Código:

NOMBRE PROCESO: PRESTACION DEL SERVICIO Versión:

CARACTERIZACIÓN: SERVICIO DE TRANSPORTE Fecha:
TERRESTRE DE PASAJEROS POR CARRETERA Página 1 de 5

OBJETIVO O MISIÓN DEL PROCESO RESPONSABLE O PROPIETARIO

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS POR CARRETERA EN SUBGERENTE OPERATIVO –
LAS RUTAS Y HORARIOS AUTORIZADOS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE. CONDUCTOR – AUXILIARES DE
RODAMIENTO – REPRESENTANTE DE
AGENCIA.
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE
USUARIO
PROMOCIÓN Y ACOMODADO EN EL SUBP. VIAJE
PASAJEROS CON
VENTA DEL ASCENSO DE PASAJEROS VEHICULO.
TIQUETE DE VIAJE.
SERVICIO. USUARIO
FICHA DE EQUIPAJE.
PROCESO
PROMOCIÓN Y P
VENTA DEL USUARIO EN EL SUBP. DESCENSO
DESPACHO DEL
SERVCIO. DESTINO PARA EL DE PASAJEROS.
VEHICULO – PLANILLA VIAJE
CUAL ADQUIRIÓ EL
DE VIAJE.
SUB. ASCENSO TIQUETE. USUARIO
DE PASAJEROS.

ITINERARIO DEL VIAJE. USUARIO

SUBP. VIAJE. TIQUETE DE VIAJE. DESCENSO DE PASAJERO SATISFECHO CON EL USUARIO
FICHA DE EQUIPAJE H SERVICIO

PROCESO REGISTR DE V - ATENDER LAS PETICIONES, QUEJAS, - ANALISIS DE - PROCESO

GESTION DE PRODUCTOS O RECLAMOS Y SUGEERENCIAS PQRS. LA GESTIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS NO - DETERMINAR, RECOPILAR Y ANALIZAR DE GESTIÓN Y
LOGISTICA. CONFORMES. LOS DATOS (SERVICIO NO CONFORME, PROCESOS. LOGISTICA
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, ANALISIS - INDICADORES - PROCESO
PROCESO INDICADORES DE DE PQRS, ENTRE OTROS). ANALIZADOS. ANALISIS
EVALUACIÓN Y GESTIÓN. - RIESGOS
CONTROL DE LA RESULTADOS DE LA CONTROLAD Y MEJORAMIENTO
GESTIÓN. GESTIÓN DEL - REALIZAR SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN OS- CONTINUO
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PROCESO. AL PROCESO Y AL SERVICIO (PLANES

APLICABLES E INDICADORES).
- HALLAZGOS
INFORMES DE - REALIZAR ACCIONES DE
DE
AUDITORIA. AUTOEVALUACIÓN (INFORMES DE
AUDITORIAS
ACTIVIDADES, ACTAS).
ANALIZADOS.
MAPA DE RIESGOS. - ANALIZAR LOS RIESGOS DE MAYOR
PROBABILIDAD

- INDICADORES - ACCIONES
ANALIZADOS. CORRECTIVA - PROCESO
- HALLAZGOS DE S. EVALUACI
AUDITORIA - ACCIONES ÓN
PROCESO
ANALIZADOS. A PREVENTIVAS INDEPENDI
GESTIÓN DE
1. APLICAR ACCIONES DE MEJORA . ENTE.
BIENES Y
- ACCIONES DE - MEJORAMI
LOGISTICA.
MEJORA ENTO
(PLANES DE CONTINUO
MEJORAMIEN .
TO).

REQUISITOS POR CUMPLIR RECURSOS PROCESOS DE SOPORTE

Cliente: Físicos:
Legislación: Recursos Financieros
Organización:
DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO
MODULOS SISTEMA
PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS PROPIEDAD INTELECTUAL
INFORMACIÓN
- CONTROL DE ENTREGA - DESPACHO. Software Odoo - SUBGERENTE
DE FICHAS DE - PLAN DE RODAMIENTO. Software Ziur OPERATIVO.
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EQUIPAJES. - PLANILLA DE VIAJE. Software ITM - AUXILIARES DE

- CONTROL DE ENTREGA - RUTA. RODAMIENTO.
DE LIBROS DE - TARIFA. - SUBGERENCIA
PLANILLAS. - TERMINAL DEL TRANSORTE OPERATIVA –
- MANUAL DEL TERRESTRE DE PASAJEROS. CONDUCTOR.
CONDUCTOR. - TIEMPO DE RECORRIDO. - SUBGERENCIA
OPERATIVA –
AUXILIARES DE
RODAMIENTO.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO
INDICADOR ESTÁNDAR FORMATOS/REGISTROS:

¿QUIÉN? ¿CUÁNDO? ¿CÓMO?

- SUBGERENTE - ACTUALIZANDO
- OPERATIVO - LO CORRESPONDIENTE AL AÑO PERMANENTEMENTE EL
- AUXILIARES VIGENTE. INVENTARIO DE BIENES Y
- RODAMIENTO PERSONALIZANDO ENTREGA DE
LOS MISMOS
- VERIFICANDO LA EXISTENCIA
FISICA DE LOS BIENES A
ASEGURAR.
- FISICO.
- MAGNETICO.
RIESGOS DEL PROCESO
RIESGOS PARA EL SGC IMPACTO PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

RIESGOS PARA EL SST IMPACTO PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

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NO CONTROL DE LOS ACTIVOS. LA SUBSECRETARIA DE BIENES Y

SERVICIOS ES LA QUE ALIMENTA
EL MUDULO DE TODOS LOS
ACTIVOS ADQUIRIDOS.
INGRESO INMEDIATO AL MODULO
DE ACTIVOS, MEDIDAS Y
SSEGUIMIENTOS A LAS PERDIDAS,
HURTOS Y BAJAS.
NO DISPONER DE SUFICIENTES VEHICULOS PARA EL -HACER REVISONES PERIODICAS
SERVICIO DE TRANSPORTE. AL ESTADO DEL
PARQUEAUTOMOTOR.
- PROGRAMACIÓN DIARIA DE LOS
VEHICULOS DISPONIBLES,
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PERIODICO AL PARQUE
AUTOMOTOR.
- ORGANIZAR RUTAS PARA CUBRIR
LAS NECESIDADES DE DIFERENTES
AREAS DE MANERA CONJUNTA.
APROPIACIÓN DE LINEAS MOVIL CON PLAN EMPRESARIAL A - HACER SEGUIMIENTO AL USO DE
FAVOR DE UN PARTICULAR. CADA LINEA MOVIL.
- VERIFICAR QUE LAS LINEAS
MOVILES ESTÉN SIENDO
UTILIZADAS POR LOS
FUNCIONARIOS A LOS CUALES LES
HAN SIDO ASIGNADAS.

EVOLUCIÓN eE
Versió
Descripción del cambio Responsable Fecha de Cambio
n
1 SE AGREGA LA NORMALIZACIÓN DE LOS FORMATOS - GERENTE GENERAL. 28/05/2020
 Código:
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CONTROL DE ENTREGA DE FICHAS DE EQUIPAJE Y

CONTROL DE ENTREGA DE PLANILLAS DE EQUIPAJE, SE - COORDINADOR DE
ACTUALIZA LA TABLA DE CONTROL DE REGISTRO Y DESPACHO.
CONTROL DE DOCUMENTOS.

Elaboró Revisó Aprobó

Dallana Alfaro rivera
Cargo: Cargo: Responsable del Proceso Cargo: Gerente General
Fecha:28/05/2020 Fecha: Fecha: