SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE

P01
PROCESO ATENCION, ORIENTACION, REGISTRO Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CONTENIDA EN CÓDIGO
LAS DECLARACIONES JURADAS DE LOS CONTRIBUYENTES CON RESPECTO A SUS
DERECHOS Y OBLOIGACIONES TRIBUTARIAS FRENTE A LA ADMNISTRACCION.

CLASIFICACION DE ATENCION, ORIENTACION, REGISTRO ACTUALIZACION DE INFORMACION

OTORGAR LAS FACILIDADES DE PAGO AL CONTRIBUYENTE
OBJETIVO

ALCANCE ORGANIZAR LA INFORMACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES Y DETERMINAR EL FRACCIONAMIENTO DE LOS PAGOS.

RESPONSABLE DEL
PROCESO JEFE DE LA SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

DESTINATARIO DE LOS BIENES Y/O

PROVEEDOR ENTRADAS PROCESO SALIDAS SERVICIOS

COSTOS DIRECTOS SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS.

MANO DE OBRA CUMPLIR CON METAS DE LA
(PERSONAL NOMBRADO Y AGENDA PROPUESTA MENSUAL.
CONTRATADO) LOS PERSONALES TRABAJEN
EFICIENTEMENTE CUMPLIENDO CON LAS
NORMAS DE LA SUB GERENCIA DE REGISTROS

PERSONAL DE
CUMPLIR CON METAS DE LA
SUPERVICION Y GESTION LOS PERSONALES TRABAJEN SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS.
COSTOS AGENDA PROPUESTA SEMANAL
(PERSONAL EFICIENTEMENTE CUMPLIENDO CON LAS
INDIRECTOS
ADMINISTRATIVO Y NORMAS DE LA SUB GERENCIA DE REGISTROS
SUPERVISORES) TRIBUTARIOS

SERVICIOS PUBLICOS AMBIENTE APTO PARA DESEMPEÑO

GASTADOS (LUZ, AGUA, LABORAL. UN BUEN AMBIENTE LABORAL.
COSTOS FIJOS UTILIZAR RESPONSABLEMENTE
VIGILANCIA, INTERNET)

PRESENTACION DE LOS
DOCUMENTOS (REQUISITO ORIENTACION DE LOS PERSONALES AL MOMENTO REGISTRO SATISFACTORIO CIUDADANO SATISFECHO
CIUDADANIA REQUIRIMIEMTO DE REQUISTOS Y PRESENTACION DE
COMPLETO) ELLO.

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO

RECURSOS CRÍTICOS

PERSONALES DE SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO.

RECURSO HUMANO

EQUIPOS: LAPTOP, IMPRESORA, SCANNER, PROYECTOR MULTIMEDIA.

HP SERVICE MANAGER, STD (SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO), SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SISTEMAS INFORMÁTICOS: ADMINISTRATIVO)
OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SALA DE REUNIONES
INSTALACIONES:
INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, EQUIPO DE CÓMPUTO, IMPRESORA, SCANNER, PROYECTOR MULTIMEDIA,
SERVICIOS DE TRANSPORTE.
SERVICIOS DE APOYO:
 FICHA TÉCNICA DE PROCESO
CONTROL DEL PROCESO

 EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN
DE LOS PLANES.
 IMPUESTOS PREDIAL
 ARBITRIOS MUNICIPALES
CONTROLES O  COSTOS DE LOS SERVICIOS
INSPECCIONES  INGRESOS POR LOS SERVICIOS
 RECAUDACION

 METAS DE DESEMPEÑO.
 REQUISITOS PARA
REGISTRO DE UN PREDIO.
 CALCULO DEL MAXIMO
MONTO POSIBLE DE PAGO.
DOCUMENTOS Y FORMATOS  HOJA DE RESUMEN.
 PREDIO URBANO.
 PREDIO RURAL

EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO

INDICADORES MAYOR NUMERO DE PREDIOS REGISTRADOS
MAYOR NUMERO DE POBLACION CONCIENTIZADO EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIOS.

SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL TRIBUTARIO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE

PROCESO ORGANO DE APOYO QUE SE ENCARGA DE RECAUDAR Y CAPTAR DIRECTAMENTE LOS CÓDIGO P02
DIVERSOS IMPUESTOS Y TASAS.

CLASIFICACION ENCARGADO DE RECAUDAR Y CAPTAR.

INCREMENTAR LA RECAUDACION.
OBJETIVO

COMPRENDE DESDE DETERMINACION DE OBLIGACION HASTA NOTIFICACION DEL VALOR, E INCLUSIVE LAS ACCIONES Y GESTIONES HASTA ANTES DEL
PROCEOS DE COBRANZA COACTIVA CONFORME A LO DISPUESTO LEGALMENTE.
ALCANCE
RESPONSABLE DEL
PROCESO JEFE DE RECAUDACION Y CONTROL TRIBUTARIO

DESTINATARIO DE LOS BIENES Y/O

PROVEEDOR ENTRADAS PROCESO
 PREDIOS DECLARDOS DENTRO
DE JURISDICCION DEL
 ACTUALIZACION DE VALORES
DISTRITO
 VERIFICACION DE VALORES
 DESCRIPCION DE PREDIO
INGRESADOS
DENTRO DE CASCO URBANO
 DECLARACIONES JURADAS
COBRANZA PREVENTIVA (PU)
 NOTIFICACION DE
 DESCRIPCION DE PREDIO
DECLARCIONES JURADAS
RUSTICO (PR)
 LIQUIDACION DE ARBITRIOS
(LA)
SALIDAS SERVICIOS
 VALOR DE AUTOVALUO DE
CADA UNO DE ELLOS.
 FORMATO DE PREDIO
NOTIFICACION SEGUN DOMICILIO
URBANO(PU) POR CADA
FISCAL Y CERCANIA DE LOS
PREDIO QUE POSEA
PREDIOS, DIRIGIDO AL
 FORMATO DE PREDIO
CONTRIBUYENTE.
RURAL(PR) POR CADA PREDIO
QUE POSEA
 UN FORMATO DE (LA) POR
CADA PREDIO AFECTO.

EMISION DE OP-RD-RM
 ORDEN DE PAGO (OP)
COBRANZA PRE-  RESOLUCION DE
COACTIVA DETERMINACION (RD)
 RESOLUCION DE MULTA (RM)
FROMA Y LUGARES  PAGO PRESENCIAL
DE PAGO  AGENCIAS BANCARIAS
 PARA TRIBUTOS DECLARADOS LAS NOTIFICACIONES SURTIRAN EL DOMICILIO FISCAL, FIJADO
POR LOS CONTRIBUYENTES DESDE EL DIA HABIL AL DE SU DENTRO DEL TERRITORIO
 PARA TRIBUTOS RECEPCION, ENTREGA O NACIONAL PARA TODO EFECTO
DEPOSITO (TUO Código tributario TRIBUTARIO.
DETERMINADOS POR LA
articulo 106)
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 PARA INFRACCIONES Y
SANCIONES TRIBUTARIOS
 PAGO EN CAJA MUNICIPAL  RECIBO DE PAGO RECUADACION IMPUESTO PREDIAL
 PAGOS ACUERDO AL HORARIO  BAUCHER DE PAGO
DE LA AGENCIAS BANCARIAS
 IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO
RECURSOS CRÍTICOS

RECURSOS HUMANO SE ENCUENTRA A CARGO DE UN SERVIDOR PUBLICO.

LAPTOP, IMPRESORA, SCANNER, PROYECTOR MULTIMEDIA.

EQUIPOS:
INFRAESTRUCTURA HP SERVICE MANAGER, STD (SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO), SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SISTEMAS INFORMÁTICOS: ADMINISTRATIVO)

OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SALA DE REUNIONES

INSTALACIONES:
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, EQUIPO DE CÓMPUTO, IMPRESORA, SCANNER, PROYECTOR MULTIMEDIA,
SERVICIOS DE APOYO: SERVICIOS DE TRANSPORTE.

FICHA TÉCNICA DE PROCESO

CONTROL DEL PROCESO

 COBRANZA PREVENTIVA
 COBRANZA PRE-COACTIVA
 FORMAS Y LUGARES DE PAGO
CONTROLES O
INSPECCIONES

 FORMATO DE HOJA DE RESUMEN

DOCUMENTOS Y  FORMATO DE PREDIO URBANO
FORMATOS  FORMATO DE PREDIO RURAL
 FORMATO DE LIQUIDACION DE ARBITRIOS
 EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO
INDICADORES
 LA EMISION MECANIZADA ES EL PROCESO A TRAVEZ DEL CUAL ACTUALIZA LOS VALORES DE PREDIOS, EMITIENDOSE DECLARACIONES JURADAS.
 UNIVERSO DE CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES SOLIDARIOS REGISTRADOS EN LA BASE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA
DEL VALLE.
 SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE

PROCESO UNIDAD ORGANICA ENCARGADA DE PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR CÓDIGO P03
ACCIONES DE FISCALIZACION TRIBUTARIA.
CLASIFICACION ENCARGADA DE PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR ACCIONES.

OBJETIVO INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS PARA MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CONTRIBUYENTES.

INFORMACION COMPARATIVA QUE PERMITA DEPURAR Y DETECTAR ANTES DE INSPECCION EN FORMA MASIVA AQUELLOS PREDIOS EN SITUACION DE POSIBLES
OMISOS O SUBVALUADOS.
ALCANCE

RESPONSABLE DEL
PROCESO JEFE DE GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIO

DESTINATARIO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

PROVEEDOR ENTRADAS PROCESO SALIDAS

PROCESO DE NOTIFICA AL CONTRIBUYENTE SE REALIZA INSPECCION, PRESENTA SE DETERMINA OBLIGACION EMITE UN VALOR
FISCALIZCION CON UN REQUIRIMIENTO RESULTADOS DE INSPECCION AL TRIBUTARIA.
CONTRIBUYENTE.

INSPECCION SEÑALA FECHA, HORA, DE LA SE ACERCARAN PARA REALIZAR EL CONSTANCIA DE FISCALIZACION PARTICIPACION ACTIVA DEL
INSPECCION Y TAMBIEN LEVANTAMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS CONTRIBUYENTE FISCALIZADO.
IDENTIFICACION DE LOS FISICAS DEL PREDIO Y AL MISMO TIEMPO SE
FUNCIONARIOS INICIA RELACION ENTRE CONTRIBUYENTE Y
ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

DETERMINACION DE LA  DOCUMENTACION  DETERMINACION DE UNA NUEVA DEUDA REDUCIR LA POSIBILIDAD DE RECALCULO DE LA DEUDA
DEUDA RECOGIDA Y SE DEBERA REVISAR NUEVAMENTE ERRORES MATERIALES.
 PLANOS, FICHAS LOS DOCUMENTOS A EFECTOS DE
REGISTRALES Y OTROS DETECTAR ALGUNA INCONSISTENCIA EN
DOCUMENTOS Y FICHA LLENADO DE FICHA DE FISCALIZACION.
DE FISCALIZACION.

ACCIONES  LEVANTAMIENTO PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE  GASTO DE FISCALIZACION. PERSONAL, TRANSPORTE Y

CATASTRAL INFORMACION SELECTIVA DE MANERA  MUY IMPORTANTE QUE EL EQUIPOS.
 INFORMACION SELECTIVA QUE SE DESARROLLA A TRAVES DE TRIBUTO SEA MAYOR AL
COMPARATIVA IDENTIFICACION DEL UNIVERSO A DIFERENCIA GASTO INCURRIDO.
DEPURAR Y DE CATASTRAL QUE ES MASIVA.
DETECTAR
POSIBLES OMISOS
O SUBVALUADOS

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO

RECURSOS CRÍTICOS

EL FISCALIZADOR DEBE TENER ETICA Y RESPONSABILIDAD.

RECURSO HUMANO

LAPTOP, IMPRESORA, SCANNER, PROYECTOR MULTIMEDIA.

EQUIPOS:
INFRAESTRUCTURA HP SERVICE MANAGER, STD (SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO), SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SISTEMAS INFORMÁTICOS: ADMINISTRATIVO)
OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SALA DE REUNIONES
INSTALACIONES:
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, EQUIPO DE CÓMPUTO, IMPRESORA, SCANNER, PROYECTOR MULTIMEDIA, SERVICIOS
SERVICIOS DE APOYO: DE TRANSPORTE.

FICHA TÉCNICA DE PROCESO

CONTROL DEL PROCESO

 PROCESO DE FISCALIZACION
 INSPECCION
 DETERMINACION DE LA DEUDA
CONTROLES O  ACCIONES
INSPECCIONES

 FORMATO DE RESOLUCION DE
DETERMINACION
 FORMATO DE HOJA DE RESUMEN
 FORMATO DE PREDIO URBANO
 FORMATO DE PREDIO RURAL
DOCUMENTOS Y
 FORMATO DE LIQUIDACION DE ARBITRIOS
FORMATOS

EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO

INDICADORES
EL TRIBUTO QUE SE RECAUDE SEA SUPERIOR AL GASTO INCURRIDO.