ANEXO II: MATRIZ DE REQUISITOS PARA PROVEEDORES QUE INCIDEN

EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN:

MATERIA PRIMA COMESTIBLE
SISTEMA DE
REQUISITO NACIONAL IMPORTACIÓN FRECUENCIA
GESTIÓN

Los proveedores que cuenten con las siguientes certificaciones:

BPM- HACCP
ISO 22000
ISO 9001
Estándares reconocidos que hacen parte GFSI (Global Food Safety Initiative)
FSSC 22000 (Food Safety System Certification)
BRC (Global Standard For Food Safety)
IFS (International Food Standard)
SQF (Safe Quality Food)
Canada GAP X X Según vigencia de la certificación
Global GAP
FSMA
DEBEN ENVIAR COPIA SCANEADA CON EL CERTIFICADO VIGENTE.

Para proveedores sin certificación en Sistemas de Gestión de Inocuidad deben enviar un

certificado de garantía de control de materiales extraños (vidrio, partículas metálicas,
madera, plástico, hilos, cauchos, cuero, grasa etc…) en el almacenamiento, proceso
productivo, distribución y transporte de la materia prima suministrada.

Acta de la última visita no Mayor a 2 años para

proveedores con concepto favorable
Concepto sanitario favorable emitido por el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de
medicamentos y alimentos) del Decreto 3075 o Resolución 2674 de 2013 del Ministerio
Acta no mayor a un año para proveedores con
de Salud y Protección Social ó Carta solicitando la visita de inspección sanitaria. X
concepto favorable con observaciones
SOLO CAPSA
Licencia Sanitaria emitida por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
CAPSA: vigencia de 5 años

Certificación de cumplimiento de las Condiciones Sanitarias o cumplimiento de las Buenas

Prácticas de Manufactura (GMP) o de las regulaciones dadas en el Codex Alimentarius X Anual
realizados por la autoridad competente del país.

Los proveedores de las siguientes materias primas del listado , deben enviar una carta o
certificado actualizado de declaración de la presencia o no de material  genéticamente
modificado,   donde indiquen  si  existe  presencia de modificación genética en los
insumos que nos proveen.
1.Team Masas COL FEP
2.Azucar Blanca
3. Azucar Ref.Granulada
4. Azucar Blanca Pulverizada
5.Almidón Búfalo
6.Lecitina Liquida 62% MIA KOSHER
7.Harina Tostada de Soya.
8.Aceite Refinado de Maiz KOSHER
9Cocoa Alcalina Marquise
10.Soyavit proteina al 90%
11.Cocoa Pulverizada Luker
12.Almidón de Yuca - Almidones de Sucre
13.Harina de Arroz Seca Renovarse cada año ó en caso que el
14.Harina de Maíz Blanca E X X proveedor tenga algun tipo de variación en su
15.Glucosa 1132-DE43,Brix83 proceso lo debe notificar.
16. Almidon Fecula Argo 050420
17. Glucosa 60ED Globe 1332
18. Dextrosa Mono.020020
19. Aceite Vegetal de Palma (Alegria)
20. Sorbitol Liq.70% Aliment KOSHER
21. Pasta de Avellana.
22. Glucosa 40ED,82 Brix (GLOBE 1126-enzima)
23. Grasa Especial N
24. Manteca de cacao Luker
25. Licor de Cacao Luker
INOCUIDAD

26. Margarina Industrial Astra

27. Sorbitol en Polvo
28. Manitol en Polvo
39. Xilitol
30. Dextrina AMIDEX 157 110718
31. Maltodextrina 1910 111615

Carta del proveedor con las siguientes declaraciones:

Alcohol potable: Declaración donde se describa si existen trazas de otros alcoholes.

Capol Alcohol: Declaración donde se describa si existen trazas de otros alcoholes. X X Anual
Jarabe de azúcar: Declaración de Sulfitos.
Sal: Declaración sulfitos

Certificado de perfil de sacáridos para proveedores que suministren Glucosa de 40 ED y

X X Cada 5 años
60 ED.
Carta donde se notifique si las las materias primas presentan riesgos radiológicos y
cuáles son los controles que realizan a la materia prima para prevenir o evitar riesgos X X Anual
radiológicos.

Resultados de laboratorio de metales pesados (Cobre, Plomo, Mercurio, Zinc, Estaño,

Arsénico, etc.) y contaminantes de acuerdo a lo establecido en la resolución 4506 de
2013 de cada una de las materias primas suministradas según lo establecido por la X X Anual
regulación que lo controle o lo definido en el Codex Alimentarius.
NO APLICA PARA CAPSA

Para materias primas como leche y sus derivados,  huevo, albumina, se debe enviar
el certificado donde se demuestre  que no existe presencia de INHIBIDORES  como
X X Anual
antibióticos, residuos drogas - medicamentos, según lo definido en el Codex CAC/MRL 2-
2015
Certificado de laboratorio donde se demuestre cumplimiento los requisitos de residuos
de plaguicidas establecidos, para cereales derivados de la Avena y Maiz,Ajonjoli,
leche y sus derivados, Pasta de Mani, pasta de Avellana, aceites, frutos secos
(almendras, maní, pistacho, macadamia, nuez, entre otros) , arroz, café, cacao,
cerezas, salsas, jarabes de fruta, uvas pasa, aceite de soya, almidón de
tapioca, almidón Búfalo de Maíz, café, cera candelilla, harina de trigo, Harina
de arroz: x x Anual

Para los importados debe cumplir con los residuos de plaguicidas en los
alimentos según CODEX ALIMENTARIUS.

TODAS LAS MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN VEGETAL DEBEN TENER

DECLARACIÓN DE PESTICIDAS
 ANEXO II: MATRIZ DE REQUISITOS PARA PROVEEDORES QUE INCIDEN
EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN:
MATERIA PRIMA COMESTIBLE
SISTEMA DE
REQUISITO NACIONAL IMPORTACIÓN FRECUENCIA
GESTIÓN

Fichas técnicas con la siguente información: carácterísticas microbiológicas, químicas y

físicas, composición de los ingredientes formulados incluyendo aditivos y adyuvantes del
proceso, origen, metodo de producción, métodos de empaque y entrega, condiciones de
almacenamiento, vida de anaquel, preparación y/o manipulación antes de su uso o
procesamiento, criterios de aceptación relacionados a la seguridad alimentaria o
especificaciones de los materiales e ingredientes aprobados y declaración de uso
intensionado,declaracion de alergenos.
X X
Relacionar el nombre de la materia prima de referencia en el encabezado de la ficha Anual
tecnica.

Para Planta Conservas: incluir resultados de análisis bromatológico o incluir dentro de

la ficha técnica, la información de nutrientes de la materia prima.

Para materias primas compuestas, en la ficha técnica se debe listar los

ingredientes con los que están fabricadas.

Certificación Kosher para todos aquellos proveedores cuyas materias primas hagan parte
de la formulación en Productos comercializados como Kosher (KAPAREVE), dichos X X Anual
certificado debe ser avalados por OKL ORGANIZED KASHRUS LABORATORIES)

Los proveedores que cuenten con certificaciones en los sistemas Ambiental ISO 14001
X X Anual
deben enviar copia del certificado vigente.

En caso de no tener certificación ISO 14001, presentar una carta de declaración del
compromiso ambiental, donde cada proveedor debe informar como su empresa está
comprometida con el cuidado del medio ambiente y mencionar que progranmas X X Anual
ambientales tiene implementados (uso eficiente de agua, manejo de residuos solidos y
liquidos,consumo eficiente de energia, emisiones atmosfericas, entre otros).
AMBIENTAL

Para manejo de transporte de mercancías peligrosas por carretera para los proveedores
que suministren Materia Prima como: Esencias. x Según vigencia
Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Copia del formato de cierre del diligenciamiento del RUA para empreseas manufactureras. X Anual

Los Proveedores internacionales Tipo A deben presentar la documentación que

demuestre el cumplimiento legal Ambiental para su funcionamiento u operación en su
País de Origen, o en su defecto y en caso de que lo tengan, deben presentar Reporte de
X De acuerdo a su vencimiento
sostenibilidad ambiental.Sugerimos que se limite a los proveedores Tipo A, dado el
concepto de “Materialidad” que se maneja Ambientalmente (Mayor volumen = Mayor
Impacto Ambiental)

Anual
Certificado de análisis Fisicoquímico y microbiológicos para la materia prima Agua Potable. X

Evaluacion inicial según Resolucion 0312 de Enero del 2019 y Certificado de ARL con
X Anual
resultado de evaluacion inicial.

Plan de Mejora según resultados de evaluacion inicial y Plan Anual de Trabajo del SG-
SST.
X Anual
Solo se envia si la evaluacion inicial es menor al 100%.

Certificacion OHSAS 18001; Para aquellos proveedores que no cuenten con esta
certificación deben enviar el procedimiento donde se pueda evidenciar la
X Anual
implementacion de estandares de seguridad y salud, en su defecto relacionar Plan
SG-SST

Anual de Trabajo de seguridad y salud en el trabajo.

X
FDS (Fichas de Seguridad). X
SGA Sexta Revisión de Cada 5 años
(Solo productos quimicos) Decreto 1496 de 2018
2015

Para el despacho de mercancias peligrosas: El vehículo de entrega debe cumplir lo

establecido en el Decreto 1609 de 2002 compilado en el Decreto 1079 de 2015:
Exigir al conductor la tarjeta de registro nacional para el transporte de
mercancías peligrosas.
Curso de capacitación básico obligatorio para conductores de vehículos que
X Anual
transportan mercancías peligrosas.
Etiquetado y rotulación
Tarjeta de Emergencia
Plan de contingencia
Listado de Elementos básicos para atención de emergencias

Los proveedores que cuenten con certificaciones en los sistemas de Seguridad BASC-C-
X X Anual
TPAT y OEA deben enviar copia del certificado vigente.
SGSCS

Para aquellos proveedores que no cuenten con certificaciones en los sistemas

de Seguridad BASC-C-TPAT y OEA deben enviar el procedimiento donde se pueda X X Anual
evidenciar el manejo interno y externo de la seguridad Física de la Empresa.
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

Los proveedores que cuenten con certificaciones en Responsabilidad Social, XMETA,

Código BSCI, Equipares, Sistema B, Certificacion RSPO (Suministro responsable de aceite
X X Anual
de palma); certificacion FSC (Cadena de suministros de bosques responsables). deben
enviar copia del certificado vigente.

NOTA: Es necesario el envío de planes de acción dentro del mes en el cual se reporta el aviso de calidad para el caso de incumplimientos con la entrega de los documentos requeridos anteriormente.
 ANEXO II: MATRIZ DE REQUISITOS PARA PROVEEDORES QUE
INCIDEN EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN:
MATERIA PRIMA COMESTIBLE
SISTEMA
DE REQUISITO NACIONAL IMPORTACIÓN FRECUENCIA
GESTIÓN

Para materias primas comestibes importadas se debe entregar el CIS (Certificado de Cada ingreso.
Inspección Sanitaria ) emitido en el puerto al momento de nacionalizar la materia prima X Esta información es enviada por Importaciones a
en el país. calidad

El área de importación debe enviar el Certificado Sanitario del Pais de Origen X Por Embarque

Certificado de Calidad con análisis Fisicoquimico, microbiológico y/o organoleptico por

cada lote de materia prima suministrado por el proveedor, según aplique. La
X X Cada Lote
información reportada en los certificados debe contener los mismos parámetros y
especificaciones relacionadas en la ficha técnica.

Las materias primas deben tener mínimo el 75% de vida útil en el momento de ingreso a
Colombia, contados a partir de la fecha de vencimiento que otorga el fabricante en el
país de Origen. 
Teniendo en cuenta la excepcion ques solo aplica para las leches y lactosueros las cuales X Cada lote
deben tener minimo doce (12) meses de vida util en el momento de ingreso al pais;
contados a partir de la fecha de vencimiento que le otorga el fabricante en el pais de
origen.
INOCUIDAD

Cumplimiento de la Resolución 5109 reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado

o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos
para consumo humano.
SOLO CAPSA
X X Cada Lote.
RTCA 67.01.02:10 etiquetado general de alimentos previamente envasados
(preenvasados)
RTCA 67.01.33:06 industria de alimentos y bebidas procesados. Buenas prácticas de
manufactura. Principios generales

Para el caso de aditivos se debe cumplir con la Resolución 1506 de 2011 donde se
establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben
cumplir los aditivos que se emplean para la elaboración de alimentos para consumo.
Según lo establecido en el CODEX STAN 192 X X Cada Lote
SOLO CAPSA
De acuerdo a lo establecido en el Codex junto con el RTCA 67.04.54:10 ALIMENTOS Y
BEBIAS PROCESADAS. ADITIVOS ALIMENTARIOS

Para materias primas  como leche entera en polvo, leche descremada, suero,
mantequilla y crema de leche, se debe enviar el certificado y resultados de laboratorio
donde se demuestre  que no existe presencia de INHIBIDORES  como antibióticos, X X Cada Lote
residuos drogas - medicamentos ni alteradores como melamina. Decreto 616 reglamento
en lácteos. . Según lo establecido en el CODEX CAC/MRL 2-2015

Ubicación de leyenda o sticker por cada unidad de empaque con la declaración leyenda
X X Cada Unidad de Empaque
ALERGENO.

El vehículo de entrega debe cumplir con etiquetado visible de " TRANSPORTE DE

ALIMENTOS" según, Resolución 2674.
SOLO CAPSA X X Cada entrega
El vehículo de entrega debe contar con el "Permiso de Transporte de Alimentos" emitido
por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Tarjeta de Emergencia de la sustancia que transportan X X Cada entrega

AMBIENTAL

Tarjeta de Registro Nacional para el transporte de mercancias peligrosas X X Cada entrega

Certificado del curso básico obligatorio de capacitación para conductores que transportan
X X Cada entrega
mercancias peligrosas Res 1223 de 2014

Revisión Tecnicomecánica y de emisiones X X Cada entrega

Etiquetas según los criterios de clasificacion establecidos en el SGA (Sistema X

X
Globalmente Armonizado). Decreto 1496 de Cada entrega
SGA Sexta Revisión de 2015
SOLO sustancias quimicas. 2018

Para el despacho de mercancias peligrosas: El vehículo de entrega debe cumplir lo

establecido en el Decreto 1609 de 2002 compilado en el Decreto 1079 de 2015: Registro
nacional para el transporte de mercancías peligrosas.
Curso de capacitación básico obligatorio para conductores de vehículos que
SG-SST

transportan mercancías peligrosas. X Cada entrega

Etiquetado y rotulación
Tarjeta de Emergencia
Plan de contingencia
Elementos básicos para atención de emergencias

Radicado o respuesta del plan estratégico de seguridad vial ante el Ministerio de

Resolución 1565
Transporte, Superintendencia de Puertos y transporte, Secretaria de Movilidad y/o Resolución 1565 de 2014. Cada entrega
de 2014.
Autoridades de Tránsito Municipal.
OTROS

Todos los proveedores deben cumplir con identificación de códigos de barras con
X Cada lote
estándar GS1.Etiqueta Resumen. Aplica para La Paila.

NOTA: Es necesario el envío de planes de acción dentro del mes en el cual se reporta el aviso de calidad para el caso de incumplimientos con la entrega de los documentos requeridos anteriormente.
 ANEXO II: MATRIZ DE REQUISITOS PARA PROVEEDORES QUE
INCIDEN EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN:
ENVOLTURA / ENVASE Y EMPAQUES
SISTEMA DE
REQUISITO NACIONAL IMPORTACIÓN FRECUENCIA
GESTIÓN

Los proveedores que cuenten con las siguientes certificaciones:

BPM- HACCP
ISO 22000
ISO 9001
Estándares reconocidos que hacen parte GFSI (Global Food Safety Initiative)
FSSC 22000 (Food Safety System Certification)
BRC (Global Standard For Food Safety)
IFS (International Food Standard)
SQF (Safe Quality Food)
Canada GAP X X Según vigencia de la certificación
Global GAP
FSMA
DEBEN ENVIAR COPIA SCANEADA CON EL CERTIFICADO VIGENTE.

Para proveedores sin certificación en Sitemas de Gestión de Inocuidad deben enviar un

certificado de garantía de control de materiales extraños (vidrio, partículas metálicas,
madera, plástico, hilos, cauchos, cuero, grasa etc…) en el almacenamiento, proceso
productivo, distribución y transporte.

Certificación que especifique que las resinas, estabilizantes, tintas, películas, adhesivos,
barnices y demás aditivos necesarios para la fabricación de materiales de envoltura y Anual
X X
envase son aptos para estar en contacto con alimentos. Dicho documento puede ser
emitido interna o externamente.

Concepto sanitario favorable emitido por el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de

medicamentos y alimentos) ó Carta de Garantía que divulgue que la empresa está en X
Acta de la ultima visita no Mayor a 2 años
proceso de implementación con fecha de compromiso.
INOCUIDAD

Cumplimiento con Resolución 683 de 2012 (adicional la declaración impresa en el

x Anual
embalaje: Producto para contacto directo con alimentos)

Certificación de cumplimiento de las Condiciones Sanitarias o cumplimiento de las Buenas

Prácticas de Manufactura (GMP) o de las regulaciones dadas en el Codex Alimentarius
X Anual
realizados por la autoridad competente del país o Carta de Garantía que divulgue que la
empresa está en proceso de implementación con fecha de compromiso .

Certificación de cumplimiento por parte del Laboratorio de análisis de Resolución

2014022808 de 2014 (Límites de migración total y específica reglamentados por las X Una vez y cada que cambie la normatividad
resoluciones 4142 y 4143 de 2012.

Certificado de metales pesados (Cobre, Plomo, Mercurio, Zinc, Estaño, Arsénico, etc.) de
cada una de las materias primas suministradas con sus respectivos resultados de X X Anual
laboratorio.

Anual
Certificado de análisis Microbiológico a empaques primarios. X X

Juguetes: Certificados y /o resultados de laboratorio que cumplan con lo establecido en

X X Una vez y cada que cambie la normatividad
la Resolución 3388 de 2008 y NTC 71-2,3, 4,5 Y 6. NTC 4894.

Fichas técnicas con la siguente información: carácterísticas microbiológicas,

fisicoquímicas y dimensionales con los rango o especificaciones, composición de los
ingredientes o insumos incluyendo aditivos, origen de los insumos o ingredientes,
Una vez ó cada que se generen cambios en
metodo de producción, métodos de empaque y entrega, condiciones de X X
almacenamiento, vida de anaquel, manipulación antes de su uso o procesamiento. alguna de las espcificaciones relacionadas

Relacionar el nombre del material de referencia en el encabezado de la ficha tecnica.

Certificado de declaración de ausencia de trazas de  Bisfenol A (BPA) , aplicable para los
Anual
proveedores de las siguientes materias primas: Envolturas, envases, materiales X X
plásticos y revestimientos de latas. 
 Los proveedores que cuenten con certificaciones en los sistemas Ambiental ISO 14001
X X Anual
deben enviar copia del cerrtificado vigente.

En caso de no tener certificación ISO 14001, presentar una carta de declaración del
compromiso ambiental, donde cada proveedor debe informar como su empresa está
Anual
comprometida con el cuidado del medio ambiente. Y mencionar que progranmas X X
ambientales tiene implementados (uso eficiente de agua, manejo de residuos solidos y
AMBIENTAL

liquidos,consumo eficiente de energia, emisiones atmosfericas, entre otros)

Copia del formato de cierre del diligenciamiento del RUA para empreseas
X Anual
manufactureras.

Los Proveedores internacionales Tipo A deben presentar la documentación que

demuestre el cumplimiento legal Ambiental para su funcionamiento u operación en su
País de Origen, o en su defecto y en caso de que lo tengan, deben presentar Reporte de X De acuerdo a su vencimiento
sostenibilidad ambiental.Sugerimos que se limite a los proveedores Tipo A, dado el
concepto de “Materialidad”

Evaluacion inicial según Resolucion 0312 de Enero del 2019 y Certificado de ARL con
X Anual
resultado de evaluacion inicial.
SG-SST

Plan de Mejora según resultados de evaluacion inicial y Plan Anual de Trabajo del SG-
SST.
X Anual
Solo se envia si la evaluacion inicial es menor al 100%.

Certificacion OHSAS 18001; Para aquellos proveedores que no cuenten con esta
certificación deben enviar el procedimiento donde se pueda evidenciar la
X Anual
implementacion de estandares de seguridad y salud, en su defecto relacionar Plan
Anual de Trabajo de seguridad y salud en el trabajo

Los proveedores que cuenten con certificaciones en los sistemas de Seguridad BASC-C-
X X Anual
TPAT y OEA deben enviar copia del certificado vigente.
BASC

Certificación OEA "Operación Económico Autorizado" BASC o C-TPAT. Para aquellos

proveedores que no cuenten con esta certificación deben enviar el procedimiento
X X Anual
donde se pueda evidenciar el manejo interno y externo de la seguridad Física de la
Empresa.
OTROS

Los proveedores que cuenten con certificaciones en Responsabilidad Social, XMETA,

Código BSCI, Equipares, Sistema B, Certificacion RSPO (Suministro responsable de aceite
X X Anual
de palma); certificacion FSC (Cadena de suministros de bosques responsables). deben
enviar copia del certificado vigente.

ACLARACIÓN:  El compuesto en cuestión (Bisfenol A) es un componente de la resina plástica que interviene en la misma polimerizado con otro componente. Ejemplo de estas resinas , es el
policarbonato con el que se fabrican utensillos de uso doméstico, botellas y los cuerpos de los biberones. También se usa como componente de algunos barnices de recubrimiento interno de envases
metálicos para contener alimentos en el artículo 207 del Código Alimentario Argentino figura el Bisfenol A con su Límite de Migración Específica. Las resinas plásticas que contienen este componente
deben cumplir con lo estipulado en la norma y este valor se controla con carácter previo a la autorización de cualquier material que lo contenga.
NOTA: Es necesario el envío de planes de acción dentro del mes en el cual se reporta el aviso de calidad para el caso de incumplimientos con la entrega de los documentos requeridos
anteriormente.
 ANEXO II: MATRIZ DE REQUISITOS PARA PROVEEDORES QUE
INCIDEN EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN:
ENVOLTURA / ENVASE Y EMPAQUES
SISTEMA DE
REQUISITO NACIONAL IMPORTACIÓN FRECUENCIA
GESTIÓN

Para Insumos de envase y empaque importadas se debe solicitar el CIS (Certificado de Cada ingreso.
Inspección Sanitaria ) emitido en el puerto al momento de nacionalizar la materia prima X Esta información es enviada por Importaciones a
INOCUIDAD

en el país. calidad

Certificado de Calidad donde se incluyan los resultados de laboratorio de análisis

dimensionales y fisicoquímicos, segun aplique. La información reportada en los
X X Cada lote
certificados debe contener las mismas especificaciones y parámetros relacionados en la
ficha técnica.

El material de envase y empaque debe ingreasar a planta con 75% minimo de vida útil. X X Cada lote
AMBIENTAL

Palos de Madera: certificado de procedencia de la madera. X X Cada lote

Revisión Tecnicomecánica y de emisiones. X Cada lote

SG-SST

Radicado o respuesta del plan estratégico de seguridad vial ante el Ministerio de

Resolución 1565 Resolución 1565 de
Transporte, Superintendencia de Puertos y transporte, Secretaria de Movilidad y/o Cada entrega
de 2014. 2014.
Autoridades de Tránsito Municipal.
OTROS

Todos los proveedores deben cumplir con identificación de códigos de barras con
X Cada lote
estándar GS1. Etiqueta Resumen. Aplica para La Paila.

NOTA: Es necesario el envío de planes de acción dentro del mes en el cual se reporta el aviso de calidad para el caso de incumplimientos con la entrega de los documentos requeridos anteriormente.
 ANEXO II: MATRIZ DE REQUISITOS PARA PROVEEDORES QUE
INCIDEN EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN:
ESTIBAS Y MOLDES DE MADERA
SISTEMA
DE REQUISITO NACIONAL IMPORTACIÓN FRECUENCIA
GESTIÓN
Carta de declaración del compromiso ambiental, donde cada proveedor debe informar
como su empresa está comprometida con el cuidado del medio ambiente. No aplica para X X Anual
helados.

Certificado por parte del transformador primario que valide sus relaciones comerciales en
X X Anual
la compra de madera y similares con nuestro proveedor. No aplica para helados.

Si el proveedro y/o el producto cuenta con certificación FSC ó PEFC, deberá hacer
entrega del mismo y no será necesario la entrega de ningun requisito adicional X X Anual
AMBIENTAL

realcionadas con esta matriz en el modulo de estibas y moldes de madera.

Salvo conducto unico nacional para el transporte de especimienes de la diversidad

biologica (madera o cualquiera de sus productos). Resolucion 438 de 2001. Aplica X Cada Entrega
unicamente para palos de paleta.

Registro como empresa transformadora primaria emitida por la autoridad ambiental

X X De acuerdo a la vigencia
competente.

Acto administrativo que autoriza la explotación de bosques del transformador primario. X X De acuerdo a la vigencia

Para el proveedor de la madera se debe de tener certificado del cumplimiento del

regimen de aprovechamiento forestal, Decreto 1791 de 1996. (Si se compra la madera o
si un equipo viene con estibas de madera se debe de solicitar certificado de la persona X Cada Lote
que la explota y salvo conducto de la autoridad legal) No aplica para Colcauca, ni para
Helados.

Evaluacion inicial según Resolucion 0312 de Enero del 2019 y Certificado de ARL con
X Anual
resultado de evaluacion inicial.

Plan de Mejora según resultados de evaluacion inicial y Plan Anual de Trabajo del SG-
SST.
X Anual
Solo se envia si la evaluacion inicial es menor al 100%.
SG-SST

Certificacion OHSAS 18001; Para aquellos proveedores que no cuenten con esta
certificación deben enviar el procedimiento donde se pueda evidenciar la
X Anual
implementacion de estandares de seguridad y salud, en su defecto relacionar Plan
Anual de Trabajo de seguridad y salud en el trabajo

Radicado o respuesta del plan estratégico de seguridad vial ante el Ministerio de

Resolución 1565 Resolución 1565 de
Transporte, Superintendencia de Puertos y transporte, Secretaria de Movilidad y/o Cada entrega
de 2014. 2014.
Autoridades de Tránsito Municipal.
BASC

Certificación OEA "Operación Económico Autorizado" BASC o C-TPAT. Para aquellos

proveedores que no cuenten con estas certificacion deben enviar el
X X Anual
procedimiento donde se pueda evidenciar el manejo interno y externo de la seguridad
Física de la Empresa.

NOTA: Es necesario el envío de planes de acción dentro del mes en el cual se reporta el aviso de calidad para el caso de incumplimientos con la entrega de los documentos requeridos anteriormente.
 ANEXO II: MATRIZ DE REQUISITOS PARA PROVEEDORES QUE INCIDEN
EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN:
SUSTANCIAS QUIMICAS (ACEITES, COMBUSTIBLES TINTAS, SOLVENTES)
SISTEMA DE
REQUISITO NACIONAL IMPORTACIÓN FRECUENCIA
GESTIÓN

Para manejo de transporte de mercancías peligrosas por carretera para los proveedores
que suministren sutancias químicas X X Según vigencia
Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Los proveedores que cuenten con certificaciones en los sistemas Ambiental ISO 14001
X X Anual
deben enviar copia del certificado vigente.
AMBIENTAL

Los proveedores que no cuente con Certificación ISO 14001 deben carta de declaración
del compromiso ambiental, donde cada proveedor debe informar como su empresa está X Anual
comprometida con el cuidado del medio ambiente.

Si el proveedor suministra un combustible derivado de la explotación de un recurso

natural no renovable, debe enviar licencia ambiental y permiso de explotación minera , X Anual
como es el caso del carbón y la cal.

Certificado de carencia o de registro según Resolución 001 de 2015 para Sustancias Según vigencia
X X
Controladas.

Evaluacion inicial según Resolucion 0312 de Enero del 2019 y Certificado de ARL con
X Anual
resultado de evaluacion inicial.

Plan de Mejora según resultados de evaluacion inicial y Plan Anual de Trabajo del SG-
SST.
X Anual
Solo se envia si la evaluacion inicial es menor al 100%.

Certificacion OHSAS 18001; Para aquellos proveedores que no cuenten con esta
certificación deben enviar el procedimiento donde se pueda evidenciar la
X Anual
implementacion de estandares de seguridad y salud, en su defecto relacionar Plan
Anual de Trabajo de seguridad y salud en el trabajo
SG-SST

X X
FDS (Fichas de Seguridad). Decreto 1496 de SGA Sexta Revisión de Cada 5 años
2018 2015

Para el despacho de mercancias peligrosas: El vehículo de entrega debe cumplir lo

establecido en el Decreto 1609 de 2002 compilado en el Decreto 1079 de 2015:
Exigir al conductor la tarjeta de registro nacional para el transporte de
mercancías peligrosas.
Curso de capacitación básico obligatorio para conductores de vehículos que
X X Anual
transportan mercancías peligrosas.
Etiquetado y rotulación
Tarjeta de Emergencia
Plan de contingencia
Elementos básicos para atención de emergencias
BASC

Certificación OEA "Operación Económico Autorizado" BASC o C-TPAT . Para aquellos

proveedores que no cuenten con esta certificación deben enviar el procedimiento
X X Anual
donde se pueda evidenciar el manejo interno y externo de la seguridad Física de la
Empresa.

NOTA: Es necesario el envío de planes de acción dentro del mes en el cual se reporta el aviso de calidad para el caso de incumplimientos con la entrega de los documentos requeridos anteriormente.
 ANEXO II: MATRIZ DE REQUISITOS PARA PROVEEDORES QUE INCIDEN
EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN:
SUSTANCIAS QUIMICAS (ACEITES, COMBUSTIBLES, TINTAS, SOLVENTES)
SISTEMA DE
REQUISITO NACIONAL IMPORTACIÓN FRECUENCIA
GESTIÓN

Revisión Tecnicomecánica y de emisiones X Cada Lote

AMBIENTAL

Certificado aprobación de la FDA o USP para los aceites y grasas grado alimenticio
X X Cada entrega

X X
Etiquetas según los criterios de clasificacion establecidos en el SGA (Sistema
Decreto 1496 de SGA Sexta Revisión de Cada entrega
Globalmente Armonizado).
2018 2015

Para el despacho de mercancias peligrosas: El vehículo de entrega debe cumplir lo

establecido en el Decreto 1609 de 2002 compilado en el Decreto 1079 de 2015: Registro
nacional para el transporte de mercancías peligrosas.
Curso de capacitación básico obligatorio para conductores de vehículos que
SG-SST

transportan mercancías peligrosas. X X Cada entrega

Etiquetado y rotulación
Tarjeta de Emergencia
Plan de contingencia
Elementos básicos para atención de emergencias

Radicado o respuesta del plan estratégico de seguridad vial ante el Ministerio de

Resolución 1565
Transporte, Superintendencia de Puertos y transporte, Secretaria de Movilidad y/o Resolución 1565 de 2014. Cada entrega
de 2014.
Autoridades de Tránsito Municipal.

NOTA: Es necesario el envío de planes de acción dentro del mes en el cual se reporta el aviso de calidad para el caso de incumplimientos con la entrega de los documentos requeridos anteriormente.