ETG-C.0.05 Requerimientos Mínimos Plan de Calidad

ETG‐C.005 REQUERIMIEENTOS MÍNIM
MOS PLAN DEE CALIDAD

Agosto 2013
A
Fecha: 30/08/2013
CACIONES TÉCCNICAS GENEERALES
ESPECIFIC
Versión: 1
ETG uerimientoss Mínimos Pllan de Calidaad
G‐C.005 Requ Página 2 de 25
1 OBJETIVO ........................................................................................... ...................................................................................... 3
2 ALCANCE ............................................................................................ ...................................................................................... 3
3 DEFINICIONES .................................................................................... ...................................................................................... 3
4 ONES .............................................................................. ...................................................................................... 3
MODIFICACIO
5 A DEL PLAN DE CALIDAD ................................................. ...................................................................................... 3
ESTRUCTURA
6 1
ANEXOS.............................................................................................. .................................................................................... 11

Fecha: 30/08/2013
ESPECIFIC
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1 OBJETIVO

Estabblecer los req
querimientoss mínimos de el Plan de calidad, con eel fin de estaandarizar y faacilitar el segguimiento de
el
sistem
ma, sus inteeracciones y la localizació
ón de la doccumentación asociada, p para así aseggurar el cumplimiento de el
desarrollo del Pro oyecto.
2 ALCANCE

Lo deescrito en estta especificación es aplicab ble a todos los proyectos dde Transelec q que puedan influir en los rresultados de el
negoocio, y en particular a loss que puedan
n afectar la calidad y segguridad del sservicio presente o futuro, sean estos
desarrollados por Terceros o directamente por Transelecc.
3 DEFINICIONEES

Ver BBases Adminisstrativas Generales punto 1.3 Definiciones. Y las quue se mencion nan a continu uación:
ntes: Organizaación o persona que solicitta, contrata o
Clien o recibe un prroducto y/o servicio, en ad delante Transselec.
Conttratista: Organización, emp presa o perso
ona que desarrrollará trabaajos para Tran nselec
Proceeso: Conjunto de actividaades mutuammente relacionadas o que interactúan,, las cuales ttransforman eelementos dee
entraada en resultaados.
SGC: Sistema gesttión de calidad.
Calid
dad: Grado en n que un conjunto de caraccterísticas inh
herentes cum mple con los reequisitos.
Proveedor: Cualquier empresaa o persona natural que prroporciona unn producto y//o servicio a laa empresa co ontratista.
No cconformidad: Desviación o o incumplimiiento de un requisito, dee las normas, estándares, especificacioones técnicass,
práctticas y proceddimientos de trabajo.
Satissfacción del ccliente: La percepción de TTranselec del grado en quue sus requisiitos han sido cumplidos po or la empresaa
contrratista.

4 MODIFICACIO ONES

Cualquier moodificación qu
ue se introduuzca al presen
nte Reglamennto por partee de TRANSELLEC o por disposición de la
autoridad, será comuniccada de la misma
m formaa al contrattista y subco
ontratista qu
ue realicen ttrabajos para
a
TRANSELEC.

Versión Fecha Identificcación de Mo
odificación
0 12/1/201
12 Versió
ón Original
1 30/8/201
13 Se mo
odifica de acu
uerdo a Norm
ma 10005:20005

5 Estructura de
el Plan de Calidad
Las eempresas contratistas que participen en
n el desarrollo
o de proyectoos para Transselec, deben m
mantener implementado y
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docu
umentado un Plan de calidad de acuerdo a la estructtura presentee en la actual ETG.
En el caso en que algún puntto de la estru
uctura no sea aplicable, eel titulo se m
mantendrá y se deberá in
ndicar que no
o
correesponde.

5.1 TO DEL PLAN DE CALIDAD
PROPOSIT D
En este punto se
e debe hacer una declaración simple de
el propósito yy el resultado esperado deel caso específfico.
5.2 ALCANCE

En este punto se plica el Plan de calidad, y c uáles son las exclusiones.
e debe expliciitar donde ap
5.3 REFERENC
CIAS
Inclluir los Antecedentes y documentos

d de entrada para el Proyyecto (lista d
de documenttación intern
na a aplicar y
y
doccumentos extternos), adecu uados al Proyyecto y con su
u respectivo CControl de cambio.

La ffinalidad de e este punto es:

 Que los usuari
Q e calidad pue
os del Plan de edan hacer re ferencia a loss documentos de entrada
 Laa verificación
n de la cohere encia con los documentoss de entrada durante el m mantenimientto del plan de e
caalidad, y
 Laa identificació
ón de aquelloos cambios enn los documenntos de entraada que pudieeran necesitaar una revisión n
del Plan de calidad.
5.4 DEFINICIO
ONES
Sigllas o palabrass aplicable al Proyecto.

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5.5 OBJETIVO
OS DE CALIDA
AD
Se debe planteaar objetivos, metas e ind

dicadores de calidad para el caso espeecífico y cóm
mo se van a lograr. Estos
objetivos deben ser expresad dos en términ nos medibles y presentadoos de acuerdo o al Anexo N° 1.
5.6 RESPONSABILIDAD DEE LA DIRECCIÓ
ÓN
En este punto se debe ide

entificar a los individuos dentro de la organizaciión que, parra el caso esspecífico, son
n
responsables dee lo siguiente:

aa) Asegurarsse de que laas actividadess requeridas para el sisttema de gesttión de la caalidad o el ccontrato sean
n
planificad
das, implemen ntadas y conttroladas, y se dé seguimiennto a su progreso;
bb) Determinar la secuenccia y la interaccción de los pprocesos pert inentes al casso específico;;
cc) Comunicaar los requisiitos a todos los departam
mentos y funnciones subccontratistas yy clientes afeectados, y de e
resolver pproblemas que surjan en laas interfaces eentre dichos grupos;
dd) Revisar loos resultados de cualesquie era auditoríass desarrolladaas;
ee) Autorizar peticiones paara exencione es de los requuisitos del sisttema de gesttión de la calid dad de la organización;
ff) Controlar las acciones correctivas y preventivas;
gg) Revisar y autorizar cammbios, o desviaciones, del plan de calidaad

Los ccanales de comunicación
c n de aquello
os involucrados en la im plementación del plan d de la calidad d pueden ser
preseentados en fo orma de Diagrrama de flujoo.

Se deebe presentar organigrama siguiendo ccomo ejemplo o el Anexo N° 5.

5.7 CONTROLL DE DOCUMEENTOS Y DATTOS
En esste punto se debe estable

ecer un procedimiento do ocumentado que defina lo os controles necesarios p
para: Elaborarr,
identtificar, aprobar, revisar, acctualizar, identificar los caambios, y conntrolar la disttribución de los documentos aplicables
vigenntes, y que además, ésttos se encue entren disponibles en loos puntos dee uso. Asegu urar que los documentos
permmanecen legib bles y prevenir el uso no inntencionado d de documentoos obsoletos..

Asegurar que se e identifican y controla la distribucción de los documentoss de origen externo. Taanto para la a
docuumentación de origen inte erno como exxterno se deffinen listas m maestras de d documentos, Anexo N° 2 yy Anexo N° 3, 3
respeectivamente.

Debee establecerse e un control documental definido y ad decuado, el qque será apro obado y audittado por Tran nselec, dentroo
os documenttos de este control debe estar conssiderado el llibro de obrra digital, pro
de lo otocolos, pro
ocedimientoss,
docuumentación de ingeniería, correspondencia, program mas, etc.
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5.8 CONTROLL DE REGISTROS
Se debe declaraar qué registros deberían e
establecerse y cómo se m
mantendrán (eevidencia de actividades rrealizadas), de
e
acu
uerdo a Anexo o N° 4.
Esto
os registros p
podrían incluir registros d
del diseño, re
egistros de in spección y ensayo/prueba, medicionees de proceso
o,
denes de trabajo, dibujos, actas de reun
órd niones. Los assuntos a ser cconsideradoss incluyen los siguientes:

aa) Cómo, dó ónde, y por cuuánto tiempo se guardarán n los registross;
bb) Cuáles son los requisitoos contractuaales, legales yy reglamentarrios, y cómo sse van a satisfacer,
cc) En qué medio se guard mo papel o meedios electrónicos);
darán los registros (tal com
dd) Cómo se definirán y cumplirán los requisitoss de legibiliddad, almacen namiento, reecuperación, disposición y
y
confidenccialidad;
ee) Qué méto odos se utilizaarán para asegurarse de qu ponibles cuando sea requeerido;
ue los registroos estén disp
ff) Qué registros se propo orcionarán al cliente, cuándo y por qué medios;
gg) Donde sea aplicable, en qué idiomaa se proporcio onarán los reggistros de texxtos;
hh) La eliminaación de regisstros
5.9 GESTIÓN DE LOS RECU
URSOS
Se debe definir el tipo y can

ntidad de reccursos necesarios para la ejecución exitosa del plaan. Estos reecursos deben
n
inclluir al menos:
aa) Programaa Maestro: he erramienta qu ue permite ad dministrar de manera lógicca los recurso os y actividades.

bb) Suministros: Caracteríísticas específficas y normas con las cuuales deben cumplir, además de lo in ndicado en las
Especificaaciones Técnicas del Contrrato. Además, se debe inncluir planificaación de com mpras y proceedencia según n
correspon nda.
cc) RRHH: Se debe definir cualquier forrmación específica, compeetencias partiiculares para las funcioness y actividades
definidas.. (Anexo N° 6 y N° 11)
i. Laa necesidad d de nuevo perssonal y de su formación
ii. Laa formación d del personal eexistente en m métodos de ooperación nueevos o revisad dos
iii. Laa necesidad o o la capacidadd de aplicación de estrateggia de desarro ollo en grupo y motivación n
dd) Infraestruuctura y Ambiiente de Trab bajo: se debe indicar requissitos particulaares del caso específico co on respecto a:
i. Innstalación parra la fabricaciión o el serviccio
ii. Esspacio de trabbajo
iii. Herramientas y equipo
iv. Teecnología de información y comunicaciión
v. Seervicios de Appoyo y equipo o de transporrte necesarioss

Donnde el Ambieente de Trab
bajo tiene un efecto direccto sobre la ccalidad del p
producto o proceso, el Plan de calidad
d
debberá especificcar las caracte
erísticas ambientales partiiculares.

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La eempresa contratista debe e determinar y gestionar e el ambiente dde trabajo necesario para lograr la con nformidad con n

los requisitos deel producto o servicio conttratado. Para dar cumplim iento a lo antterior Transelec establecee documentoss,
quee son de carácter obligatorrio por parte del contratistta y se encueentran detallaados en el Aneexo N° 7.

Cuaando un recuurso particulaar está sujeto
o a disponibilidad, en el PPlan de calidad se deberáá identificar cómo se va a
a
satiisfacer la dem
manda de varios productoss, proyectos, procesos o coontratos recu urrentes.

5.10 REQUISIT
TOS
Se debe indicar cuándo, cómmo y por quié én serán revisados los reqquisitos especcificados en lla Bases y Esp

pecificaciones
del Contrato, haacer check listt de acuerdo aa los docume
entos de entraadas.

Tam
mbién se debe indicar:
aa) Cómo se rregistrarán lo
os resultados de esta revisiión y
bb) Cómo se rresolverán loss conflictos o ambigüedaddes en los req uisitos
CACIÓN CON EL CLIENTE
5.11 COMUNIC
Se d
debe indicar lo siguiente:

aa) Quién es responsable d de la comuniccación con el cliente en caasos particulares
bb) Cuando co orresponda, llas vías de comunicación yy los puntos dde contacto para clientes o
o funciones esspecíficos;
cc) Los registros a conservvar de la comuunicación con n el cliente;
dd) El procedimiento a segguir cuando se e reciba feliciitación o quejja de un clien
nte
5.12 DISEÑO Y
Y DESARROLLO
O
debe incluir o
Se d o hacer refere
encia al progrrama maestro
o del proyectoo.
Con en cuenta loss códigos apl icables, norm

nforme sea apropiado, se debe tener e mas, especificcaciones, caraacterísticas de
e
caliidad y requisitos reglamen
ntarios.
Se ddebe identificcar los criterios por los cuales deberíann aceptarse loos elementoss de entrada yy los resultad dos del diseño
o
y deesarrollo, y có
ómo en qué e etapa o etapaas, y por quién deberían reevisarse, verifficarse y valid
darse los resultados.
Con
ntrol de camb
bios del diseño y desarrollo
o: en este punto se debe i ndicar lo sigu
uiente:

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aa) Cómo se ccontrolarán laas solicitudess de cambios aal diseño y deesarrollo
bb) Quién esttá autorizado para iniciar laa solicitud de
e cambio
cc) Cómo se rrevisarán los cambios en términos de su impacto
dd) Quién esttá autorizado para aprobarr o rechazar ccambios; y
ee) Cómo se vverificará la im
mplementación de los cam mbios

5.13 COMPRASS
En este punto de debe definir las características de loss productos ccomprados que afecten a la calidad deel producto de

e
la o
organización:

aa) Plan de coompras.
bb) Listado dee proveedore es del proyecttos indicando cuales se enccuentran o no o calificados por Transelecc.
cc) Cómo se vvan a comunicar esas caraacterísticas a los proveedoores, para permitir el conttrol adecuado o a lo largo de
e
todo el cicclo de vida deel producto o servicio
dd) Los métod dos a utilizar para evaluar,, seleccionar yy controlar a los proveedo ores
ee) Donde sea apropiado, los requisitoss para los planes de la caliddad del proveeedor y otross planes, y su preferencia
ff) Los métodos a utilizarr para satisfaacer los requisitos pertineentes de aseguramiento d ncluyendo los
de calidad, in
requisitoss legales y regglamentarios que apliquen n a los producctos comprad dos;
gg) Cómo pre etende verifiicar la organnización la coonformidad ddel producto o comprado respecto a los requisitos
especificaados; y
hh) Las instalaaciones y servvicios requeriidos que serán contratadoos externamente.
CIÓN Y O PREESTACIÓN DE SERVICIO
5.14 PRODUCC
En este punto se
e debe describir la forma e
en que se realizará la prod ucción o presstación del seervicio.
Parra llevar a cab
bo la producción y/o la pre
estación del se
ervicio, el plaan de calidad debe identificar:
aa) Los eleme entos de entrada
bb) Las activid
dades de realización y
cc) Los resulttados requeridos
Adeemás, se debe del producto o servicio, dee acuerdo al eejemplo del A
e incluir planificación de laa realización d Anexo N° 8.
Deb
berán hacer rreferencia o in
ncluir lo siguiente:
aa) Los procedimientos do ocumentados e instruccion nes de trabajoo pertinentess
bb) Las herramientas, técn
nica, equipo y métodos a
a utilizar paraa lograr los rrequisitos esp
pecificados, in
ncluyendo los
detalles d
de cualquier certificación n
necesaria de mmaterial, prodducto o proceeso;
cc) Las condicciones contro
oladas requerridas para cum mplir con los aacuerdos planificados;
dd) Los mecanismos para determinar e el cumplimien nto de tales coondiciones, incluyendo cu ualquier contrrol estadístico
o
ontroles del p
u otros co proceso especcificado;
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ee) Los detalles de cualquiier calificación y/o certificaación necesarria del person
nal;
ff) Los criteriios de entrega del trabajo o servicio;
gg) Los requissitos legales yy reglamentarrios aplicables;
hh) Los códigoos y práctica industriales
i) Proceso dde Cierre del P Proyecto

Cuaando la Instaalación o la Puesta
P en Se
ervicio sean un
u requisito, en el plan d de calidad see debe indicar cómo será
insttalado el pro
oducto y qué característiccas tienen qu
ue ser verificaadas y validaadas en ese mmomento. AAdemás, debe e
inclluir actividades posteriore es a la entregaa y cómo pretende la orgaanización aseegurar la confformidad con los requisitos
aplicables, tales como:
aa) Estatutos y reglamento os;
bb) Códigos yy prácticas ind
dustriales;
cc) Competen ncia del perso
onal, incluyen
ndo personal en formaciónn;
dd) Disponibilidad de apoyyo técnico iniccial y continuo durante el período de tiiempo acordaado
5.15 IDENTIFIC
CACIÓN Y TRA
AZABILIDAD
esaria la identificación del producto, en
Cuaando sea nece n este punto sse debe defin
nir los método
os a utilizar.
Cuaando la Trazaabilidad sea u
un requisito, e
en este punto ón, incluyendo como serán
o se debe deffinir su alcance y extensió n
identificados loss productos affectados.
debe indicar:
Se d
aa) Cómo se vvan a identifiicar los requisitos de trazaabilidad contrractuales, leggales y reglam mentarios, y ccómo se van a a
incorporaar los docume entos de trabaajo;
bb) Qué regisstros se van a generar respecto
r a diichos requisi tos de trazaabilidad, y có
ómo se van a controlar y
distribuir;; y
cc) Los requissitos y métod dos específico os para la ide
entificación ddel estado dee inspección yy de ensayo/prueba de los
productoss.
5.16 PROPIEDA
AD DEL CLIEN
NTE
En este punto se
e debe indicar:
aa) Cómo se vvan a identificcar y controlaar los producttos proporcioonados por el cliente
bb) Los métoodos a utilizar para verificcar que los productos
p prroporcionado por el clien
nte cumplen los requisitos
especificaados
cc) Cómo se ccontrolarán lo os productos no conforme es proporcionnados por el ccliente; y
dd) Cómo se ccontrolará el producto dad do, perdido o o inadecuado

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5.17 PRESERV
VACIÓN DEL P
PRODUCTO
En este punto se
e debe indicar:
aa) Cuáles serán los requissitos para la m
manipulaciónn, almacenam miento, embalaje y entregaa, y cómo se van a cumplir
estos requuisitos, y
bb) Cómo se entregará el
e producto en
e el sitio esspecificado, de forma tal que asegurre que sus ccaracterísticas
requeridaas no se degraaden.

5.18 CONTROLL DEL PRODUCTO NO CON
NFORME
Se debe definir cómo se va a identificarr y controlar para prevennir un uso inaadecuado, haasta que se ccomplete una
a
elim
minación apro opiada o una aceptación p por concesión
aa) Definir lim
mitaciones específicas, tale
es como: el ggrado o tipo dde reproceso o reparación
n permitida, yy
bb) Cómo se aautoriza el mencionado re eproceso o reparación

5.19 SEGUIMIEENTO Y MEDIICIÓN
Se debe presenttar los planess de seguimie ento y medición (Planes dde inspección

n y ensayo), aademás se deebe identificar
los controles a u
utilizar para el equipo de se
eguimiento yy medición quue se pretende usar para eel caso específfico.

Se d
debe definir llo siguiente:
aa) El seguimiento y medicción a ser aplicado a proce esos y producctos;
bb) Las etapas en las cualees deberían ap plicarse;
cc) Las caractterísticas de la calidad a las que se va a hacer seguimmiento y med dición en cadaa etapa
dd) Los procedimientos y ccriterios de acceptación a se er usados
ee) Cualquierr procedimien nto de control estadístico ddel proceso aa ser aplicado
Se cconsidera que los requisittos relacionad
dos con el producto o servvicio serán reevisados con periodicidad de acuerdo a
a
lo eestablecido en
n el Anexo N°° 9.

Adeemás, para asegurar
a resu
ultados válido
os, el contratista debe coontrolar los equipos de medición y m
monitoreo, lo
o
antterior debe se de acuerdo al Anexo N°10
er registrado d 0.
5.20 AUDITORÍA
En este punto se
e deben identtificar:

orías a ser llevvadas a cabo para el caso específico,
aa) Las audito
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bb) La naturaleza y extensión de dichass auditorías y
cc) Como deb berían utilizarrse los resultaados de las au
uditorías
Se d
debe presenttar plan de Au
uditoría Anuaal.
5.21 ANEXOS
e deben identtificar los Ane
En este punto se exos asociado
os al Plan de ccalidad del Co
ontratista.
6 ANEXOS
 Anexo N° 1 Objetivvos, metas e iindicadores d
de Calidad
 Anexo N° 2 Lista de
e documento
os técnicos viggentes
e documento
os Externos vigentes
e Registros viigentes
 Anexo N° 5 Organigrama Organ
nizacional
 Anexo N° 6 Descrip
pciones de Caargo
 Anexo N° 7 Docum
mentos Ambie
ente de Trabaajo
 Anexo N° 8 Planificcación de la realización de
el producto o servicio
 Anexo N° 9 Plan de
e medición de
e Procesos y P
Productos
e equipos de Seguimiento y medición
 Anexo N° 11 Matriz de Capacitacción por Función

Anexoo N°1 Objetivos, metas e indicado
ores de Calidad
OBJETIV
VOS, METAS E INDDICADORES DE CA ALIDAD Anexo NN° 1
Proye
ecto: Versión
n 0
Fechaa:
Tema Objetivo de Calid
dad Indicado
or de Calidad Meta de Callidad B anda Perspeectiva Responnsable Frecuen
ncia
Esstratégico
N°° de No
conformidades de Analizar y soluccionar el Internaa o de Encargaado de
Mensu
ual
Cliente
e e internas, totalidad de llas NC proceesos calid
dad
solucionadas
Verificar el desarrrollo y/o
N° de
e acciones
cierre de la totalid
c dad de las
correctivas Internaa o de Encargaado de
AC(se recomiend
A a generar Mensu
ual
Cumplir con lo
os verifficadas y proceesos calid
dad
un 30% del N°° de NC
Prácctica integral estándares yy ce
erradas
levantadaas
1 deel plan de normativas de ca
n lidad
N° de
e acciones
calidad definidos por lla Verificar el desarrrollo y/o
prevventivas y
compañía y el clie
c ente cierre de la totalid
c dad de las
proyyectos de Internaa o de Encargaado de
AP (se recomiend
A da generar ual
Mensu
mejooramiento proceesos calid
dad
un 15% del N°° de NC
verifficados y
levantadaas
ce
erradas
Cuantificar costos de no
Cuantificcar costos de Internaa o de Encargaado de
calidad, indicar N° de ual
Mensu
no calidad proceesos calid
dad
iniciativas al reespecto
Capacidad para Desarrollar capac
D cidad
Encuesta de
adaaptarse os para adaptarse aa los Mayor a 80%% de Internaa o de Gerencia Al final del
2 satisfacción del
requuerimientos requerimientos del satisfacció
ón proceesos Comeercial proyeccto
cliente
del cliente cliente.
P
Potenciar
Disponer de base e de N° de prroveedores y 100% de proveeedores y
relación con Internaa o de
3 datos de proveedo ores y contratistas contratistas críticos Adminisstrador
pro
oveedores y proceesos
contratistas evaaluados evaluado os
co
ontratistas
Desarrollar, a trav
D vés de Cumplir en un 1100% lo
Implementar Porceentaje de
la cuantificación
n de estipulado de acu
e uerdo a lo Internaa o de Encargaado de
4 ínteegramente cumplim
miento según ual
Mensu
hechos concretos, la exigido según auditoría proceesos Calid
dad
plann de calidad tabbulación
cultura de calidad interna ponderada
Fecha: 30/08/2013
ESPECIFIC
CACIONES TÉCNIC
CAS GENERALES
Versión
n: 1
ETG‐C.005 Req
querimientos Míínimos Plan de CCalidad Página 13 de 25
Planes de Accióón

Indiicador Cumplimiento Pllan de Acción Que Como Cuando Donde Quien
1 80% 99% PA1
1 60%‐‐89% PA2
1 40%‐‐59& PA3
2
2
2
3
3
3

Anexo N
N° 2 Lista de d
documentos ttécnicos vigeentes

LISTADO D
DE DOCUMEN
NTOS TÉCNICCOS VIGENTESS

ELA
ABORACIÓN Fecha:
No
ombre: Firm
ma:
Cargo:
CÓDIGO VEERSIÓN VIGEN
NTE
FECHA
TÍTU
ULO
Nº APROBACIIÓN
dd mm aaaa
Plan de Calidad
Procedim
miento de Excavaciones
Procedim
miento de Ho
ormigonado
Procedim
miento de Re
elleno compacctado
Procedim
miento de Maalla Puesta a Tierra
Procedim
miento de Mo
ontaje de estructura
Procedim
miento de Mo
ontaje de Equ
uipos
Procedim
miento de Cableado y Con
nexionado
Procedim
miento de especificaciones del proveeddor
Procedim
miento Gene
eral de comprras y Administtración de ob
bra
Procedim
miento Accio
ones Correctivvas y Preventtivas
Procedim
miento Contrrol de productto/servicio N o Conforme
Procedim
miento audito
orías Internass
Elaboracción y Contro
ol de Documentos y Registrros
Evaluaciión y Selecció
ón de Proveed
dores y Contrratistas
Evaluaciión de Satisfaacción de Clientes

Fecha: 30/08/2013
ESPECIFIC
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Anexo N
N°3 Lista de documentos EExternos vigentes

LISTA
ADO DE DOCU
UMENTOS EX
XTERNOS

ELA
ABORACIÓN Fecha:
No
ombre: Firm
ma:
Cargo:
CÓDIGO NOMBRE ÍTTEM ASOCIAD

DO
NC
Ch 1333 Of 78
8 Norma C
Calidad del Aggua para uso del riego Instaalaciones
temp porales y
camp pamentos
NC
Ch 170 Of 198
85 Hormigó
ón requisitos generales Horm
migones

Anexo N° 4 Lista de Registros vvigentes
REGISTROS
Manttención (y/o Elab
boración) Frecuenci
Código Nombre Elaboración Aprobación
n po
Tiemp a de
Responsabble Sistema
mínim
mo Registro
TPMA452‐‐ Matriz de Id
dentificación y Evvaluación de Encargado de SSO
O Administrad Encargado dee SSO 5 años Magnétic Anual
r01 Aspectos e Impactos Ambien
ntales y Medio Ambientte or y Medio o
Ambiente

Anexo N° 5 Orgganigrama Organizacional

Administrad
dor
Encargado d
E e EEncargado d
de SSO
calidad y
y Medio amb biente
Jefe de Oficina Encargado o de Jeffe

Je
efe de Terren
no
TTécnica L
Logística y Bodega Adminisstrativo

Anexo N° 6 D
A Descripciones de Cargo

DESCRIPC
CIÓN DEL CA
ARGO

TITULO DELL CARGO:
LOCALIZACIÓN:
DEPENDENCIA:
1. MISIÓN

2. PRINCIIPALES RESULTAADOS
Impor Acciones Resulttado final esp
perado
‐ ( Qué hace?)) ( Paara qué lo hacce?)
tancia

4. ORGANIZA
ACIÓN (PUESTO
OS QUE DEPENDEEN JERÁRQUICA
AMENTE)

1 COLAB
B.: 5 CO
OLAB.:
2 COLAB
B.: 6 CO
OLAB.:
3 COLAB
B.: 7 CO
OLAB.:
4 COLAB
B.: 8 CO
OLAB.:

5. A
AUTORIDAD PA ARA LA TOMA D DE DECISIONES
DECISIONESS ESPERADAS RECOMEN
NDACIONES EESPERADAS

6. CONNTEXTO, DESAFÍÍOS, AUTONOM MÍA Y CONTACTO OS

7. PRINCIPA
ALES CONOCIMIEENTOS, EXPERIEENCIAS Y HABILLIDADES

Nivel Instruucción:
Título (s):
Área Experriencia:
Años Experriencia:
Competenccias Técnicas::
Competenccias Conductuuales:

Fecha: 30/08/2013
ESPECIFIC
Versión: 1
Anexo
o N° 7 Documentos Ambieente de Trabaajo
LISTADO D
DE DOCUMEN
NTOS TÉCNICCOS VIGENTESS

ELA
ABORACIÓN Fecha:
No
ombre: Firm
ma:
Cargo:
CÓDIGO VEERSIÓN VIGEN
NTE
FECHA
TÍTU
ULO
E DD ##
## Nº APROBACIIÓN
dd mm aaaa
T PTS 1
1 Conduccción de Vehícculos 0 24 4 2009
Procedim
miento de Trabajo
T Segu
uro en Salaas de Bateríías de
2
2
T PTS Subestaciones 0 24 4 2009
Despach
ho, Recepciónn y almacenamiento de m
materiales y eq
quipos
T PTS 3
3 0 23 7 2009
en depe
endencias y Bo
odegas de Traanselec
T PTS 4
4 Trabajoss en Altura Físsica 0 28 8 2009
Inducció
ón para visitaas que ingresan a patio de alta tensión de
5
5
T PTS subestacciones 0 24 9 2009
T PMA 1
1 Diseño yy Emplazamie
ento de Bodeggas de sustanncias peligrossas 0 27 3 2009
T PMA 2
2 Limpiezaa de Fosas de
e Transformad
dores y Reacttores 0 24 4 2009
T PMA 3
3 Manejo de Embalajess de Madera provenientess del Extranjeero 0 27 3 2009
T PMA 4
4 Control de Ruidos 0 24 4 2009
T PMA 5
5 Manejo de fugas y De
errames de su
ustancias o reesiduos peligrrosos 0 26 6 2009
T PMA 6
6 Control Ambiental po
or Trabajos en
n Espacios dee Terceros 0 23 7 2009
T PMA 7
7 Manejo de Residuos 1 28 10 2009
Anexo N° 8 Planificación de la realización de
el producto o serrvicio

ETG-C.0.05 Requerimientos Mínimos Plan de Calidad

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