Mantenimiento Rutinario S/. 29,747
Costos de Mantenimiento Peridico S/. 76,033
Fuente: Elaboracin propia

170
4.8. Costos de O&M Incrementales
Los costos incrementales son el resultado de la diferencia de los costos de operacin y
mantenimiento sin proyecto con los costos de operacin y mantenimiento con
proyecto, para nuestro caso los costos incrementales son los mostrados en los cuadros
expresado a base de precios privados y sociales.

Costos Incrementales Costos de O & M con proyecto - Costos de O & M sin proyecto

C.I. OMcp - OMsp

Cuadro N 4.8.1. Costos Incrementales Alternativa 1 PP


Costos de Operacin y Mantenimiento - Alternativa 1 - Precios Privados
Operacin Sin Operacin Con Operacin Mantenimiento Sin Mantenimiento Mantenimiento
Aos

Proyecto Proyecto Incremental Proyecto Con Proyecto Incremental


Va, Vereda Va, Vereda Va, Vereda Va, Vereda Va, Vereda Va, Vereda
0
1 14,175 31,353 17,177 16,954 38,495 21,541
2 14,175 31,353 17,177 16,954 38,495 21,541
3 14,175 31,353 17,177 16,954 38,495 21,541
4 14,175 31,353 17,177 16,954 38,495 21,541
5 14,175 31,353 17,177 25,056 96,706 71,650
6 14,175 31,353 17,177 16,954 38,495 21,541
7 14,175 31,353 17,177 16,954 38,495 21,541
8 14,175 31,353 17,177 16,954 38,495 21,541
9 14,175 31,353 17,177 16,954 38,495 21,541
10 14,175 31,353 17,177 25,056 96,706 71,650
11 14,175 31,353 17,177 16,954 38,495 21,541
12 14,175 31,353 17,177 16,954 38,495 21,541
13 14,175 31,353 17,177 16,954 38,495 21,541
14 14,175 31,353 17,177 16,954 38,495 21,541
15 14,175 31,353 17,177 25,056 96,706 71,650
16 14,175 31,353 17,177 16,954 38,495 21,541
17 14,175 31,353 17,177 16,954 38,495 21,541
18 14,175 31,353 17,177 16,954 38,495 21,541
19 14,175 31,353 17,177 16,954 38,495 21,541
20 14,175 31,353 17,177 25,056 96,706 71,650
Fuente: Elaboracin propia

Cuadro N 4.8.2. Costos Incrementales Alternativa 1 PS


Costos de Operacin y Mantenimiento - Alternativa 1 - Precios Sociales
Operacin Sin Operacin Con Operacin Mantenimiento Sin Mantenimiento Mantenimiento
Aos

Proyecto Proyecto Incremental Proyecto Con Proyecto Incremental


Va, Vereda Va, Vereda Va, Vereda Va, Vereda Va, Vereda Va, Vereda
0
1 10,632 23,515 12,883 12,716 28,872 16,156
2 10,632 23,515 12,883 12,716 28,872 16,156
3 10,632 23,515 12,883 12,716 28,872 16,156
4 10,632 23,515 12,883 12,716 28,872 16,156

171
5 10,632 23,515 12,883 18,792 72,530 53,737
6 10,632 23,515 12,883 12,716 28,872 16,156
7 10,632 23,515 12,883 12,716 28,872 16,156
8 10,632 23,515 12,883 12,716 28,872 16,156
9 10,632 23,515 12,883 12,716 28,872 16,156
10 10,632 23,515 12,883 18,792 72,530 53,737
11 10,632 23,515 12,883 12,716 28,872 16,156
12 10,632 23,515 12,883 12,716 28,872 16,156
13 10,632 23,515 12,883 12,716 28,872 16,156
14 10,632 23,515 12,883 12,716 28,872 16,156
15 10,632 23,515 12,883 18,792 72,530 53,737
16 10,632 23,515 12,883 12,716 28,872 16,156
17 10,632 23,515 12,883 12,716 28,872 16,156
18 10,632 23,515 12,883 12,716 28,872 16,156
19 10,632 23,515 12,883 12,716 28,872 16,156
20 10,632 23,515 12,883 18,792 72,530 53,737
Fuente: Elaboracin propia

Cuadro N 4.8.3. Costos Incrementales Alternativa 2 PP


Costos de Operacin y Mantenimiento - Alternativa 2 - Precios Privados
Operacin Sin Operacin Con Operacin Mantenimiento Sin Mantenimiento Mantenimiento
Aos

Proyecto Proyecto Incremental Proyecto Con Proyecto Incremental


Va, Vereda Va, Vereda Va, Vereda Va, Vereda Va, Vereda Va, Vereda
0
1 14,175 31,470 17,294 16,954 39,663 22,709
2 14,175 31,470 17,294 16,954 39,663 22,709
3 14,175 31,470 17,294 16,954 39,663 22,709
4 14,175 31,470 17,294 16,954 39,663 22,709
5 14,175 31,470 17,294 25,056 101,377 76,320
6 14,175 31,470 17,294 16,954 39,663 22,709
7 14,175 31,470 17,294 16,954 39,663 22,709
8 14,175 31,470 17,294 16,954 39,663 22,709
9 14,175 31,470 17,294 16,954 39,663 22,709
10 14,175 31,470 17,294 25,056 101,377 76,320
11 14,175 31,470 17,294 16,954 39,663 22,709
12 14,175 31,470 17,294 16,954 39,663 22,709
13 14,175 31,470 17,294 16,954 39,663 22,709
14 14,175 31,470 17,294 16,954 39,663 22,709
15 14,175 31,470 17,294 25,056 101,377 76,320
16 14,175 31,470 17,294 16,954 39,663 22,709
17 14,175 31,470 17,294 16,954 39,663 22,709
18 14,175 31,470 17,294 16,954 39,663 22,709
19 14,175 31,470 17,294 16,954 39,663 22,709
20 14,175 31,470 17,294 25,056 101,377 76,320
Fuente: Elaboracin propia

172
Cuadro N 4.8.4. Costos Incrementales Alternativa 2 PS
Costos de Operacin y Mantenimiento - Alternativa 2 - Precios Sociales
Operacin Sin Operacin Con Operacin Mantenimiento Sin Mantenimiento Mantenimiento
Aos

Proyecto Proyecto Incremental Proyecto Con Proyecto Incremental


Va, Vereda Va, Vereda Va, Vereda Va, Vereda Va, Vereda Va, Vereda
0
1 10,632 23,602 12,971 12,716 29,747 17,032
2 10,632 23,602 12,971 12,716 29,747 17,032
3 10,632 23,602 12,971 12,716 29,747 17,032
4 10,632 23,602 12,971 12,716 29,747 17,032
5 10,632 23,602 12,971 18,792 76,033 57,240
6 10,632 23,602 12,971 12,716 29,747 17,032
7 10,632 23,602 12,971 12,716 29,747 17,032
8 10,632 23,602 12,971 12,716 29,747 17,032
9 10,632 23,602 12,971 12,716 29,747 17,032
10 10,632 23,602 12,971 18,792 76,033 57,240
11 10,632 23,602 12,971 12,716 29,747 17,032
12 10,632 23,602 12,971 12,716 29,747 17,032
13 10,632 23,602 12,971 12,716 29,747 17,032
14 10,632 23,602 12,971 12,716 29,747 17,032
15 10,632 23,602 12,971 18,792 76,033 57,240
16 10,632 23,602 12,971 12,716 29,747 17,032
17 10,632 23,602 12,971 12,716 29,747 17,032
18 10,632 23,602 12,971 12,716 29,747 17,032
19 10,632 23,602 12,971 12,716 29,747 17,032
20 10,632 23,602 12,971 18,792 76,033 57,240
Fuente: Elaboracin propia

173
V. EVALUACIN

174
5. EVALUACION

5.1 Evaluacin Social


5.1.1. Beneficios sociales
Los beneficios de la va as definidos son cuantificables y expresados monetariamente
aunque su significancia de beneficio y aporte al proyecto depende del flujo vehicular
existente y proyectado, bajo criterios especficos las calles y por ende vas a
pavimentar por el proyecto tienen un IMD mayor a 398 vehculos/da por tanto sus
beneficios sociales son significativos para generar un evaluacin costo beneficio, estos
beneficios cuantificables son referidos al ahorro de COV, ahorro de tiempo y otros,
para ello se analiza segn cuadro a fin de determinar los beneficios:

IDENTIFICACIN DE BENEFICIOS
Beneficios Directos
1 Ahorros de costos de operacin vehicular (COV)
2 Ahorros de tiempos de viaje de usuarios
3 Ahorro de gastos de salud por reduccin enfermedades respiratorias
4 Ahorro por reduccin de interrupciones en el camino
5 Ahorro por reduccin de mermas en la carga transportada
Beneficios Indirectos
1 Mejoras en el medio ambiente
2 Impacto en las actividades econmicas

Para este proyecto se identifica y cuantifica dos tipos beneficios:


BENEFICIOS DEL PROYECTO
Beneficios Directos A SER CUANTIFICADOS
1 Ahorros de costos de operacin vehicular (COV)
2 Ahorros de tiempos de viaje de usuarios

Beneficios SIN PROYECTO


Los beneficios sin proyecto en su condicin actual se perciben en la poblacin aunque
dichas vas y veredas aseguran una mnima transitabilidad vehicular y peatonal por su
condicin de superficie actual, y si no existe intervencin para mejorar e incrementar
las condiciones de servicio de la va y vereda se seguir percibiendo, el incremento de
los costos operativos vehiculares, el aumento de los tiempos de viaje, las
contaminacin del aire por emisin de partculas de polvo suspendidas, la perdida de
horas hombre, el deterioro de la salud de las personas, todo ello debido a la limitada
infraestructura vial y peatonal.

175
Los beneficios sin proyecto identificados, son cuantificados de la siguiente manera a
fin de comparar con la situacin con proyecto:

BENEFICIOS SOCIALES CUANTIFICABLES


A).- COSTOS OPERATIVOS VEHICULARES (COV)
Son los costos en que incurre un vehculo para su operacin diaria ello comprende
combustible, repuestos, lubricantes y otros; el costo, frecuencia y deterioro depende
sobre qu tipo de superficie de rodadura circula el vehculo, en la situacin SIN
PROYECTO se circula sobre tramos de asfalto y concreto deteriorado con fisuras,
hoyos y grietas en mal estado y tramos a nivel de tierra y piedras, del cual deducimos
que circular sobre esta condicin implica un ELEVADO costo operativo vehicular, ello
se determina en los cuados siguientes en donde se usa el COV de tablas calculadas por
el MTC.

COV SIN PROYECTO


COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR A PRECIOS SOCIALES (Dlares y Soles/Vehculo/Km)
Regin Topografa Superficie Estado Auto Camta Bus med Bus gra Cam 2e Cam 3e Articulado
$0.301 $0.301 $0.659 $0.680 $1.053 $1.285 $1.492
Costa Llana Asfaltado Malo
S/. 1.14 S/. 1.14 S/. 2.49 S/. 2.57 S/. 3.98 S/. 4.86 S/. 5.64
Tipo de cambio (soles x dlar) = 1 dlar = S/.3.50
Precios Social de la Divisa: PSD=1.08*Tipo de cambio nominal; PSD=1.08*3.50
PSD= 3.78
COV SIN PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR A PRECIOS PRIVADOS (Dlares y Soles/Vehculo/Km)
Regin Topografa Superficie Estado Auto Camta Bus med Bus gra Cam 2e Cam 3e Articulado
$0.485 $0.485 $1.061 $1.095 $1.695 $2.069 $2.403
Costa Llana Asfaltado Malo
S/. 1.70 S/. 1.70 S/. 3.71 S/. 3.83 S/. 5.93 S/. 7.24 S/. 8.41
Tipo de cambio (soles x dlar) = 1 dlar = S/.3.50 PS=precios social
PS= FC*PM 0.513=0.62*PM FC=factor de correccin
FC= 0.62 PM=precios de mercado
TC= 3.50 TC=tipo de cambio

Cuadro N 5.1.1.1. Beneficios Sin Proyecto: Precios Privados


COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR (COV) - SIN PROYECTO
Beneficios por Tipo de Vehculo - Precios Privados - SIN PROYECTO Beneficios Totales
Auto St wag. Pick up Combi Micro Camin 2e Camin 3e Camin 4e Trayler 2s1 Trayler 2s3 A=beneficios B=A*km C=B*365das
Aos por tipo
S/. 1.70 S/. 1.70 S/. 1.70 S/. 1.70 S/. 3.71 S/. 5.93 S/. 7.24 S/. 7.24 S/. 8.41 S/. 8.41
vehculo 1.5 365
0 2017
1 2018 199 168 138 115 56 65 65 51 42 25 S/. 924 S/. 1,404 S/. 512,565
2 2019 209 177 143 121 56 71 72 58 42 25 S/. 973 S/. 1,479 S/. 539,907
3 2020 219 185 149 127 59 71 72 58 50 25 S/. 1,018 S/. 1,547 S/. 564,531
4 2021 229 194 158 132 63 77 72 58 50 25 S/. 1,059 S/. 1,610 S/. 587,782
5 2022 239 204 165 139 67 77 80 58 50 34 S/. 1,113 S/. 1,691 S/. 617,366

176
6 2023 251 212 171 146 67 83 80 65 50 34 S/. 1,160 S/. 1,763 S/. 643,516
7 2024 261 222 180 153 71 83 87 65 50 34 S/. 1,207 S/. 1,834 S/. 669,377
8 2025 275 233 188 160 74 89 87 65 59 34 S/. 1,264 S/. 1,921 S/. 701,061
9 2026 287 244 197 166 78 89 94 72 59 34 S/. 1,321 S/. 2,008 S/. 732,823
10 2027 301 255 207 175 82 95 94 72 59 34 S/. 1,373 S/. 2,087 S/. 761,726
11 2028 316 267 217 183 85 95 94 72 59 34 S/. 1,423 S/. 2,162 S/. 789,221
12 2029 329 280 228 192 89 101 101 80 67 42 S/. 1,509 S/. 2,294 S/. 837,375
13 2030 345 294 238 200 93 107 109 80 67 42 S/. 1,574 S/. 2,392 S/. 873,121
14 2031 362 307 248 211 100 107 109 87 67 42 S/. 1,639 S/. 2,492 S/. 909,520
15 2032 379 321 260 219 104 113 116 87 76 42 S/. 1,716 S/. 2,608 S/. 951,817
16 2033 397 336 273 231 108 119 116 94 76 42 S/. 1,792 S/. 2,724 S/. 994,157
17 2034 416 351 285 241 115 125 123 94 76 50 S/. 1,877 S/. 2,853 S/. 1,041,340
18 2035 435 368 299 253 119 125 123 101 84 50 S/. 1,957 S/. 2,975 S/. 1,085,997
19 2036 455 385 312 265 126 131 130 101 84 50 S/. 2,041 S/. 3,102 S/. 1,132,282
20 2037 477 404 328 277 130 136 138 109 84 50 S/. 2,133 S/. 3,242 S/. 1,183,350
Fuente: Elaboracin propia

Cuadro N 5.1.1.2. Beneficios Sin Proyecto: Precios Sociales


COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR (COV) - SIN PROYECTO
Beneficios por Tipo de Vehculo - Precios Sociales - SIN PROYECTO Beneficios Totales
Auto St wag. Pick up Combi Micro Camin 2e Camin 3e Camin 4e Trayler 2s1 Trayler 2s3 A=beneficios B=A*km C=B*365das
Aos por tipo
S/. 1.14 S/. 1.14 S/. 1.14 S/. 1.14 S/. 2.49 S/. 3.98 S/. 4.86 S/. 4.86 S/. 5.64 S/. 5.64
vehculo 1.5 365
0 2017
1 2018 133 113 92 77 37 44 44 34 28 17 S/. 619 S/. 942 S/. 343,683
2 2019 140 118 96 81 37 48 49 39 28 17 S/. 653 S/. 992 S/. 362,016
3 2020 147 124 100 85 40 48 49 39 34 17 S/. 682 S/. 1,037 S/. 378,527
4 2021 154 130 106 89 42 52 49 39 34 17 S/. 710 S/. 1,080 S/. 394,117
5 2022 161 137 110 93 45 52 53 39 34 23 S/. 746 S/. 1,134 S/. 413,954
6 2023 168 142 115 98 45 56 53 44 34 23 S/. 778 S/. 1,182 S/. 431,488
7 2024 175 149 121 102 47 56 58 44 34 23 S/. 809 S/. 1,230 S/. 448,828
8 2025 184 156 126 107 50 60 58 44 39 23 S/. 847 S/. 1,288 S/. 470,073
9 2026 192 164 132 112 52 60 63 49 39 23 S/. 886 S/. 1,346 S/. 491,370
10 2027 202 171 139 117 55 64 63 49 39 23 S/. 921 S/. 1,399 S/. 510,749
11 2028 212 179 146 123 57 64 63 49 39 23 S/. 954 S/. 1,450 S/. 529,185
12 2029 221 188 153 129 60 68 68 53 45 28 S/. 1,012 S/. 1,538 S/. 561,473
13 2030 231 197 159 134 62 72 73 53 45 28 S/. 1,055 S/. 1,604 S/. 585,442
14 2031 242 206 166 141 67 72 73 58 45 28 S/. 1,099 S/. 1,671 S/. 609,848
15 2032 254 215 174 147 70 76 78 58 51 28 S/. 1,150 S/. 1,749 S/. 638,208
16 2033 266 225 183 155 72 80 78 63 51 28 S/. 1,202 S/. 1,826 S/. 666,598
17 2034 279 236 191 162 77 84 83 63 51 34 S/. 1,259 S/. 1,913 S/. 698,235
18 2035 291 247 200 170 80 84 83 68 56 34 S/. 1,313 S/. 1,995 S/. 728,178
19 2036 305 258 209 178 85 88 87 68 56 34 S/. 1,368 S/. 2,080 S/. 759,213
20 2037 320 271 220 186 87 92 92 73 56 34 S/. 1,430 S/. 2,174 S/. 793,455
Fuente: Elaboracin propia

B).- TIEMPO DE VIAJE DE USUARIOS VALOR SOCIAL DEL TIEMPO


Es el tiempo en que las personas (usuarios) en los vehculos recorren el total del
trayecto de la va, ello depende de la velocidad del vehculo y la longitud, tipo y estado

177
de superficie de rodadura en el cual circula el vehculo; en la situacin SIN PROYECTO
la longitud es 17,992 m2 (doble carril), la velocidad es BAJA y el tiempo de viaje es
ALTO debido a que se circula sobre tramos de asfaltos deteriorados con fisuras, hoyos,
grietas y tramos a nivel de tierra y piedras, bajo esta condicin se determina los
tiempos de viaje en horas y se le brinda un valor social de este tiempo invertido por
usuario en soles / pasajero, el costo social del tiempo se determina en los cuados
siguientes para ello se toma el valor social del tiempo (VST) del Anexo SNIP 10.

DATOS BASE PARA CALCULO DE TIEMPOS DE VIAJE


A.- Distancia de la Va (km) - (sin proyecto) 1.5
B.- Tiempo de viaje de la va (horas) - SIN PROYECTO 0.37

C.- PASAJEROS PROMEDIO POR VEHICULO, HORAS Y VALOR SOCIAL

Pasajeros Valor Social del Tiempo


Vehculos Hrs SIN PIP
Promedio (soles/hora pasajero)
Auto 4.0 1.47 7.12
St wag. 3.1 1.14 5.73
Pick up 3.3 1.21 7.12
Combi 5.5 2.02 5.73
Micro 15.0 5.50 5.03
Camin 2e 2.0 0.73 7.12
Camin 3e 2.0 0.73 7.12
Camin 4e 1.6 0.59 7.12
Trayler 2s1 1.8 0.66 7.12
Trayler 2s3 2.0 0.73 7.12

D.- VALOR SOCIAL DE TIEMPO DE VIAJE POR VEHICULO SIN PIP

Valor Social del


Vehculos
Tiempo SIN PIP
Auto 10.44
St wag. 6.51
Pick up 8.62
Combi 11.56
Micro 27.67
Camin 2e 5.22
Camin 3e 5.22
Camin 4e 4.18
Trayler 2s1 4.70
Trayler 2s3 5.22

178
Cuadro N 5.1.1.3. Beneficios Sin Proyecto: Precios Sociales
TIEMPO DE VIAJE DE USUARIOS - VALOR SOCIAL DEL TIEMPO (VST) - SIN PROYECTO
Beneficios por Tipo de Vehculo - Precios Sociales - SIN PROYECTO Beneficios Totales
Auto St wag. Pick up Combi Micro Camin 2e Camin 3e Camin 4e Trayler 2s1 Trayler 2s3 A=beneficios B=A*365das
Aos por tipo
S/. 10.44 S/. 6.51 S/. 8.62 S/. 11.56 S/. 27.67 S/. 5.22 S/. 5.22 S/. 4.18 S/. 4.70 S/. 5.22
vehculo 365
0 2017
1 2018 1,222 645 698 786 415 57 47 29 23 16 S/. 3,938 S/. 1,437,368
2 2019 1,284 677 724 820 415 63 52 33 23 16 S/. 4,108 S/. 1,499,547
3 2020 1,347 710 758 867 443 63 52 33 28 16 S/. 4,317 S/. 1,575,565
4 2021 1,410 742 801 901 470 68 52 33 28 16 S/. 4,522 S/. 1,650,701
5 2022 1,472 782 836 948 498 68 57 33 28 21 S/. 4,743 S/. 1,731,192
6 2023 1,546 814 870 994 498 73 57 38 28 21 S/. 4,939 S/. 1,802,639
7 2024 1,608 853 913 1,040 526 73 63 38 28 21 S/. 5,163 S/. 1,884,370
8 2025 1,692 892 956 1,086 553 78 63 38 33 21 S/. 5,412 S/. 1,975,438
9 2026 1,765 938 999 1,132 581 78 68 42 33 21 S/. 5,657 S/. 2,064,882
10 2027 1,848 977 1,051 1,190 609 84 68 42 33 21 S/. 5,922 S/. 2,161,598
11 2028 1,942 1,023 1,103 1,248 636 84 68 42 33 21 S/. 6,199 S/. 2,262,597
12 2029 2,026 1,075 1,154 1,306 664 89 73 46 38 26 S/. 6,496 S/. 2,371,119
13 2030 2,120 1,127 1,206 1,364 692 94 78 46 38 26 S/. 6,790 S/. 2,478,307
14 2031 2,224 1,179 1,258 1,433 747 94 78 50 38 26 S/. 7,127 S/. 2,601,335
15 2032 2,329 1,231 1,318 1,491 775 99 84 50 42 26 S/. 7,444 S/. 2,717,194
16 2033 2,444 1,290 1,387 1,572 802 104 84 54 42 26 S/. 7,805 S/. 2,848,725
17 2034 2,558 1,348 1,447 1,641 858 110 89 54 42 31 S/. 8,179 S/. 2,985,280
18 2035 2,673 1,413 1,516 1,722 885 110 89 58 47 31 S/. 8,545 S/. 3,118,998
19 2036 2,799 1,478 1,585 1,803 941 115 94 58 47 31 S/. 8,951 S/. 3,267,197
20 2037 2,934 1,550 1,663 1,884 968 120 99 63 47 31 S/. 9,359 S/. 3,416,157
Fuente: Elaboracin propia

179
Beneficios CON PROYECTO
Los beneficios que el proyecto genera estarn en base a los efectos de la
intervencin registrndose beneficios sociales cualitativos y cuantitativos estos
ltimos son significativos y cuantificables es por esto que se muestra beneficios
monetarios y beneficios cualitativos: BENEFICIO DE AHORRO DE COSTOS OPERATIVOS
VEHICULARES (COV), BENEFICIO DE AHORRO DE TIEMPOS DE VIAJE DE USUARIOS.

BENEFICIOS SOCIALES CUANTIFICABLES

A).- COSTOS OPERATIVOS VEHICULARES (COV)


Son los costos en que incurre un vehculo para su operacin diaria ello comprende
combustible, repuestos, lubricantes y otros; el costo, frecuencia y deterioro depende
sobre qu tipo de superficie de rodadura circula el vehculo, en la situacin CON
PROYECTO se circula sobre va en buen estado a nivel de asfaltado, del cual deducimos
que circular sobre esta condicin implica un MENOR costo operativo vehicular, ello se
determina en los cuados siguientes en donde se usa el COV de tablas calculadas por el
MTC.

COV CON PROYECTO


COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR A PRECIOS SOCIALES (Dlares y Soles/Vehculo/Km)
Regin Topografa Superficie Estado Auto Camta Bus med Bus gra Cam 2e Cam 3e Articulado
$0.236 $0.269 $0.522 $0.597 $0.646 $0.887 $1.152
Costa Llana Asfaltado Bueno
S/. 0.89 S/. 1.02 S/. 1.97 S/. 2.26 S/. 2.44 S/. 3.35 S/. 4.35
Tipo de cambio (soles x dlar) = 1 dlar = S/.3.50
Precios Social de la Divisa: PSD=1.08*Tipo de cambio nominal; PSD=1.08*3.50
PSD= 3.78
COV CON PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR A PRECIOS PRIVADOS (Dlares y Soles/Vehculo/Km)
Regin Topografa Superficie Estado Auto Camta Bus med Bus gra Cam 2e Cam 3e Articulado
$0.380 $0.433 $0.841 $0.961 $1.041 $1.428 $1.856
Costa Llana Asfaltado Bueno
S/. 1.33 S/. 1.51 S/. 2.94 S/. 3.36 S/. 3.64 S/. 5.00 S/. 6.49
Tipo de cambio (soles x dlar) = 1 dlar = S/.3.50 PS=precios social
PS= FC*PM 0.564=0.62*PM FC=factor de correccin
FC= 0.62 PM=precios de mercado
TC= 3.50 TC=tipo de cambio

180
Cuadro N 5.1.1.4. Beneficios Con Proyecto: Precios Privados
COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR (COV) - CON PROYECTO
Beneficios por Tipo de Vehculo - Precios Privados - CON PROYECTO Beneficios Totales
Auto St wag. Pick up Combi Micro Camin 2e Camin 3e Camin 4e Trayler 2s1 Trayler 2s3 A=beneficios B=A*km C=B*365das
Aos por tipo
S/. 1.33 S/. 1.33 S/. 1.51 S/. 1.51 S/. 2.94 S/. 3.64 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 6.49 S/. 6.49
vehculo 1.5 365
0 2017
1 2018 164 138 129 108 47 44 45 35 32 19 S/. 761 S/. 1,157 S/. 422,257
2 2019 172 145 133 114 47 47 55 40 32 19 S/. 805 S/. 1,224 S/. 446,603
3 2020 180 152 139 120 50 47 55 40 39 19 S/. 841 S/. 1,279 S/. 466,682
4 2021 189 160 148 124 53 51 55 40 39 19 S/. 879 S/. 1,336 S/. 487,496
5 2022 197 168 154 130 56 51 60 40 39 26 S/. 921 S/. 1,400 S/. 511,087
6 2023 206 174 161 136 56 55 60 45 39 26 S/. 958 S/. 1,456 S/. 531,464
7 2024 216 184 168 144 59 55 65 45 39 26 S/. 1,000 S/. 1,519 S/. 554,608
8 2025 226 192 177 150 62 58 65 45 45 26 S/. 1,047 S/. 1,591 S/. 580,604
9 2026 236 201 185 156 65 58 70 55 45 26 S/. 1,097 S/. 1,667 S/. 608,456
10 2027 248 210 194 164 68 62 70 55 45 26 S/. 1,141 S/. 1,735 S/. 633,166
11 2028 260 220 203 171 71 62 70 55 45 26 S/. 1,182 S/. 1,797 S/. 655,854
12 2029 271 230 214 180 74 66 75 60 52 32 S/. 1,254 S/. 1,906 S/. 695,736
13 2030 283 242 223 188 77 69 80 60 52 32 S/. 1,306 S/. 1,985 S/. 724,696
14 2031 298 253 232 197 82 69 80 65 52 32 S/. 1,361 S/. 2,068 S/. 754,845
15 2032 311 263 244 204 85 73 85 65 58 32 S/. 1,422 S/. 2,162 S/. 789,089
16 2033 327 277 256 217 88 77 85 70 58 32 S/. 1,487 S/. 2,261 S/. 825,203
17 2034 342 289 267 226 97 80 90 70 58 39 S/. 1,558 S/. 2,368 S/. 864,189
18 2035 358 303 280 236 100 80 90 75 71 39 S/. 1,633 S/. 2,483 S/. 906,226
19 2036 374 317 292 248 106 84 95 75 71 39 S/. 1,701 S/. 2,586 S/. 943,973
20 2037 393 333 307 259 109 87 100 80 71 39 S/. 1,778 S/. 2,703 S/. 986,654
Fuente: Elaboracin propia

Cuadro N 5.1.1.5. Beneficios Con Proyecto: Precios Sociales


COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR (COV) - CON PROYECTO
Beneficios por Tipo de Vehculo - Precios Sociales - CON PROYECTO Beneficios Totales
Auto St wag. Pick up Combi Micro Camin 2e Camin 3e Camin 4e Trayler 2s1 Trayler 2s3 A=beneficios B=A*km C=B*365das
Aos por tipo
S/. 0.89 S/. 0.89 S/. 1.02 S/. 1.02 S/. 1.97 S/. 2.44 S/. 3.35 S/. 3.35 S/. 4.35 S/. 4.35
vehculo 1.5 365
0 2017
1 2018 110 93 86 72 32 29 30 23 22 13 S/. 510 S/. 776 S/. 283,130
2 2019 115 97 89 76 32 32 37 27 22 13 S/. 540 S/. 820 S/. 299,454
3 2020 120 102 93 80 34 32 37 27 26 13 S/. 564 S/. 857 S/. 312,917
4 2021 127 107 100 83 36 34 37 27 26 13 S/. 589 S/. 896 S/. 326,874
5 2022 132 112 104 87 38 34 40 27 26 17 S/. 618 S/. 939 S/. 342,692
6 2023 138 117 108 91 38 37 40 30 26 17 S/. 642 S/. 976 S/. 356,355
7 2024 145 123 113 96 39 37 44 30 26 17 S/. 670 S/. 1,019 S/. 371,874
8 2025 152 128 119 101 41 39 44 30 30 17 S/. 702 S/. 1,067 S/. 389,304
9 2026 158 135 124 105 43 39 47 37 30 17 S/. 735 S/. 1,118 S/. 407,979
10 2027 166 141 130 110 45 42 47 37 30 17 S/. 765 S/. 1,163 S/. 424,548
11 2028 174 147 136 115 47 42 47 37 30 17 S/. 793 S/. 1,205 S/. 439,760
12 2029 182 154 143 121 49 44 50 40 35 22 S/. 841 S/. 1,278 S/. 466,502
13 2030 190 162 149 126 51 46 54 40 35 22 S/. 876 S/. 1,331 S/. 485,920
14 2031 200 170 155 132 55 46 54 44 35 22 S/. 912 S/. 1,387 S/. 506,136

181
15 2032 209 177 163 137 57 49 57 44 39 22 S/. 954 S/. 1,450 S/. 529,096
16 2033 220 186 172 145 59 51 57 47 39 22 S/. 997 S/. 1,516 S/. 553,311
17 2034 229 194 179 151 65 54 60 47 39 26 S/. 1,044 S/. 1,588 S/. 579,452
18 2035 240 203 188 158 67 54 60 50 48 26 S/. 1,095 S/. 1,665 S/. 607,639
19 2036 251 212 196 167 71 56 64 50 48 26 S/. 1,141 S/. 1,734 S/. 632,949
20 2037 263 223 206 174 73 59 67 54 48 26 S/. 1,192 S/. 1,813 S/. 661,567
Fuente: Elaboracin propia

B).- TIEMPO DE VIAJE DE USUARIOS VALOR SOCIAL DEL TIEMPO


Es el tiempo en que las personas (usuarios) en los vehculos recorren el total del
trayecto de la va, ello depende de la velocidad del vehculo y la longitud, tipo y estado
de superficie de rodadura en el cual circula el vehculo; en la situacin CON PROYECTO
la longitud es 17,992 m2(02 vas, dos carriles), la velocidad es MEDIA y el tiempo de
viaje es BAJO debido a que se circula sobre va en buen estado a nivel de asfaltado, bajo
esta condicin se determina los tiempos de viaje en horas y se le brinda un valor social
de este tiempo invertido por usuario en soles / pasajero, el costo social del tiempo se
determina en los cuados siguientes para ello se toma el valor social del tiempo (VST)
del Anexo SNIP 10.

DATOS BASE PARA CALCULO DE TIEMPOS DE VIAJE


A.- Distancia de la Va (km) - (con proyecto) 1.5
B.- Tiempo de viaje de la va (horas) - CON PROYECTO 0.17

C.- PASAJEROS PROMEDIO POR VEHICULO, HORAS Y VALOR SOCIAL

Pasajeros Valor Social del Tiempo


Vehculos Hrs CON PIP
Promedio (soles/hora pasajero)
Auto 4.0 0.67 7.12
St wag. 3.1 0.52 5.73
Pick up 3.3 0.55 7.12
Combi 5.5 0.92 5.73
Micro 15.0 2.50 5.03
Camin 2e 2.0 0.33 7.12
Camin 3e 2.0 0.33 7.12
Camin 4e 1.6 0.27 7.12
Trayler 2s1 1.8 0.30 7.12
Trayler 2s3 2.0 0.33 7.12

182
D.- VALOR SOCIAL DE TIEMPO DE VIAJE POR VEHICULO CON PIP

Valor Social del


Vehculos
Tiempo CON PIP
Auto 4.75
St wag. 2.96
Pick up 3.92
Combi 5.25
Micro 12.58
Camin 2e 2.37
Camin 3e 2.37
Camin 4e 1.90
Trayler 2s1 2.14
Trayler 2s3 2.37

Cuadro N 5.1.1.6. Beneficios Con Proyecto: Precios Sociales


TIEMPO DE VIAJE DE USUARIOS - VALOR SOCIAL DEL TIEMPO (VST) - CON PROYECTO
Beneficios por Tipo de Vehculo - Precios Sociales - CON PROYECTO Beneficios Totales
Auto St wag. Pick up Combi Micro Camin 2e Camin 3e Camin 4e Trayler 2s1 Trayler 2s3 A=beneficios B=A*365das
Aos por tipo
S/. 4.75 S/. 2.96 S/. 3.92 S/. 5.25 S/. 12.58 S/. 2.37 S/. 2.37 S/. 1.90 S/. 2.14 S/. 2.37
vehculo 365
0 2017
1 2018 584 308 333 373 201 28 21 13 11 7 S/. 1,880 S/. 686,072
2 2019 612 323 345 394 201 31 26 15 11 7 S/. 1,965 S/. 717,119
3 2020 641 337 360 415 214 31 26 15 13 7 S/. 2,059 S/. 751,673
4 2021 674 355 384 431 226 33 26 15 13 7 S/. 2,165 S/. 790,067
5 2022 703 373 399 452 239 33 28 15 13 9 S/. 2,265 S/. 826,655
6 2023 736 388 415 473 239 36 28 17 13 9 S/. 2,354 S/. 859,130
7 2024 769 409 435 499 252 36 31 17 13 9 S/. 2,469 S/. 901,011
8 2025 807 426 458 520 264 38 31 17 15 9 S/. 2,586 S/. 943,835
9 2026 840 447 478 541 277 38 33 21 15 9 S/. 2,699 S/. 985,185
10 2027 883 468 501 567 289 40 33 21 15 9 S/. 2,827 S/. 1,031,959
11 2028 926 488 525 594 302 40 33 21 15 9 S/. 2,953 S/. 1,077,868
12 2029 968 512 552 625 314 43 36 23 17 12 S/. 3,102 S/. 1,132,275
13 2030 1,011 539 576 651 327 45 38 23 17 12 S/. 3,239 S/. 1,182,077
14 2031 1,063 562 599 683 352 45 38 25 17 12 S/. 3,397 S/. 1,239,732
15 2032 1,111 586 630 709 365 47 40 25 19 12 S/. 3,545 S/. 1,293,824
16 2033 1,168 616 662 751 377 50 40 27 19 12 S/. 3,721 S/. 1,358,342
17 2034 1,220 642 689 783 415 52 43 27 19 14 S/. 3,904 S/. 1,425,002
18 2035 1,277 675 724 819 428 52 43 28 23 14 S/. 4,084 S/. 1,490,805
19 2036 1,334 705 756 861 453 55 45 28 23 14 S/. 4,274 S/. 1,560,085
20 2037 1,400 740 795 898 465 57 47 30 23 14 S/. 4,471 S/. 1,632,037
Fuente: Elaboracin propia

183
BENEFICIOS SOCIALES CUALITATIVOS (no valorados):
El acceso fcil a los CC.PP. Alto Islay, 1 de Mayo, Baha del Puerto e Indoamerica
reduciendo el tiempo de desplazamiento.
Incremento del desarrollo de actividades econmicas, mayor comercio menor
(tiendas).
Facilidad de transporte de pasajeros, transporte particular y de carga aunque no
tiene impacto en sus tarifas ya que es proyecto de pequea escala.

BENEFICIOS CUALITATIVOS SOCIALES:


Disminucin de la contaminacin del aire por emisin de partculas de polvo
suspendidas en ms del 90%.
Recuperacin de las horas hombre perdidas.
Disminucin de la morbilidad de las vas respiratorias por efecto del polvo en
50%.
Facilidad de acceso y accesibilidad.
Adecuada interconexin a la red vial local urbana del DISTRITO DE ISLAY.
Generacin de mayor flujo vehicular.
Mejora las condiciones del servicio de vas para el transporte pblico y
transporte particular.
Mejora las condiciones del servicio de vas para el transporte de carga.
Adecuada transitabilidad vehicular y peatonal.
Mejora de las condiciones del entorno habitacional en el poblado.
Mejores condiciones para el desarrollo de las actividades econmicas.
Mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin beneficiaria y poblacin
futura.
Mejora del ornato pblico.

184
Beneficios Incrementales
Los beneficios incrementales son determinados a fin de cuantificar los
beneficios totales netos del proyecto, siendo los beneficios iguales para ambas
alternativas.

Beneficios Incrementales Beneficios ConProyecto- Beneficios Sin Proyecto

Beneficios Incrementales Bcp - Bsp

BENEFICIOS SOCIALES CUANTIFICABLES

A).- COSTOS OPERATIVOS VEHICULARES (COV) SIN PROYECTO Y CON


PROYECTO SE DETERMINA EL AHORRO
Son los costos en que incurre un vehculo para su operacin diaria ello comprende
combustible, repuestos, lubricantes y otros; el costo, frecuencia y deterioro depende
sobre qu tipo de superficie de rodadura circula el vehculo:

- En la situacin SIN PROYECTO se circula sobre asfalto y concreto


deteriorado con fisuras, hoyos y grietas en mal estado, del cual deducimos
que circular sobre esta condicin implica un ELEVADO costo operativo
vehicular.
- En la situacin CON PROYECTO se circula sobre va en buen estado a nivel
de asfaltado, del cual deducimos que circular sobre esta condicin implica
un MENOR costo operativo vehicular.

La diferencia de los COSTOS OPERATIVOS VEHICULARES determinados para la


situacin SIN PROYECTO y CON PROYECTO genera el BENEFICIO DE AHORRO DE
COSTOS OPERATIVOS VEHICULARES.

DETERMINACIN DE BENEFICIOS*

AHORROS DE COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR Y TIEMPOS DE VIAJE A PRECIOS PRIVADOS (Soles/Vehculo/Km)

Escenario Regin Topografa Superficie Estado Auto Camta Bus med Bus gra Cam 2e Cam 3e Articulado
SIN PROYECTO Costa Llana Asfaltado Malo S/. 1.70 S/. 1.70 S/. 3.71 S/. 3.83 S/. 5.93 S/. 7.24 S/. 8.41
CON PROYECTO Costa Llana Asfaltado Bueno S/. 1.33 S/. 1.51 S/. 2.94 S/. 3.36 S/. 3.64 S/. 5.00 S/. 6.49
BENEFICIO INCREMENTAL S/. 0.37 S/. 0.18 S/. 0.77 S/. 0.47 S/. 2.29 S/. 2.24 S/. 1.92

185
DETERMINACIN DE BENEFICIOS*

AHORROS DE COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR Y TIEMPOS DE VIAJE A PRECIOS SOCIALES (Soles/Vehculo/Km)

Escenario Regin Topografa Superficie Estado Auto Camta Bus med Bus gra Cam 2e Cam 3e Articulado
SIN PROYECTO Costa Llana Asfaltado Malo S/. 1.14 S/. 1.14 S/. 2.49 S/. 2.57 S/. 3.98 S/. 4.86 S/. 5.64
CON PROYECTO Costa Llana Asfaltado Bueno S/. 0.89 S/. 1.02 S/. 1.97 S/. 2.26 S/. 2.44 S/. 3.35 S/. 4.35
BENEFICIO INCREMENTAL S/. 0.25 S/. 0.12 S/. 0.52 S/. 0.31 S/. 1.54 S/. 1.50 S/. 1.28

Cuadro N 5.1.1.7. Beneficios Incrementales: Precios Privados


AHORRO DE COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR (COV)
Beneficios por Tipo de Vehculo - Precios Privados - INCREMENTAL Beneficios Totales
Auto St wag. Pick up Combi Micro Camin 2e Camin 3e Camin 4e Trayler 2s1 Trayler 2s3 A=beneficios B=A*km C=B*365das
Aos por tipo
S/. 0.37 S/. 0.37 S/. 0.18 S/. 0.18 S/. 0.77 S/. 2.29 S/. 2.24 S/. 2.24 S/. 1.92 S/. 1.92 1.5 365
vehculo
0 2017
1 2018 35 30 9 8 9 22 20 16 10 6 S/. 163 S/. 247 S/. 90,308
2 2019 37 32 9 7 9 24 17 18 10 6 S/. 168 S/. 256 S/. 93,304
3 2020 39 33 10 8 9 24 17 18 11 6 S/. 176 S/. 268 S/. 97,850
4 2021 40 34 9 8 10 26 17 18 11 6 S/. 181 S/. 275 S/. 100,286
5 2022 42 36 10 9 11 26 20 18 11 8 S/. 192 S/. 291 S/. 106,279
6 2023 45 38 11 10 11 28 20 20 11 8 S/. 202 S/. 307 S/. 112,053
7 2024 46 39 12 9 12 28 22 20 11 8 S/. 207 S/. 314 S/. 114,768
8 2025 49 41 11 10 12 31 22 20 13 8 S/. 217 S/. 330 S/. 120,457
9 2026 51 44 12 10 13 31 24 17 13 8 S/. 224 S/. 341 S/. 124,367
10 2027 53 44 13 11 14 33 24 17 13 8 S/. 232 S/. 352 S/. 128,560
11 2028 56 47 14 12 15 33 24 17 13 8 S/. 240 S/. 365 S/. 133,367
12 2029 58 50 14 12 16 35 26 20 15 10 S/. 255 S/. 388 S/. 141,639
13 2030 61 52 15 13 16 38 29 20 15 10 S/. 268 S/. 407 S/. 148,426
14 2031 64 54 16 14 18 38 29 22 15 10 S/. 279 S/. 424 S/. 154,675
15 2032 67 57 16 15 19 40 31 22 17 10 S/. 293 S/. 446 S/. 162,728
16 2033 70 59 17 14 19 42 31 24 17 10 S/. 305 S/. 463 S/. 168,955
17 2034 74 63 19 15 18 44 33 24 17 11 S/. 319 S/. 485 S/. 177,152
18 2035 77 65 19 17 19 44 33 26 13 11 S/. 324 S/. 493 S/. 179,771
19 2036 81 69 20 17 20 47 35 26 13 11 S/. 339 S/. 516 S/. 188,309
20 2037 85 71 20 18 21 49 38 29 13 11 S/. 355 S/. 539 S/. 196,696
Fuente: Elaboracin propia

Cuadro N 5.1.1.8. Beneficios Incrementales: Precios Sociales


AHORRO DE COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR (COV)
Beneficios por Tipo de Vehculo - Precios Sociales - INCREMENTAL Beneficios Totales
Auto St wag. Pick up Combi Micro Camin 2e Camin 3e Camin 4e Trayler 2s1 Trayler 2s3 A=beneficios B=A*km C=B*365das
Aos por tipo
S/. 0.25 S/. 0.25 S/. 0.12 S/. 0.12 S/. 0.52 S/. 1.54 S/. 1.50 S/. 1.50 S/. 1.28 S/. 1.28 1.5 365
vehculo
0 2017
1 2018 23 20 6 5 6 14 14 11 6 4 S/. 109 S/. 166 S/. 60,553
2 2019 25 21 6 5 6 16 12 12 6 4 S/. 113 S/. 171 S/. 62,562
3 2020 26 22 7 5 6 16 12 12 8 4 S/. 118 S/. 180 S/. 65,610
4 2021 27 23 6 6 7 18 12 12 8 4 S/. 121 S/. 184 S/. 67,243

186
5 2022 28 24 7 6 7 18 13 12 8 5 S/. 128 S/. 195 S/. 71,262
6 2023 30 25 7 7 7 19 13 14 8 5 S/. 135 S/. 206 S/. 75,133
7 2024 31 26 8 6 8 19 15 14 8 5 S/. 139 S/. 211 S/. 76,954
8 2025 33 27 8 6 8 21 15 14 9 5 S/. 146 S/. 221 S/. 80,768
9 2026 34 29 8 7 9 21 16 12 9 5 S/. 150 S/. 228 S/. 83,390
10 2027 36 30 9 8 9 22 16 12 9 5 S/. 155 S/. 236 S/. 86,202
11 2028 38 32 10 8 10 22 16 12 9 5 S/. 161 S/. 245 S/. 89,425
12 2029 39 33 9 8 10 24 18 13 10 6 S/. 171 S/. 260 S/. 94,971
13 2030 41 35 10 8 11 25 19 13 10 6 S/. 179 S/. 273 S/. 99,522
14 2031 43 37 11 9 12 25 19 15 10 6 S/. 187 S/. 284 S/. 103,712
15 2032 45 38 11 10 13 27 21 15 12 6 S/. 197 S/. 299 S/. 109,112
16 2033 47 40 12 10 13 28 21 16 12 6 S/. 204 S/. 310 S/. 113,287
17 2034 50 42 13 10 12 30 22 16 12 8 S/. 214 S/. 325 S/. 118,783
18 2035 51 44 13 11 13 30 22 18 8 8 S/. 217 S/. 330 S/. 120,539
19 2036 54 46 14 11 14 31 24 18 8 8 S/. 228 S/. 346 S/. 126,264
20 2037 57 48 14 12 14 33 25 19 8 8 S/. 238 S/. 361 S/. 131,888
Fuente: Elaboracin propia

B).- TIEMPO DE VIAJE DE USUARIOS VALOR SOCIAL DEL TIEMPO SIN


PROYECTO Y CON PROYECTO SE DETERMINA EL AHORRO
Es el tiempo en que las personas (usuarios) en los vehculos recorren el total del
trayecto de la va, ello depende de la velocidad del vehculo y la longitud, tipo y estado
de superficie de rodadura en el cual circula el vehculo:

o En la situacin SIN PROYECTO la longitud es 17,992M2(doble carril), la velocidad


es BAJA y el tiempo de viaje es ALTO debido a que se circula sobre tramos de
asfalto deteriorado con fisuras, hoyos, grietas y tramos a nivel de tierra y piedras,
bajo esta condicin se determina los tiempos de viaje en horas y se le brinda un
valor social de este tiempo invertido por usuario en soles / pasajero.
o En la situacin CON PROYECTO la longitud es 17,992M2 (doble carril), la
velocidad es MEDIA y el tiempo de viaje es BAJO debido a que se circula sobre va
en buen estado a nivel de asfaltado, bajo esta condicin se determina los tiempos
de viaje en horas y se le brinda un valor social de este tiempo invertido por usuario
en soles / pasajero.

La diferencia de los TIEMPOS DE VIAJE DE USUARIOS Y SU VALOR SOCIAL DE TIEMPO


determinados para la situacin SIN PROYECTO y CON PROYECTO genera el
BENEFICIO DE AHORRO DE TIEMPO DE VIAJE DE USUARIOS Y VALOR SOCIAL DEL
TIEMPO.

187
DATOS BASE PARA CALCULO DE TIEMPOS DE VIAJE
A.- Distancia de la Va (km) - (sin proyecto) 1.5
B.- Distancia de la Va (km) - (con proyecto) 1.5
C.- Tiempo de viaje de la va (horas) - SIN PROYECTO 0.37
D.- Tiempo de viaje de la va (horas) - CON PROYECTO 0.17

E.- PASAJEROS PROMEDIO POR VEHICULO, HORAS Y VALOR SOCIAL

Pasajeros Valor Social del Tiempo


Vehculos Hrs SIN PIP Hrs CON PIP
Promedio (soles/hora pasajero)
Auto 4.0 1.47 0.67 7.12
St wag. 3.1 1.14 0.52 5.73
Pick up 3.3 1.21 0.55 7.12
Combi 5.5 2.02 0.92 5.73
Micro 15.0 5.50 2.50 5.03
Camin 2e 2.0 0.73 0.33 7.12
Camin 3e 2.0 0.73 0.33 7.12
Camin 4e 1.6 0.59 0.27 7.12
Trayler 2s1 1.8 0.66 0.30 7.12
Trayler 2s3 2.0 0.73 0.33 7.12

F.- VALOR SOCIAL DE TIEMPO DE VIAJE POR VEHICULO SIN PIP Y CON PIP

Valor Social del Valor Social del Ahorro del Valor Social
Vehculos
Tiempo SIN PIP Tiempo CON PIP del Tiempo
Auto 10.44 4.75 5.70
St wag. 6.51 2.96 3.55
Pick up 8.62 3.92 4.70
Combi 11.56 5.25 6.30
Micro 27.67 12.58 15.09
Camin 2e 5.22 2.37 2.85
Camin 3e 5.22 2.37 2.85
Camin 4e 4.18 1.90 2.28
Trayler 2s1 4.70 2.14 2.56
Trayler 2s3 5.22 2.37 2.85

188
Cuadro N 5.1.1.9. Beneficios Incrementales: Precios Sociales
AHORRO DE TIEMPO DE VIAJE DE USUARIOS - VALOR SOCIAL DEL TIEMPO (VST)
Beneficios por Tipo de Vehculo - Precios Sociales - INCREMENTAL Beneficios Totales
Auto St wag. Pick up Combi Micro Camin 2e Camin 3e Camin 4e Trayler 2s1 Trayler 2s3 A=beneficios B=A*365das
Aos por tipo
S/. 5.70 S/. 3.55 S/. 4.70 S/. 6.30 S/. 15.09 S/. 2.85 S/. 2.85 S/. 2.28 S/. 2.56 S/. 2.85
vehculo 365
0 2017
1 2018 638 337 365 413 214 29 26 16 13 9 S/. 2,058 S/. 751,296
2 2019 672 355 379 427 214 32 26 18 13 9 S/. 2,144 S/. 782,428
3 2020 706 372 398 452 229 32 26 18 15 9 S/. 2,257 S/. 823,893
4 2021 736 387 417 471 244 35 26 18 15 9 S/. 2,358 S/. 860,633
5 2022 770 409 436 496 259 35 29 18 15 11 S/. 2,478 S/. 904,538
6 2023 810 426 455 521 259 37 29 21 15 11 S/. 2,585 S/. 943,509
7 2024 839 445 479 541 274 37 32 21 15 11 S/. 2,694 S/. 983,359
8 2025 885 466 498 566 289 40 32 21 18 11 S/. 2,826 S/. 1,031,603
9 2026 925 491 522 591 304 40 35 21 18 11 S/. 2,958 S/. 1,079,698
10 2027 965 509 550 623 319 43 35 21 18 11 S/. 3,095 S/. 1,129,639
11 2028 1,017 534 578 654 334 43 35 21 18 11 S/. 3,246 S/. 1,184,729
12 2029 1,058 562 602 681 350 46 37 23 21 14 S/. 3,394 S/. 1,238,844
13 2030 1,109 588 630 712 365 49 40 23 21 14 S/. 3,551 S/. 1,296,229
14 2031 1,161 616 659 750 395 49 40 25 21 14 S/. 3,730 S/. 1,361,603
15 2032 1,218 645 688 782 410 52 43 25 23 14 S/. 3,900 S/. 1,423,369
16 2033 1,276 674 725 820 425 55 43 28 23 14 S/. 4,083 S/. 1,490,384
17 2034 1,339 706 758 858 443 57 46 28 23 17 S/. 4,275 S/. 1,560,278
18 2035 1,396 738 792 902 458 57 46 30 23 17 S/. 4,461 S/. 1,628,193
19 2036 1,465 774 829 941 488 60 49 30 23 17 S/. 4,677 S/. 1,707,112
20 2037 1,534 810 868 985 503 63 52 32 23 17 S/. 4,888 S/. 1,784,120
Fuente: Elaboracin propia

RESUMEN DE BENEFICIOS

Cuadro N 5.1.1.10. RESUMEN Beneficios Incrementales: Precios Privados


PRECIOS Beneficios Incrementales
PRIVADOS Beneficio: Ahorro de Costos Operativos Vehiculares (COV) Beneficios Totales
Aos Sin Proyecto Con Proyecto Netos

0 2017
1 2018 S/. 512,565 S/. 422,257 S/. 90,308
2 2019 S/. 539,907 S/. 446,603 S/. 93,304
3 2020 S/. 564,531 S/. 466,682 S/. 97,850
4 2021 S/. 587,782 S/. 487,496 S/. 100,286
5 2022 S/. 617,366 S/. 511,087 S/. 106,279
6 2023 S/. 643,516 S/. 531,464 S/. 112,053
7 2024 S/. 669,377 S/. 554,608 S/. 114,768
8 2025 S/. 701,061 S/. 580,604 S/. 120,457
9 2026 S/. 732,823 S/. 608,456 S/. 124,367
10 2027 S/. 761,726 S/. 633,166 S/. 128,560
11 2028 S/. 789,221 S/. 655,854 S/. 133,367
12 2029 S/. 837,375 S/. 695,736 S/. 141,639

189
13 2030 S/. 873,121 S/. 724,696 S/. 148,426
14 2031 S/. 909,520 S/. 754,845 S/. 154,675
15 2032 S/. 951,817 S/. 789,089 S/. 162,728
16 2033 S/. 994,157 S/. 825,203 S/. 168,955
17 2034 S/. 1,041,340 S/. 864,189 S/. 177,152
18 2035 S/. 1,085,997 S/. 906,226 S/. 179,771
19 2036 S/. 1,132,282 S/. 943,973 S/. 188,309
20 2037 S/. 1,183,350 S/. 986,654 S/. 196,696
Fuente: Elaboracin propia

Cuadro N 5.1.1.11. RESUMEN Beneficios Incrementales: Precios Sociales


PRECIOS Beneficios Incrementales
SOCIALES Beneficio: Ahorro de Costos Operativos Vehiculares (COV) Beneficios Totales
Aos Sin Proyecto Con Proyecto Netos

0 2017
1 2018 S/. 343,683 S/. 283,130 S/. 60,553
2 2019 S/. 362,016 S/. 299,454 S/. 62,562
3 2020 S/. 378,527 S/. 312,917 S/. 65,610
4 2021 S/. 394,117 S/. 326,874 S/. 67,243
5 2022 S/. 413,954 S/. 342,692 S/. 71,262
6 2023 S/. 431,488 S/. 356,355 S/. 75,133
7 2024 S/. 448,828 S/. 371,874 S/. 76,954
8 2025 S/. 470,073 S/. 389,304 S/. 80,768
9 2026 S/. 491,370 S/. 407,979 S/. 83,390
10 2027 S/. 510,749 S/. 424,548 S/. 86,202
11 2028 S/. 529,185 S/. 439,760 S/. 89,425
12 2029 S/. 561,473 S/. 466,502 S/. 94,971
13 2030 S/. 585,442 S/. 485,920 S/. 99,522
14 2031 S/. 609,848 S/. 506,136 S/. 103,712
15 2032 S/. 638,208 S/. 529,096 S/. 109,112
16 2033 S/. 666,598 S/. 553,311 S/. 113,287
17 2034 S/. 698,235 S/. 579,452 S/. 118,783
18 2035 S/. 728,178 S/. 607,639 S/. 120,539
19 2036 S/. 759,213 S/. 632,949 S/. 126,264
20 2037 S/. 793,455 S/. 661,567 S/. 131,888
Fuente: Elaboracin propia

Cuadro N 5.1.1.12. RESUMEN Beneficios Incrementales: Precios Sociales


PRECIOS Beneficios Incrementales
SOCIALES Beneficio: Ahorro de tiempo de viaje de usuarios (VST) Beneficios Totales
Aos Sin Proyecto Con Proyecto Netos
0 2017
1 2018 S/. 1,437,368 S/. 686,072 S/. 751,296
2 2019 S/. 1,499,547 S/. 717,119 S/. 782,428
3 2020 S/. 1,575,565 S/. 751,673 S/. 823,893
4 2021 S/. 1,650,701 S/. 790,067 S/. 860,633
5 2022 S/. 1,731,192 S/. 826,655 S/. 904,538
6 2023 S/. 1,802,639 S/. 859,130 S/. 943,509
7 2024 S/. 1,884,370 S/. 901,011 S/. 983,359

190
8 2025 S/. 1,975,438 S/. 943,835 S/. 1,031,603
9 2026 S/. 2,064,882 S/. 985,185 S/. 1,079,698
10 2027 S/. 2,161,598 S/. 1,031,959 S/. 1,129,639
11 2028 S/. 2,262,597 S/. 1,077,868 S/. 1,184,729
12 2029 S/. 2,371,119 S/. 1,132,275 S/. 1,238,844
13 2030 S/. 2,478,307 S/. 1,182,077 S/. 1,296,229
14 2031 S/. 2,601,335 S/. 1,239,732 S/. 1,361,603
15 2032 S/. 2,717,194 S/. 1,293,824 S/. 1,423,369
16 2033 S/. 2,848,725 S/. 1,358,342 S/. 1,490,384
17 2034 S/. 2,985,280 S/. 1,425,002 S/. 1,560,278
18 2035 S/. 3,118,998 S/. 1,490,805 S/. 1,628,193
19 2036 S/. 3,267,197 S/. 1,560,085 S/. 1,707,112
20 2037 S/. 3,416,157 S/. 1,632,037 S/. 1,784,120
hh Fuente: Elaboracin propia

191
5.1.2. Costos Sociales
Se detalla los costos de inversin y costos de operacin y mantenimiento a precios
sociales, es con estos flujos que se evala el proyecto.

Cuadro N 5.1.2.1. COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 1: Precios Sociales


COSTO DE INVERSIN DE ALTERNATIVA 1
Costo a Precios
PRINCIPALES RUBROS
Sociales

COSTOS DE OBRA S/. 2,487,832.78


MEJORAMIENTO AV. AREQUIPA
VIA S/. 669,452.92
BERMA S/. 395,946.32
SARDINEL EN BERMAS S/. 212,729.31
JARDINERAS EN BERMAS S/. 21,332.67
VEREDAS Y RAMPAS S/. 216,683.57
PUENTES PEATONALES S/. 956,250.76
SEMAFORIZACIN S/. 15,437.23
A.- SUB TOTAL S/. 2,487,832.78
COSTOS INDIRECTOS S/. 152,767.39
1.0. EXPEDIENTE TECNICO S/. 49,756.66
2.0. MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 10,960.92
3.0. SUPERVISIN DEL PROYECTO S/. 79,610.65
4.0. LIQUIDACIN DEL PROYECTO S/. 12,439.16
B.- SUB TOTAL S/. 152,767.39
COSTO DE INVERSIN (A+B) S/. 2,640,600.17
Fuente: Elaboracin propia

Cuadro N 5.1.2.2. COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 2: Precios Sociales


COSTO DE INVERSIN DE ALTERNATIVA 2
Costo a Precios
PRINCIPALES RUBROS
Sociales

COSTOS DE OBRA S/. 2,493,299.62


MEJORAMIENTO AV. AREQUIPA
VIA S/. 674,919.76
BERMA S/. 395,946.32
SARDINEL EN BERMAS S/. 212,729.31
JARDINERAS EN BERMAS S/. 21,332.67
VEREDAS Y RAMPAS S/. 216,683.57
PUENTES PEATONALES S/. 956,250.76
SEMAFORIZACIN S/. 15,437.23
A.- SUB TOTAL S/. 2,493,299.62
COSTOS INDIRECTOS S/. 153,079.00
1.0. EXPEDIENTE TECNICO S/. 49,865.99
2.0. MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 10,960.92
3.0. SUPERVISIN DEL PROYECTO S/. 79,785.59
4.0. LIQUIDACIN DEL PROYECTO S/. 12,466.50
B.- SUB TOTAL S/. 153,079.00
COSTO DE INVERSIN (A+B) S/. 2,646,378.62
Fuente: Elaboracin propia

192
Cuadro N 5.1.2.3. COSTO DE O&M ALTERNATIVA 1: Precios Sociales
Costos de Operacin y Mantenimiento - Alternativa 1 - Precios Sociales
Operacin Sin Operacin Con Operacin Mantenimiento Sin Mantenimiento Mantenimiento
Aos

Proyecto Proyecto Incremental Proyecto Con Proyecto Incremental


Via, Vereda Via, Vereda Via, Vereda Via, Vereda Via, Vereda Via, Vereda
0
1 10,632 23,515 12,883 12,716 28,872 16,156
2 10,632 23,515 12,883 12,716 28,872 16,156
3 10,632 23,515 12,883 12,716 28,872 16,156
4 10,632 23,515 12,883 12,716 28,872 16,156
5 10,632 23,515 12,883 18,792 72,530 53,737
6 10,632 23,515 12,883 12,716 28,872 16,156
7 10,632 23,515 12,883 12,716 28,872 16,156
8 10,632 23,515 12,883 12,716 28,872 16,156
9 10,632 23,515 12,883 12,716 28,872 16,156
10 10,632 23,515 12,883 18,792 72,530 53,737
11 10,632 23,515 12,883 12,716 28,872 16,156
12 10,632 23,515 12,883 12,716 28,872 16,156
13 10,632 23,515 12,883 12,716 28,872 16,156
14 10,632 23,515 12,883 12,716 28,872 16,156
15 10,632 23,515 12,883 18,792 72,530 53,737
16 10,632 23,515 12,883 12,716 28,872 16,156
17 10,632 23,515 12,883 12,716 28,872 16,156
18 10,632 23,515 12,883 12,716 28,872 16,156
19 10,632 23,515 12,883 12,716 28,872 16,156
20 10,632 23,515 12,883 18,792 72,530 53,737
Fuente: Elaboracin propia

Cuadro N 5.1.2.4. COSTO DE O&M ALTERNATIVA 2: Precios Sociales


Costos de Operacin y Mantenimiento - Alternativa 2 - Precios Sociales
Operacin Sin Operacin Con Operacin Mantenimiento Sin Mantenimiento Mantenimiento
Aos

Proyecto Proyecto Incremental Proyecto Con Proyecto Incremental


Via, Vereda Via, Vereda Via, Vereda Via, Vereda Via, Vereda Via, Vereda
0
1 10,632 23,602 12,971 12,716 29,747 17,032
2 10,632 23,602 12,971 12,716 29,747 17,032
3 10,632 23,602 12,971 12,716 29,747 17,032
4 10,632 23,602 12,971 12,716 29,747 17,032
5 10,632 23,602 12,971 18,792 76,033 57,240
6 10,632 23,602 12,971 12,716 29,747 17,032
7 10,632 23,602 12,971 12,716 29,747 17,032
8 10,632 23,602 12,971 12,716 29,747 17,032
9 10,632 23,602 12,971 12,716 29,747 17,032
10 10,632 23,602 12,971 18,792 76,033 57,240
11 10,632 23,602 12,971 12,716 29,747 17,032
12 10,632 23,602 12,971 12,716 29,747 17,032
13 10,632 23,602 12,971 12,716 29,747 17,032
14 10,632 23,602 12,971 12,716 29,747 17,032
15 10,632 23,602 12,971 18,792 76,033 57,240
16 10,632 23,602 12,971 12,716 29,747 17,032
17 10,632 23,602 12,971 12,716 29,747 17,032
18 10,632 23,602 12,971 12,716 29,747 17,032
19 10,632 23,602 12,971 12,716 29,747 17,032
20 10,632 23,602 12,971 18,792 76,033 57,240
Fuente: Elaboracin propia

193
5.1.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD
Para la seleccin de la metodologa entre costo beneficio y costo efectividad, hay que
tener en cuenta los beneficios cuantitativos, PARA NUESTRO CASO ESTOS HAN SIDO
VALORADOS Y DETERMINADO EN SECCIONES ANTERIORES, as que utilizaremos la
metodologa beneficio costo.

A.- METODOLOGA: BENEFICIO COSTO (B/C)


La metodologa beneficio - costo se basa en identificar los beneficios y los costos del
proyecto expresarlos en unidad monetaria, para luego calcular el valor actual neto, la
tasa interna de retorno y el coeficiente beneficio costo, con el fin de escoger la mejor
alternativa posible.

Para llevar a cabo un anlisis beneficio - costo es necesario realizar los siguientes
pasos:
1) La determinacin de beneficios y costos (ya realizado)
2) La definicin del costo de oportunidad del capital
3) La estimacin de los indicadores y la seleccin del mejor proyecto alternativo.

1.- LA DETERMINACIN DE BENEFICIOS Y COSTOS (YA REALIZADO)


2.- LA DEFINICIN DEL COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL
El costo de oportunidad del capital para el estado est basado en la tasa social de
descuento, el cual es de 9%, que representa el mnimo de retorno exigible a las
inversiones pblicas, por ende este es nuestra lnea de corte y comparacin para
las alternativas evaluadas.

3.- ESTIMACIN DE INDICADORES: BENEFICIO - COSTO (BC)


3.1.- CALCULO DE INDICADORES BASE PARA EL BENEFICIO - COSTO

FORMULA DE VAC: n

Costo
t 0
t
Valor Actual de Costos (VAC)
(1 TDS ) t

FORMULA DE CAE:

(1 TD) t * TD
Costo Anual Equivalent e (CAE) VAC *

(1 TD ) 1
t

194
FORMULA DE VAN: n

flujo neto
t 0
t
Valor Actual Neto (VAN) - INVERSIN
(1 TDS ) t

FORMULA DE TIR: n

flujo neto
t 0
t
Tasa Interna de Retorno (TIR) - INVERSIN 0
(1 TDS ) t

3.2.- FORMULA PARA EL CLCULO DE ALGUNOS INDICADORES DEL RATIO COSTO


EFECTIVIDAD

FORMULA DE ICE1: (indicador costo efectivo y/o eficacia n 1):


Valor Actual de Costos
ICE1 (S/. x beneficiario)
N total de beneficiarios en 20 aos

FORMULA DE ICE2: (indicador costo efectivo y/o eficacia n 2):


Costo Anual Equivalente
ICE2 (CAE x beneficiario)
N promedio de beneficiarios

195
5.1.4. Indicador de Evaluacin Social
Con los flujos netos a precios sociales se determina para la Alternativa N 1 un VAN S/. 7,456.847 y una TIR 34.06%

Cuadro N 5.1.4.1. Flujo de Costos PS Alternativa N 1


Flujo de Costos a Precios Beneficios Netos
Sociales - Alternativa 1 Costos de Flujo neto de Factor de
Ahorro de Costos Ahorro de Tiempo Inversin Valor actual
Total O&M Costos y descuento
Beneficiados Operativos de Viaje de Valor Residual Total del flujo neto
Aos Beneficios incremental Beneficios
(hab.) Vehiculares Usuarios 9%
0 2,640,600 -2,640,600 1.000 -2,640,600
1 2,446 60,553 751,296 811,849 29,039 782,810 0.917 718,174
2 2,561 62,562 782,428 844,990 29,039 815,951 0.842 686,770
3 2,681 65,610 823,893 889,502 29,039 860,464 0.772 664,436
4 2,807 67,243 860,633 927,876 29,039 898,838 0.708 636,759
5 2,939 71,262 904,538 975,800 66,620 909,179 0.650 590,904
6 3,077 75,133 943,509 1,018,642 29,039 989,603 0.596 590,068
7 3,222 76,954 983,359 1,060,313 29,039 1,031,274 0.547 564,142
8 3,373 80,768 1,031,603 1,112,372 29,039 1,083,333 0.502 543,688
9 3,532 83,390 1,079,698 1,163,088 29,039 1,134,049 0.460 522,148
10 3,698 86,202 1,129,639 1,215,841 66,620 1,149,220 0.422 485,443
11 3,872 89,425 1,184,729 1,274,154 29,039 1,245,115 0.388 482,523
12 4,054 94,971 1,238,844 1,333,815 29,039 1,304,776 0.356 463,893
13 4,244 99,522 1,296,229 1,395,751 29,039 1,366,712 0.326 445,792
14 4,444 103,712 1,361,603 1,465,315 29,039 1,436,276 0.299 429,801
15 4,652 109,112 1,423,369 1,532,481 66,620 1,465,861 0.275 402,435
16 4,871 113,287 1,490,384 1,603,671 29,039 1,574,632 0.252 396,602
17 5,100 118,783 1,560,278 1,679,061 29,039 1,650,022 0.231 381,276
18 5,340 120,539 1,628,193 1,748,732 29,039 1,719,694 0.212 364,564
19 5,591 126,264 1,707,112 1,833,376 29,039 1,804,337 0.194 350,925
20 5,853 131,888 1,784,120 264,060 2,180,068 66,620 2,113,448 0.178 377,104
Tasa de Descuento Social % 9%
Valor Actual de Costos S/. 2,963,006 Valor Actual Neto S/. 7,456,847
Promedio de Poblacin Beneficiada 3,918 TIR 34.06%
BENEFICIO COSTO
Total de Poblacin Beneficiada 78,355 R B/C 3.52
CAE (S/. X ao) S/. 324,587
ICE1 (S/. X Beneficiario) S/. 37.82
COSTO EFECTIVIDAD
ICE2 (CAE X Beneficiario) S/. 82.85 Proyecto Rentable en Trminos Sociales

196
Con los flujos netos a precios sociales se determina para la Alternativa N 2 un VAN S/. 7,438,371 y una TIR 33.95%

Cuadro N 5.1.4.2 Flujo de Costos PS Alternativa N 2


Flujo de Costos a Precios Beneficios Netos
Sociales - Alternativa 2 Costos de Flujo neto de Factor de
Ahorro de Costos Ahorro de Tiempo Inversin Valor actual
Total O&M Costos y descuento
Beneficiados Operativos de Viaje de Valor Residual Total del flujo neto
Aos Beneficios incremental Beneficios
(hab.) Vehiculares Usuarios 9%
0 2,646,379 -2,646,379 1.000 -2,646,379
1 2,446 60,553 751,296 811,849 30,002 781,847 0.917 717,290
2 2,561 62,562 782,428 844,990 30,002 814,988 0.842 685,959
3 2,681 65,610 823,893 889,502 30,002 859,500 0.772 663,692
4 2,807 67,243 860,633 927,876 30,002 897,874 0.708 636,077
5 2,939 71,262 904,538 975,800 70,211 905,589 0.650 588,571
6 3,077 75,133 943,509 1,018,642 30,002 988,640 0.596 589,494
7 3,222 76,954 983,359 1,060,313 30,002 1,030,311 0.547 563,615
8 3,373 80,768 1,031,603 1,112,372 30,002 1,082,369 0.502 543,205
9 3,532 83,390 1,079,698 1,163,088 30,002 1,133,086 0.460 521,704
10 3,698 86,202 1,129,639 1,215,841 70,211 1,145,630 0.422 483,926
11 3,872 89,425 1,184,729 1,274,154 30,002 1,244,152 0.388 482,150
12 4,054 94,971 1,238,844 1,333,815 30,002 1,303,813 0.356 463,551
13 4,244 99,522 1,296,229 1,395,751 30,002 1,365,749 0.326 445,478
14 4,444 103,712 1,361,603 1,465,315 30,002 1,435,313 0.299 429,512
15 4,652 109,112 1,423,369 1,532,481 70,211 1,462,270 0.275 401,449
16 4,871 113,287 1,490,384 1,603,671 30,002 1,573,668 0.252 396,359
17 5,100 118,783 1,560,278 1,679,061 30,002 1,649,059 0.231 381,053
18 5,340 120,539 1,628,193 1,748,732 30,002 1,718,730 0.212 364,360
19 5,591 126,264 1,707,112 1,833,376 30,002 1,803,374 0.194 350,738
20 5,853 131,888 1,784,120 264,638 2,180,646 70,211 2,110,435 0.178 376,567
Tasa de Descuento Social % 9%
Valor Actual de Costos S/. 2,981,586 Valor Actual Neto S/. 7,438,371
Promedio de Poblacin Beneficiada 3,918 TIR 33.95%
BENEFICIO COSTO
Total de Poblacin Beneficiada 78,355 R B/C 3.49
CAE (S/. X ao) S/. 326,622
ICE1 (S/. X Beneficiario) S/. 38.05
COSTO EFECTIVIDAD
ICE2 (CAE X Beneficiario) S/. 83.37 Proyecto Rentable en Trminos Sociales

197
PRECIOS SOCIALES
EVALUACIN DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
VIAS URBANAS VIAS URBANAS
INFORMACIN DEL PIP
INVERSIN PRECIO DE MERCADO S/. 3,342,531.86 S/. 3,349,846.35
INVERSIN PRECIOS SOCIALES S/. 2,640,600.17 S/. 2,646,378.62
TASA DE DESCUENTO NOMINAL 9% 9%
PROMEDIO BENEFICIARIOS 3,918 3,918
TOTAL BENEFICIARIOS 78,355 78,355
EVALUACIN
1: COSTO BENEFICIO
VALOR ACTUAL NETO S/. 7,456,847.45 S/. 7,438,371.18
TIR 34.06% 33.95%
RATIO BENEFICIO/COSTO S/. 3.52 S/. 3.49
2: COSTO EFECTIVIDAD
VALOR ACTUAL DE COSTOS S/. 2,963,006.31 S/. 2,981,585.69
COSTO ANUAL EQUIVALENTE S/. 324,586.90 S/. 326,622.20
ICE1 (S/. X Beneficiario) S/. 37.82 S/. 38.05
ICE2 (CAE X Beneficiario) S/. 82.85 S/. 83.37

Como se puede apreciar, si nos fijamos en los indicadores VAN y TIR determinamos que la
alternativa N 1 es la mejor ya que genera un mayor retorno al estado y se encuentra por encima
del retorno mnimo exigible medido por la tasa de descuento.

198
5.1.5. Anlisis de Sensibilidad a Precios Sociales
Dada la incertidumbre que rodea a los proyectos de inversin, se hace indispensable
llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante
diversos escenarios. Esto supone estimar los cambios que se producirn en los
indicadores beneficio costo de ser el caso, ante cambios en las variables inciertas, y
analizar en qu circunstancias se elige una alternativa u otro.

Para llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de los indicadores beneficio costo es


necesario realizar los siguientes pasos:

1) Determinar las variables inciertas que afectan a los indicadores de efectividad.


2) Estimar los cambios en el indicador de beneficio costo

1.- DETERMINACIN DE VARIABLES INCIERTA


Las variables inciertas que afectan e inciden en cada una de las alternativas
consideradas en el proyecto y que pueden generar cambios en los indicadores de
beneficio costo son:

- VARIACIN DEL MONTO DE INVERSIN por efecto de variacin de precios,


cambio de tecnologa de construccin, cambio del proceso constructivo, cambio
de modalidad de ejecucin, incrementos y/o decrementos mnimos de metas y
metrados de infraestructura, cambio de componentes, error del proyectista.
- VARIACIN DEL MONTO DE COSTOS DE O&M por efecto de variacin de
precios, decrementos de metas y metrados de infraestructura, cambio de
componentes, error del proyectista.
- VARIACIN DE LOS BENEFICIOS por efecto de variaciones de los ahorros de
costos de operacin vehicular y variaciones de los ahorros de tiempo.

199
2.- ESTIMACIN DE VALORES SENSIBILIZADOS

SENSIBILIDAD ALTERNATIVA N 1

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIN

Rango de Anlisis : desde 0% hasta 500%

% Variacin de Costos de
N VAN
Inversin
S/. 7,456,847
1 0.0% S/. 7,456,847 0
2 100.0% S/. 4,816,247 0
3 150.0% S/. 3,495,947 0
4 200.0% S/. 2,175,647 0
5 250.0% S/. 855,347 0
6 300.0% -S/. 464,953 0
7 350.0% -S/. 1,785,253 0
8 400.0% -S/. 3,105,553 0
9 450.0% -S/. 4,425,853 0
10 500.0% -S/. 5,746,153 0

El proyecto soporta un incremento de los costos de inversin de 282.4%

Relacin directa que se muestra en el siguiente grfico, para la alternativa N01:

La sensibilizacin de la alternativa 1 en la variable de costos de inversin, muestra que


el proyecto es rentable socialmente hasta el incremento de +282.4% de la inversin,
toda variacin por encima de este porcentaje hace que el proyecto sea no rentable
socialmente.

200
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Rango de Anlisis : desde 0% hasta 5000%

N % Variacin de Costos de O & M VAN


S/. 7,456,847
1 0.0% S/. 7,456,847 0
2 1000.0% S/. 4,232,786 0
3 1500.0% S/. 2,620,755 0
4 2000.0% S/. 1,008,725 0
5 2500.0% -S/. 603,306 0
6 3000.0% -S/. 2,215,337 0
7 3500.0% -S/. 3,827,367 0
8 4000.0% -S/. 5,439,398 0
9 4500.0% -S/. 7,051,429 0
10 5000.0% -S/. 8,663,459 0

El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de 2312.9%

Relacin directa que se muestra en el siguiente grfico para la alternativa N01:

La sensibilizacin de la alternativa N1 en la variable de costos de operacin y


mantenimiento, muestra que el proyecto es rentable socialmente hasta el incremento
de +2,312.9 % de los costos de O&M, toda variacin por encima de este porcentaje
hace que el proyecto sea no rentable socialmente.

201
SENSIBILIDAD A LA REDUCCIN DE LOS BENEFICIOS

Rango de Anlisis : desde 0% hasta -100%

N % Variacin de Beneficios VAN


S/. 7,456,847
1 0.0% S/. 7,456,847 0
2 -20.0% S/. 5,372,877 0
3 -30.0% S/. 4,330,891 0
4 -40.0% S/. 3,288,906 0
5 -50.0% S/. 2,246,921 0
6 -60.0% S/. 1,204,935 0
7 -70.0% S/. 162,950 0
8 -80.0% -S/. 879,036 0
9 -90.0% -S/. 1,921,021 0
10 -100.0% -S/. 2,963,006 0

El proyecto soporta una reduccin de los beneficios de -71.6%

Relacin directa que se muestra en el siguiente grfico para la alternativa N01:

La sensibilizacin de la alternativa 1 en la variable de beneficios, muestra que el


proyecto es rentable socialmente hasta el decremento de -71.6% de los beneficios,
toda variacin por encima de este porcentaje hace que el proyecto sea no rentable
socialmente.

202
SENSIBILIDAD ALTERNATIVA N 2

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIN

Rango de Anlisis : desde 0% hasta 500%

% Variacin de Costos de
N VAN
Inversin
S/. 7,438,371
1 -20.0% S/. 7,967,647 0
2 84.0% S/. 5,215,413 0
3 136.0% S/. 3,839,296 0
4 188.0% S/. 2,463,179 0
5 240.0% S/. 1,087,062 0
6 292.0% -S/. 289,054 0
7 344.0% -S/. 1,665,171 0
8 396.0% -S/. 3,041,288 0
9 448.0% -S/. 4,417,405 0
10 500.0% -S/. 5,793,522 0

El proyecto soporta un incremento de los costos de inversin de 281.1%

Relacin directa que se observa en el siguiente grfico, para la alternativa N02

La sensibilizacin de la alternativa N2 en la variable de costos de inversin, muestra


que el proyecto es rentable socialmente en el decremento de +281.1% de la inversin,
toda variacin por encima de este porcentaje hace que el proyecto sea no rentable
socialmente.

203
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Rango de Anlisis : desde 0% hasta 5000%

N % Variacin de Costos de O & M VAN


S/. 7,438,371
1 -200.0% S/. 8,108,785 0
2 840.0% S/. 4,622,632 0
3 1360.0% S/. 2,879,555 0
4 1880.0% S/. 1,136,478 0
5 2400.0% -S/. 606,598 0
6 2920.0% -S/. 2,349,675 0
7 3440.0% -S/. 4,092,752 0
8 3960.0% -S/. 5,835,829 0
9 4480.0% -S/. 7,578,905 0
10 5000.0% -S/. 9,321,982 0

El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de 2219.0%

Relacin directa que se observa en el siguiente grfico, para la alternativa N2

La sensibilizacin de la alternativa N2 en la variable de costos de operacin y


mantenimiento, muestra que el proyecto es rentable socialmente hasta el decremento
de +2219.0 % de los costos de O&M, toda variacin por encima de este porcentaje hace
que el proyecto sea no rentable socialmente.

204
SENSIBILIDAD A LA REDUCCIN DE LOS BENEFICIOS

Rango de Anlisis : desde 0% hasta -100%

N % Variacin de Beneficios VAN


S/. 7,438,371
1 0.0% S/. 7,438,371 0
2 -20.0% S/. 5,354,380 0
3 -30.0% S/. 4,312,384 0
4 -40.0% S/. 3,270,388 0
5 -50.0% S/. 2,228,393 0
6 -60.0% S/. 1,186,397 0
7 -70.0% S/. 144,401 0
8 -80.0% -S/. 897,594 0
9 -90.0% -S/. 1,939,590 0
10 -100.0% -S/. 2,981,586 0

El proyecto soporta una reduccin de los beneficios de -71.4%

Relacin directa que se observa en el siguiente grfico, para la alternativa N2

La sensibilizacin de la alternativa N2 en la variable de beneficios, muestra que el


proyecto es rentable socialmente hasta el incremento de -71.4% de los beneficios, toda
variacin por debajo de este porcentaje hace que el proyecto sea no rentable
socialmente.

Como conclusin del anlisis de sensibilidad se indica que la alternativa N1 tiene una
sensibilidad de baja variacin por efecto de los cambios en la variable de costos de
inversin, costos de operacin y mantenimiento, beneficios sociales, as tenemos que

205
la alternativa 1 es rentable socialmente hasta que las variaciones estn por debajo de
+282.4% de la inversin, +2312.9% de costos de O&M y -71.6 % de los beneficios y la
alternativa 2 es rentable socialmente hasta que las variaciones estn por debajo de
+281.1 % de la inversin, +2219.0% de costos de O&M y -71.4 % de los beneficios.

5.2. Evaluacin Privada


Se evaluar la rentabilidad econmica y financiera del PIP, cuando hay posibilidad de una
Asociacin Pblico Privada o cuando el proyecto corresponda a una empresa del Sector
Pblico no Financiero2. Es por tal motivo dado la naturaleza del proyecto social que no se
aplica realizar una evaluacin.

2
ANEXO SNIP 05

CONTENIDO MNIMO GENERAL DEL ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DE UN PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

206
5.3. Financiamiento
El monto total de inversin de la alternativa N 1, es de S/. 3342531.86 nuevos soles.
El financiamiento del costo de inversin ser asumido al 100% por la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ISLAY.

Cuadro N 5.3.1 Costo de Inversin


COSTO DE INVERSIN DE ALTERNATIVA 1
Costo a Precios de
PRINCIPALES RUBROS
Mercado

COSTOS DE OBRA S/. 3,149,155.42


MEJORAMIENTO AV. AREQUIPA
VIA S/. 847,408.76
BERMA S/. 501,197.87
SARDINEL EN BERMAS S/. 269,277.61
JARDINERAS EN BERMAS S/. 27,003.38
VEREDAS Y RAMPAS S/. 274,283.00
PUENTES PEATONALES S/. 1,210,444.00
SEMAFORIZACIN S/. 19,540.80
A.- SUB TOTAL S/. 3,149,155.42
COSTOS INDIRECTOS S/. 193,376.44
1.0. EXPEDIENTE TECNICO S/. 62,983.11
2.0. MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 13,874.59
3.0. SUPERVISIN DEL PROYECTO S/. 100,772.97
4.0. LIQUIDACIN DEL PROYECTO S/. 15,745.78
B.- SUB TOTAL S/. 193,376.44
COSTO DE INVERSIN (A+B) S/. 3,342,531.86
Fuente: Elaboracin propia

Cuadro N 5.3.2. Financiamiento N 1


FINANCIAMIENTO
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
GOB. GOB.
POBLACIN MUNICIPALIDAD TOTAL
RUBROS COSTO TOTAL REGIONAL NACIONAL
1.0 Expediente Tcnico S/. 62,983 S/. 62,983 S/. 62,983
2.0 Presupuesto de Obra
VIA S/. 847,409 S/. 847,409 S/. 847,409
BERMA S/. 501,198 S/. 501,198 S/. 501,198
SARDINEL EN BERMAS S/. 269,278 S/. 269,278 S/. 269,278
JARDINERAS EN BERMAS S/. 27,003 S/. 27,003 S/. 27,003
VEREDAS Y RAMPAS S/. 274,283 S/. 274,283 S/. 274,283
PUENTES PEATONALES S/. 1,210,444 S/. 1,210,444 S/. 1,210,444
SEMAFORIZACIN S/. 19,541 S/. 19,541 S/. 19,541
3.0 Mitigacin de Impacto Ambiental S/. 13,875 S/. 13,875 S/. 13,875
4.0 Supervisin del Proyecto S/. 100,773 S/. 100,773 S/. 100,773
5.0 Liquidacin del Proyecto S/. 15,746 S/. 15,746 S/. 15,746
TOTAL S/. 3,342,531.86 S/. 0.00 S/. 3,342,531.86 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 3,342,531.86
% 100% 0% 100% 0% 0% 100%

207
5.4. Anlisis de Sostenibilidad
Se han evaluado los siguientes aspectos para hacer sostenible el proyecto a lo largo de su
periodo de vida til y se asegurado la generacin de los beneficios previstos por el
proyecto.

(A) LA DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE RECURSOS PARA LA OPERACIN Y


MANTENIMIENTO.
Indicamos que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY es la organizacin que asume
la responsabilidad de financiar los costos de operacin y mantenimiento, gestin y
administracin de la Avenida analizado, dentro del marco legal actual y dentro de sus
competencias de gobierno local que le corresponde, as mismo se har participar a la
poblacin con viviendas y/o locales comerciales en esta avenida a fin de aportar con la
limpieza de sus frenteras y cuidado de la infraestructura vial y peatonal.
La disponibilidad de recursos econmicos est asegurada por parte de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY para los costos de operacin y mantenimiento
conforme a la normatividad vigente ya que se recibe transferencias econmicas del
gobierno central como presupuesto para el gobierno local de los cuales se destina el
20% de rubro Canon para actividades de mantenimiento conforme a normatividad y
directivas del MEF.

Cuadro N 5.4.1. Recursos Econmicos y Fuente para Sostenibilidad del PIP


Sostenibilidad - Financiamiento de O&M - Con Proyecto
Demanda Costos de % Recursos del canon para Recursos Gob. Local para Ingreso Familiar
Aos

Subsidio
Vehicular O&M Mantenimiento O&M Rubro Canon per cpita
del Estado
veh S/. Ley 29289 %* Islay - S/.** S/.1963 /mes
0 398
1 435 S/. 69,848 20% S/. 1,073,673 S/. 23,556 SI
2 457 S/. 69,848 20% S/. 1,073,673 S/. 23,556 SI
3 478 S/. 69,848 20% S/. 1,073,673 S/. 23,556 SI
4 502 S/. 69,848 20% S/. 1,073,673 S/. 23,556 SI
5 525 S/. 128,059 20% S/. 1,073,673 S/. 23,556 SI
6 547 S/. 69,848 20% S/. 1,073,673 S/. 23,556 SI
7 573 S/. 69,848 20% S/. 1,073,673 S/. 23,556 SI
8 600 S/. 69,848 20% S/. 1,073,673 S/. 23,556 SI
9 627 S/. 69,848 20% S/. 1,073,673 S/. 23,556 SI
10 656 S/. 128,059 20% S/. 1,073,673 S/. 23,556 SI
11 684 S/. 69,848 20% S/. 1,073,673 S/. 23,556 SI
12 720 S/. 69,848 20% S/. 1,073,673 S/. 23,556 SI
13 752 S/. 69,848 20% S/. 1,073,673 S/. 23,556 SI
14 786 S/. 69,848 20% S/. 1,073,673 S/. 23,556 SI
15 821 S/. 128,059 20% S/. 1,073,673 S/. 23,556 SI
16 862 S/. 69,848 20% S/. 1,073,673 S/. 23,556 SI
17 901 S/. 69,848 20% S/. 1,073,673 S/. 23,556 SI
18 944 S/. 69,848 20% S/. 1,073,673 S/. 23,556 SI
19 986 S/. 69,848 20% S/. 1,073,673 S/. 23,556 SI
20 1,033 S/. 128,059 20% S/. 1,073,673 S/. 23,556 SI
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de TRANSPARENCIA ECONOMICA

208
(B) LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES REQUERIDOS EN LAS FASES DE INVERSIN
Y POSTINVERSIN

ARREGLO FASE INVERSIN:


1).- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY
o Brinda el documento de compromiso en donde asume la responsabilidad
de administrar y financiar los costos de operacin y mantenimiento bajo el
esquema de eficiencia y calidad del servicio de transitabilidad vehicular y
peatonal.
o Brinda su opinin favorable tcnico para los estudios definitivos.

ARREGLO FASE POST INVERSIN:


1).- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY
o Asume la responsabilidad de administrar y financiar los costos de
operacin y mantenimiento por la vida til del proyecto como mnimo 10
aos.
Costos de Operacin - AO S/. 31,353
Costos de Mantenimiento Rutinario - AO S/. 38,495
Costos de Mantenimiento Peridico- CADA 5 AOS S/. 96,706

2).- POBLACIN QUE TIENE VIVIENDA EN LA AVENIDA ANALIZADA.


Asume compromiso de conservacin y cuidado de la infraestructura peatonal,
como el aporte de hacer limpieza de su frentera y fachada incluyendo la
vereda a fin de tener una zona vial urbana limpia y conservada, en beneficios
de ellos mismos.

3).- POBLACIN QUE TIENE LOCALES COMERCIALES EN LA AVENIDA


ANALIZADA.
Asume compromiso de conservacin y cuidado de la infraestructura peatonal,
como el aporte de hacer limpieza de su frentera y fachada incluyendo la
vereda a fin de tener una zona vial urbana limpia y conservada, en beneficios
de ellos mismos

(C) LA CAPACIDAD DE GESTIN DEL OPERADOR


La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY al asumir y ponerse a cargo de la O&M del
proyecto, ha demostrado que cuenta con la capacidad administrativa, financiera y

209
tcnica suficiente, ya que este se encuentra en su responsabilidad como GOBIERNO
LOCAL, as mismo tiene amplia experiencia en dichas acciones de O&M de vas locales
ya que en su jurisdiccin administra el 100% de vas locales actualmente conforme a
ley.

(D) EL NO USO O USO INEFICIENTE DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS


El uso de la infraestructura vial y peatonal sern de manera eficiente, aunque
actualmente por la falta de dichos elementos estos se encuentran sub utilizados, por el
contrario con el proyecto habr un uso adecuado de dichos elementos que existen y los
que sern provedos por el proyecto, como vas pavimentadas, bermas, sardineles
veredas, jardineras, puentes peatonales y semaforizacin. Contribuyendo al uso
eficiente de la infraestructura la poblacin asume compromiso de conservacin y
cuidado de la infraestructura peatonal.

(E) CONFLICTOS SOCIALES


No se tiene conflictos sociales para el proyecto, solo podemos mencionar que existe el
descontento de la no atencin y priorizacin de la autoridad local para con los centros
poblados involucrados que demanda la realizacin de proyectos de vas urbanas para
la solucin de la problemtica social existente en la zona, para ello el presente
contribuye como solucin definitiva de las condiciones actuales de la infraestructura
vial y peatonal.

(F) LA CAPACIDAD Y DISPOSICIN A PAGAR DE LOS USUARIOS


La poblacin solo asume compromiso de conservacin y cuidado de la infraestructura
peatonal que no implica costo alguno, mientras que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ISLAY con el proyecto mejoras los servicio en la zona referido a infraestructura vial y
peatonal estos NO REQUIEREN PAGO ALGUNO DE LOS USUARIOS ya que el 100% de
costos de O&M son asumidos por el gobierno local por encontrarse dentro de sus
responsabilidades de acuerdo al marco legal.

(G) LOS RIESGOS DE DESASTRES


Segn los riesgos analizados los SISMOS REPRESENTAN PARA EL PROYECTO UN
PELIGRO BAJO por lo tanto las alternativas planteadas incluyen dentro de su desarrollo
medidas para reducir probables daos de la infraestructura vial y peatonal, bajo ello
las alternativas cumplen con la NORMA TCNICA DE EDIFICACINES E-30: DISEOS
SISMORESISTENTES y el MANUAL PARA EL DISEO DE CAMINOS PAVIMENTADO

210
DE BAJO VOLUMEN DE TRNSITO aprobado por R.M. 262-2007MTC/02 ello se
detalla en el PLANTEAMIENTO TCNICO DE ALTERNATIVAS, otros factores
importantes son la concientizacin a la poblacin con una educacin preventiva, ante
este peligro de sismo, viene realizndose a nivel nacional por parte de DEFENSA CIVIL
simulacros de sismo para preparar a la poblacin frente a este peligro.

La disponibilidad de los recursos: El financiamiento de la inversin que se requiere


para ejecutar la alternativa seleccionada del proyecto estar a cargo de LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY y de gestiones, en tanto el proyecto demuestre
su viabilidad tcnica, ambiental, econmica, sociocultural e institucional.

Viabilidad Tcnica: El proyecto ha demostrado ser rentable socialmente en su mejor


alternativa N1 ya que tiene una mayor VAN S/. 7,456.847 y una TIR 34.06%, as
mismo el proyecto se justifica tcnicamente debido a que la infraestructura vial y
peatonal actual es limitada.

Viabilidad Ambiental: Este proyecto no tiene un impacto ambiental significativo en el


medio ambiente; y que el impacto menor que ocurre en la etapa constructiva es
controlado y mitigado adecuadamente con acciones preventivas y correctivas
presupuestado en los costos de inversin del PIP.

Viabilidad Sociocultural: Es un proyecto a solicitud de la sociedad civil, la poblacin


de los Centros Poblados Alto Islay, 1de Mayo, Baha del Puerto, Indoamerica y de las
entidades pblicas.

Viabilidad Institucional: Este PROYECTO DE INVERSIN PBLICA es un proyecto


que se enmarca en las competencias de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY.

RECOMENDACIONES PARA ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.

Disponibilidad de recursos financieros para la operacin y mantenimiento.


Adecuada programacin de mantenimiento.
Operacin y mantenimiento de responsabilidad de la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ISLAY.

211
5.5. Anlisis de Impacto Ambiental
De acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental
(SEIA), se hace una evaluacin ambiental preliminar a fin de determinar el impacto y
generar los costos de elaboracin del estudio y costos de mitigacin ambiental:

A).- COSTOS DE MITIGACIN AMBIENTAL


Bajo anlisis de impactos ambientales tanto positivos como negativos, se
determina el plan de mitigacin ambiental as como sus costos:

Los Impactos negativos: (ejecucin)


Polvo por trabajos de movimiento de tierra, carga y descarga de material y la
eliminacin de desmonte.
La zona de trabajo, durante la construccin, presentar mayor movimiento del
usual con la llegada de vehculos volquetes que participen en el acarreo del
material excedente y nuevo material para la construccin en la zona.
Ruido producto de los trabajos de construccin y desarrollo de la
infraestructura escolar.

EJEC. OPER. MANT.


MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE IMPACTOS
AMBIENTALES
JARDINERAS EN BERMAS

PUENTES PEATONALES
SARDINEL EN BERMAS

Mantenimiento Peridico
Mantenimiento Rutinario
VEREDAS Y RAMPAS

SEMAFORIZACIN

Trnsito Vehicular

Trnsito Peatonal
FACTOR AMBIENTAL

BERMA
VIA
MEDIO

IMPACTOS AMBIENTALES

Aumento en niveles de inmisin (partculas) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1


AIRE

Incremento en niveles sonoros -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1


Cambios climticos
Destruccin de puntos de inters Geolgico
SUELOS

Destruccin y compactacin de suelos -1 -1 -1 -1 -1 -1


MEDIO FSICO

Incremento en los proceso de erosin -1 -1 -1 -1


Cambios en el uso de suelos
Deterioro de la calidad del agua
AGUA y PAISAJISMO

Contaminacin de la napa fretica


Modificacin del Rgimen Hdrico
Modificacin de causes
Disminucin de la recarga de Acuferos
Intrusin visual -1 -1 -1 -1 -1
BIOTICO

Eliminacin de la cobertura Vegetal


FLORA
MEDIO

-1 -1 -1
Degradacin de Comunidades Vegetales

212
Perturbacin de especies particulares -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Modificacin de composicin florstica -1 -1 -1
Perturbacin a la Fauna -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
FAUNA Destruccin de Hbitat -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Perturbacin de especies particulares
Alteracin de procesos Migratorios
Perturbacin Relacin Gob. y Comunidad local
Redistribucin de la Poblacin
Incremento de la frecuencia de la Gente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SOCIAL

Aumento poblacional y demanda servicios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Daos a la Infraestructura
MEDIO HUMANO

Perturbacin a la Salud y Seg. Pblica


Perturbacin en la Propiedad de la Tierra
Perturbacin en el uso del suelo y Prod. Agric.
ECONMICO

Generacin de Empleos 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dinamizacin de la Economa Local 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Concientizacin y educacin Ambiental 1 1 1
CULTURAL

Aculturacin de los Pueblos Indgenas 1 1 1 1 1 1


Daos a las ruinas y restos Arqueolgicos
Cambios en la Cultura Local Actual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N de impactos positivos 6 6 6 6 5 5 4 5 5 5 5
N de impactos negativos 6 8 8 8 6 7 4 4 4 4 4
Total impacto positivo 58
Total impacto negativo 63
Impacto Ambiental -5
Fuente: Elaboracin propia

Los costos de mitigacin del proyecto bajos las condiciones e impactos ambientales
alcanzan un total monetario, visto en el cuadro.

Los Impactos positivos:

La poblacin se ver beneficiada con la intervencin en la va, que permitir las


mejores condiciones de transitabilidad vehicular (pasajeros y carga).
La poblacin contar con seales claras para poder cruzar el rea de trabajo.
Mejora del entorno habitacional en la zona.

MEDIDAS DE MITIGACIN Y COSTO


COSTOS DE MEDIDAS DE MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL

COSTO a Precios Factor de COSTO a Precios


DESCRIPCION UNIDAD CANT. PRECIO UNIT.
de Mercado Correccin Sociales

COMPENSACIN SOCIAL S/. 1,380 0.79 S/. 1,090


reas de Prestamos (cantera de agregados, rocas, arcilla) glb 1 S/. 1,380 S/. 1,380 0.79 S/. 1,090
REMEDIACIN AMBIENTAL S/. 9,091 0.79 S/. 7,182

213
Remediacin de operacin de almacn y guardiana glb 1 S/. 1,800 S/. 1,800 0.79 S/. 1,422
Op. y mant. de maquinaria y equipo glb 1 S/. 800 S/. 800 0.79 S/. 632
Riego y proteccin en transporte de material m3 3,250 S/. 0.65 S/. 2,113 0.79 S/. 1,669
Baos qumicos und 1 S/. 1,800 S/. 1,800 0.79 S/. 1,422
Limpieza y eliminacin de desechos m2 1,216 S/. 0.55 S/. 669 0.79 S/. 528
Tratamiento de residuos lquidos y slidos originados por la obra m3 608 S/. 2.32 S/. 1,410 0.79 S/. 1,114
Depsitos para materiales excedentes originados por la obra glb 1 S/. 500 S/. 500 0.79 S/. 395
Capacitacin al Personal de Obra, Tcnico y Administrativo S/. 0 0.79 S/. 0
Programacin de acciones sociales con la comunidad evento 0 S/. 1,200 S/. 0 0.79 S/. 0
Sealizacin S/. 2,286 0.79 S/. 1,806
Sealizacin de obra y de transito ml 700 S/. 2.58 S/. 1,806 0.79 S/. 1,427
Sealizacin ambiental glb 4 S/. 120 S/. 480 0.79 S/. 379
MONITOREO AMBIENTAL S/. 300 0.79 S/. 237
Especialista en Medidas de Mitigacin Ambiental mes 1 S/. 600 S/. 300 0.79 S/. 237
PLAN DE CONTIGENCIA S/. 380 0.79 S/. 300
Botiqun de Primeros auxilios und 1 S/. 200 S/. 200 0.79 S/. 158
Extintores und 1 S/. 180 S/. 180 0.79 S/. 142
PLAN DE CIERRE S/. 438 0.79 S/. 346
Recuperacin y nivelacin de terreno en zona de obra m2 243 S/. 1.80 S/. 438 0.79 S/. 346
COSTO TOTAL S/. S/. 13,874.59 S/. 10,960.92
Fuente: Elaboracin propia

5.6. Gestin del Proyecto


5.6.1. Para la Fase de Ejecucin
(A) PLANTEAR LA ORGANIZACIN.
La ejecucin del proyecto ser realizado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY
mediante su rea ejecutiva de Desarrollo Urbano que adoptara la gestin pblica
mediante un grupo de trabajo multiprofesional que comprende el supervisor de obras,
asistentes administrativos, auxiliares, residente de obra organizados en forma de
lineal.

(B) ESPECIFICAR LA UNIDAD EJECUTORA Y EL RGANO TCNICO.


La unidad Ejecutora ser la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY mediante el rgano
tcnico de la GERENCIA DE DESARROLLO URBANO este ltimo coordinar la ejecucin
de todos los componentes del proyecto y se encargar de los aspectos tcnicos.

La capacidad de la unidad ejecutora est sustentada por el personal que labora tanto
en el rgano tcnico como en el rea administrativa de la municipalidad por lo tanto la
ejecucin se realizara de MANERA INDIRECTA, bajo este contexto se cuenta con
capacidad tcnica y administrativa para llevar acabo la ejecucin del PIP.

214
Sector: Gobiernos Locales
Pliego: Municipalidad Distrital de Islay
Nombre: Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Persona responsable de la U.E. Alcalde Regina Lavalle Sullasi

(C) DETALLAR LA PROGRAMACIN DE LAS ACTIVIDADES.


La programacin de actividades para la ejecucin seguir la siguiente secuencia:

A.- PREPARACIN DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONVOCATORIAS


DE PROCESOS DE SELECCIN EXPEDIENTE TECNICO.
B.- PROCESOS DE SELECCIN DEL EXPEDIENTE TECNICO.
C.- ELABORACIN DE EXPEDIENTE TECNICO.
D.- APROBACIN DEL EXPEDIENTE TECNICO.
E.- APROBACIN DE LA MODALIDAD DE EJECUCIN ADMINISTRACIN
INDIRECTA.
F.- PREPARACIN DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONVOCATORIAS
DE PROCESOS DE SELECCIN EJECUCIN DE OBRA, SUPERVISOR, RESIDENTE.
G.- PROCESOS DE SELECCIN DEL CONTRATISTA, SUPERVISOR, RESIDENTE.
H.- INICIO DE EJECUCIN, RESIDENCIA Y SUPERVISIN DE OBRA.
I.- EJECUCIN Y SUPERVISIN DE OBRA
J.- CULMINACIN Y LIQUIDACIN DE LA EJECUCIN, RESIDENCIA Y SUPERVISIN
DE OBRA.
K.- RECEPCIN Y PRUEBA DE LA OBRA
L.- RECEPCIN DE OBRA

Cuadro N 5.6.1.1. Etapas de Ejecucin


Propuesta para el Proyecto
DISTRITO DE ISLAY
ETAPAS DE EJECUCIN PARA EL PROYECTO ETAPA I
TOTAL
RUBROS DE EJECUCIN
1.0 Estudios Definitivos S/. 62,983.11 S/. 62,983.11
2.0 Presupuesto de Obra
Av. Arequipa S/. 3,149,155.42 S/. 3,149,155.42
2.1 COMPONENTE 01: VIA S/. 847,408.76 S/. 847,408.76
2.2 COMPONENTE 02: BERMA S/. 501,197.87 S/. 501,197.87
2.3 COMPONENTE 03: SARDINEL EN BERMAS S/. 269,277.61 S/. 269,277.61
2.4 COMPONENTE 04: JARDINERAS EN BERMAS S/. 27,003.38 S/. 27,003.38
2.5 COMPONENTE 05: VEREDAS Y RAMPAS S/. 274,283.00 S/. 274,283.00
2.6 COMPONENTE 06: PUENTES PEATONALES S/. 1,210,444.00 S/. 1,210,444.00

215
2.9 COMPONENTE 07: SEMAFORIZACIN S/. 19,540.80 S/. 19,540.80
3.0 Mitigacin de Impacto Ambiental S/. 13,874.59 S/. 13,874.59
4.0 Supervisin del Proyecto S/. 100,772.97 S/. 100,772.97
5.0 Liquidacin del Proyecto S/. 15,745.78 S/. 15,745.78
TOTAL S/. 3,342,531.86 S/. 3,342,531.86
% 100.0% 100%
Fuente: Elaboracin propia

Cuadro N 5.6.1.2. Costos de Inversin por Componentes (Alt. 1)


COSTOS DE INVERSIN POR COMPONENTES
RUBROS
N METAS
Unidad Cantidad Precio Parcial
1.0 Expediente Tcnico glb 1.00 62,983.11 62,983.11
2.0 Presupuesto de Obra
2.1 COMPONENTE 01: VIA glb 1.00 847,408.76 847,408.76
2.2 COMPONENTE 02: BERMA glb 1.00 501,197.87 501,197.87
2.3 COMPONENTE 03: SARDINEL EN BERMAS glb 1.00 269,277.61 269,277.61
2.4 COMPONENTE 04: JARDINERAS EN BERMAS glb 1.00 27,003.38 27,003.38
2.5 COMPONENTE 05: VEREDAS Y RAMPAS glb 1.00 274,283.00 274,283.00
2.6 COMPONENTE 06: PUENTES PEATONALES glb 1.00 1,210,444.00 1,210,444.00
2.7 COMPONENTE 07: SEMAFORIZACIN glb 1.00 19,540.80 19,540.80
3.0 Mitigacin de Impacto Ambiental glb 1.00 13,874.59 13,874.59
4.0 Supervisin del proyecto glb 1.00 100,772.97 100,772.97
5.0 Liquidacin del proyecto glb 1.00 15,745.78 15,745.78
TOTAL S/. 3,342,531.86
Fuente: Elaboracin propia

Cuadro N 5.6.1.3. Costos de Inversin por Componentes


y Recursos a Precios Privados y Sociales (Alt. 1)
COSTOS DE INVERSION POR COMPONENTES Y RECURSOS
RUBROS
N METAS
Unidad Costos a PP Factor de Correccin Costos a PS
1.0 Expediente Tcnico gbl 62,983.11 0.79 49,756.66
2.0 Presupuesto de Obra
2.1 COMPONENTE 01: VIA gbl 847,408.76 0.79 669,452.92
2.2 COMPONENTE 02: BERMA gbl 501,197.87 0.79 395,946.32
2.3 COMPONENTE 03: SARDINEL EN BERMAS gbl 269,277.61 0.79 212,729.31
2.4 COMPONENTE 04: JARDINERAS EN BERMAS gbl 27,003.38 0.79 21,332.67
2.5 COMPONENTE 05: VEREDAS Y RAMPAS gbl 274,283.00 0.79 216,683.57
2.6 COMPONENTE 06: PUENTES PEATONALES gbl 1,210,444.00 0.79 956,250.76
2.7 COMPONENTE 07: SEMAFORIZACIN gbl 19,540.80 0.79 15,437.23
3.0 Mitigacin de Impacto Ambiental gbl 13,874.59 0.79 10,960.92
4.0 Supervisin del proyecto gbl 100,772.97 0.79 79,610.65
5.0 Liquidacin del proyecto gbl 15,745.78 0.79 12,439.16
TOTAL S/. 3,342,531.86 S/. 2,640,600.17
Fuente: Elaboracin propia

216
Cuadro N 5.6.1.4. Cronograma Financiero
CRONOGRAMA FINANCIERO
PERIODO TOTAL POR
N METAS UNIDAD
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 META
1.0 Expediente Tcnico S/. 62,983 62,983
2.0 Presupuesto de Obra
2.1 COMPONENTE 01: VIA S/. 211,852 211,852 211,852 211,852 847,409
2.2 COMPONENTE 02: BERMA S/. 167,066 167,066 167,066 501,198
2.3 COMPONENTE 03: SARDINEL EN BERMAS S/. 89,759 89,759 89,759 269,278
COMPONENTE 04: JARDINERAS EN
2.4 S/. 27,003 27,003
BERMAS
2.5 COMPONENTE 05: VEREDAS Y RAMPAS S/. 91,428 91,428 91,428 274,283
2.6 COMPONENTE 06: PUENTES PEATONALES S/. 242,089 242,089 242,089 242,089 242,089 1,210,444
2.7 COMPONENTE 07: SEMAFORIZACIN S/. 9,770 9,770 19,541
3.0 Mitigacin de Impacto Ambiental S/. 2,775 2,775 2,775 2,775 2,775 13,875
4.0 Supervisin del proyecto S/. 20,155 20,155 20,155 20,155 20,155 100,773
5.0 Liquidacin del proyecto S/. 15,746 15,746
TOTAL 62,983 613,271 825,123 825,123 513,644 486,641 15,746 S/. 3,342,531.86
Fuente: Elaboracin propia

Cuadro N 5.6.1.5. Cronograma Fsico


CRONOGRAMA FSICO
PERIODO TOTAL
N METAS UNIDAD POR
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 META
1.0 Expediente Tcnico % 100% 100%
2.0 Presupuesto de Obra
2.1 COMPONENTE 01: VIA % 25% 25% 25% 25% 100%
2.2 COMPONENTE 02: BERMA % 33% 33% 33% 100%
2.3 COMPONENTE 03: SARDINEL EN BERMAS % 33% 33% 33% 100%
COMPONENTE 04: JARDINERAS EN
2.4 % 100% 100%
BERMAS
2.5 COMPONENTE 05: VEREDAS Y RAMPAS % 33% 33% 33% 100%
2.6 COMPONENTE 06: PUENTES PEATONALES % 20% 20% 20% 20% 20% 100%
2.7 COMPONENTE 07: SEMAFORIZACIN % 50% 50% 100%
3.0 Mitigacin de Impacto Ambiental % 20% 20% 20% 20% 20% 100%
4.0 Supervisin del proyecto % 20% 20% 20% 20% 20% 100%
5.0 Liquidacin del proyecto % 100% 100%
Fuente: Elaboracin propia

(D) SEALAR LA MODALIDAD DE EJECUCIN DEL PIP.

Se recomienda que la modalidad de ejecucin del proyecto sea por ADMINISTRACIN


INDIRECTA, ello debido a que la Municipalidad Distrital de Islay cuenta con la
capacidad tcnico - administrativo suficiente, con equipos y capacidad operativa, se
selecciona esta modalidad por las siguientes razones:

217
o Lograr la ejecucin de la obra en los plazos establecidos.
o Generar la promocin del empleo en la zona local.
o Ahorrar costos indirectos de obra como la utilidad.
o Evitar el exceso de uso de equipos y vehculos para poder priorizar dichos
elementos en obras de manteniendo y de emergencia.

La seleccin de esta modalidad es adecuada para el proyecto ya que permitir cumplir


metas y entregar la obra a tiempo, todo ello amparado bajo la normatividad
correspondiente.

Y para asegurar la adecuada prestacin del servicio de adecuada transitabilidad


vehicular y peatonal: (i) El mantenimiento de la infraestructura debe de ser constante
y adecuado y que no genere molestia al trfico vehicular y peatonal. (ii) Los costos de
O&M que genera los componentes ejecutados sern asumidos por la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ISLAY.

MARCO LEGAL DE EJECUCIONES DE OBRA POR ADMINISTRACIN INDIRECTA


(CONTRATA):
Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto - Ley N 28411.
Texto nico Ordenado (TUO), Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
D.L. N 1017.
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo N 084-2004-PCM.
Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica - Ley N 27293 y sus
modificatorias.
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica - Decreto
Supremo N 102-2007-EF.
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin - Directiva N 004-2007-
EF/68.01.
Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley N 27444.
Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de
Repblica Ley N 27785, normas conexas y complementarias.

218
Resolucin de Contralora General N 369-2007-CG, que aprueba DIRECTIVA
N 01-2007-CG/OEA AUTORIZACIN PREVIA A LA EJECUCIN Y AL PAGO DE
PRESUPUESTOS ADICIONALES DE OBRA.
Disposiciones emitidas por el organismo sectorial y/o la entidad.
Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley N 27444.
Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de
Repblica Ley N 27785, normas conexas y complementarias.
Disposiciones emitidas por el organismo sectorial y/o la entidad.

(E) CONDICIONES PREVIAS PARA INICIO OPORTUNO LA EJECUCIN Y LA


EFICIENTE EJECUCIN.
Para el inicio de la ejecucin se deber tener los siguientes:
o Disponibilidad de recursos para ejecucin mediante recursos propios o de
gestin de financiamiento.
o Disponibilidad de recursos humanos del rea administrativa y tcnica.
o Condiciones favorables de clima y eventos locales.
o Compromiso de LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY
o Compromiso de los beneficiarios
o Disponibilidad de trabajadores para la obra.

5.6.2. Para la Fase de Post Inversin


Indicamos que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY es la organizacin que
asume la responsabilidad de financiar los costos de operacin y mantenimiento,
gestin y administracin de la AVENIDA analizada, dentro del marco legal actual y
dentro de sus competencias de gobierno local que le corresponde, as mismo se har
participar a la poblacin con viviendas y/o locales comerciales en esta avenida a fin
de aportar con la limpieza de sus frenteras y cuidado de la infraestructura vial y
peatonal.

La disponibilidad de recursos econmicos est asegurada por parte de la


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY para los costos de operacin y
mantenimiento conforme a la normatividad vigente ya que se recibe transferencias
econmicas del gobierno central como presupuesto para el gobierno local de los
cuales se destina el 20% de rubro Canon para actividades de mantenimiento
conforme a normatividad y directivas del MEF.

219
ARREGLO FASE POST INVERSIN:

1).- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY


o Asume la responsabilidad de administrar y financiar los costos de
operacin y mantenimiento por la vida til del proyecto como mnimo 10
aos.

Costos de Operacin - AO S/. 31,353


Costos de Mantenimiento Rutinario - AO S/. 38,495
Costos de Mantenimiento Peridico- CADA 5 AOS S/. 96,706

2).- POBLACIN QUE TIENE VIVIENDA EN LA AVENIDA ANALIZADA.


Asume compromiso de conservacin y cuidado de la infraestructura peatonal,
como el aporte de hacer limpieza de su frentera y fachada incluyendo la vereda a
fin de tener una zona vial urbana limpia y conservada, en beneficios de ellos
mismos.

3).- POBLACIN QUE TIENE LOCALES COMERCIALES EN LA AVENIDA


ANALIZADA.
Asume compromiso de conservacin y cuidado de la infraestructura peatonal,
como el aporte de hacer limpieza de su frentera y fachada incluyendo la vereda a
fin de tener una zona vial urbana limpia y conservada, en beneficios de ellos
mismos

220
5.7. Seleccin de Alternativas

En resumen se concluye que la mejor alternativa es la 1 debido a que ha demostrado ser


rentable socialmente as como tener una baja sensibilidad de la variable inversin, costos
de O&M y beneficios con respecto al costo de retorno el capital del estado, esto comparado
bajo indicadores beneficio costo para dichas alternativas.

Cuadro N 5.7.1. Seleccin de Alternativas: PRECIOS DE SOCIALES


PRECIOS SOCIALES
RESUMEN DE INDICADORES DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
VIAS URBANAS VIAS URBANAS
INFORMACIN DEL PIP
INVERSIN PRECIO DE MERCADO S/. 3,342,531.86 S/. 3,349,846.35
INVERSIN PRECIOS SOCIALES S/. 2,640,600.17 S/. 2,646,378.62
TASA DE DESCUENTO NOMINAL 9% 9%
PROMEDIO BENEFICIARIOS 3,918 3,918
TOTAL BENEFICIARIOS 78,355 78,355
EVALUACIN
1: COSTO BENEFICIO
VALOR ACTUAL NETO S/. 7,456,847.45 S/. 7,438,371.18
TIR 34.06% 33.95%
RATIO BENEFICIO/COSTO S/. 3.52 S/. 3.49
2: COSTO EFECTIVIDAD
VALOR ACTUAL DE COSTOS S/. 2,963,006.31 S/. 2,981,585.69
COSTO ANUAL EQUIVALENTE S/. 324,586.90 S/. 326,622.20
ICE1 (S/. X Beneficiario) S/. 37.82 S/. 38.05
ICE2 (CAE X Beneficiario) S/. 82.85 S/. 83.37
SENSIBILIDAD
Sensibilidad - Inversin - % MAX. 282.39% 281.08%
Sensibilidad - Costo O&M - % MAX. 2312.87% 2219.04%
Sensibilidad - Beneficios - % MAX. -71.56% -71.39%
AMBIENTAL
Balance de impacto ambiental -5 -5
Costo de Mitigacin S/. 13,874.59 S/. 13,874.59
SELECCIN

Se elige la alternativa 01
Seleccin de mayor rentabilidad por mayor generador de
riqueza a la sociedad

Fuente: Elaboracin propia

Como se puede apreciar, si nos fijamos en los indicadores VAN y TIR determinamos
que la alternativa N 1 es la mejor ya que genera un mayor retorno al estado y se
encuentra por encima del retorno mnimo exigible medido por la tasa de descuento.

221
5.8. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada
Se desarrolla el marco lgico en base a la alternativa seleccionada.

MARCO LOGICO DEL PROYECTO ALTERNATIVA SELECCIONADA


OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS
VERIFICACIN
1. MEJORA DE LA CALIDAD DE 1. Al ao 1: el 95% de la poblacin /Encuesta de usuarios. / Calles y avenidas
VIDA DE LOS CENTROS encuestada en la zona de /Censos monitoreadas
POBLADOS ALTO ISLAY, 1 DE intervencin, considera que ha /Entrevista permanentemente de manera
FIN

MAYO, BAHA DEL PUERTO E mejorado su calidad de vida. que se cumpla los objetivos
INDOAMERICA, DISTRITO DE propuestos por el proyecto.
ISLAY
1. ADECUADAS CONDICIONES 1. Al ao 1: se tiene 415 vehculos da /Observacin. /Pruebas reflejan
DE TRANSITABILIDAD que transitan con facilidad por la Av. /Informe de inspeccin. efectivamente la mejora de
PROPSITO

VEHICULAR Y PEATONAL EN Arequipa tramo ovalo Alto Islay a /Panel Fotogrfico transitabilidad
LA AV. AREQUIPA TRAMO ovalo 1 de Mayo 2,446 peatones da /Encuesta a usuarios /Infraestructura vial y
OVALO C.PP. ALTO ISLAY A que transitan con facilidad en las /Evaluacin de los peatonal es utilizado de
OVALO 1 DE MAYO, veredas. resultados acuerdo a las necesidades
DISTRITO DE ISLAY identificadas por el proyecto
1.Va pavimentada en 1. Al ao 1: se tiene mejorada la /Informe de inspeccin. /Mantenimiento adecuado de
adecuadas condiciones avenida en un rea de 6,578.20 m2. /Panel Fotogrfico la infraestructura vial y
2. Berma en adecuadas 2. Al ao 1: se tiene 3,326.12 m2 de /Inspeccin ocular de peatonal.
condiciones de funcionalidad berma mejorada en la avenida. Defensa Civil. /Las instituciones
3. Sardinel en berma adecuado 3. Al ao 1: se tiene sardineles en /Revisin de la involucradas cumplen los
COMPONENTES

4. Jardinera en condiciones bermas infraestructura. acuerdos y convenios


adecuadas 4. Al ao 1: se tiene jardineras /Registro del servicio de firmados.
5. Infraestructura de veredas construidas. mantenimiento rutinario
en ptimas condiciones de 5. Al ao 1: se tiene 2,250.87m2 de y peridico.
funcionalidad veredas.
6. Presencia de puentes 6. Al ao 1: se tiene puentes
peatonales peatonales
7. Eficiente semaforizacin en 7. Al ao 1: se tiene semforos
la va

1. Pavimentacin flexible 1. Al ao 1: se tiene: /Expediente Tcnico. /Otorgamiento del


mediante asfalto en fro e=2" / Impacto Ambiental financiamiento para el
2. Bermas Centrales y de COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACIN proyecto.
estacionamiento con piso de INDIRECTA /Participacin de la
adoqun de concreto y Infraestructura vial /Proceso de adjudicacin poblacin.
sembrado de grass de materiales, insumos, /Infraestructura vial y
VIA S/. 847,408.76
3. Sardinel tipo burbuja en equipos y servicios. peatonal construida
BERMA S/. 501,197.87
bermas de estacionamiento, /Proceso de adjudicacin efectivamente adecuada.
SARDINEL EN BERMAS S/. 269,277.61
sardinel tipo botallanta en de supervisin y residente
JARDINERAS EN BERMAS S/. 27,003.38
berma central /Planilla de obra
4. Jardinera en bermas de /Facturas, recibos, boletas
ACCIONES I

estacionamiento con Infraestructura Peatonal de pago de materiales,


sardineles, jardines en berma VEREDAS Y RAMPAS S/. 274,283.00 insumos, equipos y
central PUENTES PEATONALES S/. servicios.
5. Veredas de concreto e=0.10 1,210,444.00 /Proceso de Recepcin de
m y rampas de concreto SEMAFORIZACIN S/. 19,540.80 Obra
bruado para acceso peatonal /Panel fotogrfico de la
6. Puentes peatonales con COSTOS INDIRECTOS obra.
gradas metlicas y Losas de Expediente tcnico S/. 62,983.11
concreto Mitigacin ambiental S/. 13,874.59
7. Semforos con pedestal Supervisin S/. 100,772.97
Liquidacin S/. 15,745.78

CON UN COSTO DE INVERSIN DE


S/. 3342,531.86
Fuente: Elaboracin Propia

222
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

223
CONCLUSIONES

1. La problemtica social determinada como: Problema Central son las


INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA
AV. AREQUIPA TRAMO OVALO ALTO ISLAY A OVALO 1 DE MAYO, DISTRITO DE
ISLAY.

2. El objetivo central determinado para el proyecto es generar ADECUADAS


CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. AREQUIPA
TRAMO OVALO ALTO ISLAY A OVALO 1 DE MAYO, DISTRITO DE ISLAY.

3. La alternativa analizada que brinda la solucin a la problemtica social son:

ALTERNATIVA N1: Componentes de la Alternativa 1


El Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la Avenida
Arequipa tramo ovalo C.P. Alto Islay a Ovalo C.P. Primero de Mayo, Distrito De Islay,
comprende la construccin de VA (va nueva y va alrededor del ovalo) en un rea de
6,578.20 m2 de pavimento con asfalto en frio de e=2, tambin se considera bacheo
de pavimento asfaltico deteriorado existente, y mejoramiento de vas existentes en un
rea de 1,608.68 m2, bacheo e=0.15, Sellado con asfalto frio 2", instalacin de
sealizacin preventiva y reglamentaria as como la pintura de trafico de lnea
continua en pavimento en pases peatonales y sealizaciones; construccin de BERMAS
en un rea de 3,326.12 m2 de piso de adoquines de concreto y sardineles de concreto
tipo burbuja en berma de estacionamiento y sardineles de concreto tipo botallanta en
berma central, construccin de jardineras y jardines en bermas con plantacin de
rboles y sembrado de grass; construccin de 2,250.87 m2 de VEREDAS de concreto
pulido y pintura de trfico, construccin de rampas de concreto pulido y bruado para
discapacitados, en un rea de 57.60 m2; construccin de dos puentes peatonales con
gradera metlica, losas de concreto y techo de policarbonato; instalacin de
semaforizacin para administracin y ordenamiento vehicular y peatonal.

ALTERNATIVA N2: Componentes de la Alternativa 2


El Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la Avenida
Arequipa tramo ovalo C.P. Alto Islay a Ovalo C.P. Primero de Mayo, Distrito De Islay,
comprende la construccin de VA (va nueva y va alrededor del ovalo) en un rea de

224
6,578.20 m2 de pavimento con asfalto en caliente de e=2, tambin se considera
bacheo de pavimento asfaltico deteriorado existente, y mejoramiento de vas existentes
en un rea de 1,608.68 m2, bacheo e=0.15, Sellado con asfalto caliente 2", instalacin
de sealizacin preventiva y reglamentaria as como la pintura de trafico de lnea
continua en pavimento en pases peatonales y sealizaciones; construccin de BERMAS
en un rea de 3,326.12 m2 de piso de adoquines de concreto y sardineles de concreto
tipo burbuja en berma de estacionamiento y sardineles de concreto tipo botallanta en
berma central, construccin de jardineras y jardines en bermas con plantacin de
rboles y sembrado de grass; construccin de 2,250.87 m2 de VEREDAS de concreto
pulido y pintura de trfico, construccin de rampas de concreto pulido y bruado para
discapacitados, en un rea de 57.60 m2; construccin de dos puentes peatonales con
gradera metlica, losas de concreto y techo de policarbonato; instalacin de
semaforizacin para administracin y ordenamiento vehicular y peatonal.

4. La brecha de oferta demanda determinada muestra los dficit de servicio de vas y


veredas estos son corroboras por las necesidades de la poblacin en la zona.

Balance Oferta Demanda del Servicio de Vas


Resumen - Servicio de 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Vas
(veh / da / ao) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Demanda Sin Proyecto 398 415 435 456 477 500 522 545 571 597 624 652 685 716 749 783 821 859 898 939 983
Oferta sin proyecto 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398
Balance O-D SP 0 -17 -37 -58 -79 -102 -124 -147 -173 -199 -226 -254 -287 -318 -351 -385 -423 -461 -500 -541 -585
Demanda Con Proyecto 398 435 457 478 502 525 547 573 600 627 656 684 720 752 786 821 862 901 944 986 1033
Oferta con proyecto 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033
Balance O-D CP 635 598 576 555 531 508 486 460 433 406 377 349 313 281 247 212 171 132 89 47 0
Fuente: Elaboracin propia

Balance Oferta Demanda del Servicio de Veredas


Resumen - Servicio 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
de Veredas
(peat./ da / ao) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Demanda 2336 2446 2561 2681 2807 2939 3077 3222 3373 3532 3698 3872 4054 4244 4444 4652 4871 5100 5340 5591 5853
Oferta sin proyecto 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336
Balance O-D SP 0 -110 -225 -345 -471 -603 -741 -886 -1037 -1196 -1362 -1536 -1718 -1908 -2108 -2316 -2535 -2764 -3004 -3255 -3517
Oferta con proyecto 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853 5853
Balance O-D CP 3517 3407 3292 3172 3046 2914 2776 2631 2480 2321 2155 1981 1799 1609 1409 1201 982 753 513 262 0
Fuente: Elaboracin propia

5. La evaluacin econmica a precios sociales muestra que las alternativas 01 y 02


planteadas y evaluadas resultan ser rentables socialmente; siendo la mejor de ella la
ALTERNATIVA 01 por tener mayor VAN, TIR y COEFICIENTE BENEFICIO COSTO, as

225
tambin por tener baja sensibilidad de variaciones frente a incrementos de los niveles
de inversin, costos de O&M y decrementos de beneficios, as tenemos para la
Alternativa N 1 un VAN S/. 7456,847.45 y una TIR 34.06 % y para la Alternativa N
2 un VAN S/. 7438,371.18 y una TIR 33.95%.

PRECIOS SOCIALES
RESUMEN DE INDICADORES DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
VIAS URBANAS VIAS URBANAS
INFORMACIN DEL PIP
INVERSIN PRECIO DE MERCADO S/. 3,342,531.86 S/. 3,349,846.35
INVERSIN PRECIOS SOCIALES S/. 2,640,600.17 S/. 2,646,378.62
TASA DE DESCUENTO NOMINAL 9% 9%
PROMEDIO BENEFICIARIOS 3,918 3,918
TOTAL BENEFICIARIOS 78,355 78,355
EVALUACIN
1: COSTO BENEFICIO
VALOR ACTUAL NETO S/. 7,456,847.45 S/. 7,438,371.18
TIR 34.06% 33.95%
RATIO BENEFICIO/COSTO S/. 3.52 S/. 3.49
2: COSTO EFECTIVIDAD
VALOR ACTUAL DE COSTOS S/. 2,963,006.31 S/. 2,981,585.69
COSTO ANUAL EQUIVALENTE S/. 324,586.90 S/. 326,622.20
ICE1 (S/. X Beneficiario) S/. 37.82 S/. 38.05
ICE2 (CAE X Beneficiario) S/. 82.85 S/. 83.37
SENSIBILIDAD
Sensibilidad - Inversin - % MAX. 282.39% 281.08%
Sensibilidad - Costo O&M - % MAX. 2312.87% 2219.04%
Sensibilidad - Beneficios - % MAX. -71.56% -71.39%
AMBIENTAL
Balance de impacto ambiental -5 -5
Costo de Mitigacin S/. 13,874.59 S/. 13,874.59
SELECCIN

Se elige la alternativa 01
Seleccin de mayor rentabilidad por mayor generador de
riqueza a la sociedad

6. El anlisis de sensibilidad muestra que la ALTERNATIVA N01 tiene una sensibilidad


de baja variacin con respecto a la ALTERNATIVA N02: al respecto la alternativa 01
soporta un cambio.
Como conclusin del anlisis de sensibilidad se indica que la alternativa N1 tiene una
sensibilidad de baja variacin por efecto de los cambios en la variable de costos de
inversin, costos de operacin y mantenimiento, beneficios sociales, as tenemos que
la alternativa N1 es rentable socialmente hasta que las variaciones estn por debajo
de +282.4% de la inversin, +2312.9% de costos de O&M y -71.6% de los beneficios y

226
la alternativa N2 es rentable socialmente hasta que las variaciones estn por debajo
de +281.1% de la inversin, +2219.0% de costos de O&M y -71.4% de los beneficios.
Bajo Este resultados demostramos que la A1 es menos sensible a diferentes cambios
de costos de inversin, costos de operacin y mantenimiento y beneficios sociales,
segn resultados del anlisis univariado.

7. Esta alternativa seleccionada tiene un costo de inversin a Precios Privados de


S/.3342,531.86 as tambin los costos de operacin y mantenimiento son:

Costos de Operacin S/. 31,353


Costos de Mantenimiento Rutinario S/. 38,495
Costos de Mantenimiento Peridico S/. 96,706

8. Luego de la evaluacin y la seleccin de alternativas inferimos que la ALTERNATIVA


01 es la mejor y es socialmente rentable, para llevar a cabo su ejecucin se detalla los
cronogramas de inversin.

227
Cronograma Financiero
CRONOGRAMA FINANCIERO
PERIODO
N METAS UNIDAD TOTAL POR META
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
1.0 Expediente Tcnico S/. 62,983 62,983
2.0 Presupuesto de Obra
2.1 COMPONENTE 01: VIA S/. 211,852 211,852 211,852 211,852 847,409
2.2 COMPONENTE 02: BERMA S/. 167,066 167,066 167,066 501,198
2.3 COMPONENTE 03: SARDINEL EN BERMAS S/. 89,759 89,759 89,759 269,278
2.4 COMPONENTE 04: JARDINERAS EN BERMAS S/. 27,003 27,003
2.5 COMPONENTE 05: VEREDAS Y RAMPAS S/. 91,428 91,428 91,428 274,283
2.6 COMPONENTE 06: PUENTES PEATONALES S/. 242,089 242,089 242,089 242,089 242,089 1,210,444
2.7 COMPONENTE 07: SEMAFORIZACIN S/. 9,770 9,770 19,541
3.0 Mitigacin de Impacto Ambiental S/. 2,775 2,775 2,775 2,775 2,775 13,875
4.0 Supervisin del proyecto S/. 20,155 20,155 20,155 20,155 20,155 100,773
5.0 Liquidacin del proyecto S/. 15,746 15,746
TOTAL 62,983 613,271 825,123 825,123 513,644 486,641 15,746 S/. 3,342,531.86
Fuente: Elaboracin propia

Cronograma Fsico
CRONOGRAMA FSICO
PERIODO TOTAL
N METAS UNIDAD POR
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 META
1.0 Expediente Tcnico % 100% 100%
2.0 Presupuesto de Obra
2.1 COMPONENTE 01: VIA % 25% 25% 25% 25% 100%
2.2 COMPONENTE 02: BERMA % 33% 33% 33% 100%
2.3 COMPONENTE 03: SARDINEL EN BERMAS % 33% 33% 33% 100%
COMPONENTE 04: JARDINERAS EN
2.4 % 100% 100%
BERMAS
2.5 COMPONENTE 05: VEREDAS Y RAMPAS % 33% 33% 33% 100%
2.6 COMPONENTE 06: PUENTES PEATONALES % 20% 20% 20% 20% 20% 100%
2.7 COMPONENTE 07: SEMAFORIZACIN % 50% 50% 100%
3.0 Mitigacin de Impacto Ambiental % 20% 20% 20% 20% 20% 100%
4.0 Supervisin del proyecto % 20% 20% 20% 20% 20% 100%
5.0 Liquidacin del proyecto % 100% 100%
Fuente: Elaboracin propia

9. Con todo este resultado y seleccionado la alternativa, el siguiente ciclo del proyecto
es la FASE DE INVERSIN que segn PERFIL, se implementara la ALTERNATIVA 01,
para ello son necesarios llevar a cabo las actividades de ejecucin definidas como:

A.- PREPARACIN DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONVOCATORIAS


DE PROCESOS DE SELECCIN EXPEDIENTE TECNICO.
B.- PROCESOS DE SELECCIN DEL EXPEDIENTE TECNICO.
C.- ELABORACIN DE EXPEDIENTE TECNICO.

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D.- APROBACIN DEL EXPEDIENTE TECNICO.
E.- APROBACIN DE LA MODALIDAD DE EJECUCIN ADMINISTRACIN
INDIRECTA.
F.- PREPARACIN DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONVOCATORIAS
DE PROCESOS DE SELECCIN EJECUCIN DE OBRA, SUPERVISOR, RESIDENTE.
G.- PROCESOS DE SELECCIN DEL CONTRATISTA, SUPERVISOR, RESIDENTE.
H.- INICIO DE EJECUCIN, RESIDENCIA Y SUPERVISIN DE OBRA.
I.- EJECUCIN Y SUPERVISIN DE OBRA
J.- CULMINACIN Y LIQUIDACIN DE LA EJECUCIN, RESIDENCIA Y SUPERVISIN
DE OBRA.
K.- RECEPCIN Y PRUEBA DE LA OBRA
L.- RECEPCIN DE OBRA

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RECOMENDACIONES

Se debe mantener las siguientes recomendaciones para el cumplimiento del objetivo


central:
Pasar a la FASE DE INVERSIN ejecutando la alternativa 01.
Asegurar los recursos econmicos financieros para la ejecucin del PIP.
Asegurar la calidad de la elaboracin del expediente tcnico de obra.
Asegurar los convenios y compromisos asumidos en el PIP.

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